云南殘疾人聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系框架

1、云南省殘疾人結(jié)合會(huì)整體支出績(jī)效議論個(gè)性指標(biāo)系統(tǒng)框架一二級(jí)級(jí)三級(jí)指指標(biāo)講解指標(biāo)說明指指標(biāo)標(biāo)標(biāo)部門（單位）所成立的整體績(jī)議論要點(diǎn)：可否吻合國(guó)家法律法規(guī)、公民經(jīng)效目標(biāo)依照可否充分，可否符績(jī)效目濟(jì)和社會(huì)發(fā)展整體規(guī)劃；合客觀實(shí)質(zhì)，用以反響和核查標(biāo)合理可否吻合部門“三定”方案確定部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與性的職責(zé)；部門履職、年度工作任務(wù)的相可否吻合部門擬定的中長(zhǎng)遠(yuǎn)推行符性情況。目規(guī)劃。標(biāo)議論要點(diǎn)：設(shè)可否將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化定部門（單位）依照整體績(jī)效目分解為詳盡的工作任務(wù)；投績(jī)效指標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)可否清可否經(jīng)過清楚、可衡量的指標(biāo)值入注明確晰、細(xì)化、可衡量，用以反響予以表現(xiàn)。性和核查部門（單位）整體績(jī)效

2、可否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃目標(biāo)的明細(xì)化情況。數(shù)相對(duì)應(yīng)；可否與今年度部門估量資實(shí)情匹配。預(yù)部門（單位）今年度實(shí)質(zhì)任職任職人員控制率=(任職人員數(shù)/編制數(shù)）X100%。任職人算人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以員控制任職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)質(zhì)在配反響和核查部門（單位）對(duì)人率職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算置員成本的控制程度。編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門鑒定批復(fù)的部門(單位）的人員編制數(shù)。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=(今年度“三“三公部門（單位）今年度“三公經(jīng)公經(jīng)費(fèi)”總數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”估量數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)”費(fèi)”估量數(shù)的變動(dòng)比率，用以總數(shù)x100%。變動(dòng)反響和核查部門

3、（單位）對(duì)控“三公經(jīng)費(fèi)”：年度估量安排的因率制要點(diǎn)行政成本的努力程度。公出國(guó)(境）費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。要點(diǎn)支出安排率=(要點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)X100%。部門（單位）今年度估量安排要點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門（單位）年度要點(diǎn)支的要點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總估量安排的，與本部門履職和發(fā)展出安排支出的比率，用以反響和核查親近相關(guān)、擁有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影率部門（單位）對(duì)履行主要職責(zé)響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注或完成要點(diǎn)任務(wù)的保障程度。的項(xiàng)目支出總數(shù)。項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總數(shù)。預(yù)估量完成率=(估量完成數(shù)/估量數(shù)）X部門（單位）今年度估量完100%.算成數(shù)與估量數(shù)的比率

4、，用以估量完成數(shù)：部門（單位）今年度實(shí)質(zhì)完成預(yù)完反響和核查部門（單位）預(yù)的估量數(shù)。過算成算完成程度.估量數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的今年度部門（單程執(zhí)率位）估量數(shù)。行預(yù)部門（單位）今年度估量調(diào)估量調(diào)整率=(估量調(diào)整數(shù)/估量數(shù)）X算整數(shù)與估量數(shù)的比率，用以100%.調(diào)反響和核查部門（單位）預(yù)估量調(diào)整數(shù)：部門（單位）在今年度內(nèi)涉及整算的調(diào)整程度。估量的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資本總和率（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可以抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。支付進(jìn)度率=(實(shí)質(zhì)支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）X100%。支部門（單位）實(shí)質(zhì)支付進(jìn)度實(shí)質(zhì)支付進(jìn)度：部門（單位）在某一時(shí)點(diǎn)的支出估量履行總數(shù)與年度支出

5、估量數(shù)的比付與既定支付進(jìn)度的比率，用率.進(jìn)以反響和核查部門（單位）既定支付進(jìn)度：由部門（單位）在申報(bào)部門度估量履行的及時(shí)性和均衡性整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三率程度。年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水同樣確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率預(yù)過算程執(zhí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)行余變動(dòng)率結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總數(shù)/部門（單位）今年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總數(shù)與支出估量數(shù)）X100%.支出估量數(shù)的比率，用以反響和核查結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總數(shù)：部門（單位）部門（單位）對(duì)今年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資本今年度的結(jié)轉(zhuǎn)資本與結(jié)余資本的實(shí)質(zhì)控制程度。之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=(今年度累計(jì)部門（單位）今年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資本總結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

6、資本總數(shù)-上年度累計(jì)額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資本總數(shù)的變動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資本總數(shù)）/上年度累比率，用以反響和核查部門（單位）計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資本總數(shù)對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資本的努力程度。X100%。公用經(jīng)部門（單位）今年度實(shí)質(zhì)支出的公用公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)質(zhì)支出公費(fèi)控制經(jīng)費(fèi)總數(shù)與估量安排的公用經(jīng)費(fèi)總數(shù)用經(jīng)費(fèi)總數(shù)/估量安排公用經(jīng)費(fèi)率的比率，用以反響和核查部門（單總數(shù)）x100%.位）對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)質(zhì)控制程度?！叭块T（單位）今年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公際支出數(shù)與估量安排數(shù)的比率，用以經(jīng)費(fèi)”實(shí)質(zhì)支出數(shù)/“三公經(jīng)經(jīng)費(fèi)”反響和核查部門（單位）對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”估量安排數(shù)）控制率費(fèi)”的實(shí)質(zhì)控制程度。X100

