倉庫出入庫管理流程

1、倉庫出入庫及盤點管理流程總則以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程.第一節(jié)、物料采購入庫管理流程第一條. 由采購部對供應商下發(fā)物料采購計劃單，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。第二條. 庫管員根據(jù)采購計劃單，核對到貨物料數(shù)量及時間， 預期未到貨應及時向采購部門主管反應，由采購部門催促供應商.到貨物料倉庫應先清點數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象，應向采購部門主管反應，由采購部與供應商聯(lián)系。第三條、采購物料到貨，由采購員填制一式四聯(lián)的采購驗收入庫單傳遞給庫管員，采購員(供應商）協(xié)助配合庫清點數(shù)量，核對準確后由庫管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對物料進行檢驗， 庫管員

2、對檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格物料嚴禁入庫。第四條 采購員、庫管員、進料檢驗員、廠商在入庫單上簽字確認：第五條 “送貨聯(lián)”由采購員，作為送貨和掛帳報銷憑證;“庫房聯(lián)財務部留存作為成本核算憑證(由庫管員暫為保管并及時交財務部門.第六條 填制單據(jù)時物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標識， 必須填寫完整，字跡復寫清楚，對于新增物料代碼應由庫管員申請后補填.第七條、對于消耗物料（勞保用品、工具等）,嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續(xù)。續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。第二節(jié)、物料出庫管理流程第一條、生產(chǎn)車間內(nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)計劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng) 生產(chǎn)車間主任審核，審核后由領(lǐng)料員送倉庫備料 生產(chǎn)領(lǐng)料單應提前一

3、天送交倉庫，庫管員應根據(jù)車 間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領(lǐng)料單一 式三聯(lián)，由庫管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主管在領(lǐng)料 單上簽字，領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)，歸檔到生產(chǎn)內(nèi)勤庫管員留存,作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，及時交財務部門。手寫領(lǐng)料單,對于倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料,物料到貨后應另行填制手寫領(lǐng)料單將物料領(lǐng)足。照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料.許可不得進入倉庫領(lǐng)料。第六條、生產(chǎn)領(lǐng)料單應填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、標 絕發(fā)料.對于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料單的應打,天。換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單.第八條、庫管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉庫明細帳，做到日清

4、日結(jié).,內(nèi)勤由生產(chǎn)內(nèi)勤填寫補料單，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準，領(lǐng)料員進行補料。,手續(xù)。第三節(jié)、 不良品處理：程序處理。產(chǎn)品包裝雜亂、標識不清,倉庫拒絕入庫。時，重要配件車間應將其拆分恢復到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。第四節(jié)、產(chǎn)成品入庫管理流程第一條 生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗合格，由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫單,檢驗員、庫管員簽字確認: “生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報憑證； “倉庫聯(lián)“倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； ,（保管，及時交財務部門。第二條 車間生產(chǎn)產(chǎn)品應在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù) .對堆放不齊的產(chǎn)品倉庫有權(quán)拒絕入庫。第三條 入庫時庫管員應認真核對數(shù)量，確認無誤后在入庫單上

5、簽字。第五節(jié)、產(chǎn)品出庫管理流程第一條 產(chǎn)品需出貨時銷售部內(nèi)勤應提前一天通知成品庫管物箱數(shù).第二條 “倉庫聯(lián)（白色聯(lián)）庫管員留存,簿憑證;“銷售聯(lián)黃色聯(lián)，藍色聯(lián),駕駛員經(jīng)業(yè)務人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證； “財務聯(lián)（紅色聯(lián)（由庫管員代為保管并于當日下班前交財務部門)。第三條 公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品(樣件足。第六節(jié) 倉庫盤點流程第一條 庫管員每月的 28 個庫管員負責倉庫需要盤點的盤點表。第二條 各個庫管員在下午前盤點清倉庫實物與賬務，計算盤點差異.盤點要按照實際情況進行盤點不得瞞報漏點。第三條 編制盤點報表，分析差異原因，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后庫房,各自進行賬務處理。本管理流程自下發(fā)之日起試行

6、。倉庫管理常用表格倉庫內(nèi)審表依據(jù)文件標準依據(jù)文件標準受審部門倉庫審核組長審核員受審部門主管注意事項各審核員須對本表之審核項目進行完整審核,并將所見事實詳細記入欄目內(nèi)。結(jié)果判定No審核項目所見事實YN1.相關(guān)書面程序是否保持最新版本2.求分開存放和標識？3.3.是否提供了防止物料損壞或變質(zhì)的搬運方法和手段?抽查搬運情況。4.否獨立存放并有防護措施？5.是否符合規(guī)定？抽查 23 批物料的進出庫記錄和貯存情況標識。6.是否定期檢查庫存,對超過儲存期限的物料有無按規(guī)定及時處理？7.倉庫移倉申請表日期日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置發(fā)貨倉倉管員發(fā)貨確:IDS操作員：收貨倉倉管員申請：批準人：倉庫

7、管理員考核表姓名姓名職務考核時間0。70。3庫房商品安全、防盜、防火 00.10-0。05按信用流程發(fā)貨 0-0。1按信用流程發(fā)貨 0-0。10-0.050-0。05其他部門滿意度每天下班前提交庫存表、數(shù)據(jù)準確 00.100。0500。050-0.0500。050-0。0500。100。05資產(chǎn)的管理能力工作有責任心，任勞任怨00。1合理化建議00.05小計：合計:部門主管財務部采購部銷售部六個月無異動滯料明細表材材料編號單位入庫日期名稱規(guī)格年月日請購部門最近三個月無異動發(fā)生原因數(shù)量單價代號金額說明代理代 代號 號擬處理方式數(shù)量期限代號處 經(jīng)理 理數(shù) 期 部 批量 限 門 示處理表編號結(jié)業(yè) 重

8、 擬日 期 限期注：發(fā)生原按滯料及滯成品處理準則第二條（滯存原因分類代號）之規(guī)定填寫主管經(jīng)擬處理方式轉(zhuǎn)用B出售C交核D拆用E報廢NO:備備產(chǎn)品名稱規(guī)格型號重量（Kg）尺寸（mm）件 數(shù)注收貨單位名稱收貨單位收貨單位收貨單位郵編地址錯誤!收貨單位電話錯誤!承運單位車號發(fā)貨單位錯誤!名稱供貨發(fā)運年月錯誤!時間日成品倉庫出貨明細表月份產(chǎn)品類別第頁日期日期銷售單號客戶名稱類型出貨數(shù)量退回數(shù)量備注月日本周銷售記錄合計年本周銷售記錄合計年月日第頁品 名平存 庫 安 全號 稱規(guī)格均量 存單價存量單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)價值號量號量號量號量號量號量號量提 貨 單產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計銷售部門負責人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票年月日材料倉庫日報表品名品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥徍?制表：年月日材料倉庫日報表品名品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥⒅票?審核：特別領(lǐng)料單No。日期：No。品 名型 號計 劃生產(chǎn)數(shù)生產(chǎn)不足數(shù)No。不足原因材料追加明細料號追加數(shù)量日期主管申請說明：1特別領(lǐng)料單是彌補正常領(lǐng)料單因制成品不足所追加之材料使用;2特別領(lǐng)料單的領(lǐng)用程序須嚴格。送貨驗收單進料時間進料