9000認(rèn)證公司表單匯總

1、XXXXX公司司封 面文件編號(hào)：QRR/MT-4044-第A版，第0次次修改實(shí)施日期：20009/066/01第1頁 共共 1 頁質(zhì)量記錄控制清清單（依據(jù)ISO99001：22008）編 制: 日 期：審 核：日 期：批 準(zhǔn)：日 期：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：使用部門：XXXXX有限限公司 發(fā)布布XXXXXX文件編號(hào)：QRR/MT-4044版本：第A版目錄質(zhì)量記錄控制清清單修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 1 頁 共共 2頁序號(hào)編 號(hào)質(zhì)量記錄名稱收集部門保存期限1QR/FDL-401文件發(fā)放回收收登記表辦公室長(zhǎng)期2QR/FDL-402文件更改申請(qǐng)請(qǐng)單辦公室二年3QR/FDL-403文件資料

2、受控控清單辦公室長(zhǎng)期4QR/FDL-404質(zhì)量記錄控制制清單辦公室長(zhǎng)期5QR/FDL-405質(zhì)量記錄歸檔檔登記表辦公室長(zhǎng)期6QR/FDL-406質(zhì)量記錄處置置記錄單辦公室二年7QR/FDL-501會(huì)議記錄辦公室二年8QR/FDL-502管理評(píng)審計(jì)劃劃辦公室二年9QR/FDL-503管理評(píng)審報(bào)告告辦公室二年10QR/FDL-504改進(jìn)措施計(jì)劃劃及實(shí)施驗(yàn)證證表辦公室二年11QR/FDL-505質(zhì)量目標(biāo)考核核統(tǒng)計(jì)表辦公室二年12QR/FDL-601現(xiàn)場(chǎng)檢查表辦公室三年13QR/FDL-602年度培訓(xùn)計(jì)劃劃辦公室三年14QR/FDL-603培訓(xùn)記錄表辦公室三年15QR/FDL-604員工檔案辦公室長(zhǎng)期

3、16QR/FDL-605設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)部長(zhǎng)期17QR/FDL-606設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃劃生產(chǎn)部三年18QR/FDL-607設(shè)備保養(yǎng)記錄錄生產(chǎn)部三年19QR/FDL-608模具臺(tái)帳生產(chǎn)部長(zhǎng)期20QR/FDL-702產(chǎn)品銷售合同同供銷部三年21QR/FDL-703產(chǎn)品要求評(píng)審審表供銷部三年22QR/FDL-704銷售訂貨記錄錄單供銷部三年24QR/FDL-706生產(chǎn)通知單生產(chǎn)部一年25QR/FDL-707顧客滿意度調(diào)調(diào)查表供銷部三年26QR/FDL-708供方合格調(diào)查查評(píng)定表供銷部三年27QR/FDL-709合格供方名錄錄供銷部長(zhǎng)期28QR/FDL-711月采購(gòu)計(jì)劃供銷部三年30QR/FDL-712供方業(yè)

4、績(jī)?cè)u(píng)定定表供銷部三年31QR/FDL-713測(cè)量設(shè)備管理理臺(tái)帳質(zhì)檢部長(zhǎng)期32QR/FDL-715測(cè)量設(shè)備周期期檢定計(jì)劃質(zhì)檢部三年33QR/FDL-716出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)三年34XXXX有限公公司文件編號(hào)：QRR/MT-4044版本：第A版目 錄質(zhì)量記錄控制清清單修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 2 頁 共共 2頁序號(hào)編 號(hào)質(zhì)量記錄名稱收集部門保存期限35QR/FDL-717領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)三年36QR/FDL-718入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)三年37QR/FDL-719倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)三年39QR/FDL-721月生產(chǎn)計(jì)劃單單生產(chǎn)部三年41QR/FDL-801年度內(nèi)審計(jì)劃劃辦公室三年42QR/FDL-802內(nèi)審實(shí)施計(jì)

5、劃劃辦公室三年43QR/FDL-803內(nèi)審檢查表辦公室三年44QR/FDL-804不合格項(xiàng)報(bào)告告辦公室三年45QR/FDL-805內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核報(bào)報(bào)告辦公室三年46QR/FDL-806內(nèi)審會(huì)議記錄錄辦公室三年50QR/FDL-810不合格品返工工通知單質(zhì)檢部三年52QR/FDL-812不合格品評(píng)審審表質(zhì)檢部三年53QR/FDL-813糾正/預(yù)防措措施通知單質(zhì)檢部三年54QR/FDL-814顧客滿意度調(diào)調(diào)查匯總統(tǒng)計(jì)計(jì)分析質(zhì)檢部三年55QR/FDL-815月份項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)告質(zhì)檢部三年QR/MT-7701-0/AXXXXX有限限公司顧客財(cái)產(chǎn)登記表表編 號(hào)頁 數(shù)序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱型號(hào)規(guī)格/圖號(hào)號(hào)顧客

