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1、 .wd. .wd. .wd.不安全因素和機(jī)遇控制程序修 訂 記 錄版本 修訂摘要修訂人日 期1B0換版修訂2016-08-15編 制審 核批 準(zhǔn)1.0目的通過對公司所屬不安全因素和機(jī)遇的識別、風(fēng)析和評定,制訂包括不安全因素躲避、不安全因素降低和不安全因素承受在內(nèi)的不安全因素應(yīng)對措施并加以控制,以增強(qiáng)公司抵抗不安全因素和把握機(jī)遇的能力。2.0范圍本文所制訂的不安全因素和機(jī)遇管理,可用于整個集團(tuán)及各事業(yè)部的生命周期及廣泛的活動,包括戰(zhàn)略和決策、運(yùn)營、過程、職能、工程、產(chǎn)品、服務(wù)和資產(chǎn),但不包含環(huán)境、職業(yè)安康安全和法律法規(guī)等三個方面的內(nèi)容。該三個方面不安全因素評估及管理另行文件規(guī)定,在后續(xù)適宜的時
2、機(jī),可考慮進(jìn)展整合3.0職責(zé)3.1體系部:負(fù)責(zé)不安全因素管理的籌劃和不安全因素可承受準(zhǔn)那么的制訂; 負(fù)責(zé)組織不安全因素和機(jī)遇的評估、評審和更新; 負(fù)責(zé)監(jiān)視不安全因素應(yīng)對措施的實(shí)施。3.2相關(guān)部門:參與不安全因素評估和評審,實(shí)施不安全因素和機(jī)遇應(yīng)對措施。4.0定義4.1 不安全因素:不確定性的影響。影響是指對預(yù)期的偏離,包括正面的和負(fù)面的。通常,不安全因素以某個事件的后果組合包括情況的變化及其發(fā)生的有關(guān)可能的詞語來表述。4.2 不安全因素和機(jī)遇:潛在的有害影響威脅和潛在的有益影響時機(jī)。本定義中的不安全因素是指廣義不安全因素4.1中的負(fù)面影響,而機(jī)遇是指廣義不安全因素4.1中的正面影響。4.3 不
3、安全因素準(zhǔn)那么:評價不安全因素重要性的依據(jù)。不安全因素準(zhǔn)那么基于組織的目標(biāo)和內(nèi)外部狀況,或出自于標(biāo)準(zhǔn)、法律、方針和其他要求。4.4 不安全因素評估:不安全因素識別、不安全因素分析和不安全因素評價的整個過程。不安全因素評估旨在量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。5.0程序5.1 概述5.1.1 本公司在進(jìn)展不安全因素和機(jī)遇管控的過程參考注:局部引用不安全因素管理國際標(biāo)準(zhǔn):ISO31000和IEC/ISO31010的思路,旨在建設(shè)一個科學(xué)、可行的不安全因素和機(jī)遇管理模式。有鑒于此,不安全因素和機(jī)遇的管理在許多環(huán)節(jié)是以不安全因素管理代替。不安全因素管理過程包含以下要素:明確環(huán)境信息;不
4、安全因素評估(包括不安全因素識別、不安全因素分析與不安全因素評價);不安全因素應(yīng)對;監(jiān)視和檢查;溝通和記錄。5.1.2 確保不安全因素管理有效,公司宜在各個層次遵循以下原那么。創(chuàng)造價值;整合在過程中的局部;支持決策;明晰解決不確定問題;具備系統(tǒng)、構(gòu)造化和及時性;基于最可用的信息;量體裁衣不安全因素管理是與公司的外部和內(nèi)部狀況及不安全因素狀況相匹配的;考慮人文因素;不安全因素管理是透明和包容的;不安全因素管理是動態(tài)、迭代和應(yīng)對變化的;持續(xù)改進(jìn)和強(qiáng)化。5.1.3 在識別和確定不安全因素和機(jī)遇時,應(yīng)考慮對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全管理體系有影響的各種內(nèi)、外部環(huán)境以及相關(guān)方的要求。組織環(huán)境及相關(guān)方要
5、識別見?公司環(huán)境分析控制程序?和?相關(guān)方需求和期望控制程序?5.1.4 進(jìn)展不安全因素評估時,應(yīng)該清楚以下事項(xiàng):公司的環(huán)境信息和目標(biāo);公司可容忍不安全因素的范圍及類型,以及對于不可承受不安全因素的處理方式;不安全因素評估的方法和技術(shù),及其對不安全因素管理過程的促進(jìn)作用;公司內(nèi)部各部門和人員對于不安全因素評估活動的義務(wù)、責(zé)任及權(quán)利;開展不安全因素評估的可用資源;若何進(jìn)展不安全因素評估的報告及檢查;不安全因素評估活動若何整合進(jìn)公司日常運(yùn)行中。5.1.5 制訂應(yīng)對不安全因素的機(jī)遇的措施,以:確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;增加有利影響,防止和減少不利影響,包括外部環(huán)境狀況對公
