鍋爐制造質(zhì)量保證手冊

1、第 第 PAGE 1 71 頁*鍋爐制造有限責(zé)任公司標(biāo)題質(zhì) 量保 證手冊文件編號05/0頁碼1/1QX/QA-2007受控號:編 制：審 核：批 準：2008-02-30發(fā)布2008-05-1實施*鍋爐制造有限責(zé)任公司發(fā)布第 PAGE 第 PAGE 100 71 頁*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/1標(biāo)題QX/QA2007文件更改記錄表編號：QX/QJ-JS-01：QA-01序章節(jié)條號款號更改通知標(biāo)單序號記更改內(nèi)容更 改 人批 準 人日 期*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/1標(biāo)題0.0目錄QX/QA2007目錄0文件更改記錄表 20.0 目錄

2、 30.1 質(zhì)量保證手冊頒布令 40.2 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員任命書 50.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準令 60.4 企業(yè)概況 71.0 適用范圍 92.0 引用標(biāo)準 103.0 術(shù)語和縮寫 114.0 管理職責(zé) 125.0 質(zhì)量保證體系文件 226.0 文件和記錄控制 257.0 合同控制 288.0 設(shè)計控制 319.0 材料、零部件控制 3510.0 工藝控制 3911.0 焊接控制 4312.0 無損檢測控制 4713.0 理化檢驗控制 5114.0 檢驗與試驗控制 5315.0 設(shè)備和計量控制 5616.0 不合格品（項）控制 5917.0 質(zhì)量改進與服務(wù) 6117.1 質(zhì)量信息控制

3、6117.2 糾正與預(yù)防措施 6317.3 內(nèi)部審核 6517.4 顧客服務(wù)控制 6717.5 統(tǒng)計控制 6818.0 人員培訓(xùn)、考核及其管理 6919.0 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 7020.0 適用法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準目錄 72*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/1標(biāo)題0.1質(zhì)量保證手冊頒布令QX/QA2007質(zhì)量保證手冊頒布令為確保產(chǎn)品的安全性能得到有效控制， 不斷增強質(zhì)量保證能力， 持續(xù)穩(wěn)定的為顧客提供安全可靠的鍋爐產(chǎn)品， 實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 公司按 TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求， 組織編制了第 5

4、 版質(zhì)量保證手冊。經(jīng)審查符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準的要求， 并符合本公司的實際情況， 適用于鍋爐產(chǎn)品的設(shè)計制造過程中的質(zhì)量管理， 現(xiàn)予頒布， 自二 八年四月一日起實施。自本手冊 QX/QA-2007 質(zhì)量保證手冊實施之日起，原第 4QX/QM-2005質(zhì)量手冊作廢。質(zhì)量保證手冊是 本公司設(shè)計、制 造鍋爐產(chǎn)品過程中一切質(zhì)量體系活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件， 公司各部門人員均應(yīng)認真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行本手冊，為確保持續(xù)穩(wěn)定的設(shè)計制造出安全可靠、質(zhì)量合格的鍋爐產(chǎn)品而努力。總經(jīng)理：批準日期： 2008 年 0228*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊05/01/1標(biāo)題0.2 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員任命書

5、版次/修改碼文件編號頁碼質(zhì)量保證體系責(zé)任人員任命書量保證體系有效運行，我是公司安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人；現(xiàn)授權(quán)質(zhì)量保證責(zé)任工程師協(xié)助我對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進負責(zé)，在處理質(zhì)量問題上有高于其他部門的權(quán)力，不受其他因素的影響，并向我報告質(zhì)量保證體系的運行狀況和效力；授權(quán)檢驗責(zé)任工程師具有獨立行使嚴格檢驗、鑒別和報告的權(quán)力，當(dāng)各責(zé)任工程師發(fā)生分歧時，將由質(zhì)保工程師予以仲裁。各質(zhì)量責(zé)任工程師對制造過程中相關(guān)的質(zhì)量控制責(zé)任。為確保質(zhì)量保證體系的有效運行，特任命下列人員為質(zhì)量保證體系責(zé)任工程師。設(shè)計責(zé)任工程師：理化責(zé)任工程師：計量責(zé)任工程師： 設(shè)備責(zé)任工程師： 生產(chǎn)責(zé)任工程師： 銷售責(zé)任工程

6、師：*鍋爐制造有限責(zé)任公司總經(jīng)理：2008 2 28 日*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/1標(biāo)題0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準令QX/QA2007質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準令本公司的質(zhì)量方針是：公司的質(zhì)量目標(biāo)是：上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)自即日起批準發(fā)布，2008 4 1 日起實施?？偨?jīng)理：2008 2 28 日*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/2標(biāo)題0.4企業(yè)概況QX/QA2007企業(yè)概況我們*鍋爐制造有限責(zé)任公司，位于* ，廠區(qū)地址為* 。公司 1979 年創(chuàng)建， 當(dāng)時只有 89 名職工， 主要從事采暖安裝。我們通過自身積累擴建了生產(chǎn)場所， 增加設(shè)

7、備投資， 改進了生產(chǎn)條件， 引進技術(shù)人員， 使企業(yè)得到發(fā)展， 1986 年取得省 E 級鍋爐制造許可證。為了企業(yè)的發(fā)展壯大， 我們自籌資金擴建了 1000 的主生產(chǎn)廠房， 增添新設(shè)備， 1995 年我們?nèi)〉脟褽1級鍋爐制造許可證。隨著國家新鍋爐壓力容器制造許可條件的發(fā)布，2001年升為 C 級鍋爐制造企業(yè)，借助我們* 創(chuàng)建國家級衛(wèi)生文明城市，為了改善市內(nèi)的人居環(huán)境， 市政府決定將我公司整體搬遷至市郊的機會， 在新建廠區(qū)開始我們即按B 級生產(chǎn)條件的要求設(shè)計施工，并陸續(xù)增加新設(shè)備，引進技術(shù)人才。2007年9 月升為國家B 級鍋爐制造企業(yè)。這次我們按 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝

8、、改造、修理質(zhì)量保證體系基本要求重新制定了質(zhì)量保證手冊。公司目前占地面積 11000，建筑面積 2600，主生產(chǎn)車間面積 1000，曝光室面積 45 ，防雨材料庫 400。公司現(xiàn)有職工 68 名，其中工程技術(shù)人9名， 其中工程師 4名（ 包括鍋爐專業(yè)工程師 1名和焊接專業(yè)工程師 1名，助理工程師 4名；持證焊工 8（2名埋弧自動焊焊工和 2名氬弧焊焊工；持證檢驗員 3 名， 持證 射線探傷員 2 名， 持證 級超聲探傷員 1 名。公司生產(chǎn)車間吊車最大起吊能力 20t ， 卷板機可卷 30 以下的鋼板， 80 鉆床 1 臺，自動埋弧焊機 1 臺， 彎管放樣平臺 1 臺， 氬弧焊機 1 臺， 交流