6、名稱接收人接收日期完好狀態(tài)0102030405060708091011121314151617編 制 人日 期批 準(zhǔn) 人日 期QR/MT-6603-0/AXXXXX限公公司培訓(xùn)記錄錄表編 號(hào)頁 數(shù)培訓(xùn)時(shí)間10.培訓(xùn)課題關(guān)于ISO90000標(biāo)準(zhǔn)7.55.4條款培培訓(xùn)培訓(xùn)教師管代培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)課時(shí)參加培訓(xùn)人員簽簽名：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)績(jī)記錄：通過現(xiàn)場(chǎng)講解及及提問，其培培訓(xùn)已達(dá)到目目的。培訓(xùn)效果驗(yàn)證及及綜合評(píng)定意意見：通過本次培訓(xùn)，使使供銷部相關(guān)關(guān)人員明確了了顧客財(cái)產(chǎn)的的重要性，也也更能使其明明確如何對(duì)顧顧客財(cái)產(chǎn)形成成保護(hù)并予以以保存，以確確保其得到有有效控制，其其培訓(xùn)有效。評(píng)審人/日

7、期： 22007.11.23記 錄日 期批 準(zhǔn)日 期QR/MT-4404-0/AXXXXX有限限公司文件發(fā)放、回收收登記表編 號(hào)頁 數(shù)文件名稱文件編號(hào)版本序號(hào)部 門分 發(fā) 號(hào)持 有 人簽 收分發(fā)日期更 改 記 錄錄收回日期01020304050102030405060708091011121314151617編 制 人日 期批 準(zhǔn) 人日 期QR/MT-4402-0/AXXXXX限公公司會(huì)議記錄錄表編 號(hào)頁 數(shù)會(huì)議主題主持人召開時(shí)間地 點(diǎn)參加會(huì)議人員簽簽名：會(huì)議議程記錄：溝通討論結(jié)論記記要：記錄人日 期審核人日 期QR/MT-4403-0/AXXXXX有限限公司文件更改申請(qǐng)單單編號(hào)：第 1 頁頁

8、 共 1 頁文件名稱)修改狀態(tài)申請(qǐng)更改原因：建議更改方式：1、劃改改；2、換換頁；3、換換版；更改前內(nèi)容（可可另附原文件件頁）更改后內(nèi)容(可可另附頁或附附圖)更改實(shí)施日期： 年 月 日編 制審核批 準(zhǔn)日 期QR/MT-44050/AXXXXX有限限公司受 控 文 件件 資 料 清 單編 號(hào)頁 數(shù)序號(hào)文件編號(hào)文 件 名名 稱制訂部門發(fā)布日期版本號(hào)備注制表人：日日期：QR/MT-44040/AXXXXX限公公司質(zhì)量記錄控制清清單編 號(hào)頁 數(shù)序號(hào)記錄編號(hào)質(zhì)量記錄名稱形成部門保存期限備 注編 制日 期批 準(zhǔn)日 期QR/MT-4405-0/AXXXXXX有有限公司質(zhì)量記錄歸檔登登記表編 號(hào)：第 頁 共

9、頁頁稱QR/MT5502-0/AXXXXX有限限公司管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：第 頁 共共 頁1 評(píng)審目的、要要求：對(duì)本企業(yè) ISSO90011：20088質(zhì)量管理體體系的持續(xù)性性、適宜性、充充分性及有效效性進(jìn)行總體體全面評(píng)價(jià)。2 計(jì)劃評(píng)審時(shí)時(shí)間： 年 月 日日3 評(píng)審內(nèi)容：4、評(píng)審會(huì)參加加人員： 編制批準(zhǔn)日期QR/FDL-503-00/A 編號(hào)：限公司管理評(píng)審報(bào)告 批準(zhǔn)： 日期期： 年 月月 日 審核： 日期期： 年 月月 日 編制： 日期： 年 月 日QR/MT5503-0/AXXXXX有限限公司管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：第 頁 共共 頁1 評(píng)審目的、要要求：對(duì)本企業(yè) ISSO90011：20088質(zhì)量管

