賜福金品倉(cāng)庫(kù)貨品管理規(guī)定出入庫(kù)、盤點(diǎn)、獎(jiǎng)罰管理辦法

1、4/4管理文件密級(jí)版次文件類別文件編號(hào)一般A規(guī)定類MD20150114倉(cāng)庫(kù)貨品管理規(guī)定共4 頁(yè)第 1 頁(yè)閱讀要求熟知閱讀范圍全公司編制潘月審核批準(zhǔn)生效日期2015-01-14第一條 總則1、 為規(guī)范公司貨品出入庫(kù)、調(diào)撥、轉(zhuǎn)借、借用等手續(xù)，特制定本規(guī)定，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本規(guī)定辦理。2、 本規(guī)定所稱商品，指店面儲(chǔ)存的全部貨品。3、 本規(guī)定所稱貨品管理，包括存量方案與掌握、進(jìn)貨、出貨、調(diào)貨、保管、盤點(diǎn)作業(yè)流程等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第二條 選購(gòu)與掌握1、 本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部妥為掌握，以避開資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。2、 銷售較快的商品，倉(cāng)庫(kù)

2、部應(yīng)于每月10日(或隨時(shí))會(huì)同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)方案等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量以及平安存量。3、 訂有訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量及平安存量的商品，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部的確據(jù)以掌握，存量到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)申請(qǐng)購(gòu)貨補(bǔ)充。第三條 入 庫(kù)1、 全部商品，不論購(gòu)入、銷貨退回、舊貨回收等，均應(yīng)經(jīng)市場(chǎng)部物品管理人員檢驗(yàn)后才能入庫(kù)。2、 物品管理人員應(yīng)將每件入庫(kù)的商品，清點(diǎn)列記規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格入帳，錄入思訊系統(tǒng)庫(kù)存。3、 因演講（培訓(xùn)）道具、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失

3、或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。4、 市場(chǎng)部進(jìn)貨，倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知主管。6、 各門店在銷售過程中發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人，辦理退貨手續(xù)，退回時(shí)需經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第四條 出 庫(kù)各門店依據(jù)銷售量，確定領(lǐng)用產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量，至倉(cāng)庫(kù)部填寫補(bǔ)貨單，在軟件系統(tǒng)里做好發(fā)貨物品出庫(kù)工作。門店在銷售時(shí)，需在系統(tǒng)打印銷售票據(jù)，每月2號(hào)前寄出交給總部財(cái)務(wù)核對(duì)數(shù)量?？偣緜}(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司補(bǔ)貨。 同城調(diào)撥，從A店調(diào)往B店，需在系統(tǒng)里做好交接手續(xù)，審核系統(tǒng)單據(jù)。分公司每月25日遞交物品補(bǔ)貨單，總公司市場(chǎng)部于接

4、到分公司的需求單時(shí)，應(yīng)馬上發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。6、 市場(chǎng)部庫(kù)存充分時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場(chǎng)需要的猜測(cè)，隨時(shí)留意分公司庫(kù)存情形，將庫(kù)存商品依比例安排給各分公司。7、任何出貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的掌握。第五條 盤點(diǎn) A 盤點(diǎn)時(shí)間1、盤點(diǎn)時(shí)間為每月的2025號(hào)早上8：3012：00，必要時(shí)可關(guān)門盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間避開初一、十五?？偛繋?kù)管可依據(jù)各區(qū)店面實(shí)際狀況安排盤點(diǎn)時(shí)間。B盤點(diǎn)前店面和倉(cāng)庫(kù)調(diào)貨、收貨，單據(jù)在系統(tǒng)里隔日前完成。盤點(diǎn)人員安排：行政部財(cái)務(wù)和辦公室主任，店面店長(zhǎng)和店長(zhǎng)安排的其他員工幫助盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，各區(qū)主任需提前

5、通知店面具體盤點(diǎn)時(shí)間，（避開初一、十五）和盤點(diǎn)范圍，以便店長(zhǎng)提前做好預(yù)備工作。店長(zhǎng)需提前處理好銷售單據(jù)，未打單的全部打單保存等一些狀況，確保賬面庫(kù)存的精確性。辦公室主任需提前兩天把貨品盤點(diǎn)表紙質(zhì)版打印好送到店面，店長(zhǎng)需照實(shí)統(tǒng)計(jì)填寫貨品盤點(diǎn)表，店長(zhǎng)可按區(qū)域劃分為A展柜、B展柜、C展柜等可自行編號(hào)，按展柜挨次抄錄，便于實(shí)物核對(duì)C 盤點(diǎn)過程財(cái)務(wù)輸入用戶名和密碼進(jìn)入思訊界面，申請(qǐng)盤點(diǎn)批號(hào)，備份盤點(diǎn)庫(kù)存并商定盤點(diǎn)范圍，生成新的盤點(diǎn)批號(hào)。財(cái)務(wù)和辦公室主任將店長(zhǎng)抄錄貨品盤點(diǎn)表錄入“存貨盤點(diǎn)單”中，輸入正確的編號(hào)和數(shù)量，貨品名稱、價(jià)格和店長(zhǎng)手抄的核對(duì)，不全都的標(biāo)注出來，待錄入完畢后和實(shí)物確認(rèn)修改，例如是否為條

