出庫(kù)管理制度及流程圖

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考出庫(kù)管理制度及流程圖第1章總則第1條目的為了規(guī)范本公司的物資出庫(kù)工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地出庫(kù)，及時(shí)投入使用或進(jìn)入市場(chǎng)，特制定本制度。第2條適用范圍凡本公司倉(cāng)儲(chǔ)物資的出庫(kù)工作，均按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第2章出庫(kù)前的準(zhǔn)備工作第3第4條包裝材料、工具、用品的準(zhǔn)備對(duì)于需要裝箱、拼箱或改裝的物資，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)和運(yùn)輸要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、相應(yīng)的襯墊物，以及包裝標(biāo)志所需的用具、標(biāo)簽、顏料和釘箱、打包等工具。第5條待運(yùn)物資的倉(cāng)容及裝卸機(jī)具的安排調(diào)配備，以方便運(yùn)輸人員的提貨發(fā)運(yùn)貨裝箱送箱，加快發(fā)送速度。 第6條出庫(kù)作業(yè)的合理組織由于出庫(kù)作業(yè)是一項(xiàng)涉及人員多，處理時(shí)間緊、瑣碎

2、復(fù)雜、工作量大的工作，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)事先對(duì)出庫(kù)作業(yè)合理地加以組織、安排、協(xié)調(diào)好作業(yè)人員和機(jī)械，保證各個(gè)環(huán)節(jié)的緊密銜接。第7條出庫(kù)憑證的準(zhǔn)備U8聯(lián) 財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、庫(kù)房各留一聯(lián)保存。第3章物料出庫(kù)作業(yè)程序第8條核對(duì)出庫(kù)憑證門主管人員、財(cái)務(wù)部的簽名。齊全。品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)賬目，再進(jìn)行全面核對(duì)。第9條出庫(kù)檢測(cè)（1）根據(jù)出庫(kù)通知單所列貨物，倉(cāng)管員將所有貨物找到后， 交有檢測(cè)員進(jìn)行出庫(kù)檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可出庫(kù)，不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)跟倉(cāng)管員進(jìn)行調(diào)換，保證出庫(kù)產(chǎn)品符合出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。第10條備貨出庫(kù)通知單經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，出庫(kù)管理人員按其所列的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和通知單上的批注，與編號(hào)貨位進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)后核銷“物資明細(xì)卡”上的存量

3、，按規(guī)定的批次備貨。銷卡：在物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先銷卡后付貨。以便迅速找對(duì)貨位，及時(shí)出庫(kù)?，F(xiàn)差錯(cuò)。便以后查詢。第11條理貨核對(duì)出庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)通知單所列的貨物明細(xì)進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行再次核對(duì)，以保證物資出庫(kù)的準(zhǔn)確性。置嘜復(fù)核項(xiàng)目復(fù)核出庫(kù)單據(jù)操作說(shuō)明主要審查貨物出庫(kù)憑證有無(wú)偽造編造，是出庫(kù)復(fù)核內(nèi)容一覽表具體檢查項(xiàng)目憑證有無(wú)涂改、過(guò)期憑證中各欄項(xiàng)目填寫是否正確、完整等復(fù)核實(shí)物復(fù)核實(shí)物否合乎規(guī)定手續(xù)，以及各項(xiàng)目填寫是否齊全憑證中的字跡是否清楚簽字是否正確、真實(shí)、齊全核對(duì)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與憑證相符核對(duì)貨物的包裝是否完好，外觀質(zhì)量是否合格情況存數(shù)是否相符核對(duì)貨物的貨位、貨卡有無(wú)問(wèn)題，以

4、便做到賬、貨、卡相符第12條交接清點(diǎn)流交接手續(xù)。督裝載全過(guò)程。實(shí)際裝車件數(shù)，必須共同點(diǎn)交清楚。第13條經(jīng)點(diǎn)交清楚的物資發(fā)運(yùn)后，該物資出庫(kù)工作即告結(jié)束， 出庫(kù)管理人員應(yīng)做好清理工作及時(shí)核銷物資明細(xì)卡調(diào)整貨位上的吊牌，以保持物資的賬、卡、物一致，技術(shù)準(zhǔn)確反映物資進(jìn)出、存取的動(dòng)態(tài)。第4章特別注意事項(xiàng)第14條物資出庫(kù)，必須按出庫(kù)通知單、物資借用單、臨時(shí)借單辦理，不得白條出庫(kù)。第15條物資出庫(kù)時(shí)，必須經(jīng)復(fù)核員復(fù)核，根據(jù)“出庫(kù)單”仔檢驗(yàn)機(jī)器規(guī)格型號(hào)貨號(hào)數(shù)量是否清楚發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，妥善解決。第16條驗(yàn)單合格后，應(yīng)進(jìn)行銷賬再出庫(kù)。第17條出庫(kù)前必須進(jìn)行出庫(kù)檢驗(yàn)保證出庫(kù)機(jī)器符合出庫(kù)要求第18條有合同

5、號(hào)的貨物必須跟出庫(kù)單銷售合同號(hào)相符。第19條在下列情況下，出庫(kù)管理人員可以拒付物資。白條出庫(kù)，任何人開(kāi)的白條都不能視作物資出庫(kù)憑證。物資出庫(kù)憑證字跡不清，單貨型號(hào)不符或涂改。出庫(kù)通知單相關(guān)部門簽字不齊全。第5章附則第20條本制度自核準(zhǔn)頒布之日起執(zhí)。審核審核簽出庫(kù)單出庫(kù)流程圖出庫(kù)主管出庫(kù)專員銷售運(yùn)營(yíng)部客戶開(kāi)始審核 簽發(fā)貨通知單開(kāi)始審核 簽發(fā)貨通知單 貨物復(fù)核 貨物包裝標(biāo)識(shí) 登賬貨物交接善后清理結(jié)束貨物交接物料出庫(kù)管理流程說(shuō)明任務(wù)概要任務(wù)概要物料出庫(kù)管節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明將發(fā)貨單交給出庫(kù)主管出庫(kù)主管收到發(fā)貨單后，審核發(fā)貨單的填寫是否符合標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)貨手續(xù) 是否齊全等，然后簽發(fā)出庫(kù)單規(guī)格、型號(hào)等是否與現(xiàn)有貨物相符等出庫(kù)專員審核出庫(kù)單要工作包括理單、銷卡、核對(duì)、點(diǎn)數(shù)、批注標(biāo)識(shí)等核，復(fù)核的內(nèi)容主要有貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)加標(biāo)識(shí)，表明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及收貨人信息等出庫(kù)專員