XZ15出入庫管理制度

1、PAGE PAGE 6北京三斯泰克石油科技開發(fā)有限公司北京三斯泰克石油科技開發(fā)有限公司出入庫管管理制度度起 草草：李良良濤批 準(zhǔn)：陳硯林林版 本本：1.0文件命名名：XZZ11行行政制度度規(guī)定變更原因因：初稿稿201111發(fā)布 201111實(shí)施北京三斯斯泰克石石油科技技開發(fā)有有限公司司發(fā)布出入庫管管理制度度目的為保證公公司物品品進(jìn)出的的安全和和方便統(tǒng)統(tǒng)計工作作，提高高公司物物品的利利用率和和避免重重復(fù)購買買，以及促促進(jìn)倉庫庫管理的的有規(guī)可可循，特特制定本本制度。適用范圍圍全體在職職員工。相關(guān)部門門職責(zé)技術(shù)部、研發(fā)部部、商務(wù)務(wù)部、運(yùn)運(yùn)營部和和行政管管理部的的庫房管管理員負(fù)負(fù)責(zé)庫房房內(nèi)發(fā)生生的項(xiàng)目

2、目產(chǎn)品出出入庫管管理。行政管理理部負(fù)責(zé)責(zé)辦公設(shè)設(shè)備和辦辦公用品品的出入入庫管理理，以及及在辦公公室發(fā)生生的的項(xiàng)項(xiàng)目內(nèi)的的產(chǎn)品出出入庫管管理。行政管理理部的庫庫房管理理員對發(fā)發(fā)生在庫庫房內(nèi)的的所有費(fèi)費(fèi)用事項(xiàng)項(xiàng)，均具具有簽字字確認(rèn)的的權(quán)利和和義務(wù)。相關(guān)定義義和概念念人工費(fèi)用用：是指指臨時雇雇傭工人人協(xié)助處處理相關(guān)關(guān)工作產(chǎn)產(chǎn)生的全全部費(fèi)用用總計，如工人人的食宿宿費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用、交交通費(fèi)、保險費(fèi)費(fèi)用等等等。車輛吊裝裝費(fèi)用：是指調(diào)調(diào)用車輛輛進(jìn)行往往返運(yùn)輸輸、吊動動升降、叉運(yùn)裝裝卸等產(chǎn)產(chǎn)生的費(fèi)費(fèi)用總計計。包裝物料料費(fèi)用：是指因因包裝需需要，對對包裝耗耗材（如如包裝帶帶、袋、釘?shù)龋?、外包包裝（板板材、紙紙

3、箱等）、填充充物料（泡沫、紙屑、報紙等等）等的的需求引引起的費(fèi)費(fèi)用總計計。材料費(fèi)：是指對對產(chǎn)品的的加工、裝配需需要，對對管材、閥門、鋼板、鋼材等等材料的的采購費(fèi)費(fèi)用總計計。相關(guān)流程程發(fā)生在庫庫房的產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫流程商務(wù)部將將到貨地地點(diǎn)確定定為庫房房；商務(wù)務(wù)部會將將聯(lián)系人人定為技技術(shù)部具具體負(fù)責(zé)責(zé)人；到到貨時，技術(shù)部部通知庫庫房接收收貨物（不作入入庫處理理）；技技術(shù)部在在一周之之內(nèi)完成成驗(yàn)貨后后通知商商務(wù)部產(chǎn)產(chǎn)品合格格與否并并同時填填寫入庫庫單知會會庫管；庫管在在簽字，入庫處處理。發(fā)生在庫庫房的產(chǎn)產(chǎn)品出庫庫流程1、技術(shù)術(shù)部裝配配完成后后填寫出出庫單；庫管在在出庫單單簽字并并存檔方方可做出出發(fā)貨處處