6、司的潛在影響;實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。5.1.6 不安全因素和機(jī)遇管理流程不安全因素和機(jī)遇應(yīng)的識別和確定內(nèi)、外部因素相關(guān)方需求和期望不安全因素和機(jī)遇的評審和更新不安全因素和機(jī)遇應(yīng)的識別和確定內(nèi)、外部因素相關(guān)方需求和期望不安全因素和機(jī)遇的評審和更新不安全因素和機(jī)遇應(yīng)對措施5.2 不安全因素和機(jī)遇管理籌劃5.2.1為全面識別和應(yīng)對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的不安全因素和機(jī)遇,各部門應(yīng)建設(shè)識別和應(yīng)對的方法,確認(rèn)本部門存在的不安全因素,并將評估的結(jié)果記錄在?不安全因素和機(jī)遇識別評價表?。5.2.2不安全因素識別過程中應(yīng)識別包括但不限于以下方面的不安全因素:質(zhì)量不安全因素;經(jīng)營不安全因素;市場不安全因素;財(cái)務(wù)不安全
7、因素;環(huán)境不安全因素包括政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、人文環(huán)境等。5.2.3應(yīng)對不安全因素的措施可包括躲避不安全因素、為尋求機(jī)遇而承擔(dān)不安全因素、消除不安全因素源、改變不安全因素的可能性和后果、分擔(dān)不安全因素或通過明智的決策延緩不安全因素等。利用機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開辟新市場、贏得新客戶、建設(shè)合作伙伴關(guān)系、新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。5.3 不安全因素評估5.3.1對已識別的不安全因素的嚴(yán)重程度和發(fā)生頻度進(jìn)展評價,其評價的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評價準(zhǔn)那么進(jìn)展評價確認(rèn)。不安全因素的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度確實(shí)認(rèn)用以確定不安全因素系數(shù),之后根據(jù)不安全因素系數(shù)確定對
8、不安全因素應(yīng)采取的措施。5.3.2不安全因素嚴(yán)重程度評價準(zhǔn)那么不安全因素嚴(yán)重度是指假設(shè)潛在不安全因素發(fā)生可能造成的損害程度。對潛在不安全因素的評估量化,以便于不安全因素嚴(yán)重程度評價。下表作為評價不安全因素嚴(yán)重度的準(zhǔn)那么:嚴(yán)重程度定義系數(shù)法律法規(guī)、產(chǎn)品及其他要求人身傷害財(cái)產(chǎn)損失萬元停工/停產(chǎn)企業(yè)形象輕微不違反無傷亡無損失沒有停工不影響1一般企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輕微受傷,包扎即可財(cái)產(chǎn)損失0.5可短時恢復(fù)企業(yè)及周邊范圍2較嚴(yán)重地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)受傷需要停工療養(yǎng),且停工時間3個月0.5財(cái)產(chǎn)損失5間歇性恢復(fù)地區(qū)性影響3嚴(yán)重省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受傷需要停工療養(yǎng),且停工時間3個月5財(cái)產(chǎn)損失10需較長時間調(diào)整后才可恢復(fù)省內(nèi)、行業(yè)影響
9、4非常嚴(yán)重違反法律法規(guī)、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)死亡、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等財(cái)產(chǎn)損失10不可恢復(fù)重大國際、國內(nèi)影響5注:嚴(yán)重度判定過程中,當(dāng)多個因素的判定其嚴(yán)重程度不一致時,應(yīng)遵循從嚴(yán)原那么進(jìn)展判定,即當(dāng)多個因素中僅其中一個或局部因素其嚴(yán)重度級別更高時,依據(jù)嚴(yán)重級別高的因素作為不安全因素嚴(yán)重度進(jìn)展判定。5.3.3不安全因素發(fā)生頻率評價準(zhǔn)那么不安全因素的發(fā)生頻率是指潛在不安全因素出現(xiàn)的頻率。對不安全因素發(fā)生頻率進(jìn)展量化,以便于不安全因素發(fā)生頻率評價。下表為不安全因素發(fā)生頻率的評價準(zhǔn)那么:發(fā)生頻度定義系數(shù)極少發(fā)生發(fā)生概率0.001%1很少發(fā)生0.001%發(fā)生概率0.1%2偶爾發(fā)生0.1%發(fā)
10、生概率1%3有時發(fā)生1%發(fā)生概率10%4經(jīng)常發(fā)生發(fā)生概率10%5注:發(fā)生頻度判定過程中,當(dāng)一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時,應(yīng)遵循從嚴(yán)原那么進(jìn)展判定,即當(dāng)多個因素中僅其中一個或局部因素其發(fā)生較為頻繁時,依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為不安全因素發(fā)生度進(jìn)展判定。5.3.4不安全因素的可承受準(zhǔn)那么5.3.4.1不安全因素可承受準(zhǔn)那么是通過計(jì)算得出的不安全因素系數(shù)來判定不安全因素是否可承受,通過對不安全因素的嚴(yán)重度和不安全因素的發(fā)生頻率評價后,通過計(jì)算不安全因素系數(shù)確定是否對不安全因素采取措施。5.3.4.2不安全因素系數(shù)的計(jì)算公式:不安全因素系數(shù)=嚴(yán)重程度*發(fā)生頻度5.3.4.3使用不安全因