9、焊機 8 臺， 直流焊機 1 臺， 射線探傷機 2 臺， 周向射線探傷機 1 臺， 超聲波探傷機 1 臺， 萬能試驗機 1 臺， 沖擊試驗機 1 臺， 沖擊試樣缺口投影儀 1 臺， 化學(xué)分析試驗設(shè)備一套。本公司將管板、封頭的熱壓加工外協(xié)， 將超聲波無損檢測分包。公司的組織機構(gòu)設(shè) 6 部 1 室， 即技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、 財會部、 辦公室。 總經(jīng)理負責(zé)公司的全面工作， 總工程師負責(zé)公司的技術(shù)和質(zhì)量管理工作， 實行責(zé)任工程師負責(zé)制， 各責(zé)任工程師由總經(jīng)理任命。 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下， 各責(zé)任工程師認真履行職責(zé)， 確保質(zhì)量保證體系的正*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編

10、號05/0頁碼2/2標(biāo)題0.4企業(yè)概況QX/QA2007常運轉(zhuǎn)， 生產(chǎn)出安全可靠、顧客滿意的產(chǎn)品。本公司現(xiàn)生產(chǎn) 6 個系列 40 個品種的蒸汽鍋爐、熱水鍋爐和有機熱載體爐，主要有 DZW 系列往復(fù)爐排水火管蒸汽鍋爐和熱水鍋爐、DZG 系列固定爐排水火管蒸汽鍋爐和熱水鍋爐、QXW 系列強制循環(huán)熱水鍋爐、YLL 系列鏈條爐排有機熱載體爐、 YGL 系列其它爐排有機熱載YYL 系列油燃燒器有機熱載體爐， 并且還在繼續(xù)不斷開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品。我們公司是一個小型企業(yè)， 雖然人員少， 一人身兼多職， 但在管理上嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊， 確保質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)； 但由于我們經(jīng)驗不足， 水平有限， 在工作中一定

11、存在很多不足之處， 但是我們有決心通過不斷的持續(xù)改進， 加強企業(yè)管理， 完善質(zhì)量保證體系， 確保質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)， 保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高， 增進顧客滿意， 把安全可靠、節(jié)能減排作為我們永恒目標(biāo)。*鍋爐制造有限責(zé)任公司地址：電話：傳真：*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/1標(biāo)題1.0適用范圍QX/QA2007本質(zhì)量保證手冊是按 TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ， 參照國質(zhì)檢鍋 2003 194 號文 鍋爐壓力容器制造許可條件、鍋爐壓力容器制造許可工作程序、鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則及國家有關(guān)法律、法規(guī)、安全技

12、術(shù)規(guī)范及標(biāo)準的要求編制， 適用范圍是：本公司 B 級鍋爐產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)的控制過程；通過質(zhì)量保證體系的實施和有效運行，確實保證產(chǎn)品的安全性能得到有效控制， 旨在增強顧客滿意；也適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系的審核、第二方審核和第三方認證審核。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/1標(biāo)題2.0引用標(biāo)準QX/QA2007下列法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準通過本手冊的引用成為本手冊的依據(jù)。其適宜的條款構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。所有文件都會被修訂，當(dāng)其修訂時，應(yīng) 探討使用下列文件最新版本的可能性，并對本手冊進行修改。特種設(shè)備安全監(jiān)察條例蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程c.熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程d

13、.有機熱載體爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 e.小型和常壓鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定f.TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求g. 國質(zhì)檢鍋2003194鍋爐壓力容器制造許可條件鍋爐壓力容器制造許可工作程序鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/1標(biāo)題3.0術(shù)語和縮寫QX/QA2007本質(zhì)量保證手冊采用aGB/T190002000idt ISO9000：2000 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語bGB2900.481983電工名詞術(shù)語 固定式鍋爐c本手冊中文件編號所引用的縮寫字母符號及其含義表示如下：QX*鍋爐制造有限責(zé)任公司

14、，簡稱“”的縮寫；QA質(zhì)量保證手冊QC程序文件ZD管理制度QP質(zhì)量計劃QJ質(zhì)量記錄ZQ蒸汽鍋爐RS熱水鍋爐YJ有機熱載體爐ZY作業(yè)指導(dǎo)書GY工藝規(guī)程CZ操作規(guī)程JY檢驗規(guī)程PQRWPS 焊接工藝指導(dǎo)書QT 其他*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/10標(biāo)題4.0管理職責(zé)QX/QA2007目的以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。范圍本章適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程相關(guān)的組織或責(zé)任人員和職責(zé)、權(quán)限的控制。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：創(chuàng)新務(wù)實 誠信服務(wù)安全高效 持續(xù)發(fā)展在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新、管

15、理創(chuàng)新，從而設(shè)計、制造出顧客滿意的安全、高效、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品；同時結(jié)合在應(yīng)用中出現(xiàn)的問題做到持續(xù)改進，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)贏得市場，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定部門質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解。的變化。對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制。質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進行的相關(guān)活動能受到充分控制。作業(yè)層次上的目標(biāo)是定量的。和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進的承諾。公司的目標(biāo)為：100%；年新產(chǎn)品開發(fā)，研制達到 1 臺/年；*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼2/10標(biāo)題4.

16、0管理職責(zé)QX/QA2007產(chǎn)品出廠合格率 100%；公司產(chǎn)品質(zhì)量評審合格率大于 98%；各職能部門質(zhì)量目標(biāo)技術(shù)部設(shè)計文件準確率:設(shè)計文件總頁數(shù)100% 100%設(shè)計文件總頁數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計文件鑒定合格率:年設(shè)計文件鑒定總數(shù)年設(shè)計文件鑒定不合格數(shù)100% 100%年設(shè)計文件鑒定總數(shù)質(zhì)檢部年產(chǎn)品出廠資料總數(shù)年產(chǎn)品出廠資料不合格數(shù)100% 100%年產(chǎn)品出廠資料總數(shù)產(chǎn)品制造中檢驗項目漏檢率:臺產(chǎn)品總檢驗項目數(shù)實際檢驗項目數(shù)100% 0%臺產(chǎn)品總檢驗項目數(shù)產(chǎn)品制造中相關(guān)表格文件填寫及時率:應(yīng)按時填寫的表格總數(shù)100% 100%應(yīng)按時填寫的表格總數(shù)生產(chǎn)部100% 100%在用計量器具總數(shù)完好設(shè)備臺數(shù)1