10、理體體系的持續(xù)性性、適宜性、充充分性及有效效性進(jìn)行總體體全面評(píng)價(jià)。2 評(píng)審時(shí)間： 年年 月 日3 評(píng)審內(nèi)容：（可附各部部門管理評(píng)審審輸入資料） 4、評(píng)審會(huì)參加加人員： QR/MT5503-0/AXXXXX有限限公司管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：第 頁 共共 頁5 評(píng)審結(jié)論論（包括評(píng)審審結(jié)果、存在在問題、改進(jìn)進(jìn)意見等）： 6改進(jìn)的建議議： 評(píng)審報(bào)告的分發(fā)發(fā)：見管理理評(píng)審分發(fā)記記錄 報(bào)告整理人人： 年 月 日QR/MT-5504-0/AXXXXXX有有限公司改進(jìn)措施計(jì)劃及及實(shí)施驗(yàn)證表表編 號(hào)：第 頁 共 頁頁 ：根根據(jù)管理評(píng)評(píng)審報(bào)告決決定，此改進(jìn)進(jìn)措施項(xiàng)目由由你部門負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施，請(qǐng)與與有關(guān)部門磋磋商后制訂具具體

11、的改進(jìn)措措施，并于 年 月 日前前將此表返回回 匯總。改進(jìn)措施項(xiàng)目如如下： （）： 年 月 日序號(hào)改 進(jìn) 措措 施 計(jì) 劃負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門完成日期編 制批 準(zhǔn)日 期改進(jìn)措施實(shí)施完完成情況及效效果：項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門： 年 月 日日評(píng)價(jià)和驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 年年 月 日XXXXX有限限公司QR/MT-5505-0/A 2010 年 月份質(zhì)量量目標(biāo)實(shí)施情情況統(tǒng)計(jì)表部 門質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)依據(jù)或來源源達(dá)成情況擬采取糾正/預(yù)預(yù)防措施總目標(biāo)1）產(chǎn)品出廠合合格率1000%,產(chǎn)品交交貨及時(shí)率1100%各部門的分解質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)考核核匯總2）顧客滿意度度達(dá)85%以以上。管理者代表糾正措施和預(yù)防防措施的有效效率達(dá)到1000%。

12、糾正/預(yù)防措措施通知單生產(chǎn)部設(shè)備保養(yǎng)率1000%,設(shè)備備完好率988%,工序合合格98%以以上.生產(chǎn)通知單、入入庫(kù)單、工工序檢驗(yàn)記錄錄、設(shè)備備保養(yǎng)記錄的的匯總質(zhì)檢部產(chǎn)品測(cè)量和不合合格品控制及及時(shí)率達(dá)1000%各種檢驗(yàn)記錄匯匯總供銷部1）采購(gòu)物質(zhì)一一次交驗(yàn)合格格率95%以上,及時(shí)時(shí)率98%荒管采購(gòu)計(jì)劃劃單、入入庫(kù)單、材材料檢驗(yàn)的有有關(guān)記錄2）顧客滿意度度達(dá)85%以以上。發(fā)貨及及時(shí)率1000%顧客滿意度調(diào)調(diào)查表、顧顧客反饋信息息記錄發(fā)貨貨清單辦公室1）培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)實(shí)施率90%，培訓(xùn)實(shí)施施有效。培訓(xùn)計(jì)劃、培培訓(xùn)記錄、培培訓(xùn)驗(yàn)證的記記錄2）文件控制合合格率1000%。文件記錄控制相相關(guān)記錄編制人： 批批

13、準(zhǔn)人： 日期：200 年 月月 日 XXXXX有限限公司合格供方管理資資料供銷部2010年QR/MT6601-0/AXXXXX有限限公司檢 查 表表編號(hào)頁數(shù)受檢部門檢查日期檢查目的主 持 人序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄不合格處置措施施123456檢查結(jié)果評(píng)審評(píng)審人/日期：參與檢查人日 期QR/MT-6604-0/AXXXXX有限限公司員 工 檔 案案 卡編 號(hào)頁 數(shù)姓 名性 別文化程度（像片）籍 貫省 市（縣）家庭住址省 市（縣） 鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）聯(lián)系電話婚 否Y N出生年月身份證號(hào)碼進(jìn)廠日期所屬部門崗位及職務(wù)伙 食全伙 半伙伙 自理住 宿住宿 同勤勤工 薪月薪 計(jì)時(shí)時(shí) 計(jì)件主 要 經(jīng)經(jīng) 歷起止時(shí)間工作單

