危險源管理辦法

1、 危險源管理辦法第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)xx有限公司（以下簡稱“xx公司”）危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施管理，有效控制重大危險源和不可接受風(fēng)險，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系（E&OHSMS）文件程序文件之危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定管理程序等相關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。第二條 危險源實(shí)行分級管理、重點(diǎn)監(jiān)控原則。第三條 本辦法適用于xx公司、所屬各單位（以下稱各單位）危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定管理。第二章 術(shù)語與定義第四條 危險源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。第五條 危險源辨識：是指識別危險源的存在并確定其特性的過程

2、。第六條 健康損害：是指可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。第七條 風(fēng)險：是指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。第八條 風(fēng)險評價：是指對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。第九條 工作場所：是指在組織控制下實(shí)施與工作相關(guān)的活動的任何區(qū)域。第十條 不可接受風(fēng)險：是指根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已超出組織可容許程度的風(fēng)險。第十一條 重大危險源：是指長期或臨時生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。第三章 職責(zé)第十二條

3、各單位第一責(zé)任人負(fù)責(zé)提供對重大危險源及不可接受風(fēng)險采取措施所需資源。第十三條 各單位安全總監(jiān)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)危險源辨識與評價結(jié)果、重大危險源和不可接受風(fēng)險的控制措施。其他班子成員按照職責(zé)分工，做好職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、管控工作。第十四條 各級安全管理部門負(fù)責(zé)本單位危險源辨識、風(fēng)險評價的管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)下一級重大危險源和不可接受風(fēng)險控制措施的實(shí)施情況。其它各職能管理部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價工作。第十五條 各單位安全管理部門負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)、生產(chǎn)、物資設(shè)備等部門人員，對本單位存在的危險源（包括工序轉(zhuǎn)換情況下的危險源）進(jìn)行辨識、評價和匯總。其它職能管理部門做好職責(zé)范圍內(nèi)

4、的危險源辨識、管控工作。第十六條 各單位工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定重大危險源和不可接受風(fēng)險的專項(xiàng)控制措施，經(jīng)總工程師審批后組織實(shí)施，實(shí)施過程形成記錄。第十七條 各單位安全管理部門負(fù)責(zé)重大危險源和不可接受風(fēng)險控制措施的監(jiān)督落實(shí)。第十八條 各單位對確認(rèn)的重大危險源和不可接受風(fēng)險清單及管理方案、控制措施、檢查記錄等報(bào)xx公司安全環(huán)保部備案。第四章 危險源辨識第十九條 各單位根據(jù)危險源調(diào)查基礎(chǔ)資料，在危險源辨識評價記錄表（見附件一）中列出。第二十條 各單位應(yīng)成立由安全、技術(shù)、生產(chǎn)、物資設(shè)備等部門人員組成的危險源辨識、評價工作小組，對項(xiàng)目存在危險源進(jìn)行調(diào)查登記、辨識。一、工作組的人員應(yīng)具備如下基本素質(zhì)：具備專

5、業(yè)背景知識；具備一定的文化水平；具備一定的現(xiàn)場工作經(jīng)驗(yàn)；具備團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神；具備一定的電腦技術(shù)；善于與他人進(jìn)行溝通和交流。二、工作小組職責(zé)：（一）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化，及時組織相關(guān)人員對生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行危險源調(diào)查登記和風(fēng)險評價；（二）并對危險源辨識、風(fēng)險評價結(jié)果及時予以更新；對4級及其以上級別的危險因素，列為本單位重點(diǎn)危險源或不可接受風(fēng)險，制定控制措施和應(yīng)急預(yù)案，并對其組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，形成相關(guān)記錄；對風(fēng)險評價及控制措施及時告知各級人員；辨識、風(fēng)險評價結(jié)果應(yīng)及時上報(bào)上xx公司安全環(huán)保部。第二十一條 劃分作業(yè)單元劃分作業(yè)活動應(yīng)以能充分、準(zhǔn)確、清楚辨識危險因素為宜，要求以工區(qū)（分部）、班組為