17、00% 97%全部生產(chǎn)設(shè)備臺數(shù)年工藝紀律執(zhí)行檢查總數(shù)100% 100%年工藝執(zhí)行檢查總數(shù)臺需探傷焊縫總長度100% 98%臺需探傷焊縫總長度*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼3/10標(biāo)題4.0管理職責(zé)QX/QA2007質(zhì)量目標(biāo)考核公司的質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)保工程師每年 12 月前考核,并上報總經(jīng)理審查；12師審查。質(zhì)量保證體系組織總經(jīng)理總經(jīng)理生供技質(zhì)產(chǎn)應(yīng)術(shù)檢部部部部副辦銷財總總公售會工經(jīng)室部部程理師車售無理后損化服檢室間務(wù)測*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼4/10標(biāo)題4.0管理職責(zé)QX/QA2007質(zhì)量保證體系責(zé)任人總經(jīng)理質(zhì) 量 保 證 工 程 師質(zhì)量管理

18、責(zé)任工程師設(shè)理計材檢設(shè)工焊銷探生標(biāo)備化量料驗計藝接售傷產(chǎn)準責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)化任任任任任任任任任任任責(zé)工工工工工工工工工工工任程程程程程程程程程程程工師師師師師師師師師師師程師各 項 目 負 責(zé) 人*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼5/10標(biāo)題4.0管理職責(zé)QX/QA2007職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限b.制定并頒布公司的質(zhì)量方針；c.組織制定和實施公司的質(zhì)量目標(biāo)；d g.對公司產(chǎn)品的安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負全責(zé)；h.負責(zé)公司的承攬和訂貨工作，負責(zé)重大合同的審批；i.別和確定顧客的要求，對訂貨產(chǎn)品、顧客要求闡明的完整性、準確性負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。質(zhì)量保證工程師職責(zé)與權(quán)限質(zhì)量意識；負

19、責(zé)技術(shù)文件及發(fā)放范圍和程序文件的批準，審批質(zhì)量計劃； d在糾正、預(yù)防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； f主管公司的質(zhì)量和技術(shù)工作，對整個設(shè)計階段控制負責(zé)； g主持新產(chǎn)品開發(fā)、方案論證、產(chǎn)品設(shè)計和工藝評審工作； h主持質(zhì)量例會，解決產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術(shù)問題；i.藝規(guī)程、質(zhì)量管理規(guī)定施工的權(quán)利；k.負責(zé)與國家、省、市技術(shù)監(jiān)督部門的聯(lián)系及協(xié)調(diào)工作。質(zhì)量管理責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限先進性；報告；在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織制定產(chǎn)品質(zhì)量升級規(guī)劃、質(zhì)量措施計劃和公司產(chǎn)品*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼6/10標(biāo)題4.0管理職責(zé)QX/QA2007質(zhì)量考核指標(biāo)計劃；饋檔案，重大質(zhì)

20、量反饋信息及時向質(zhì)保工程師報告；負責(zé)編制質(zhì)量評審計劃。各專業(yè)責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限各專業(yè)責(zé)任工程師共同的職責(zé)與權(quán)限：b.貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)章和計劃；和方法。做好與各專業(yè)責(zé)任工程師的銜接工作，對本專業(yè)的質(zhì)量管理工作負責(zé)；e.負責(zé)本專業(yè)有關(guān)資料的填寫和整理工作，對需存檔材料經(jīng)質(zhì)保工程師審核后交資料室存檔；后實施。設(shè)計責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限對產(chǎn)品設(shè)計過程的質(zhì)量控制負責(zé)；完整性負責(zé)；擬訂“設(shè)計任務(wù)書”并審查設(shè)計圖樣；專題總結(jié)；參與技術(shù)部任務(wù)的安排，提出技術(shù)力量的配備意見和確保設(shè)計質(zhì)量的技術(shù)措施；有權(quán)審批本公司自行設(shè)計產(chǎn)品的設(shè)計變更和材料代用，裁決有爭議的設(shè)計質(zhì)量問題。工藝責(zé)任工程師的職責(zé)

21、與權(quán)限對編制的工藝和執(zhí)行過程的質(zhì)量控制負責(zé)；對工藝文件的可靠性、適用性、經(jīng)濟性、完整性負責(zé)；及時處理或處理不當(dāng)所造成的質(zhì)量事故負責(zé)；e.負責(zé)設(shè)計文件的工藝性審查工作。檢驗責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限對原材料入廠到產(chǎn)成品出廠全過程的質(zhì)量檢驗控制負全責(zé)；對檢驗過程中所采用的檢驗方法、檢測設(shè)備、儀器、工具和檢驗后形成的質(zhì)量文件、*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼7/10標(biāo)題4.0管理職責(zé)QX/QA2007質(zhì)量證明書等的完整性、正確性負責(zé)；d.負責(zé)產(chǎn)品水壓試驗的監(jiān)督及驗收工作；工程師或總經(jīng)理報告重大質(zhì)量問題；組織內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核及協(xié)助組織管理評審；h.負責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處

22、理，并及時反饋至有關(guān)部門；作；負責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施及跟蹤驗證；負責(zé)與監(jiān)檢部門聯(lián)系，保證監(jiān)檢工作的順利進行。材料責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限b.負責(zé)對供方質(zhì)量保證能力的評定，并對材料質(zhì)量符合產(chǎn)品的要求負責(zé)； c.有權(quán)提出材料代用方案；焊接責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限對焊接工藝評定，焊接工藝及焊接質(zhì)量的控制負責(zé)；c.對材料代用有會簽權(quán)，對相應(yīng)的焊接材料代用有審批權(quán)；d.負責(zé)指導(dǎo)焊工實施焊接工藝評定試驗，并對試驗結(jié)果具有裁決權(quán)；f.負責(zé)按有關(guān)規(guī)定組織焊工的培訓(xùn)和考證工作；g.負責(zé)焊工焊接質(zhì)量的統(tǒng)計工作并定期整理焊工檔案。a.對產(chǎn)品無損檢測的質(zhì)量控制負全責(zé)；b.對無損檢測人員和設(shè)備的管理負責(zé)；無損檢測資料的正

23、確性與完整性負責(zé)；簽發(fā)最終無損檢測報告，裁決有爭議的問題；負責(zé)編制無損檢測工藝，并形成工藝文件，監(jiān)督指導(dǎo)其執(zhí)行；*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼8/10標(biāo)題4.0管理職責(zé)QX/QA2007負責(zé)對無損檢測所需關(guān)鍵材料供應(yīng)商進行評價、考察和確定；理化責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限對理化試驗的質(zhì)量控制及試驗數(shù)據(jù)的準確性負全責(zé)；責(zé)任；對理化室及理化人員的管理負責(zé)；負責(zé)車間加工試樣的驗收，有權(quán)對車間加工的不合格試樣提出要求。標(biāo)準化責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限標(biāo)準化工作負責(zé)；負責(zé)技術(shù)文件的標(biāo)準化審查工作，并對工作的質(zhì)量負責(zé)；判斷，必要時會同有關(guān)部門進行修訂；負責(zé)。設(shè)備責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限b.負