14、位職 務(wù)薪 資備 注工作專長(zhǎng)人事單位評(píng)價(jià)意見簽名/日期：部門主管批示簽名/日期：廠長(zhǎng)批示簽名/日期：緊急聯(lián)絡(luò)人關(guān) 系電 話聯(lián)絡(luò)人地址QR/MT-6602-0/AXXXXXX有有限公司（）培培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)頁數(shù)序號(hào)培 訓(xùn) 項(xiàng)項(xiàng) 目培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式培訓(xùn)課時(shí)計(jì)劃實(shí)施時(shí)間考核方式實(shí)施情況備 注注編制部門編制人日期批準(zhǔn)人日期QR/MT-6603-0/AXXXXX公司司培訓(xùn)記錄錄表編 號(hào)頁 數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)課題培訓(xùn)教師培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)課時(shí)參加培訓(xùn)人員簽簽名：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)績(jī)記錄：培訓(xùn)效果驗(yàn)證及及綜合評(píng)定意意見：評(píng)審人/日期：記 錄日 期批 準(zhǔn)日 期QR/MT-6605-0/AXXXXX有限限公司設(shè)備臺(tái)

15、 帳編 號(hào)頁 數(shù)序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè) 備 名 稱稱型號(hào)規(guī)格制 造 廠廠商出廠編號(hào)所屬車間始用日期操作工QR/MT-6605-0/AXXXXX限公公司設(shè)備臺(tái) 帳編 號(hào)SB20060002頁 數(shù)2/2序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè) 備 名 稱稱型號(hào)規(guī)格制 造 廠廠商出廠編號(hào)所屬車間始用日期操作工14SB/FDL0014退火爐自制酸洗車間舒明崗15SB/FDL0015退火爐自制酸洗車間張正榮16SB/FDL0016調(diào)直機(jī)57-1599拉床車間鄧仕超17SB/FDL0017調(diào)直機(jī)57-25拉床車間鄧仕超18SB/FDL0018調(diào)直機(jī)57-25拉床車間鄧仕超19SB/FDL0019調(diào)直機(jī)6-25拉床車間鄧仕超20SB/FDL

16、0020氬焊機(jī)500A型拉床車間魯金濤21SB/FDL0021發(fā)電機(jī)180KVA拉床車間張建國(guó)22SB/FDL0022試壓機(jī)自制成品車間馮運(yùn)昌23SB/FDL0023酸洗池1200*12200*144000自制酸洗車間楊上成24SB/FDL0024酸洗池1200*12200*144000自制酸洗車間楊上成25SB/FDL0025酸洗池1300*13300*122500自制酸洗車間楊上成26SB/FDL0026酸洗池800*6500*120000自制酸洗車間楊上成27SB/FDL0027酸洗池800*6500*97000自制酸洗車間楊上成28SB/FDL0028酸洗池1000*10000*977

17、00自制酸洗車間楊上成QR/MT-6607-0/AXXXXXX限限公司設(shè) 備 保 養(yǎng)養(yǎng) 記 錄 表編 號(hào)頁 數(shù)年 度設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)使用部門保養(yǎng)責(zé)任人月份項(xiàng)目元月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期ABCDEFG維修記錄驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人1、設(shè)備保養(yǎng)說說明：A設(shè)備備周圍環(huán)境的的清掃。B清清除設(shè)備各表表面的油污及及臟物。C設(shè)設(shè)備添加潤(rùn)滑滑油及易損零零件的更換。DD檢查主要部部件緊固情況況及皮帶的松松動(dòng)。E檢查查制動(dòng)動(dòng)開關(guān)關(guān)及安全裝置置的有效性。FF檢查電源開開閉的靈活性性及自動(dòng)裝置置。G清抹（洗洗）附件。

18、2、備注說明：A閑置；BB停工；C報(bào)報(bào)廢；3、驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)果分為為：完好、停停用待修理、報(bào)報(bào)廢QR/MT-6606-0/AXXXXXX有有限公司2006年度設(shè)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃劃編 號(hào)頁 數(shù)編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)元月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢保養(yǎng)計(jì)劃編制說說明：1）各各月的保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃?rùn)谥写颉啊钡谋硎敬嗽O(shè)設(shè)備該月份需需作月檢或年年檢保養(yǎng)；22）月檢保養(yǎng)養(yǎng)一般由車間間主任安排執(zhí)執(zhí)行，設(shè)備操操作者實(shí)施；3）年檢保保養(yǎng)由專業(yè)設(shè)設(shè)備維修人員員執(zhí)行，車間間主任協(xié)助，必必要時(shí)需外聘聘技術(shù)人員指指導(dǎo)；4）

