房地產(chǎn)公司各項業(yè)務(wù)流程圖

1、第 頁目 錄一、人力行政部部行政01入入職流程圖044行政02離離職流程圖055行政03請請假流程圖066行政04出出差流程圖077行政05 專項檔案管管理流程008行政06重重要檔案借閱閱管理流程099行政07 辦公用品采采購領(lǐng)用管理理流程110行政08公公文管理（發(fā)發(fā)文）流程111行政09公公文管理（收收文）流程122行政10招招聘管理流程程133行政11 勞動合同管管理流程114二、財務(wù)部財務(wù)01費費用報銷管理理流程116財務(wù)02 資產(chǎn)購置管管理流程17財務(wù)03資資產(chǎn)入帳管理理流程118財務(wù)04資資產(chǎn)調(diào)用管理理流程119財務(wù)05資資產(chǎn)處置管理理流程220財務(wù)06資資產(chǎn)盤點管理理流程221

2、財務(wù)07資資金流入管理理流程222財務(wù)08資資金流出管理理流程223三、商務(wù)部商務(wù)01固固定資產(chǎn)采購購管理流程255商務(wù)02 項目成本計計劃編制流程程26商務(wù)03工工程項目總承承包招標管理理流程227商務(wù)04監(jiān)監(jiān)理招標管理理流程228商務(wù)05分分包工程招標標管理流程229商務(wù)06甲甲供材料與設(shè)設(shè)備采購招標標管理流程330商務(wù)07甲甲定乙供材料料與設(shè)備定價價管理流程331商務(wù)08工工程合同管理理流程332商務(wù)09費費用簽證管理理流程333商務(wù)10工工程款中期支支付管理流程程334商務(wù)11工工程結(jié)算支付付管理流程335商務(wù)12造造價信息管理理流程336四、工程管理部部工程01方方案設(shè)計管理理流程3

3、38工程02施施工圖設(shè)計管管理流程339工程03開開工準備工作作管理流程440工程04施施工圖會審管管理流程441工程05工工程進度與計計劃管理流程程442工程06設(shè)設(shè)計變更管理理流程443工程07質(zhì)質(zhì)量缺陷修補補及質(zhì)量事故故處理流程444工程08基基礎(chǔ)及主體工工程結(jié)構(gòu)驗收收管理流程445工程09單單位工程竣工工驗收管理流流程446工程10技技術(shù)資料管理理流程447工程11材材料檢驗管理理流程448前 言為了使公司各部部門業(yè)務(wù)工作作開展規(guī)范有序序，使各項管理制制度文件更易易于理解和可可操作性，本本著從保證項項目開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)效率的目標標出發(fā)，優(yōu)化化、規(guī)范部門門作業(yè)過程，明明確公司各部部門管理中工工

4、作責任和方方法，以及部部門間相互配配合的目的，特特制訂本業(yè)務(wù)務(wù)管理流程。本業(yè)務(wù)流程圖是是對常規(guī)的、普普遍性的、內(nèi)內(nèi)容較固定的的作業(yè)過程制制定的規(guī)范與與程序，清晰晰地表達各項項業(yè)務(wù)作業(yè)步步驟、作業(yè)內(nèi)內(nèi)容、順序、責責任，以及執(zhí)執(zhí)行重要作業(yè)業(yè)步驟所需要要使用的工作作指引和標準準表單等，擬擬為公司員工工的業(yè)務(wù)工作作中提供必需需的信息，確確保業(yè)務(wù)運作作的效率和準準確性，合理理安排過程和和順序，保證證業(yè)務(wù)過程接接口嚴密、運運作有序，實實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理理的規(guī)范化。本流程還有待于于在工作實踐踐中不斷修正正，持續(xù)改進進業(yè)務(wù)運作流流程，促進公公司管理水平平和經(jīng)營績效效的不斷提升升。文件名稱入職流程文件編號BBLC-X