24、責(zé)制定設(shè)備的安全操作規(guī)程和保養(yǎng)制度；在用機械設(shè)備完好；e.負責(zé)設(shè)備檔案的整理工作。計量責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限b.有權(quán)監(jiān)督檢查在用計量器具的使用和檢定情況，裁決有爭議的問題；取相應(yīng)的措施；e.對計量器具的準確性、適用性負責(zé)，保證器具在有效期內(nèi)使用；f.負責(zé)計量檔案的整理工作。生產(chǎn)責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限全工作，對生產(chǎn)過程質(zhì)量和安全負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼9/10標(biāo)題4.0管理職責(zé)QX/QA2007數(shù)量；材料代用必須經(jīng)過批準；質(zhì)量需要；的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；任。銷售責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限進行市場調(diào)研，了解市場對產(chǎn)品的需求和質(zhì)量要求并及時反饋給有關(guān)人員；門；d.負

25、責(zé)市場信息的收集、分析和傳遞工作。其余部門和人員職責(zé)見本公司崗位責(zé)任制。管理評審管理評審的計劃每年至少進行一次管理評審，總經(jīng)理按計劃定期主持召開管理評審會，評價公司質(zhì)量保（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）充分性、有效性。管理評審的輸入應(yīng)包括：a（包括第一、二、三方的審核 b.顧客投訴及反饋重要信息的處理；c.重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；e.以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；g.對改進的建議。管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果：b.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；質(zhì)量保證體系各項活動，配備的資源是否適宜；*

26、鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼 10/10標(biāo)題4.0管理職責(zé)QX/QA2007對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。質(zhì)量管理責(zé)任工程師對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫“管理評審報告師審核、總經(jīng)理批準后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。相關(guān)文件QX/QC-01-2007 管理評審控制程序*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/3標(biāo)題5.0質(zhì)量保證體系文件QX/QA2007目的建立健全公司質(zhì)量保證體系并使之文件化，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效的運行。范圍本章適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量保證體系文件的層次構(gòu)架設(shè)計和編制。職責(zé)和權(quán)限c.質(zhì)量管理

27、責(zé)任工程師負責(zé)質(zhì)量保證體系文件的管理?？刂埔c質(zhì)量保證體系文件的要求本公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)包括三個層次：綱領(lǐng)性文件。（管理制度是對過程實施的描述，規(guī)定誰做、做什么、如何做、怎樣做。（工藝）文件，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等、記錄（表、卡）等。應(yīng)對質(zhì)量保證體系文件的編制格式及編號作出規(guī)定。質(zhì)量保證手冊須編制并保持質(zhì)量保證手冊。布實施。內(nèi)容：術(shù)語和縮寫；d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e.質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。宜性。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼2/3標(biāo)題5.0質(zhì)

28、量保證體系文件QX/QA2007（如經(jīng)質(zhì)保工程師、總經(jīng)理再次批準。修改或補充的內(nèi)容由質(zhì)量管理工程師填寫“文件更改通知質(zhì)量保證手冊的發(fā)放分“受控”和“非授控”兩種形式進行理責(zé)任工程師負責(zé)統(tǒng)一編號發(fā)放，發(fā)放對象為：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室領(lǐng)導(dǎo)、車間主任、各專業(yè)責(zé)任工程師、內(nèi)部質(zhì)量審核員時才予以更新。遇遺失或手冊持有者工作變動，應(yīng)及時到質(zhì)量管理工程師處登記備案，并同時辦理補發(fā)和更名手續(xù)。程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合本公司的實際情況，具有可操作性。程序文件由各專業(yè)責(zé)任工程師負責(zé)編制，質(zhì)量管理責(zé)任工程師負責(zé)審核，總工程師負責(zé)批準。程序文件的內(nèi)容為：明確了制定本程

29、序文件的目的和范圍和職責(zé)，確定編制人員、審核人員、批準人員；規(guī)定詳細的工作程序； b本程序使用的記錄。工藝文件和質(zhì)量記錄要。主要包括工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程、標(biāo)準化的表格等。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準。質(zhì)量計劃能夠有效控制產(chǎn)品的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點司實際情況切實反映出產(chǎn)品質(zhì)量及重要參數(shù)。a.控制內(nèi)容、要求；b.過程中實際操作要求；c.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認的規(guī)定。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼2/3標(biāo)題5.0質(zhì)量保證體系文件QX/QA2007質(zhì)量

30、計劃應(yīng)合理設(shè)置控制點，其控制點的設(shè)置原則為： a對產(chǎn)品的性能、安全性、壽命和可靠性有直接影響的關(guān)鍵工序； b對產(chǎn)品質(zhì)量、制造工藝上有特殊要求，對下道過程或裝配有重大影響的重要工序； 般工序；（CP）及分類對于質(zhì)量控制點，一般要事先分析可能造成質(zhì)量問題的原因，再針對原因制定對策和措施進行預(yù)控。停止點（HP： 設(shè)在對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的關(guān)鍵工序；該工序完成后，操作者必須未經(jīng)監(jiān)檢確認，不得流轉(zhuǎn)至下道工序；見證點WP檢合格再交檢驗員檢查，監(jiān)檢員可以到現(xiàn)場進行監(jiān)檢，如不能現(xiàn)場監(jiān)檢，可在檢驗員檢查合格后，對受檢工件的相應(yīng)見證文件進行審查并簽字確認；審核點RP格，檢驗員對該類項目進行檢查確認并記錄。質(zhì)量計劃

31、記錄填寫必須由執(zhí)行人本人完成。質(zhì)量計劃最后交檢驗責(zé)任工程師統(tǒng)計歸檔。相關(guān)文件ZY/QT-0701 質(zhì)量保證體系文件編寫導(dǎo)則*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/3標(biāo)題6.0文件和記錄控制QX/QA2007目的確保在文件的使用處均可獲得適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。范圍本章適用于公司與質(zhì)量保證體系有關(guān)的所有文件和記錄控制和管理。職責(zé)和權(quán)限控制。各責(zé)任工程師負責(zé)本專業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)的文件管理工作質(zhì)保工程師負責(zé)監(jiān)督文件和記錄的控制；質(zhì)量管理責(zé)任工程師負責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件和管理性標(biāo)準及外來法規(guī)、標(biāo)準；負責(zé)設(shè)計文件、圖樣及安裝使用說明書的發(fā)放及控制；負責(zé)歸案文件的