19、設(shè)設(shè)備的月檢保保養(yǎng)和年檢保保養(yǎng)完成后由由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)設(shè)備完完好狀況進(jìn)行行驗(yàn)收。編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期QR/MY-6608-0/AXXXXX限公公司模 具 管 理理 臺(tái) 賬編 號(hào)頁 數(shù)序號(hào)模具編號(hào)模 具 名 稱稱型號(hào)規(guī)格類 別使用責(zé)任人制作日期完好檢查維 護(hù) 記 錄錄月月月QR/MT-7703-0/AXXXXX公司司產(chǎn)品要求評(píng)審表表編 號(hào)：第 頁 共 頁合同或訂單編號(hào)號(hào)日 期合同或訂單性質(zhì)質(zhì)一般合同 特殊合同 重大合同顧 客 名 稱稱顧客特殊要求描描述：1合同或訂單單中的各項(xiàng)條條款規(guī)定是否否明確？ 是 否2顧客的技術(shù)術(shù)、質(zhì)量要求求本公司能否否滿足？ 能 否否單格法接 是 否4顧

20、客的交貨貨期限條款是是否能夠滿足足？ 能能 否5本合同或訂訂單是否符合合國(guó)家的法律律法規(guī)？ 是 否6合同或訂單單中的其他要要求（包括包包裝及服務(wù)）是是否明確且能能滿足？ 明確 能 不明明確評(píng)審結(jié)論：(包包括表述不一一致的地方是是否已解決)參與評(píng)定人： 日 期：廠長(zhǎng)意見： 廠長(zhǎng)： 日日 期：QR/MT-7704-0/A XXXXXX限限公司銷 售 訂 貨貨 記 錄 表編號(hào)：共 頁 第第 頁客戶名稱聯(lián)系電話依 據(jù)電話 傳真真 序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格材質(zhì)數(shù)量單價(jià)總金額發(fā)貨日期產(chǎn)品特定要求123456備 注：銷售代表供銷部日 期QR/MT-7704-0/A XXXX有限公公司銷 售 訂 貨貨 記 錄 表

21、編號(hào)：共 頁 第第 頁客戶名稱聯(lián)系電話依 據(jù)電話 傳真真 序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格材質(zhì)數(shù)量單價(jià)總金額發(fā)貨日期產(chǎn)品特定要求123456備 注：銷售代表供銷部日 期QR/MT-7706-0/A XXXXXX限限公司生 產(chǎn) 通 知知 單編號(hào)：共 頁 第第 頁序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格材質(zhì)數(shù)量質(zhì)量要求說明要求發(fā)貨日期123456備 注：供銷部生產(chǎn)部日 期QR/MT-7706-0/A XXXXX公司司生 產(chǎn) 通 知知 單編號(hào)：共 頁 第第 頁序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格材質(zhì)數(shù)量質(zhì)量要求說明要求發(fā)貨日期123456備 注：供銷部生產(chǎn)部日 期QR/MT-7707-0/AXXXXX限公公司顧客滿意度調(diào)查查表編 號(hào)頁 數(shù)第 頁

22、共共 頁顧客名稱地 址聯(lián) 系 人電 話傳 真顧客意見(請(qǐng)顧顧客對(duì)使用我我公司的產(chǎn)品品和服務(wù)提出出寶貴意見)序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分情況主要問題描述10分8分5分0分1產(chǎn)品質(zhì)量 非常好良好一般差2價(jià)格 合理適中較高很高3交貨期 及時(shí)按期完成有時(shí)推遲未按要求交貨貨4售后服務(wù) 非常好良好一般差5包裝與防護(hù)的符符合程度 完全 符合符合基本 符合不符合6反饋信息處理情情況 很好良好一般差7其它很好良好一般差8希望改進(jìn)要求或或建議：客戶填寫人職務(wù)（單位公章章）日期QR/MT-7708-0/AXXXXXX限限公司供方合格調(diào)查評(píng)評(píng)定表編 號(hào)頁 數(shù)供方名稱 （公公章）法人代表供方地址聯(lián) 系 人電 話傳 真提供產(chǎn)品或服務(wù)

23、務(wù)范圍企業(yè)性質(zhì)企業(yè)規(guī)模職（員）工人數(shù)數(shù)共（ ）人人，其中管理理人員（ ）人，專專業(yè)技術(shù)人員員（ ）人人產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)質(zhì)量管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)號(hào) （如沒有可可不填寫）主要設(shè)備清單設(shè)備名稱臺(tái)數(shù)設(shè)備名稱臺(tái)數(shù)設(shè)備名稱臺(tái)數(shù)供方技術(shù)能力：供方質(zhì)保能力：供方業(yè)績(jī)和/或或使用經(jīng)驗(yàn)：評(píng)價(jià)意見：評(píng)價(jià)組成員廠 長(zhǎng)管理者代表生產(chǎn)部質(zhì)檢部辦公室供銷部QR/MT-7709-0/AXXXXXX公公司合 格 供 方方 名 錄年 度： 第 1 頁 共 11 頁供 方 名 稱采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)范圍接受日期聯(lián)系人聯(lián)系電話地 址12345678910編 制審 核批 準(zhǔn)日 期QR/MT-7711-0/AXXXXXX限限公司（