5、ZZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期入職流程表行政人力部發(fā)聘用通知或電話通知行政人力部發(fā)聘用通知或電話通知入職前的準備工作通知新員工報到時必帶的資料、證書等入職前的準備工作通知新員工報到時必帶的資料、證書等員工報到、填寫員工履歷表員工報到、填寫員工履歷表辦理入職手續(xù)，錄入打卡指紋辦理入職手續(xù)，錄入打卡指紋發(fā)放基本辦公用品、安排住宿發(fā)放基本辦公用品、安排住宿向各部門介紹新員工向各部門介紹新員工入職前的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)公司制度、員工手冊、崗位職責入職前的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)公司制度、員工手冊、崗位職責到所在部門上崗，到所在部門上崗，工作交接安排文件名稱離職流程文件編號BBLC-XZZ-2012-05

6、頁 碼編制日期修改日期生效日期離職流程表試用期內(nèi)員工：離職須提前一周向部門主管申請試用期內(nèi)員工：離職須提前一周向部門主管申請辭職申請正式員工：離職必須提前一個月向部門主管申請辭職申請正式員工：離職必須提前一個月向部門主管申請離職面談離職面談部門主管審批部門主管審批部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批人力行政主管審批人力行政主管審批員工級：辭職審批可由人力行政主管審批完畢后即可。員工級：辭職審批可由人力行政主管審批完畢后即可。主管級及以上：辭職審批須經(jīng)總經(jīng)理批準完畢后方可離職?？偨?jīng)理批準總經(jīng)理批準員工將審批完畢后的離職申請表交人力行政部門員工將審批完畢后的離職申請表交人力行政部門須按人力行政主管核準離職日期

7、之后開始領(lǐng)取離職單進行交接（移交時須按離職表上所涉及的相關(guān)部門負責人依次進行交接簽字，生效后把離職單交回人事行政部門）須按人力行政主管核準離職日期之后開始領(lǐng)取離職單進行交接（移交時須按離職表上所涉及的相關(guān)部門負責人依次進行交接簽字，生效后把離職單交回人事行政部門）辦理離職移交手續(xù)辦理離職移交手續(xù)結(jié)算薪資結(jié)算薪資文件名稱請假流程文件編號BBLC-XZZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期請假流程表申領(lǐng)申領(lǐng)請假單部門主管審批部門主管審批3天以內(nèi)可由部門經(jīng)理直接審批3天以內(nèi)可由部門經(jīng)理直接審批部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批人力行政主管審核人力行政主管審核1、1、員工級：超過3天以上請假人員需經(jīng)總

8、經(jīng)理批準后方可生效，3天以下主管批準2、主管級以上：經(jīng)總經(jīng)理批準后方可生效總經(jīng)理批準總經(jīng)理批準交請假單至人力行政部門，留存聯(lián)個人或部門留存，以備核算考勤交請假單至人力行政部門，留存聯(lián)個人或部門留存，以備核算考勤請假時間超過三天以上者到假時必須銷假以便人力部行政部門核銷銷假請假時間超過三天以上者到假時必須銷假以便人力部行政部門核銷銷假文件名稱出差流程文件編號BBLC-XZZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期出差流程圖出差申請出差申請部門總監(jiān)或總經(jīng)理部門總監(jiān)或總經(jīng)理呈報送審呈報送審預(yù)領(lǐng)出差費安排交通工具其他事物安排預(yù)領(lǐng)出差費安排交通工具其他事物安排出差過程出差過程回公司報到回公司報到出

9、差匯報出差匯報財務(wù)總監(jiān)差旅費審核財務(wù)總監(jiān)差旅費審核報銷結(jié)單報銷結(jié)單文件名稱專項檔案管理流流程文件編號BBLC-XZZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期專項檔案管理流流程相關(guān)部門 人人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)文書辦結(jié)文書辦結(jié)收 集收 集整理、分類編號、裝訂歸檔、整理檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理總經(jīng)理審批文件名稱檔案借閱管理流流程文件編號BBLC-XZZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期檔案借閱管理流流程相關(guān)部門 人人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)重要檔案借閱重要檔案借閱填寫借閱單填寫借閱單主管領(lǐng)導(dǎo)審核調(diào)出檔案總經(jīng)理審批審批調(diào)出檔案總經(jīng)理審批審批閱歸還歸還登記歸