32、控制；檢驗責(zé)任工程師負責(zé)各種質(zhì)量記錄和無損檢測文件的控制；生產(chǎn)責(zé)任工程師負責(zé)生產(chǎn)用技術(shù)文件和工藝技術(shù)文件的管理；設(shè)備責(zé)任工程師負責(zé)設(shè)備技術(shù)資料及設(shè)備臺帳管理；計量責(zé)任工程師負責(zé)計量臺帳及有關(guān)記錄、報告的管理；銷售責(zé)任工程師負責(zé)顧客反饋信息的收集及傳遞工作。文件控制要點文件控制范圍質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量保證手冊、程序文件、第三層文件； （如設(shè)計文件目錄，設(shè)計任務(wù)書，安裝使用說明書等樣、計算書、工藝文件，質(zhì)量記錄、無損檢測報告等；驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準應(yīng)是正式版本。應(yīng)制定文件編寫的具體規(guī)定，統(tǒng)一格式和標(biāo)識以易于識別。文件的編寫和審批質(zhì)量手冊由質(zhì)量管

33、理責(zé)任工程師組織編寫，質(zhì)保工程師負責(zé)審核，由總經(jīng)理批準； b.程序文件由相關(guān)責(zé)任工程師組織編寫，相關(guān)責(zé)任工程師審核，由質(zhì)保工程師批準； 大項目由總經(jīng)理批準；d.文件發(fā)布前必須得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼2/3標(biāo)題6.0文件和記錄控制QX/QA2007文件的發(fā)放文件的發(fā)放按經(jīng)質(zhì)保工程師審批的“文件發(fā)放清單”的規(guī)定進行；c.對“受控”文件，應(yīng)在封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號；d.文件損壞，應(yīng)辦理更換；e.文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。應(yīng)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進行評審，必要時進行修訂。文件的

34、更改文件的更改應(yīng)填寫“文件更改通知單”經(jīng)批準后實施；文件更改時，應(yīng)做好記錄，保存“文件更改通知單在使用處可獲得適用文件的有效版本；文件更改方式應(yīng)注明。文件的保存及銷毀文件應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；查閱；印章，與有效受控文件隔離保存；作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，標(biāo)識和單獨存放。外來文件控制控制分發(fā)以確保其有效性；改通知單”經(jīng)質(zhì)保工程師批準后，傳達各使用部門。文件管理任何人不得在受控文件上亂涂畫，確保文件整潔和清晰；存入電腦中的重要文件和圖樣必須打印出來，簽署齊全有效。1，2。記錄控制要點記錄空白表的管理師備案、統(tǒng)一編號，保證使用現(xiàn)場是有效版本；保存期限。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手

35、冊文件編號05/0頁碼3/3標(biāo)題6.0文件和記錄控制QX/QA2007和管理。記錄的填寫批準；記錄不得隨意更改。確需更改時，采用劃改，并在更改處簽名；記錄保管及期限b.記錄應(yīng)放在檔案柜內(nèi)保存，防止損害和丟失；存。過期的、沒有必要保存的記錄，需經(jīng)批準后銷毀。相關(guān)文件ZY/QT-0701 質(zhì)量保證體系文件編寫導(dǎo)則QX/QC-02-2007 文件和記錄控制程序文件編制文件審核文件編制文件審核文件批準文件更改文件發(fā)放簽收、使用文件管理作廢文件收回文件歸檔審批、報廢文件登記主管批準文件發(fā)放簽收、使用文件管理作廢文件收回文件歸檔審批、銷毀圖1內(nèi)部文件控制流程圖圖2外來文件控制流程圖*鍋爐制造有限責(zé)任公司

36、質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/3標(biāo)題7.0合同控制QX/QA2007目的保證條款的嚴格實施。范圍本章適用于本公司產(chǎn)品的銷售合同及配套產(chǎn)品的分包協(xié)議的評審、簽訂、修改和管理。職責(zé)和權(quán)限銷售人員負責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽訂工作；供應(yīng)部負責(zé)配套產(chǎn)品分包協(xié)議的簽訂工作；（技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等）對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確定與評審，并負責(zé)對采購能力和生產(chǎn)周期進行評審，以及與顧客溝通。檢驗責(zé)任工程師負責(zé)評審新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。設(shè)計責(zé)任工程師負責(zé)評審新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計能力。生產(chǎn)責(zé)任工程師負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。總經(jīng)理負責(zé)審批合同及對產(chǎn)品有關(guān)要求進行評審?？刂埔c產(chǎn)品合同分類常規(guī)合同：已定型產(chǎn)品、

37、且交貨要求正常的定貨合同。重大合同：針對新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品需進行重大改進所訂的合同。與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定分析，業(yè)務(wù)人員利用各種渠道與顧客洽談銷售產(chǎn)品事宜，當(dāng)顧客有購買意向（如簽約合同、定單、招標(biāo)、電話定貨、傳真定貨、電傳信箱定貨）時，根據(jù)顧客規(guī)定的定貨要求，如合同合同的內(nèi)容包括：（如運輸、培訓(xùn)、保修）等方面的要求；顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求（隱含的要求同樣要作出承諾；d.公司確定的其他附加要求。銷售責(zé)任工程師負責(zé)組織相關(guān)部門進行評審。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（即合同簽定以前）進行。以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證

38、手冊文件編號05/0頁碼2/3標(biāo)題7.0合同控制QX/QA2007顧客要求確定顧客信息溝通顧客要求確定顧客信息溝通組織評審溝 通銷售部銷售部隱顧有公市顧不合含客關(guān)司場客確同的規(guī)法附調(diào)咨定變要定律加查詢條更求要法要款求規(guī)求技術(shù)問題技術(shù)問題材料、外購件工期產(chǎn)品質(zhì)量重大合同技術(shù)部供應(yīng)部、財務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部總經(jīng)理簽訂、實施合同法律法規(guī)，以及本公司質(zhì)量管理體系。在評審中對合同有疑問的條款充分發(fā)表意見。（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等。評審的主要內(nèi)容（如生產(chǎn)設(shè)備能力、技術(shù)條件、交付期、原材料供應(yīng)能力等）和承擔(dān)的風(fēng)險；外協(xié)、外購周期等情況，確保按期交付；沒有形成文件的要求（如口頭訂單或電話訂貨，在接受前，應(yīng)得到

39、顧客的確認；與以前表述不一致的合同要求（如投標(biāo)或報價單，已經(jīng)協(xié)商解決；*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼3/3標(biāo)題7.0合同控制QX/QA2007f.本公司有能力滿足規(guī)定的要求。常規(guī)合同的評審交貨期進行簽審，填寫評審表第三欄，報總經(jīng)理審批。重大合同的評審分討論研究，取得共同意見后，填寫“產(chǎn)品要求評審表”相應(yīng)欄，報總經(jīng)理審批。審結(jié)果的實現(xiàn)的跟蹤措施也應(yīng)記錄。對顧客口頭的要求，應(yīng)形成文件，并得到顧客的確認，以確保雙方理解的一致。立即將合同有關(guān)條款分送到有關(guān)部門，以便按合同條款組織實施。合同的修改后生效實施。合同修改結(jié)果，應(yīng)及時通知有關(guān)部門。合同執(zhí)行情況的檢查履行合同。貨。文件