6、單位進(jìn)行作業(yè)活動劃分。一般情況下，可按如下方法劃分作業(yè)活動：一、按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；二、按地理區(qū)域劃分；三、按裝置類別劃分；四、按工作崗位和作業(yè)任務(wù)劃分；五、上述幾種方法的結(jié)合。第二十二條 危險因素分類一、參照生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）將危險、危害因素分為4大類：（一）人的因素心理、生理性危險和有害因素行為性危險和有害因（二）物的因素物理性危險和有害因素化學(xué)性危險和有害因素生物性危險和有害因素（三）環(huán)節(jié)因素室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良室外作業(yè)場所環(huán)境不良地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良其他作業(yè)環(huán)境不良（四）管理因素職業(yè)安全衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)不健全職業(yè)安全衛(wèi)生責(zé)任制未

7、落實(shí)職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不完善職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足職業(yè)健康管理不完善其他管理因素缺陷參照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB644186），將危險因素分為20類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。參照職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定和職業(yè)病分類和目錄分為10種，即：塵肺病和其它呼吸系統(tǒng)疾病、職業(yè)性皮膚病、職業(yè)性眼病、職業(yè)性耳鼻喉口腔疾病、職業(yè)性化學(xué)中毒、物理因素所致職業(yè)病、職業(yè)性放射性疾病、職業(yè)性傳染病、職業(yè)性腫瘤、其他職業(yè)病。第二十三條 危險源辨識的范

8、圍危險源的辨識應(yīng)覆蓋所有活動場所、活動過程、進(jìn)入活動場所的所有人員以及運(yùn)行、作業(yè)活動的所有設(shè)備設(shè)施。第二十四條 危險源辨識原則一、充分考慮“三種時態(tài)”即過去、現(xiàn)在和將來，“三種狀態(tài)”即正常、異常和緊急；二、考慮組織適用的法律、法規(guī)和其它對安全管理的有關(guān)規(guī)定；三、體現(xiàn)時效性和充分性；四、采用的方法應(yīng)體現(xiàn)科學(xué)性、系統(tǒng)性、綜合性和適用性原則；五、考慮所進(jìn)行工作的性質(zhì)，危險源識別、風(fēng)險評價應(yīng)在不同環(huán)境和不同背景下靈活進(jìn)行；如發(fā)生傷害事故后應(yīng)對風(fēng)險級別和風(fēng)險控制進(jìn)行重新評審等。第二十五條 危險源辨識的方法主要有：一、查閱記錄法：過去的事件記錄和控制措施，培訓(xùn)及檢查記錄；二、與人交流法：向有關(guān)人員了解組織

9、的作業(yè)活動中存在的那些不安全因素，是否構(gòu)成了安全事件；三、現(xiàn)場測試法：組織有關(guān)人員現(xiàn)場檢測塵、毒、噪、水、氣等有害物質(zhì)是否滿足國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；四、群體訪談法：通過多方了解作業(yè)活動中不安全因素的應(yīng)先情況，發(fā)生的頻次和影響范圍，以及相關(guān)方有無抱怨等；五、直接觀察法：現(xiàn)場察看，通過感官分析影響安全的因素有哪些。第二十六條 危險源辨識的內(nèi)容一、班組人員辨識的內(nèi)容：（一）本班組危險源點(diǎn)；（二）不安全條件；（三）各危險源點(diǎn)可能發(fā)生事件的類別；（四）不安全行為；（五）過去發(fā)生事件的情況；（六）現(xiàn)有操作規(guī)程不當(dāng)之處；（七）現(xiàn)有控制措施等。二、安全、技術(shù)管理人員辨識的內(nèi)容：（一）工藝布局是否合理化；（二）危