10、檔登記歸檔文件名稱辦公用品采購領(lǐng)領(lǐng)用管理流程程文件編號BBLC-XZZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期辦公用品采購領(lǐng)領(lǐng)用管理流程程相關(guān)部門 人人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)定供應(yīng)商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗收、入庫采 購編制采購單編制計劃預(yù)算市場調(diào)查詢價匯總需求計劃定供應(yīng)商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗收、入庫采 購編制采購單編制計劃預(yù)算市場調(diào)查詢價匯總需求計劃提出采購需求提出采購需求人力行政經(jīng)理人力行政經(jīng)理審核財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核文件名稱公文（發(fā)文）管管理流程文件編號BBLC-XZZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期公文（發(fā)文）管管理流程相關(guān)部門 總經(jīng)辦 相

11、關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 主辦部門擬稿填寫審批單主辦部門擬稿填寫審批單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽相關(guān)部門會簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽相關(guān)部門會簽修 改修 改總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批印 發(fā)印 發(fā)歸 檔歸 檔文件名稱公文（收文）管管理流程文件編號BBLC-XZZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期公文（收文）管管理流程相關(guān)部門 總經(jīng)辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽收、登記、擬辦意見簽收、登記、擬辦意見主管領(lǐng)導(dǎo)批辦主管領(lǐng)導(dǎo)批辦承 辦承辦、傳達、催辦、督辦承 辦承辦、傳達、催辦、督辦整理反饋信息整理反饋信息聽取匯報聽取匯報歸 檔歸 檔文件名稱招聘管理流程文件編號BBLC-XZZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期招聘管理流程相關(guān)部門 人人力行政

12、部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)用人部門用人部門主管審核填報招聘需求表表填報招聘需求表表分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定調(diào)整招聘需求確認調(diào)整招聘需求確認 總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集篩選應(yīng)聘資料收集篩選與用人部門共同確定面試名單與用人部門共同確定面試名單用人部門用人部門相關(guān)人員參與招聘面試分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定填寫面試評估表對專業(yè)技能方面作出評價填寫面試評估表填寫面試評估表對專業(yè)技能方面作出評價填寫面試評估表結(jié)果反饋總經(jīng)理審核審批結(jié)果反饋總經(jīng)理審核審批明確崗位職責、要求等明確崗位職責、要求等被錄取人員未錄取人員進入試用期被錄取人員未錄取人員進

13、入試用期通知被錄取人員報通知被錄取人員報到告知、材料歸檔文件名稱勞動合同管理流流程文件編號BBLC-XZZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期勞動合同管理流流程相關(guān)部門 人人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 錄用并簽訂勞動錄用并簽訂勞動合同試用考核 試用考核延長試用或終止試用、解除勞動合同 不合格格延長試用或終止試用、解除勞動合同 辭職/辭退審批 合格辭職/辭退審批履行勞動合同不同意履行勞動合同 終止勞動合同續(xù)簽考核解除勞動合同不 合格終止勞動合同續(xù)簽考核解除勞動合同合格終止勞動合同雙方協(xié)商 不同同意終止勞動合同雙方協(xié)商 同意意簽訂并履行勞動合同 簽訂并履行勞動合同財務(wù)管理流程文件名稱費用報銷管

14、理流流程文件編號BBLC-CWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期費用報銷管理流流程相關(guān)部門 財務(wù)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開 始開 始填寫報銷單或發(fā)票簽字部門負責人審核填寫報銷單或發(fā)票簽字部門負責人審核退回報銷人 通通過退回報銷人財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核否 通過過 報銷入帳大額款項報銷入帳總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批通過 文件名稱資產(chǎn)購置管理流流程文件編號BBLC-CWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)購置管理流流程相關(guān)部門 財務(wù)部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃部門負責人審核部門負責人審核提出購買申請、資產(chǎn)采購單提出購買申請、資產(chǎn)采購單通過財務(wù)總監(jiān)審核