40、和資料管理期五年。客的需求和期望，以持續(xù)獲得顧客的滿意。相關(guān)文件QX/QC-02-2007 文件和記錄控制程序QX/QC-03-2007 合同控制程序QX/QC-04-2007 供方評價控制程序*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/4標(biāo)題8.0設(shè)計控制QX/QA2007目的計人員基本職責(zé)作出規(guī)定。力求產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準規(guī)范先進、安全可靠。范圍本章適用于公司對產(chǎn)品設(shè)計過程實施有效的控制系和驗證。職責(zé)和權(quán)限設(shè)計由設(shè)計責(zé)任工程師負責(zé)管理，相關(guān)責(zé)任工程師參與有關(guān)活動。師審核，質(zhì)保工程師批準。作。生產(chǎn)責(zé)任工程師負責(zé)生產(chǎn)的控制工作。供應(yīng)部負責(zé)原材料采購及管理工作。檢驗責(zé)任工程師負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)

41、過程檢驗的控制及產(chǎn)品監(jiān)檢的聯(lián)絡(luò)工作?？刂埔c設(shè)計的策劃明確新產(chǎn)品研制開發(fā)的可行性，以及產(chǎn)品設(shè)計的各研制階段。確定適合于每個階段的評審、驗證和確認活動。（如設(shè)計計劃書）隨著設(shè)計的進展，必要時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。設(shè)計的輸入輸入的內(nèi)容確定適用的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準及技術(shù)條件等要求；以前類似的設(shè)計提供的適用信息；其他必要的要求。記錄后予以保存。設(shè)計輸出設(shè)計輸出應(yīng)針對輸入進行驗證的方式提出，并在放行前得到總工程師的批準。設(shè)計圖樣、關(guān)鍵重要件目錄等。包括：為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；明確包含或引用的產(chǎn)品驗收規(guī)范、標(biāo)準；*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼2/4標(biāo)題8.0設(shè)計

42、控制QX/QA2007規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的設(shè)計參數(shù)。設(shè)計評審排進行評審。評價設(shè)計的結(jié)果應(yīng)滿足要求的能力。識別存在的問題，并制定出必要的措施。參加評審的人員應(yīng)包括設(shè)計階段有關(guān)職能的代表。評審的內(nèi)容設(shè)計文件是否符合設(shè)計任務(wù)書的要求；c.設(shè)計文件的工藝性審查；評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。設(shè)計驗證驗證的目的是確保設(shè)計輸出滿足要求。設(shè)計驗證的方法：不同計算方法；將新設(shè)計與類似設(shè)計結(jié)果進行比較；評審；校核；經(jīng)核準的特種設(shè)備設(shè)計文件鑒定機構(gòu)對設(shè)計文件的鑒定；通過試制樣機過程進行。驗證的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。設(shè)計確認確認的目的是確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的

43、要求。確認的時機應(yīng)在產(chǎn)品交付運行一定時間后進行。確認的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。設(shè)計更改的控制法律法規(guī)及強制性標(biāo)準的更改；采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改；評審、驗證、確認過程中提出的改進意見。識別更改需求，確定更改原因、需求，并實施評價。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼3/4標(biāo)題8.0設(shè)計控制QX/QA2007師批準,并實施必要的驗證和確認。保持不變。對以下鍋爐設(shè)計修改必須按規(guī)定程序?qū)Ω暮蟮腻仩t設(shè)計文件重新進行鑒定： a對鍋爐受壓元件、主要支承及吊掛結(jié)構(gòu)的設(shè)計圖樣進行修改； b用強度低的材料代替強度高的材料； （1.6MPa受熱面管子除外；d代用的鋼管公

44、稱外徑不同于原來的鋼管公稱外徑。更改評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。3。設(shè)計標(biāo)準設(shè)計采用的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準必須是現(xiàn)行有效版本。應(yīng)編制適用法規(guī)、標(biāo)準目錄。8.5 相關(guān)文件QX/QC-05-2007 設(shè)計控制程序*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼4/4標(biāo)題8.0設(shè)計控制QX/QA2007編制計劃配備人員和資源設(shè)計計劃修改策劃外來圖樣評審記錄審圖設(shè)顧客要求計法律法規(guī)任社會要求務(wù)有關(guān)標(biāo)準書設(shè)計圖樣技術(shù)規(guī)范計算書設(shè)計輸入設(shè)初步設(shè)計計技術(shù)設(shè)計過施工設(shè)計程設(shè)計輸出補充施工圖設(shè)計設(shè)計記錄校核驗證不同計算方法類似設(shè)計比較評審校核記錄審核外購?fù)鈪f(xié)件清單標(biāo)準件清單產(chǎn)品說明書經(jīng)核準

45、的設(shè)計文件鑒定機構(gòu)鑒定產(chǎn) 品確認記錄保存記錄3 設(shè)計質(zhì)量控制流程圖*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/4標(biāo)題9.0材料、零部件控制QX/QA2007目的誤，且有可追溯性。范圍本章適用于對分供方的評價及材料、零部件的采購、驗收、保管和發(fā)放。職責(zé)和權(quán)限供應(yīng)部按生產(chǎn)部提供的采購計劃，選擇合格供方進行采購，并對采購質(zhì)量負責(zé)；檢驗責(zé)任工程師負責(zé)材料入廠檢驗工作，并對檢驗結(jié)果負責(zé)；理化責(zé)任工程師對試驗數(shù)據(jù)的準確性負責(zé)；材料責(zé)任工程師的職責(zé)b.負責(zé)對供方質(zhì)量保證能力的評定，并對材料質(zhì)量符合產(chǎn)品的要求負責(zé)；c.有權(quán)提出材料代用方案；通和供方供貨業(yè)績的記錄?？刂埔c采購控制采購信息包括：

46、采購依據(jù)、采購計劃和采購合同等。采購合同應(yīng)對采購產(chǎn)品的要求表述清楚，適當(dāng)時包括：d.對所采購產(chǎn)品制造過程中特定設(shè)備的要求；e.對與所采購產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求；的許可證等。在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購合同簽訂前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批。對采購信息及合格供方進行控制。材料驗收*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼2/4標(biāo)題9.0材料、零部件控制QX/QA2007壞、丟失和混料。行入廠復(fù)驗，匯同保管員（需要時匯同材料責(zé)任工程師）對材料進行檢查驗收，并編寫材料新的入廠編號，檢查驗收的項目包括：b.表面質(zhì)量、規(guī)格尺寸和測厚檢查；c.核實數(shù)量；d.化學(xué)成分

