集團質(zhì)量管理體系說明

1、ISO簡介ISO是一個組織的英語簡稱。其全稱是International Organization for Standardization，翻譯成中文就是“國際化標準組織”。成立于1947年2月23日。ISO負責除電工、電子領(lǐng)域和軍工、石油、船舶制造之外的很多重要領(lǐng)域的標準化活動。ISO現(xiàn)有117個成員，包括117個國家和地區(qū)。ISO的最高權(quán)利機構(gòu)是每年一次的“全體大會”，其日常辦事機構(gòu)是中央秘書處，設(shè)在瑞士日內(nèi)瓦。中央秘書處現(xiàn)有170名職員，由秘書長領(lǐng)導(dǎo)。ISO的宗旨是“在世界上促進標準化及其相關(guān)活動的發(fā)展，以便于商品和服務(wù)的國際交換，在智力、科學、技術(shù)和經(jīng)濟領(lǐng)域開展合作。”ISO通過它的2

2、856個技術(shù)結(jié)構(gòu)開展技術(shù)活動，其中技術(shù)委員會（簡稱SC）共611個，工作組（WG）2022個，特別工作組38個。中國于1978年加入ISO，在2008年10月的第31屆國際化標準組織大會上，中國正式成為ISO的常任理事國 許多人注意到國際標準化組織(International Organization for Standardization)的全名與縮寫之間存在差異，為什么不是“IOS”呢？其實，“ISO”并不是首字母縮寫，而是一個詞，它來源于希臘語，意為“相等”，現(xiàn)在有一系列用它作前綴的詞，諸如“isometric”(意為“尺寸相等”)、“isonomy”(意為“法律平等”)。從“相等”到“

3、標準”，內(nèi)涵上的聯(lián)系使“ISO”成為組織的名稱。 ISO9000、ISO14000、OHSAS18000、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949、ISO13485（YY/TO287）、CCC、CE、QS、HACCP（ISO22000）、ISO27000、 重慶融鼎恒科實業(yè)集團有限公司質(zhì)量管理體系說明建立實施意義 ISO9001標準非常全面，它規(guī)范了企業(yè)內(nèi)從原材料采購到成品交付的所有過程，涉及到企業(yè)內(nèi)從最高管理層到最基層的全體員工。它適用于不同的行業(yè)，不同的地區(qū)共同的理解。ISO9001標 準即是當前國際國內(nèi)貿(mào)易往來及合作中，被作為相互認可的技術(shù)基礎(chǔ)和確認質(zhì)量保證能力的依據(jù)。企業(yè)推行

4、ISO9001，可以做到：“人人有職責、事事有程序、作業(yè)有標準、體系有監(jiān)督、不良有糾正”。 與國際接軌，展示國際公認標志 提升企業(yè)形象，增強顧客信任 提高企業(yè)自身管理水平，改善公眾關(guān)系 激勵員工士氣 提高員工的品質(zhì)意識，建立組織文化 減少不良率及顧客投訴 保證產(chǎn)品質(zhì)量成為其進入國際市場的綠色信道 降低成本增加利潤 提高顧客滿意度及可信度 符合市場需求，滿足客戶對認證的要求 增加企業(yè)獲得優(yōu)惠信貸和保險政策的機會 促進企業(yè)良性和長期發(fā)展 管理原則* 顧客第一； * 領(lǐng)導(dǎo)重視； * 員工參與； * 過程方法； * 管理的系統(tǒng)性； * 持續(xù)改進； * 以事實為決策的依據(jù)； * 供方互利原則。 管理體系