15、小型資產(chǎn)產(chǎn)財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 大型資資產(chǎn)通過安排供應(yīng)商報價或重新報價部門負責人審核安排供應(yīng)商報價或重新報價部門負責人審核通過財務(wù)總監(jiān)審核否 小型財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批通過 大型資資產(chǎn)總經(jīng)理審批通過財務(wù)入帳財務(wù)入帳簽訂采購合同并實施采購簽訂采購合同并實施采購文件名稱固定資產(chǎn)入庫管管理流程文件編號BBLC-CWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)入庫管管理流程相關(guān)部門 財務(wù)部部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)判斷固定資產(chǎn)類別采購固定資產(chǎn)的申請判斷固定資產(chǎn)類別采購固定資產(chǎn)的申請?zhí)罟潭ㄙY產(chǎn)卡，錄入登記簿填固定資產(chǎn)卡，錄入登記簿商務(wù)部將固定資產(chǎn)采購合同、發(fā)票等提交財務(wù)部設(shè)備驗收后，將驗收報

16、告提交財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)審核年末對固定資產(chǎn)進行盤點，進行資產(chǎn)評估設(shè)備驗收后，將驗收報告提交財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)審核年末對固定資產(chǎn)進行盤點，進行資產(chǎn)評估填制會計憑證并填寫固定資產(chǎn)卡片填制會計憑證并填寫固定資產(chǎn)卡片總經(jīng)理審批核算該固定資產(chǎn)賬面價值等，整理相關(guān)資料，報批總經(jīng)理審批核算該固定資產(chǎn)賬面價值等，整理相關(guān)資料，報批制作憑證，登記固定資產(chǎn)制作憑證，登記固定資產(chǎn)登記簿文件名稱資產(chǎn)調(diào)用管理流流程文件編號BBLC-CWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)調(diào)用管理流流程相關(guān)部門 財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始開 始調(diào)入部門填寫申請單調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意是否同意資產(chǎn)管

17、理部門負責人審核資產(chǎn)管理部門負責人審核同意通過財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批通過總經(jīng)理審批資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用資產(chǎn)調(diào)用文件名稱資產(chǎn)處置管理流流程文件編號BBLC-CWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)處置管理流流程提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 財務(wù)部部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提出資產(chǎn)處理意見開 始否部門負責人審核填制資產(chǎn)處置申請部門負責人審核填制資產(chǎn)處置申請審批表通過財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核 總經(jīng)理審批通過總經(jīng)理審批通過報廢資產(chǎn)處理報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報按規(guī)定向稅務(wù)部門申報調(diào)整調(diào)整財務(wù)帳目文件名稱資產(chǎn)盤點管理流流程文件編號BBL

18、C-CWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)盤點管理流流程相關(guān)部門 財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出年度盤點計劃提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員確定盤點流程及人員下發(fā)盤點要求及下發(fā)盤點要求及表格配合、參與配合、參與資產(chǎn)盤點資產(chǎn)盤點復(fù)核是否帳物相符編寫資產(chǎn)盤點報告復(fù)核是否帳物相符編寫資產(chǎn)盤點報告否差異原因分析并形成處理意見報告部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告部門負責人審核通過財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核通過總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批大額才才需要按審批意見落實差異處理調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理調(diào)整明細帳文件名稱資金流入管理流流程文件編號BBLC-CWW-2012-05頁 碼編制日期修

19、改日期生效日期資金流入管理流流程相關(guān)部門 財務(wù)部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請單開 始填寫用款申請單開 始總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批通過撥付資金撥付資金收款入帳收款入帳文件名稱資金流出管理流流程文件編號BBLC-CWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資金流出管理流流程相關(guān)部門 財務(wù)部部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請書或填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核否否部門負責人審核通過財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核通過總經(jīng)理審批財務(wù)出納辦理通過總經(jīng)理審批財務(wù)出納辦理直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財務(wù)部門退回否商務(wù)管理流程文件名稱固定資產(chǎn)采購管管理流程文件編號BBLC-SW