10、險場所是否有安全標(biāo)志；（三）工藝、設(shè)備的本質(zhì)缺陷；（四）有無危險預(yù)防措施，符合規(guī)范否；（五）領(lǐng)導(dǎo)的違章行為；（六）員工接觸危險的頻度；（七）設(shè)備的容積、壓力、溫度及物理性；有無應(yīng)急措施；安全通道是否符合規(guī)范；（八）過去發(fā)生事件情況等；（九）管理制度、安全操作規(guī)程是否存在缺陷；（十）生產(chǎn)工具的缺陷、操作對象存在的缺陷和正常操作時存在的缺陷；（十一）事件類別、風(fēng)險等級與危害對友鄰人員及設(shè)備的影響。第五章 風(fēng)險評估評價第二十七條 根據(jù)危險源辨識情況，進(jìn)行危險源風(fēng)險評價，完善危險源辨識評價記錄表（見附件一）并形成不可接受風(fēng)險清單（見附件二）。第二十八條 風(fēng)險評價的方法一、直接判定法根據(jù)人的經(jīng)驗(yàn)和判斷能

11、力對生產(chǎn)工藝、設(shè)備、環(huán)境、人員、管理等方面的狀況進(jìn)行評價，采用“是非判斷”以確定重大風(fēng)險因素。凡具備以下條件之一的采用直接判定法：（一）違反有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的；（二）相關(guān)方有重大抱怨和要求的；（三）曾經(jīng)發(fā)生過事故，仍未采取有效控制、預(yù)防措施的；（四）直接觀察到可能導(dǎo)致人員傷亡的事故，無有效控制措施的；（五）違反環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的。二、作業(yè)條件風(fēng)險性評價（LEC）法它是一種半定量評價方法。LEC法采用與系統(tǒng)危險性（D）有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險的大小。系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小DLECD危險等級評價標(biāo)準(zhǔn)分值，取值見表四；L發(fā)生事故的可能性大小，取值見表一；E人員暴露于

12、危險環(huán)境的頻繁程度，取值見表二；C一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度，取值見表三。表一 ：發(fā)生事故可能性大?。↙）分值數(shù)發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表二 ：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分值數(shù)出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露0.5非常罕見的暴露表三 ：發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度（C）分?jǐn)?shù)值可能造成的后果經(jīng)濟(jì)損失（萬元）傷亡人數(shù)1001000大災(zāi)難，死亡10人以上405001000災(zāi)難，死亡3至9人15100500非常嚴(yán)重，死

13、亡1人750100多人中毒或重傷31050至少1人致殘1110輕傷表四 ：危險等級評價標(biāo)準(zhǔn)（DLCE）D值風(fēng)險程度風(fēng)險等級D320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5160D320高度危險，需立即整改470D160顯著危險，重要整改320D70一般危險，需要注意220稍有危險，但可以接受1第二十九條 危險源級別的確定各單位應(yīng)結(jié)合危險源辨識、評價情況，確定危險等級，建立重大危險源和不可接受風(fēng)險清單。根據(jù)本單位實(shí)際情況把D320定為五級風(fēng)險，把160D320定為四級風(fēng)險，把70D160定為三級風(fēng)險。四級、五級風(fēng)險為重大危險源或不可接受風(fēng)險。重大危險源和不可接受風(fēng)險是各單位制定職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方

14、案的重要參考依據(jù)。第六章 重大危險源和不可接受風(fēng)險的管理第三十條 對重大危險源和不可接受風(fēng)險實(shí)行分級控制、重點(diǎn)監(jiān)控的原則進(jìn)行管理。第三十一條 重大危險源和不可接受風(fēng)險由各單位危險源辨識、風(fēng)險評價工作小組或聘請安全評估專家對工程項(xiàng)目組織辨識、評價，并建立管理臺帳。第三十二條 對屬于國家標(biāo)準(zhǔn)中確定的重大危險源應(yīng)按照規(guī)定報(bào)危險源所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。第三十三條 存在重大危險源和不可接受風(fēng)險因素的部位，應(yīng)在危險區(qū)域設(shè)置明顯的警示標(biāo)志和管理要求，并加強(qiáng)巡查。第三十四條 對重大危險源和不可接受風(fēng)險制定風(fēng)險控制措施，主要包括：一、制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；二、制定專項(xiàng)措施（方案）和應(yīng)急救援預(yù)案；三