24、）月 采采 購(gòu) 計(jì) 劃 單編 號(hào)頁 數(shù)序號(hào)物 資 名 稱稱型 號(hào) 規(guī) 格格單位數(shù) 量入庫(kù)日期供應(yīng)商制 單 人批 準(zhǔn) 人日 期R/MT-71120/AXXXX公司供 方 業(yè) 績(jī)績(jī) 評(píng) 定 表編 號(hào)頁 數(shù)供方名稱電 話評(píng)定日期 自 年 月 日至 年 月 日供應(yīng)產(chǎn)品名稱類 別A類； B類； C類類；進(jìn)貨物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法1.進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)： 2.進(jìn)貨外觀觀、數(shù)量驗(yàn)證證； 3.本企業(yè) 到供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)證； 4.顧客到供方方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； 5.顧客到本企企業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)證；質(zhì)量得分占總分的60%，即60分分；評(píng)分方法法：合格批次次/到貨總批批次60自 月 日至 月 日，共進(jìn)貨貨 批，其中中100%合合格的 批

25、，檢驗(yàn)驗(yàn)不合格的 批，合合格率為 %； 實(shí)際質(zhì)量得得分： 分按期交貨得分占總分?jǐn)?shù)的200%，即200分；評(píng)分方方法：按時(shí)到到貨批次/到到貨總批次20自 月 日至 月 日，共進(jìn)貨貨 批，其中中按本企業(yè)的的交貨時(shí)間要要求交貨的為為 批，延誤交交貨時(shí)間的為為 批批，按期交貨貨率為 %； 交貨期評(píng)評(píng)分： 分分其它情況得分占總分?jǐn)?shù)的200%，即200分；如價(jià)格格、包裝質(zhì)量量、銷售服務(wù)務(wù)、配合度等等，評(píng)分方法法由生產(chǎn)部門門、采購(gòu)部門門、質(zhì)量管理理部門等相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)人人一起評(píng)定；綜合評(píng)定意見： 其其它評(píng)分： 分總評(píng)分及處理建建議本次評(píng)定總分?jǐn)?shù)數(shù)為 分；處理建議： 供銷部部負(fù)責(zé)人： 日期廠長(zhǎng)意見（總分100

26、分分，低于600分或質(zhì)量得得分低于488分時(shí)填此欄欄） 廠長(zhǎng)： 日日期：制表人： 日 期：R/MT-7113-0/AAXXXXXX限限公司監(jiān)視/測(cè)量設(shè)備備臺(tái)帳編 號(hào)：第 頁 共 頁序號(hào)名 稱規(guī)格制造廠商商出廠編號(hào)始用日期使用部門管理責(zé)任人檢定周期本廠編號(hào)XXXXX公司司QR/MT-7715-0/A 檢測(cè)設(shè)設(shè)備周期檢定定日程計(jì)劃和和記錄序號(hào)計(jì)量器具名稱編 號(hào)型號(hào)規(guī)格使用部門檢定周期檢定部門周 期 檢 定定 日 程（計(jì)計(jì)劃）計(jì)劃日期（計(jì)劃劃數(shù)）完成成日期（完成成數(shù)）123456789101112123456789101112131415審批廠級(jí)主管 計(jì)量負(fù)責(zé)責(zé)人：有效日期：年月月日至年月日日QR/

27、MT-88010/AXXXX限公司司度管核年度： 第 1 頁 共 1 頁1審核目的：質(zhì)量管理體體系涉及的各各部門所開展展的質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)及其結(jié)果是是否符合本企企業(yè)質(zhì)量管理理體系文件的的要求，確保保質(zhì)量管理體體系持續(xù)有效效地運(yùn)行，并并為質(zhì)量管理理體系的改進(jìn)進(jìn)提供依據(jù)。2審核范圍：本企業(yè)每年年安排兩次集集中式的例行行內(nèi)部質(zhì)量管管理體系審核核，每次的審審核范圍均包包括所有職能能部門，ISSO90011：20088版所要求的的各章節(jié)，所所有的產(chǎn)品和和過程。3審核依據(jù)：ISO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件及相相關(guān)文件等。4審核人員資資格要求：與與受審核區(qū)域域無直接責(zé)任任關(guān)系的經(jīng)培