20、W-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)采購管管理流程相關(guān)部門 商商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始入固定資產(chǎn)清單庫開始入固定資產(chǎn)清單庫匯總需求計劃匯總需求計劃制定年度（或月度）需求計劃部門經(jīng)理制定年度（或月度）需求計劃部門經(jīng)理審核市場調(diào)查詢價市場調(diào)查詢價編制計劃預(yù)算編制計劃預(yù)算已審批已審批采購申請財務(wù)總監(jiān)審核采購申請財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批選定供應(yīng)商選定供應(yīng)商采 購采 購簽字領(lǐng)用簽字領(lǐng)用歸 歸 還領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點季度固定資產(chǎn)清點文件名稱項目成本計劃編編制流程文件編號BBLC-SWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期項目成本計劃編編制流程相關(guān)部門 造價、商務(wù)部

21、 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)形成正式成本計劃文件形成正式成本計劃文件商務(wù)、工程部備案組織實施結(jié)束分管領(lǐng)導(dǎo)審批開始施工總承包招標結(jié)束工程部提供相關(guān)資料編制項目成本計劃項目成本計劃內(nèi)部會審分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審核公司造價復(fù)核調(diào)整項目成本計劃 文件名稱工程項目總承包包招標管理流流程文件編號BBLC-SWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程項目總承包包招標管理流流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始編制招標文件招標文件內(nèi)部評審編制標底工程總監(jiān)審查工程總監(jiān)審查審查商務(wù)、造價復(fù)審商務(wù)、造價復(fù)審修改、編制正式招標文件修改、編制正式招標文件總經(jīng)理審定總經(jīng)理審定發(fā)布招標公告接受報名發(fā)布招標公告接受報

22、名工程部參與考察工程總監(jiān)工程部參與考察工程總監(jiān)審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件出售招標文件招標答疑招標答疑接受標書、評標、決標接受標書、評標、決標商務(wù)、商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審查中標單位詢標、確定中標單位工程總監(jiān)審查中標單位詢標、確定中標單位商務(wù)、商務(wù)、工程部備案總經(jīng)理審批發(fā)中標通知書、招標辦備案發(fā)中標通知書、招標辦備案與中標單位簽訂工程承包合同與中標單位簽訂工程承包合同結(jié)束結(jié)束文件名稱監(jiān)理招標管理流流程文件編號BBLC-SWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期監(jiān)理招標管理流流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標文件編制招標文件招標文件內(nèi)部評審工程總監(jiān)審

23、核開始商務(wù)、造價復(fù)審商務(wù)、造價復(fù)審修改、編制正式招標文件總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標公告、接受報名發(fā)布招標公告、接受報名工程部參與考察工程總監(jiān)審核工程部參與考察工程總監(jiān)審核入圍單位入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件、答疑出售招標文件、答疑 接受標書、評標、決標接受標書、評標、決標商務(wù)、工程部參與商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審定中標單位詢標、確定中標單位工程總監(jiān)審定中標單位詢標、確定中標單位商務(wù)、工程部備案商務(wù)、工程部備案發(fā)中標通知書、備案 與中標單位簽訂工程監(jiān)理合同與中標單位簽訂工程監(jiān)理合同結(jié)束結(jié)束文件名稱分包工程招標管管理流程文件編號BBLC-SWW-2012-05頁

24、 碼編制日期修改日期生效日期分包工程招標管管理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標文件編制招標文件招標文件內(nèi)部評審工程總監(jiān)審核開始商務(wù)、商務(wù)、造價復(fù)審修改、編制正式招標文件總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標公告、接受報名發(fā)布招標公告、接受報名工程部參與考察工程總監(jiān)審核工程部參與考察工程總監(jiān)審核審查入圍單位招標小組初選入圍單位發(fā)布招標文件、答疑發(fā)布招標文件、答疑 接受標書、評標、決標接受標書、評標、決標商務(wù)、工程部參與商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審定中標單位詢標、確定中標單位工程總監(jiān)審定中標單位詢標、確定中標單位商務(wù)、工程部備案發(fā)中標通知書、備案商務(wù)、工程部備案發(fā)中標