4、理。2、技術(shù)術(shù)部需要要將產(chǎn)品品運(yùn)出到到其他地地方裝配配的情況況技術(shù)部如如果直接接從庫房房外的裝裝配地點(diǎn)點(diǎn)發(fā)貨，則出庫庫即可做做出庫處處理；如如果還需需要運(yùn)回回庫房再再發(fā)貨，則不作作出庫處處理。發(fā)生在辦辦公室內(nèi)內(nèi)的產(chǎn)品品入庫流流程1、此類類入庫技技術(shù)部須須嚴(yán)格按按照操作作驗(yàn)收入入庫，部部門主管管負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督檢查查。2、行政政管理部部對辦公公設(shè)備和和辦公用用品的購購買，此此處為由由行政部部自己驗(yàn)驗(yàn)貨并做做入庫處處理。四、發(fā)生生在辦公公室內(nèi)的的產(chǎn)品出出庫流程程1、技術(shù)術(shù)部發(fā)貨貨時，應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)確填填寫出庫庫單，遞遞交給行行政部處處理，單單據(jù)歸檔檔到檔案案管理員員。五、項(xiàng)目目貨物裝裝配過程程發(fā)生的的人工、材料

5、、車輛吊吊裝、包包裝物料料、餐費(fèi)費(fèi)等費(fèi)用用報銷流流程。六、項(xiàng)目目之外的的庫房事事務(wù)、費(fèi)費(fèi)用流程程具體內(nèi)容容一、從生生產(chǎn)廠家家發(fā)貨，無入庫庫過程發(fā)發(fā)生的貨貨物處理理規(guī)定。1、庫管管無須作作出任何何記錄和和處理。二、在庫庫房到貨貨、發(fā)貨的貨貨物處理理規(guī)定。1、貨物物到達(dá)庫庫房后，必須在在技術(shù)部部驗(yàn)貨完完成之后后方可入入庫，入入庫單由由技術(shù)部部填寫，庫房管管理人員員簽字予予以確認(rèn)認(rèn)并做入入庫處理理。2、在沒沒有庫管管在入庫庫單上簽簽字做入入庫處理理之前，貨物的的責(zé)任與與風(fēng)險全全部停留留在技術(shù)術(shù)部內(nèi)，由相關(guān)關(guān)技術(shù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)。3、若技技術(shù)部無無法第一一時間達(dá)達(dá)到庫房房，技術(shù)術(shù)部須通通知庫房房管理員員暫

6、時收收下所到到貨物，庫管收收下貨物物不代表表入庫；技術(shù)部部須在到到貨3天天以內(nèi)前前往庫房房驗(yàn)貨，完成入入庫操作作，否則則，貨物物的缺失失、損毀毀等風(fēng)險險發(fā)生后后，技術(shù)術(shù)部承擔(dān)擔(dān)全部責(zé)責(zé)任。4、如果果貨物需需要運(yùn)到到庫房外外的其他他地點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行裝配配，庫房房管理員員須對運(yùn)運(yùn)出貨物物做詳盡盡的記錄錄并讓技技術(shù)部相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字，技術(shù)術(shù)部相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人簽字后后須對運(yùn)運(yùn)出庫房房的貨物物承擔(dān)全全部責(zé)任任，直至至貨物裝裝配完成成后回到到庫房。5、中途途運(yùn)出的的貨物裝裝配完成成運(yùn)回庫庫房，庫庫房管理理員做好好記錄核核銷，并并統(tǒng)計好好運(yùn)出貨貨物裝配配后的剩剩余邊角角材料，避免材材料遺失失與浪費(fèi)費(fèi)。三、關(guān)于于