28、培訓(xùn)合格的內(nèi)內(nèi)審員。5審核報(bào)告程程序：后審交審發(fā)為責(zé)部求代核格措蹤證效糾行寫跟告等 年年內(nèi)部質(zhì)量管管理體系例行行審核時(shí)間安安排表受審核部門審核時(shí)間安排(月)備注123456789101112計(jì)劃 A 審核已已進(jìn)行B 糾正正措施已有計(jì)計(jì)劃C 糾正措措施已完成DD 糾糾正措施已驗(yàn)驗(yàn)證E編制批準(zhǔn)時(shí)間QR/MT-8802-0/AXXXXX限公公司第實(shí)編號(hào)：第 1 頁 共 1 頁審核目的：檢查查本企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理體系系是否符合IISO90001：20008和本企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理體體系文件的要要求，是否具具備申請(qǐng)ISSO90011：20088認(rèn)證的條件件。審核性質(zhì)：按年年度計(jì)劃的例例行內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核

29、審核范圍：包括括所有職能部部門，ISOO9001：2008要求求的各章節(jié)，所所有的過程和和產(chǎn)品。審核依據(jù)：ISSO90011：20088標(biāo)準(zhǔn)、本企企業(yè) 的質(zhì)量量手冊(cè)、程序序文件及相關(guān)關(guān)文件等。審核組人員：組組長(zhǎng)： 組員員： 審核時(shí)間：2000 年年 月 日審核活動(dòng)安排：按審核組織織的要求，各各內(nèi)審員負(fù)責(zé)責(zé)各自責(zé)任范范圍的檢查表表準(zhǔn)備，并于于200 年年 月 日交審核組組長(zhǎng)審查后實(shí)實(shí)施；審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格項(xiàng)項(xiàng)由所負(fù)責(zé)的的內(nèi)審員負(fù)責(zé)責(zé)編制，并交交審核組長(zhǎng)審審批；審核過程中中要求審核員員和被審核部部門公正客觀觀，對(duì)所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格項(xiàng)項(xiàng)要充分交換換意見，取得得一致看法，明明確責(zé)任部門門；本次審核安安

30、排了首、末末次會(huì)議，會(huì)會(huì)議的時(shí)間已已在下表中規(guī)規(guī)定，地點(diǎn)在在辦公室，參參加人員系各各部門負(fù)責(zé)人人以上的管理理人員；審核后由每每次的審核組組長(zhǎng)提交審核核報(bào)告，審核核報(bào)告的發(fā)放放范圍應(yīng)為各各部門負(fù)責(zé)人人以上干部 ；由管理者代代表組織審核核組對(duì)不合格格項(xiàng)的糾正措措施實(shí)施跟蹤蹤管理，驗(yàn)證證實(shí)施的有效效性，并對(duì)糾糾正結(jié)果進(jìn)行行匯總，填寫寫不合格項(xiàng)跟跟蹤匯總報(bào)告告送廠長(zhǎng)等領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。審核活動(dòng)的日程程安排日期時(shí) 間審核員受審核部門審核的標(biāo)準(zhǔn)條款款編制人日 期批準(zhǔn)人日 期 QR/MT-8806-0/AXXXXX限公公司內(nèi) 審會(huì)議記錄錄編號(hào)：第 1 頁 共 11 頁首次會(huì)議 末次會(huì)議議管代時(shí)間會(huì)議簽到：首（末）次會(huì)

31、議議內(nèi)容摘要：記錄人批準(zhǔn)人日 期QR/MT-8804-0/AXXXXX公司司不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：第 頁 共 頁受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員員審核日期不合格事實(shí)陳述述： 不符合 標(biāo)準(zhǔn)：ISO90001:200008 程序：不合格類型 A 嚴(yán)重重不合格 B 一般般不合格 C 觀觀察項(xiàng) 不合格原因分析析：擬采取的糾正措措施計(jì)劃： 計(jì)劃完完成日期： 制訂人人： 日期：糾正措施驗(yàn)證： 審核員員： 日期： QR/FDL-805-00/A 編號(hào)：公司內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告編制人： 日 期：審核人： 日 期：批準(zhǔn)人： 日 期： 有體告編號(hào)：第 頁 共 頁審核目的：確定質(zhì)量管理體體系是否符合合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策策

32、劃的安排，包包括產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)及要要求等，是否否符合ISOO9001：2008版質(zhì)量管理理體系標(biāo)準(zhǔn)的的要求和本企企業(yè)所制定的的質(zhì)量管理體體系文件的要要求，是否得得到有效的實(shí)實(shí)施與保持，包包括持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和增強(qiáng)顧客客滿意。審核性質(zhì)：本年度第一次內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核及迎接接外部認(rèn)證審審核前的質(zhì)量量管理體系審審核。審核范圍：本企業(yè)質(zhì)量管理理體系所覆蓋蓋的 生產(chǎn)制制造、銷售及及服務(wù)過程，GGB/T199001：22008版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)idtIISO90001：20008版質(zhì)量管管理體系要求求的所有條款，本本企業(yè) 的所所有部門。4審核時(shí)間：200 年 月 日5審核依據(jù)：1）GB/T119001：2008版質(zhì)質(zhì)