25、通知書、備案 與中標單位簽訂工程合同與中標單位簽訂工程合同結(jié)束結(jié)束文件名稱甲供材料與設(shè)備備采購招標管管理流程文件編號BBLC-SWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期甲供材料與設(shè)備備采購招標管管理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開始開始確定甲供材料與設(shè)備的技術(shù)方案確定甲供材料與設(shè)備的技術(shù)方案工程部提出甲供材料與設(shè)備的請購單分管領(lǐng)導(dǎo)審查分管領(lǐng)導(dǎo)審查商務(wù)部市場調(diào)查報價、詢價商務(wù)部市場調(diào)查報價、詢價總經(jīng)理審定工程部總經(jīng)理審定工程部編制招標文件發(fā)布招標信息、接受報名發(fā)布招標信息、接受報名分管領(lǐng)導(dǎo)審查初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商工程部參與考察分管領(lǐng)導(dǎo)審查初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商

26、工程部參與考察商務(wù)部整合、發(fā)包商務(wù)部整合、發(fā)包接標、接標、評標、決標商務(wù)部工程部參與商務(wù)部工程部參與詢標、確定中標單位分管領(lǐng)導(dǎo)審查詢標、確定中標單位分管領(lǐng)導(dǎo)審查總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批商務(wù)部工程部備案發(fā)中標通知書商務(wù)部工程部備案發(fā)中標通知書與中標單位簽訂采購合同與中標單位簽訂采購合同結(jié)束結(jié)束文件名稱甲定乙供材料與與設(shè)備定價管理流程程文件編號BBLC-SWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期甲定乙供材料與與設(shè)備定價管管理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工工程管理部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始確定甲定乙供材料與設(shè)備工程部審查施工單位上報的材料與設(shè)備的品種、品牌、價格等確定甲定乙供材料與設(shè)備工程部審查施工單位

27、上報的材料與設(shè)備的品種、品牌、價格等商務(wù)部市場調(diào)查報價詢價商務(wù)部市場調(diào)查報價詢價工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標會同工程部對材料與設(shè)備進行性價比分析、確定三個品牌分管領(lǐng)導(dǎo)審查會同工程部對材料與設(shè)備進行性價比分析、確定三個品牌分管領(lǐng)導(dǎo)審查工程部參與考察工程部參與考察分管領(lǐng)導(dǎo)審查分管領(lǐng)導(dǎo)審查再次對材料與設(shè)備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析再次對材料與設(shè)備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析最終確定一個品牌與價格最終確定一個品牌與價格總經(jīng)理審定與施工單位進行溝通總經(jīng)理審定與施工單位進行溝通商務(wù)、工程部備案商務(wù)、工程部備案會同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價格簽證單督促總包單位

28、與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購合同督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購合同結(jié)束結(jié)束文件名稱工程合同管理流流程文件編號BBLC-SWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程合同管理流流程相關(guān)部門 工程管理部/商務(wù)務(wù)部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始 開始合同起草合同起草 與合同簽訂單位進行磋商與合同簽訂單位進行磋商工程部、造價商務(wù)審查合同內(nèi)容工程部、造價商務(wù)審查合同內(nèi)容對合同內(nèi)容進行內(nèi)部評審工程總監(jiān)審核與合同簽訂單位最終確認合同條款工程總監(jiān)審核與合同簽訂單位最終確認合同條款修改合同、正式合同成文總經(jīng)理審批正式簽訂合同總經(jīng)理審批正式簽訂合同工程部、財務(wù)部、商務(wù)部備案工程部、財務(wù)部、商務(wù)部備案辦理相關(guān)

29、手續(xù)結(jié)束結(jié)束文件名稱費用簽證管理流流程文件編號BBLC-SWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期費用簽證管理流流程相關(guān)部門 工程管理部 /商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程總監(jiān)工程總監(jiān)審核工程部接收已經(jīng)過監(jiān)理單位審查的費用簽證單工程部核實變更工程量、填寫內(nèi)部審批單審查變更工程量及變更費用工程部審查合同約定以外的費用發(fā)生開始 工程部、商務(wù)部審查工程部、商務(wù)部審查單項變更10萬元以上的 單項變更10萬元以上的 總經(jīng)理審批工程部進行簽證并下發(fā)費用簽證單工程部進行簽證并下發(fā)費用簽證單工程部商務(wù)部備案工程部商務(wù)部備案重大變更的費用簽證單報公司備案結(jié)束結(jié)束文件名稱工程款中期支付付管理流程文件編號BBLC-S