7、%。政府釆購(gòu)履行率=(實(shí)質(zhì)政府采部門（單位）今年度實(shí)質(zhì)政府采買金購(gòu)金額/政府采買估量數(shù)）政府采x100%;額與年初政府采買估量的比率，用以購(gòu)履行政府采買估量：采買機(jī)關(guān)依照反響和核查部門（單位）政府采買預(yù)率事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制算履行情況。的、并經(jīng)過規(guī)定程序贊同的年度政府采買計(jì)劃。議論要點(diǎn)：可否已擬定或擁有估量資本管理方法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理部門（單位）為加強(qiáng)估量管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行管理制度、會(huì)計(jì)核算制度預(yù)制度為而擬定的管理制度可否健全完滿，用以反等管理制度；過算健全映和核查部門（單位）估量管理制度對(duì)完成相關(guān)管理制度可否合程管性主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。法、合規(guī)、完滿；理相關(guān)管理制度可否獲取有

8、效履行。資本部門（單位）使用估量資本可否吻合相關(guān)的議論要點(diǎn)：使用估量財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反響和核查可否吻合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)合規(guī)部門（單位）估量資本的規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)情況。和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及性相關(guān)專項(xiàng)資本管理方法的規(guī)定；資本的撥付可否有完滿的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目的重要開支可否經(jīng)過評(píng)估論證；可否吻合部門估量批復(fù)的用途；可否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。議論要點(diǎn)：可否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)預(yù)決決算信息；部門（單位）可否依照政府信息公開相關(guān)規(guī)可否按規(guī)準(zhǔn)時(shí)限公開預(yù)算信定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反響和核查部決算信息。息公門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)開性算、履行、決算、監(jiān)督、績(jī)效

9、等管理相關(guān)的信息。議論要點(diǎn)：基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料可否真實(shí)；信息部門（單位）基礎(chǔ)信息可否完滿，用以反響基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信完滿和核查基對(duì)信息對(duì)估量管理工作的支撐情況.息資料可否完滿；性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料可否正確.議論要點(diǎn)：可否已擬定或擁有資管理部門（單位）為加強(qiáng)財(cái)富管理、規(guī)范財(cái)富管理產(chǎn)管理制度；制度行為而擬定的管理制度可否健全完整，用以反相關(guān)資本管理制度是健全映和核查部門（單位）財(cái)富管理制度對(duì)完成主性要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。否合法、合規(guī)、完滿；相關(guān)財(cái)富管理制度是否獲取有效履行。議論要點(diǎn)：資財(cái)富保存可否完滿；過產(chǎn)財(cái)富配置可否合理；財(cái)富部門（單位）的財(cái)富可否保存完滿、使用合

10、程管財(cái)富辦理可否規(guī)范；管理規(guī)、配置合理、辦理規(guī)范、收入及時(shí)足額上理財(cái)富賬務(wù)管理可否合安全繳，用以反響和核查部門（單位）財(cái)富安全運(yùn)性行情況。規(guī)，可否帳實(shí)吻合；財(cái)富可否有償使用及辦理收入及時(shí)足額上繳。固定固定財(cái)富利用率=(實(shí)部門（單位）實(shí)質(zhì)在用固定財(cái)富總數(shù)與所有固財(cái)富際在用固定財(cái)富總數(shù)/定財(cái)富總數(shù)的比率，用以反響和核查部門（單利用位）固定財(cái)富使用效率程度。所有固定財(cái)富總數(shù)）率x100%?實(shí)質(zhì)完成率=(實(shí)質(zhì)完成工作數(shù)/計(jì)劃工職部門（單位）履行職責(zé)而實(shí)質(zhì)完作數(shù)）x100%。實(shí)質(zhì)產(chǎn)責(zé)成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，實(shí)質(zhì)完成工作數(shù)：一準(zhǔn)時(shí)期（年度或規(guī)完成出履用以反響和核查部門（單位）履劃期）內(nèi)部門（單位）實(shí)質(zhì)

11、完成工作任率行職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。務(wù)的數(shù)量。計(jì)劃工作數(shù)：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)確定的一準(zhǔn)時(shí)期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)預(yù)計(jì)完成工作任務(wù)的數(shù)量。部門（單位）在規(guī)準(zhǔn)時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成及時(shí)率=(及時(shí)完成實(shí)質(zhì)工作數(shù)/計(jì)完成劃工作數(shù)）X100%.完成的實(shí)質(zhì)工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)及時(shí)及時(shí)完成實(shí)質(zhì)工作數(shù)：部門（單位）按的比率，用以反響和核查部門履率照整體績(jī)效目標(biāo)確定的時(shí)限實(shí)質(zhì)完成的職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。工作任務(wù)數(shù)量。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=(質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)質(zhì)工作數(shù)/計(jì)質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的劃工作數(shù)）X100%.實(shí)質(zhì)工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)質(zhì)工作數(shù)：一準(zhǔn)時(shí)期（年度達(dá)標(biāo)率，用以反響和核查部門履職質(zhì)或規(guī)劃期）內(nèi)部門（單