33、量管理體系系要求； 2）本本企業(yè)所制定定的質(zhì)量手手冊(cè)、程程序文件及及相關(guān)的質(zhì)量量體系文件； 3）與與本企業(yè) 的的質(zhì)量管理體體系相關(guān)的法法律法規(guī)及國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；6審核組成員員及受審核部部門參加人員員：審核組成員：審核組長(zhǎng)： 內(nèi)部審核員員： 受審核部門參加加人員： 體告編號(hào)：第 頁 共 頁7質(zhì)量管理體體系綜合分析析與評(píng)價(jià)意見見：審核過程和質(zhì)量量體系綜合描描述分析： 不合格統(tǒng)計(jì)和分分析：8質(zhì)量管理體體系糾正措施施要求和質(zhì)量量管理體系改改進(jìn)建議：糾正措施要求：體告編號(hào)：第 頁 共 頁不合格項(xiàng)匯總表表序號(hào)審核部門不 合 格 事事 實(shí)XXXX限公司司體告編號(hào)：第 4 頁頁 共 4 頁不合格項(xiàng)分布

34、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表部 門條款總計(jì)總 計(jì)分布統(tǒng)計(jì)說明：QR/MT-8807-0/AQR/MT-8812-0/AXXXXXX公公司不合格品評(píng)審表表編 號(hào)頁 數(shù)報(bào)告部門報(bào)告人日期不合格來源進(jìn)貨材料工序產(chǎn)品最終成品顧客退貨不合格性質(zhì)特殊重重大一般備注不合格數(shù)量及不不合格實(shí)事描描述：不合格原因分析析：參與分析人人：日期：不合格品處置措措施：批準(zhǔn)人：日期期：針對(duì)此類不合格格擬采取的糾糾正或預(yù)防措措施：措施擬定人：日期：糾正或預(yù)防措施施實(shí)施結(jié)果驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)論：參與驗(yàn)證人：日期：QR/MT-8810-0/A XXXXXX限限公司不合格品返工通通知單編 號(hào)頁 數(shù)返工單位責(zé) 任 人產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格不合格發(fā)現(xiàn)日 期要求完成日 期

35、返工數(shù)量責(zé)任人確認(rèn)不合格描述：返工要求： 車車間或外協(xié)負(fù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日返工結(jié)果驗(yàn)收：: 檢驗(yàn)員： 年 月月 日制單人： 日期：QR/MT-8813-0/AXXXXX限公公司糾正/預(yù)防措施施通知單編 號(hào)：第 頁 共 頁措 施 類 型型 糾正措施 預(yù)防防措施實(shí)際(潛在)不不合格描述：評(píng)審結(jié)論：原因分析：糾正/預(yù)防措施施計(jì)劃：責(zé)任或?qū)嵤┎块T門負(fù) 責(zé) 人日 期批 準(zhǔn) 日 期糾正/預(yù)防措施施完成情況： 責(zé)任或?qū)嵤﹩挝晃唬?日期期：評(píng)審： 評(píng)審人： 日期：QR/MT-8816-0/A XXXXXX限公公司月（ ）項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)計(jì)表序號(hào)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目合格率備 注12345合 計(jì)說明：（ ）項(xiàng)目排排列分析圖合格率項(xiàng)目制表人： 日 期期：QR/MT-8815-0/AXXXXXXXX公司合格供方供貨質(zhì)質(zhì)量月份統(tǒng)計(jì)計(jì)表編 號(hào)頁 數(shù) 供應(yīng)商月份統(tǒng)計(jì)結(jié)果說 明簽名/日期：擬采取的糾正/預(yù) 防 措措 施簽名/日期：統(tǒng)計(jì)人：QR/MT-8817-0/A統(tǒng)計(jì)人： 統(tǒng)計(jì)計(jì)日期：QRMTL-8814-0/AXXXXXX限限公司顧客滿意度調(diào)查查分析匯總表表編 號(hào)年 度統(tǒng)計(jì)匯總說明匯 總 結(jié)結(jié) 果 記 錄類別分?jǐn)?shù)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品價(jià)格交期情況售后服務(wù)包裝情況信息處理其它情況累總分?jǐn)?shù)累總分?jǐn)?shù)平均分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果1按照本廠策策劃的安排，單單位顧客調(diào)查查統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)以以55分為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，55分分（