11、素系數(shù)作為參考值,下表為不安全因素不安全因素系數(shù)的范圍及當(dāng)不安全因素系數(shù)到達(dá)一定值時應(yīng)對不安全因素采取的措施:不安全因素系數(shù)(D)不安全因素等級及應(yīng)采取的措施不安全因素等級不安全因素措施15D25高不安全因素應(yīng)立即采取措施躲避或降低不安全因素5D15一般不安全因素需采取措施降低不安全因素1D5低不安全因素可承受不安全因素5.4 不安全因素應(yīng)對5.4.1各實(shí)施部門應(yīng)對所識別的不安全因素進(jìn)展評估,根據(jù)評估的結(jié)果對不安全因素采取措施,從而到達(dá)降低或消除不安全因素的目的,不安全因素應(yīng)對的措施包括:不安全因素躲避;不安全因素降低;不安全因素承受。對不安全因素所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除不安全因素,在無
12、法消除或暫無有效的方法或者采取消除不安全因素的方法的成本高出不安全因素存在時造成損失時,再選擇采取降低不安全因素或者不安全因素承受的不安全因素應(yīng)對方法。5.4.2不安全因素躲避不安全因素躲避是指通過有方案的變更來消除不安全因素或不安全因素發(fā)生的條件,保護(hù)目標(biāo)免受不安全因素的影響。不安全因素躲避并不意味著完全消除不安全因素,我們所要躲避的是不安全因素可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率,這主要是采取事先控制措施;二是要降低 HYPERLINK :/baike.baidu /view/2123458.htm t _blank 損失程度,這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個方面。5.4.3不安
13、全因素降低不安全因素降低即采取措施降低潛在不安全因素所帶來的損壞或損失。不安全因素評估實(shí)施部門應(yīng)制定詳細(xì)的不安全因素降低措施降低不安全因素,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,可采取不安全因素降低方法:采取不安全因素躲避措施所帶來的成本遠(yuǎn)超出潛在不安全因素所造成的損失時;無法消除不安全因素或暫無有效的躲避措施躲避不安全因素時;按本文件要求的不安全因素評估準(zhǔn)那么中計(jì)算得出不安全因素系數(shù)為5至15之間的一般性不安全因素。5.4.4不安全因素承受不安全因素承受是指企業(yè)本身承擔(dān)不安全因素造成的損失。不安全因素承受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的不安全因素,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時可采取承受不安全因素的方法:采取不安全因
14、素躲避措施所帶來的成本遠(yuǎn)超出潛在不安全因素所造成的損失時;造成的損失較小且重復(fù)性較高的不安全因素;既無有效的不安全因素降低的措施,又無有效的躲避不安全因素的方法時;按本文件要求的不安全因素評估準(zhǔn)那么中計(jì)算得出不安全因素系數(shù)低于5的低不安全因素是;不安全因素系數(shù)未超過一般不安全因素,經(jīng)綜合考慮過往經(jīng)歷和開展目標(biāo),可尋求機(jī)遇的不安全因素。5.4.5殘留不安全因素評價在采取不安全因素控制措施后的殘留不安全因素進(jìn)展評價,如果殘留不安全因素不符合準(zhǔn)那么要求,那么應(yīng)采取進(jìn)一步的不安全因素控制措施。5.5 不安全因素和機(jī)遇的評審和更新5.5.1 不安全因素和機(jī)遇評審的籌劃不安全因素和機(jī)遇評審應(yīng)每年度至少實(shí)施一次評審,以驗(yàn)證其有效性。不安全因素和機(jī)遇的評審納入管理評審合并開展,也可以單獨(dú)進(jìn)展評審。當(dāng)出現(xiàn)以下情況是,應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加不安全因素和不安全因素評審的次數(shù):與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時;發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時;第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評審需要時;其他情況需要時。5.5.2不安全因素和機(jī)遇評審的實(shí)施體系部按籌劃的要求組織個部門實(shí)施對不安全因素和機(jī)遇的評審,并保存評審的記錄以及評審所確定的決議,包括后續(xù)的改善時機(jī)
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