30、WW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程款中期支付付管理流程相關(guān)部門 工工程管理部/商務(wù)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核已完工程量的造價審核已完工程量的造價按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款財務(wù)部提供應(yīng)扣款項及款額工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務(wù)部支付工程進度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式工程部接收施工單位上報并經(jīng)過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請工程部確認工程形象進度開始文件名稱工程結(jié)算支付管管理流程文件編號BBLC-SWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程結(jié)算支付管管理流程相關(guān)部門 工工程管理部/商務(wù)務(wù)部 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接收接收施工單位上報并經(jīng)監(jiān)理單位審查的結(jié)算資料工程部核

31、實結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進行工程結(jié)算開始會同施工單位對總造價的初次確認會同施工單位對總造價的初次確認工程總監(jiān)工程總監(jiān)審核造價委托第三方對工程決算進行審計造價委托第三方對工程決算進行審計會同施工單位對總造價的最終確認會同施工單位對總造價的最終確認公司造價公司造價審定工程總監(jiān)審核工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批財務(wù)部核算尾款財務(wù)部核算尾款備案財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款備案財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款結(jié)束結(jié)束造價商務(wù)造價商務(wù)備案文件名稱造價信息管理流流程文件編號BBLC-SWW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期造價信息管理流流程相關(guān)部門 商務(wù)/造價部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

32、導(dǎo)結(jié)束結(jié)束造價商務(wù)每月將造價信息發(fā)到管理人員OA系統(tǒng)郵箱中在OA系統(tǒng)中接收造價信息造價商務(wù)收集整理各類造價信息收集造價信息每月上報造價信息給公司高層領(lǐng)導(dǎo)開始造價商務(wù)編制甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄收集甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄并上報造價部 工程管理流程文件名稱方案設(shè)計管理流流程文件編號BBLC-GCC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期方案設(shè)計管理流流程相關(guān)部門 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開 始開 始分析已批準的定位報告分析已批準的定位報告初步選定設(shè)計單位編寫方案設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位編寫方案設(shè)計任務(wù)書方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定簽訂設(shè)計合同

33、簽訂設(shè)計合同設(shè)計合同備案設(shè)計合同備案設(shè)計院進行方案設(shè)計設(shè)計院進行方案設(shè)計公司造價商務(wù)公司造價商務(wù)參與內(nèi)審工程總監(jiān)審定工程總監(jiān)審定方案設(shè)計內(nèi)部初審組織項目專題會議評審組織項目專題會議評審總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批工程部辦理申報手續(xù)工程部辦理申報手續(xù)工程部工程部收集方案申報過程中的意見匯總各類意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案設(shè)計院修改方案文件名稱初步設(shè)計管理流流程文件編號BBLC-GCC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期施工圖設(shè)計管理理流程相關(guān)部門 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開始開始分析已批準的擴初設(shè)計文件分析已批準的擴初設(shè)計文件初步選定設(shè)計單位編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位編寫施工圖設(shè)計任

34、務(wù)書分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審公司造價商務(wù)公司造價商務(wù)復(fù)審工程總監(jiān)審定工程總監(jiān)審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計合同公司造價審計部備案委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計設(shè)計合同公司造價審計部備案委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司造價商務(wù)復(fù)審公司造價商務(wù)復(fù)審總經(jīng)理總經(jīng)理審定公司總工審設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖工程部辦理申報手續(xù)文件名稱文件編號BBLC-GCC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期開工準備工作管管理流程相關(guān)部門 工工程管理部