7、費(fèi)用的的詳細(xì)規(guī)定定。在庫房房內(nèi)完成成裝配的的費(fèi)用詳詳細(xì)規(guī)定定在庫房裝裝配并發(fā)發(fā)貨的產(chǎn)產(chǎn)品，在在裝配期期間，發(fā)發(fā)生的雇雇傭人工工、購買買材料、雇傭車車輛吊裝裝、購買包裝裝物料等等，均須須技術(shù)部部相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人提前前向技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理或者技技術(shù)部總總監(jiān)申請請，經(jīng)審審批后方方可執(zhí)行行。進(jìn)行裝配配的技術(shù)術(shù)人員對對于人工工費(fèi)、材材料費(fèi)、車輛吊吊裝費(fèi)、包裝物物料費(fèi)、維修費(fèi)費(fèi)等費(fèi)用用單據(jù)均均應(yīng)由庫庫管簽字字，在報報銷過程程的OAA中也必必須有庫庫管作為為知會人人證明方方可確認(rèn)認(rèn)生效，否則，不予報報銷。關(guān)于雇傭傭人工費(fèi)費(fèi)用，總總金額超超過10000元元人民幣幣，則需需要由商商務(wù)部簽簽訂加工工勞務(wù)合合同方可可

8、執(zhí)行；低于110000元人民民幣的人人工費(fèi)用用需要列列明勞務(wù)務(wù)清單，注明工工人姓名名、身份份證號碼碼、手機(jī)機(jī)號碼、每天的的單價與與合計總價價、庫房房管理員員的證明明簽字和和工人簽簽字，憑憑此方可可進(jìn)入報報銷流程程。關(guān)于車輛輛吊裝費(fèi)費(fèi)用，需要要留下收收款人的的收據(jù)，注明收收款人姓姓名、電電話、金金額、庫庫房管理理員的簽簽字、當(dāng)當(dāng)事人簽簽字和收收款人簽簽字，憑憑此報銷銷。關(guān)于包裝裝物料費(fèi)費(fèi)用，需需要留下下相關(guān)發(fā)發(fā)票、小小票和入入庫單，作為報報銷憑據(jù)據(jù)方可報報銷。關(guān)于餐費(fèi)費(fèi)，報銷銷之時必必須將所所有的用用餐人員員均寫入入知會證證明人。在庫房房之外完完成裝配配的費(fèi)用用規(guī)定1、庫房房之外的的裝配，庫房管

9、管理員無無法參與與，故在在其間發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用及事事項(xiàng)無需需庫房管管理員知知會、簽簽字證明明。四、工具具的出入入庫管理理規(guī)定出差購購買工具具的出入入庫管理理規(guī)定1、出差差工具的的購買：出差技技術(shù)人員員需要寫寫明工具具清單，向技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理申請購購買，技技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理審批批通過后后方可購購買。2、出差差工具的的入庫：出差技技術(shù)人員員將購買買的工具具驗(yàn)貨完完成后，填寫入入庫單，并將入入庫單交交給庫房房管理員員。3、出差差工具的的領(lǐng)用：出差技技術(shù)人員員領(lǐng)用出出差工具具，需要要填寫領(lǐng)領(lǐng)用單。4、出差差工具的的返還：出差技技術(shù)人員員回到公公司之后后，在三三天之內(nèi)內(nèi)，必須須返回所所有領(lǐng)用用工具。5、出差差工具

10、的的出庫：如果出出差技術(shù)術(shù)人員的的工具無無法返還還，需要要寫一份份工具丟丟失報告告。并對對無法返返還的工工具填寫寫出庫單單遞交給給庫房管管理員。庫房購購買工具具的出入入庫管理理規(guī)定1、購買買：技術(shù)術(shù)人員需需要寫明明工具清清單，向向技術(shù)部部經(jīng)理申申請購買買，技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理審批通通過后方方可購買買。2、入庫庫：技術(shù)術(shù)人員將將購買的的工具驗(yàn)驗(yàn)貨完成成后，填填寫入庫庫單，并并將入庫庫單交給給庫房管管理員。3、領(lǐng)用用：技術(shù)術(shù)人員領(lǐng)領(lǐng)用工具具，需要要填寫領(lǐng)領(lǐng)用單。4、返還還：技術(shù)術(shù)人員完完成項(xiàng)目目的貨物物裝配之之后三天天之內(nèi)，必須返返回所有有領(lǐng)用工工具。5、出庫庫：如果果技術(shù)人人員的工工具無法法返還，需要寫寫一份工工具丟失失報告。并對