5、建立遵循原則1.體系文件符合ISO9001:2008標準要求2.體系文件符合集團公司運營現(xiàn)況并持續(xù)改善3.集團質(zhì)量體系文件包括四個階層質(zhì)量手冊程序文件操作流程、規(guī)章制度、職責等表單、圖紙、合同等一階二階三階四階ISO9001標準質(zhì)量手冊說明 本集團的質(zhì)量手冊是根據(jù) ISO 9001：2008 的要求編制的，說明本集團公司建立的質(zhì)量管理體系及運作規(guī)則，是“規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件”，是集團公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，手冊包括：質(zhì)量體系范圍說明：質(zhì)量手冊的內(nèi)容覆蓋了ISO 90012008基本要求，并對這些要求做了適合本集團公司需要的規(guī)定。 引用的程序文件 25份質(zhì)量手冊覆蓋的部門 集團公

6、司13個部門質(zhì)量手冊由集團公司總經(jīng)理批準，集團公司所有員工必須嚴格遵守執(zhí)行。 程序文件說明（二階）程序文件是對質(zhì)量手冊的補充說明，是對如何具體實施做詳細說明，體現(xiàn)管理上“5 W+1H原則”的細節(jié)描述，其解釋如下：Why 為什么 目標（目的）What 是什么 對策Who 誰 負責人Where 在哪 地點When 什么時間 時間How 如何 方法、措施 程序文件是將以上行為在文件中詳細規(guī)定操作指導(dǎo)、規(guī)范、辦法、流程等說明（三階）三階文件是對二階文件更為詳細的補充說明，針對具體的某個操作環(huán)節(jié)詳細描述其操作過程，是對程序文件中沒有細述完整的流程做細致的規(guī)定，是具體的工作指導(dǎo)書。表單、記錄說明（四階）表

7、單、記錄是質(zhì)量管理體系運作的證據(jù)，是闡明所得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件。ISO9001標準條款與其滿足管理體系文件4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.3

8、基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審 7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.

9、5 產(chǎn)品防護7. 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8 測量、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施質(zhì)量手冊概述下列條款（一階）與條款對應(yīng)的程序文件（二階）4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.4.1 質(zhì)量目標5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評審6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量目標管理控制程序 內(nèi)部溝通管理程序 管理評審控制程序 3.3

10、財務(wù)管理程序 3.1行政事務(wù)管理程序 3.2人力資源控制程序 3.1工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施管理程序目標分解與條款對應(yīng)的程序文件（二階）7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通戰(zhàn)略策劃控制程序 2.1項目前期策劃控制程序2.1.1土地及市場信息的搜集、分析2.1.2相關(guān)市場信息的搜集、分析（營銷策劃部）2.1.3具體項目作出初步可研報告（營銷策劃部、投融資部、財務(wù)二部）2.1.4項目定位及詳細可行性報告2.1.5項目評估與選擇（總經(jīng)理辦公會決策）2.1.6辦理開發(fā)項目相關(guān)手續(xù)（立項批報） 2.4

11、市場與銷售控制程序 2.4.1公司整體營銷戰(zhàn)略制定2.4.2定價2.4.3項目營銷策劃方案制定2.4.4項目銷售目標、營銷計劃和預(yù)算制定2.4.5各階段營銷策劃方案制定2.4.6項目具體銷售目標，營銷計劃和預(yù)算制定2.4.7市場活動2.4.8廣告媒體2.4.9銷售2.4.10售后服務(wù) 1.1戰(zhàn)略制定 1.2經(jīng)營計劃制定1.3預(yù)算評估與條款對應(yīng)的程序文件（二階）7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制2.2項目定位及設(shè)計控制程序2.

12、2.1項目產(chǎn)品定位（營銷策劃部、工程部、合同預(yù)算部等配合）2.2.2設(shè)計任務(wù)書及設(shè)計單位選擇2.2.3設(shè)計方案審定2.2.4組織項目設(shè)計及施工圖優(yōu)化會審（含交房標準） 2.2.5內(nèi)外裝修設(shè)計、各專業(yè)設(shè)計、設(shè)計變更等與條款對應(yīng)的程序文件（二階）7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7. 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制3.5物資采購控制程序物料的確認及驗證2.3項目建設(shè)控制程序2.3.1項目工程總體建設(shè)2.3.