35、 相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開始開始拆地平整及申請施工水、用電拆地平整及申請施工水、用電造價商務(wù)行監(jiān)理標質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申造商務(wù)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申造商務(wù)施工招標工程管理部組織施工圖會審分管領(lǐng)導(dǎo)審查工程管理部組織施工圖會審分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂工程項目管理實施總體計劃工程管理部復(fù)審工程管理部復(fù)審總經(jīng)理總經(jīng)理審定對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，主持召開監(jiān)理會議對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，主持召開監(jiān)理會議施工組織設(shè)計報總經(jīng)辦施工組織設(shè)計報總經(jīng)辦辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施工組織設(shè)計等審批開工報告審批開工報告文件名稱文件編

36、號BBLC-GCC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期施工圖會審管理理流程相關(guān)部門 工程程管理部 相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開始開始工程部查看圖紙查看圖紙工程部查看圖紙查看圖紙工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件造價查看圖紙造價查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審組織相關(guān)單位進行圖紙會審造價商務(wù)組織相關(guān)單位進行圖紙會審造價商務(wù)部參加圖紙會審工程部負責收集、整理圖紙會審紀要工程部負責收集、整理圖紙會審紀要組織各相關(guān)單位審查圖紙會審紀要組織各相關(guān)單位審查圖紙會審紀要組織各相關(guān)單位在圖紙會審紀要上蓋章造價組織各相關(guān)單位在圖紙會審紀要上蓋章造價復(fù)審圖紙會審紀要發(fā)放圖紙會審紀

37、要發(fā)放圖紙會審紀要圖紙會審紀要報、造價備案圖紙會審紀要報、造價備案根據(jù)圖紙會審紀要內(nèi)容根據(jù)圖紙會審紀要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作文件名稱文件編號BBLC-GCC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程進度與計劃劃管理流程相關(guān)部門 工程管理部 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始工程項目管理實施總體計劃已審批工程項目管理實施總體計劃已審批分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審定編制工程年度進度計劃編制工程年度進度計劃下達年度工程實施計劃文件下達年度工程實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度計劃編制季度進度計劃和月進度計劃經(jīng)工程部審核后、下達季度工程實施計劃文件經(jīng)工程部審核后、下達季度工程實施計劃文件執(zhí)行季度計劃和月度計劃執(zhí)行季度計

38、劃和月度計劃公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。每年年底每年年底實現(xiàn)計劃目標嚴重偏離計劃目標實現(xiàn)計劃目標嚴重偏離計劃目標進行原因分析分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫計劃調(diào)整審批表進行原因分析分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫計劃調(diào)整審批表總經(jīng)理總經(jīng)理審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表文件名稱文件編號BBLC-GCC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期設(shè)計變更管理流流程相關(guān)

39、部門 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開始開始客戶提出設(shè)計變更監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設(shè)計變更建設(shè)單位提出設(shè)計變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更施工單位提出設(shè)計變更客戶提出設(shè)計變更監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設(shè)計變更建設(shè)單位提出設(shè)計變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更施工單位提出設(shè)計變更工程部、造價工程部、造價審查分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核一般變更公司一般變更公司造價部審查重大變更重大變更總經(jīng)理總經(jīng)理審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報公司造價備案重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報公司造價備案設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。（設(shè)計院出圖）設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。（設(shè)計院出圖）下發(fā)設(shè)計變更下發(fā)設(shè)計變更文件名稱文件編號BBLC-GC

40、C-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期質(zhì)量缺陷修補及及質(zhì)量事故處處理流程相關(guān)部門 工工程管理部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報公司分管領(lǐng)導(dǎo)按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報工程管理部工程部會同施工單位技術(shù)總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司領(lǐng)導(dǎo)等人員對質(zhì)量事故進行分析保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)

41、量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計院審批同意報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏勘（按地方規(guī)定上報建設(shè)行政部門）設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進行處理并做好記錄確認事故處理方案并由工程總監(jiān)審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報建設(shè)行政主管部門備案）組織相關(guān)單位和部門會審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報公司總經(jīng)辦備案文件名稱文件編號BBLC-GCC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期基礎(chǔ)及主體工程程結(jié)構(gòu)驗收管管理流程相關(guān)部門 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開始開始主體結(jié)構(gòu)工程已完成基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)工程已完成基礎(chǔ)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并