47、和力學(xué)性能。鍋爐受壓元件的原材料，還需經(jīng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門駐廠員檢查確認。質(zhì)量證明書的原件由質(zhì)檢部負責(zé)保管。對驗收不合格的材料應(yīng)做好標(biāo)記，隔離存放，并交質(zhì)保工程師處理?？商岢錾暾垺?yīng)制定材料驗收及復(fù)驗的具體規(guī)定。應(yīng)按材料批號對材料進行標(biāo)識，具有可追溯性，應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)定。材料保管與發(fā)放致。清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)檢驗員核實后恢復(fù)。材料責(zé)任工程師應(yīng)隨時對保管工作進行監(jiān)督和檢查，不斷改進保管工作質(zhì)量。應(yīng)保證證件齊全、標(biāo)記清楚，并具有可追溯性。材料標(biāo)記移植鍋爐受壓元件用的鋼材應(yīng)有標(biāo)記；用于受壓元件的鋼板切割下料前，應(yīng)作標(biāo)記移植，且便于識別；標(biāo)記移植應(yīng)得到確認。材料代用設(shè)計責(zé)任工程師審批。鍋爐受壓元件代用的

48、鋼板和鋼管，應(yīng)采用化學(xué)成分和力學(xué)性能相近的鍋爐用鋼材。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼3/4標(biāo)題9.0材料、零部件控制QX/QA2007報原圖樣審批單位備案。用強度低的材料代替強度高的材料；1.6MPa受熱面管子除外；代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱外徑。外購、外協(xié)件控制外協(xié)、外購主要受壓元件的制造資格。對外協(xié)、外購件按有關(guān)規(guī)定進行檢驗、保管和發(fā)放。材料質(zhì)量控制程序圖 見圖 49.5 相關(guān)文件QX/QC-06-2007 材料、零部件控制程序*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼4/4標(biāo)題9.0材料、零部件控制QX/QA2007采購品分類采購品分類

49、總經(jīng)理審批確定合格供方建立合格供方檔案編制采購計劃、簽采購合同到貨檢驗不合格處置確定入廠編號檢驗確認理化試驗委托合格合格入庫不合格不合格處置發(fā)放確認進入制造過程質(zhì)量控制4 材料質(zhì)量控制程序圖*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/3標(biāo)題10.0工藝控制QX/QA2007目的范圍本章適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中工藝、工裝及其管理的控制。職責(zé)和權(quán)限質(zhì)保工程師負責(zé)工藝文件的批準。工藝責(zé)任工程師負責(zé)產(chǎn)品制造工藝的制定及管理工作。負責(zé)工藝紀律的檢查工作，并對存在問題提出整改意見。生產(chǎn)責(zé)任工程師負責(zé)工藝文件的執(zhí)行。控制要點工藝文件編制依據(jù)和要求編制工藝文件以產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求和本公司工序能力實

50、際情況為依據(jù)。工藝文件必須符合設(shè)計文件和有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準的要求。工藝文件類別通用工藝文件：不針對某一具體的產(chǎn)品或工程而編制的工藝文件。制的工藝文件。工藝文件內(nèi)容工藝裝備設(shè)計和制造資料；c.工時、材料定額及匯總表。應(yīng)制定工藝文件的編制、審批、更改和管理的有關(guān)規(guī)定。工藝文件的實施技術(shù)部將工藝文件下達到車間和部門，需要時由工藝員進行技術(shù)交底。操作者和有關(guān)人員應(yīng)嚴格按圖樣、工藝技術(shù)文件和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準進行施工。入下道工序。方可進行本工序的操作。制文件，由檢驗人員收集整理，用于編制產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼2/3標(biāo)題10.0作業(yè)（工藝

51、）控制QX/QA2007技術(shù)文件的執(zhí)行情況，工藝責(zé)任工程師和檢驗員應(yīng)進行巡檢和抽查。工藝紀律檢查為確保工藝文件的執(zhí)行，應(yīng)制定工藝紀律檢查制度。定期進行工藝紀律檢查，作好檢查記錄并保存。工裝管理程師審批。標(biāo)準化和系列化發(fā)展。到設(shè)計要求，并滿足產(chǎn)品的使用要求。必要時工裝應(yīng)經(jīng)試用，驗證合格后才能用于生產(chǎn)。10.4.6 610.5 相關(guān)文件QX/QC-07-2007 工藝控制程序*鍋爐制造有限責(zé)任公司 *鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼3/3標(biāo)題10.0作業(yè)（工藝）控制QX/QA2007工藝性審圖圖樣問題處理重大復(fù)雜項目制定工藝方案否審批編制工藝文件審批編制工裝設(shè)計任務(wù)書工藝文件

52、存放否審批工裝設(shè)計否審批工裝制造否審批工裝驗收工裝應(yīng)用工藝變更、改進審批否工藝修改通知單6 工藝質(zhì)量控制程序圖*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/5標(biāo)題11.0焊接控制QX/QA2007目的焊縫返修、焊接設(shè)備管理等做出規(guī)定，以確保鍋爐的焊接質(zhì)量。范圍本章適用于鍋爐受壓元件制造中焊接全過程的控制.職責(zé)和權(quán)限質(zhì)保工程師負責(zé)焊接工藝文件的審批，焊縫同一部位第三次返修方案的審批。焊接責(zé)任工程師負責(zé)制定焊接工藝及焊接工藝的評定工作和焊工的檔案管理工作；負責(zé)制定焊縫返修方案，同一部位三次返修的方案需經(jīng)質(zhì)保工程師審批。施焊焊工負責(zé)按規(guī)定位置打焊工鋼印，用白色油漆圈上并經(jīng)檢驗員確認。檢

53、驗員負責(zé)焊接的外觀檢驗和產(chǎn)品焊接試板的檢驗，需無損檢測的應(yīng)通知檢測。材料責(zé)任工程師負責(zé)焊接材料的驗收。無損檢測人員負責(zé)焊縫的無損檢測工作及焊縫返修位置的確定?？刂埔c焊接人員控制試合格后，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。求統(tǒng)一組織進行。每名焊工具有唯一的鋼印代號，用于焊縫標(biāo)識。已有資格的焊工及其合格項目表，發(fā)給有關(guān)部門和車間，以做為指派焊工和檢查核對上崗資格的依據(jù)。案。焊接材料控制準的規(guī)定，必須具有供方的質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。焊接材料的驗收和檢驗按有關(guān)標(biāo)準進行。備。焊接材料在使用前按規(guī)定進行烘干、發(fā)放應(yīng)有記錄。焊接材料應(yīng)根據(jù)情況定量領(lǐng)用，焊條應(yīng)用保溫筒存放，剩余應(yīng)交回并記錄