13、2項目合同編制審查2.3.3項目工程建設(shè)實施2.3.4項目工程建設(shè)施工2.3.5專項驗收及綜合驗收備案2.3.6項目工程資料整理歸檔2.3.7項目工程決算及移交2.3.8分戶驗收及物業(yè)移交2.5服務(wù)（工程）與物業(yè)管理在立項中加以說明即可顧客財產(chǎn)管理程序（科峰電力）監(jiān)測設(shè)備控制程序（科峰有此項）3.6招標控制程序與條款對應(yīng)的程序文件（二階）8 測量、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施顧客滿意

14、度調(diào)查控制程序2.4.7市場活動內(nèi)部審核控制程序3.4審計管理管理體系內(nèi)部審核項目工程監(jiān)理招標管理3.6招標控制程序2.5供應(yīng)商管理控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序持續(xù)改進、糾正和預(yù)防措施控制程序初定一二階管理體系文件目錄質(zhì)量手冊（一階） （管理者代表）二階1.文件控制程序 （集團辦公室）2.質(zhì)量記錄控制程序 （集團辦公室）3.質(zhì)量目標管理控制程序 （集團辦公室）4.管理評審控制程序 （集團辦公室）5.內(nèi)部溝通管理程序 （集團辦公室）6.財務(wù)管理程序 （財務(wù)管理中心）7.行政事務(wù)管理程序 （集團辦公室）8.人力資源管理程序 （人力資源部）9.工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 （集團辦公室）10.戰(zhàn)略策劃控制

15、程序 （總經(jīng)理辦公會）11.市場與銷售控制程序 （鼎升營銷策劃部）接前12.前期策劃控制程序 （科峰規(guī)劃發(fā)展部） （鼎升開發(fā)部）13.項目設(shè)計控制程序 （鼎升設(shè)計研發(fā)部）14.招標控制程序 （招標委員會）15.物資采購控制程序 （物資供應(yīng)部）16.項目建設(shè)控制程序 （科峰、鼎升工程管理部 ）17.竣工驗收控制程序 （科峰、鼎升工程管理部 ）18.客戶滿意度調(diào)查控制程序 （鼎升營銷策劃部）19.內(nèi)部審核控制程序 （內(nèi)審部、集團辦公室）20.供應(yīng)商管理控制程序 （物資供應(yīng)部） 21.數(shù)據(jù)分析控制程序 （集團辦公室）22.持續(xù)改善、糾正和預(yù)防措施控制程序 （集團辦公室）23.監(jiān)測設(shè)備控制程序 （科峰

16、、鼎升工程管理部）24.顧客財產(chǎn)管理程序 （科峰工程管理部）25.合同審定及預(yù)決算控制程序 （科峰、鼎升合同預(yù)算部 ）集團房地產(chǎn)運營構(gòu)架文件編寫范例文件編碼原則（三階）文件控制程序（二階）項目前期策劃控制程序（二階）項目前期手續(xù)辦理管理辦法（三階）封面格式受控文件發(fā)行登記表（四階）項目需求分析報表（四階）各部門涉及工作流程參考總經(jīng)理辦公會1.戰(zhàn)略制定流程2.公司戰(zhàn)略目標實施流程3.年度經(jīng)營計劃制定流程開發(fā)部1.項目市場定位流程2.開發(fā)部質(zhì)量目標管理流程3.外部管理流程WHO1.法律服務(wù)流程2.會議流程3.月度經(jīng)營計劃流程4.計劃完成情況監(jiān)督控制流程5.進度、成本控制流程接上合同預(yù)算部1.合同管理流程2. 收款合同流程3.付款合同流程設(shè)計開發(fā)部1.項目設(shè)計流程2.項目第二次深化設(shè)計流程招標委員會1.材料設(shè)