6、碼打印錯(cuò)誤。待全部貨品錄入完畢后，進(jìn)入“盤點(diǎn)差異處理”在盤點(diǎn)差異處理中對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行比較。處理單中顯示“藍(lán)色”的則為盤盈商品，顯示為“紅色”的則為盤虧商品，得出盈虧數(shù)量和盈虧金額；財(cái)務(wù)、辦公室主任和店長(zhǎng)查找盈虧緣由，是否為多抄或者是少抄，待查明緣由后作出相應(yīng)處理。D 盤點(diǎn)后1、制作盤點(diǎn)報(bào)告表2、賬面數(shù)量 實(shí)盤數(shù)量則為盤虧。3、賬面數(shù)量 實(shí)盤數(shù)量則為盤盈。填寫盈虧物品的編號(hào)和單價(jià)以及差異緣由和處理結(jié)果。4、盤點(diǎn)報(bào)告表填寫完整后，店長(zhǎng)和盤點(diǎn)人，區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)。5、財(cái)務(wù)部依據(jù)處理結(jié)果處理。賠償制度：盤點(diǎn)中有差異的，經(jīng)查明丟失的，店長(zhǎng)按原價(jià)的7折賠償，在本月的工資中扣除10%，遞延扣除

7、至完。盤點(diǎn)中發(fā)覺有破損的物品，經(jīng)修整可以出售的，未上報(bào)經(jīng)理或助理的，全店全部員工扣除五個(gè)工作失誤；已上報(bào)的經(jīng)理按實(shí)際狀況酌情處理。盤點(diǎn)中發(fā)覺有破損的物品，經(jīng)修整不能再次出售的，未上報(bào)經(jīng)理或助理的，嚴(yán)峻處理，處理結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)財(cái)務(wù)制度處理；已上報(bào)經(jīng)理或助理的，由經(jīng)理按實(shí)際狀況酌情處理。第七條 其他說明:關(guān)帝誕、新年戰(zhàn)役等大型活動(dòng)在補(bǔ)貨之前和活動(dòng)后需在店面進(jìn)行一次大盤，確保系統(tǒng)和實(shí)物正常。辦公室主任可依據(jù)實(shí)際狀況，隨時(shí)安排去店面突擊抽盤。盤點(diǎn)前三天內(nèi)不補(bǔ)貨。第八條 說明與執(zhí)行本制度經(jīng)公布后實(shí)行，修訂和說明歸市場(chǎng)部全部。 盤點(diǎn)流程表挨次盤點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人/幫助工作內(nèi)容1 制定盤點(diǎn)方案，確定盤點(diǎn)范圍財(cái)務(wù)/總部庫(kù)管盤點(diǎn)設(shè)定每月20號(hào)-25號(hào)進(jìn)行，期間初一、十五店長(zhǎng)會(huì)議期間不盤點(diǎn)。特殊狀況總公司庫(kù)管依據(jù)實(shí)際狀況設(shè)定盤點(diǎn)時(shí)間。2補(bǔ)錄并審核業(yè)務(wù)單據(jù)，暫停出入庫(kù)業(yè)務(wù)各區(qū)店長(zhǎng)在盤點(diǎn)前店長(zhǎng)將結(jié)全部店面全部的業(yè)務(wù)單據(jù)3店長(zhǎng)提前手抄店面全部物品編碼店面店長(zhǎng)/財(cái)務(wù)店長(zhǎng)將店面全部物品，包括神臺(tái)內(nèi)，手工抄至盤點(diǎn)表內(nèi)4申請(qǐng)盤點(diǎn)批號(hào)，錄入商品編碼、數(shù)量、保存財(cái)務(wù)/辦公室主任盤點(diǎn)號(hào)申請(qǐng)，生成新的盤點(diǎn)批號(hào)，商定盤點(diǎn)范圍5查找差異緣由，推斷是否有遺漏或者