54、。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼2/5標(biāo)題11.0焊接控制QX/QA2007焊接工藝評定鍋爐產(chǎn)品施焊前，應(yīng)按蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的規(guī)定進行焊接工藝評定。圖樣、技術(shù)要求、規(guī)范、標(biāo)準和焊接工藝評定報告，并結(jié)合實際能力編制焊接工藝卡用于生產(chǎn)。內(nèi)。評定試樣應(yīng)由本單位技術(shù)熟練的焊接人員施焊。準，并存入技術(shù)檔案。焊接工藝指導(dǎo)書或焊接工藝卡應(yīng)發(fā)給有關(guān)的部門和焊工，焊接工藝評定技術(shù)檔案及焊接工藝評定試樣應(yīng)保存至該工藝評定失效為止。7焊接工藝管理定報告，并結(jié)合實際能力進行編制。導(dǎo)書及編號等。焊接工藝卡編制完成后，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后方可下發(fā)執(zhí)行。焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡發(fā)放、修改和

55、保管應(yīng)符合規(guī)定。焊接過程控制應(yīng)對裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹等進行檢查，并做好記錄。參數(shù)進行檢查，并做好記錄。鋼印的，應(yīng)用簡圖記錄焊工代號，并將簡圖列入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中提供給顧客。在鍋爐制造過程中，焊接環(huán)境溫度低于 0時，沒有預(yù)熱措施，不得進行焊接。焊縫返修焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷需要返修時，應(yīng)按返修工藝進行返修，并做好返修的現(xiàn)場記錄。3應(yīng)將返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果記入質(zhì)量證明書中。應(yīng)重新進行壓力試驗。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼3/5標(biāo)題11.0焊接控制QX/QA2007編制焊接工藝指導(dǎo)書編制焊接工藝指導(dǎo)書否審核、批準焊接試板外觀檢驗否否無損檢測委托理化試驗

56、否評審編制焊接工藝評定審核、批準焊接工藝指導(dǎo)書用于生產(chǎn)整理歸檔、試樣保存7 焊接工藝評定控制程序圖產(chǎn)品焊接試板規(guī)定制作焊接試板，制取試樣，進行拉力、冷彎和必要的沖擊試驗。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼文件編號05/0 頁碼4/5標(biāo)題11.0焊接控制QX/QA2007施焊的產(chǎn)品，試板的焊接由質(zhì)檢部指定其中的一名焊工擔(dān)任。產(chǎn)品焊接試板的試樣由質(zhì)檢部負責(zé)保管，一般應(yīng)保存一年。焊接設(shè)備及其控制工藝參數(shù)的電流、電壓等儀表分別按設(shè)備管理控制程序執(zhí)行。811.5 相關(guān)文件QX/QC-09-2007 焊接控制程序*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼文件編號05/0 頁碼5/5標(biāo)題

57、11.0焊接控制QX/QA2007焊相對濕度焊完好焊材焊條烘干溫度接電流表、電接二焊條保溫時間設(shè)壓表在有效工級按要求發(fā)放備期內(nèi)藝庫使用保溫筒工件及試板焊接返修外觀檢驗工件及試板焊接返修外觀檢驗3 次返修需批準無損探傷組裝組裝檢 驗焊 接組裝檢驗水壓試驗確認整理資料、簽字*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼1/3標(biāo)題12.0無損檢測控制QX/QA2007目的出規(guī)定，以保證無損檢測結(jié)果的正確可靠。公司現(xiàn)采用的探傷方法為XRT、超聲波（U，主要對鍋爐的受壓元件熔化焊對接接頭進行質(zhì)量分級。范圍本章適用于公司產(chǎn)品無損檢測的控制和管理。職責(zé)和權(quán)限無損檢測責(zé)任工程師負責(zé)無損檢測的管理和控

58、制工作。無損檢測責(zé)任工程師負責(zé)無損檢測的具體工作，并對無損檢測質(zhì)量負責(zé)。無損檢測責(zé)任工程師對分包方無損檢測的質(zhì)量控制負責(zé)?？刂埔c無損檢測人員訓(xùn)、考核及工作質(zhì)量統(tǒng)計等資料記錄存檔。求，經(jīng)省級考委會培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書，才能從事相應(yīng)級別的無損檢測工作。級人員可在級人員指導(dǎo)下進行無損檢測的操作和記錄檢測數(shù)據(jù)，整理檢測資料?？í毩⑦M行檢測，評定檢測結(jié)果簽發(fā)檢測報告。231.0。從事射線檢測人員上崗前應(yīng)進行射線防護知識培訓(xùn)，持有效放射工作人員證。無損檢測工藝工程師（級以上資格人擔(dān)任）審核后才能執(zhí)行。采用兩級評審制，即一人編制、另外一人審核。程可適用于各類產(chǎn)品的原則規(guī)定；專用工藝卡是根據(jù)產(chǎn)品的特

59、殊要求制訂，適合于某一特定工件或產(chǎn)品。無損檢測設(shè)備使之在有效期內(nèi)并完好狀態(tài)下使用。射線檢測的操作室、曝光室、暗室、評片室必須符合有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準的要求，以保證底片質(zhì)量及人員安全。*鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊文件編號05/0頁碼2/4標(biāo)題12.0QX/QA2007“停用”標(biāo)牌，并及時修理，修復(fù)后需經(jīng)測試合格后方能使用。無損檢測過程控制鍋爐無損檢測的方法、數(shù)量、比例、質(zhì)量應(yīng)按蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定執(zhí)行。合格后，提出“委托申請單”連同“施工過程卡”一并交探傷室。方能進行檢測。若不符合要求，應(yīng)及時返回檢驗員進行處理。T部位必須包括在內(nèi)。別；如有不合格焊縫應(yīng)填寫“焊縫返修卡”通知有關(guān)人員，并在

60、返修合格后重新透照。采用詳細的透照部位草圖或其它有效方式標(biāo)注。工件應(yīng)停止流轉(zhuǎn)，經(jīng)返修并復(fù)探和擴探合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序。一端發(fā)現(xiàn)有缺陷延伸可能時，應(yīng)在缺陷的延長方向做補充無損探傷。在抽查或在缺陷的延長方向補充檢查中有不合格缺陷時，該條焊縫應(yīng)做抽查數(shù)量的雙倍數(shù)目的補充探傷檢查，補充檢查后，仍有不合格時，該條焊縫應(yīng)進行全部探傷。的補充探傷檢查，如補充檢查仍不合格，應(yīng)對該焊工焊接的全部對接接頭做探傷檢查。經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師審核確認并簽字。無損檢測記錄、報告控制核人員應(yīng)認真做好記錄，并對底片評定報告的真實性和準確性負責(zé)。室與產(chǎn)品檔案統(tǒng)一歸檔保管，保存期不少于五年。無損檢測分包方控制本公司將超聲波檢測