15、、加強(qiáng)員工的教育、培訓(xùn)和監(jiān)督、檢查工作；四、對于危險性較大作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。第三十五條 選擇控制措施時應(yīng)考慮下列因素：一、如果可能，則完全消除危害或消滅風(fēng)險來源，如用安全物質(zhì)替代危險物質(zhì)；二、如果不可能消除，則努力降低風(fēng)險；三、可能的情況下，使工作適合于人，如考慮人的心理和生理心理接受能力；四、利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)措施；五、措施用于保護(hù)每一個人；六、將技術(shù)控制與程序控制結(jié)合起來往往是必要的；七、引入計(jì)劃的諸如機(jī)械安全防護(hù)裝置的維護(hù)需求；八、對于個人防護(hù)設(shè)備的使用，只有在所有其它可選擇的控制措施均被考慮之后可作為最終手段

16、進(jìn)行考慮。第三十六條 對重大危險源和不可接受風(fēng)險控制專項(xiàng)措施（方案）組織相關(guān)人員或?qū)＜疫M(jìn)行評審，形成必要的記錄。風(fēng)險控制措施的評審要考慮：一、滿足國家法律法規(guī)的有關(guān)要求；二、實(shí)現(xiàn)xx公司制定安全目標(biāo)、指標(biāo)要求；三、滿足相關(guān)方的需求；四、不引入新的危險源；五、有助于員工的身體健康安全等。第七章 其他要求第三十七條 對危險源實(shí)行動態(tài)管理，原則上每季度至少更新一次；在發(fā)生下列變更時，應(yīng)及時進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價工作，辨識、風(fēng)險評價結(jié)果報(bào)xx公司安全環(huán)保部。一、公司的E&OHS方針、目標(biāo)發(fā)生重大變化；二、有關(guān)E&OHS法律法規(guī)發(fā)生重大變化；三、發(fā)生重大安全事件；四、作業(yè)活動發(fā)生重大改變；五、引用新的

17、機(jī)械設(shè)備、材料或采用新技術(shù)等；六、管理或作業(yè)流程變化；七、人員引起的變化；八、物料引起的變化；九、作業(yè)環(huán)境引起的變化；十、當(dāng)相關(guān)方在生產(chǎn)活動中產(chǎn)生新的危險源時，應(yīng)及時進(jìn)行危險源辯識和風(fēng)險評價，形成臨時或階段性危險源辯識和風(fēng)險評價控制措施。第三十八條 風(fēng)險控制措施確定后，各在建項(xiàng)目必須按要求組織進(jìn)行安全教育培訓(xùn)交底工作和應(yīng)急救援預(yù)案演練，告知相關(guān)崗位人員的危險因素以及相應(yīng)的控制措施和應(yīng)急措施。第三十九條 各單位在每季度初10日內(nèi)將危險源辨識評價記錄表、不可接受風(fēng)險清單上報(bào)xx公司安全環(huán)保部備案，不可接受風(fēng)險管控清單（見附件三）每月上報(bào)，并于每月26日前上報(bào)xx公司安全環(huán)保部。若生產(chǎn)經(jīng)營活動等事項(xiàng)發(fā)生變化時，應(yīng)將更新的危險源辨識評價記錄表、不可接受風(fēng)險清單及時報(bào)xx公司安全環(huán)保部。第四十條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際，按照有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和本辦法規(guī)定，制定危險源辨識、評價管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則。第八章 附 則第四十一條 本辦法由xx公司安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)解釋。第四十二條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施 附件一：危險源辨識評價記錄表附件二：不可接受風(fēng)險清單附件三：不可接受風(fēng)險管控清單附件一：危險源辨識評價記錄表 單位： 編號： . 序號工作場所/工序/部位危險源/存在的風(fēng)險/可