12、位）實(shí)質(zhì)完成工率量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。作數(shù)中達(dá)到部門績(jī)效目標(biāo)要求（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的工作任務(wù)數(shù)量。要點(diǎn)部門（單位）年度要點(diǎn)工作實(shí)質(zhì)要點(diǎn)工作辦結(jié)率=(要點(diǎn)工作實(shí)質(zhì)完成工作完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）XI00%。辦結(jié)用以反響部門（單位）對(duì)要點(diǎn)工要點(diǎn)工作是指黨委、政府、人大、相關(guān)率作的辦理落實(shí)程度。部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。1經(jīng)濟(jì)效部門（單位）履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所履益此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效議論指標(biāo)時(shí)帶來的直接或間接效職必定考慮的共性要素，可根據(jù)部門實(shí)質(zhì)并結(jié)合影響。果效部門整體支出績(jī)效目標(biāo)成立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)益部門（單位）履行置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。社會(huì)效職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展

13、所益帶來的直接或間接影響。部門（單位）履行生態(tài)效職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所益帶來的直接或間接影響。社會(huì)公社會(huì)公眾或部門社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門（單位）履行職責(zé)眾或服（單位）的服務(wù)對(duì)而影響到的部門、集體或個(gè)人。一般采用社會(huì)調(diào)務(wù)對(duì)象象對(duì)部門履職收效查的方式。滿意度的滿意程度.云南省殘疾人結(jié)合會(huì)項(xiàng)目支出績(jī)效議論個(gè)性指標(biāo)系統(tǒng)框架一二級(jí)級(jí)三級(jí)指標(biāo)講解指指指標(biāo)標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目的申請(qǐng)、成立過程可否吻合相關(guān)立項(xiàng)要求，用以反響和核查項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)項(xiàng)規(guī)范范情況。投目性入立項(xiàng)績(jī)效項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)可否依照充目標(biāo)分，可否吻合客觀實(shí)質(zhì)，用以反響和合理核查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目推行的吻合性情況。指標(biāo)說明議論要點(diǎn)：項(xiàng)目可否依照規(guī)定的程序申

14、請(qǐng)成立；所提交的文件、資料可否吻合相關(guān)要求；預(yù)先可否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等。議論要點(diǎn)：可否吻合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、公民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；績(jī)效依照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)可否清指標(biāo)晰、細(xì)化、可衡量等，用以反響和考明確核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。性資本實(shí)質(zhì)到位資本與計(jì)劃投入資本的比到位率，用以反響和核查資本落實(shí)情況對(duì)資率項(xiàng)目推行的整體保障程度。金落實(shí)到位及時(shí)到位資本與應(yīng)到位資本的比率，及時(shí)用以反響和核查項(xiàng)目資本落實(shí)的及時(shí)率性程度?？煞衽c項(xiàng)目推行單位或委托單位職責(zé)親近相關(guān)；項(xiàng)目可否為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必要；項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和收效可否吻合正常的業(yè)績(jī)水平。議論要點(diǎn)：可否

15、將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為詳盡的績(jī)效指標(biāo)；可否經(jīng)過清楚、可衡量的指標(biāo)值予以表現(xiàn)；可否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；可否與估量確定的項(xiàng)目投資額或資本量相般配。資本到位率=(實(shí)質(zhì)到位資本/計(jì)劃投入資本）X100%。實(shí)質(zhì)到位資本：一準(zhǔn)時(shí)期（今年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)質(zhì)落實(shí)到詳盡項(xiàng)目的資本。計(jì)劃投入資本：一準(zhǔn)時(shí)期（今年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃投入到詳盡項(xiàng)目的資本。到位及時(shí)率=(及時(shí)到位資本/應(yīng)到位資本）100%。及時(shí)到位資本：截止規(guī)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)實(shí)質(zhì)落實(shí)到詳盡項(xiàng)目的資金。應(yīng)到位資本：依照合同或項(xiàng)目進(jìn)度要求截止規(guī)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)應(yīng)落實(shí)到詳盡項(xiàng)目的資本t管理議論要點(diǎn)：項(xiàng)目推行單位的業(yè)務(wù)管理制度可否健全，用以可否已擬定或擁有相制度反響和核查業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利推行的保應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；健全障情況。業(yè)務(wù)管理制度可否合性法、合規(guī)、完滿。議論要點(diǎn)：可否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；制度項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整業(yè)手續(xù)可否齊全；履行項(xiàng)目推行可否吻合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反過務(wù)項(xiàng)目合同書、查收?qǐng)?bào)有效映和核查業(yè)務(wù)管理制度的有效履行情況。程管告、技術(shù)判斷等資料是性理否齊全并及時(shí)歸檔；項(xiàng)目推