華夏云龍促香機(jī)質(zhì)量手冊(cè)

1、 華夏云龍龍促香機(jī)質(zhì)量手冊(cè)首 頁(yè)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第1頁(yè)華夏云龍促香機(jī)機(jī)質(zhì)量手冊(cè) 本質(zhì)量手冊(cè)副本本編號(hào)： 本質(zhì)量手冊(cè)持有有人職位：受控狀態(tài)： 編 制：XXXX 審 核： 批 準(zhǔn)：華夏云龍促香機(jī)機(jī)質(zhì)量手冊(cè)目 錄文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-100-30第2頁(yè)目 錄章節(jié)名 稱項(xiàng) 目ISO90011:20000對(duì)應(yīng)條款頁(yè)次文件版本首頁(yè)1A.0目錄2-3A.0手冊(cè)頒布令4A.0任命書5A.0手冊(cè)發(fā)放名單6A.0質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)頁(yè)7A.0第0章概述40.1公司簡(jiǎn)介介8A.00.2質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)管理規(guī)定4.2.29A.00.3質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)覆蓋范疇

2、聲聲明4.2.210A.00.4 刪減說(shuō)說(shuō)明4.2.211A.10.5文字簡(jiǎn)稱稱索引12A.00.6術(shù)語(yǔ)和定定義13A.0第1章質(zhì)量管理體系41.1總要求4.1/5.44.214A.01.2文件控制制4.2.315A.01.3記錄控制制4.2.416A.0第2章管理職責(zé)52.1管理承諾諾5.117A.02.2以客戶為為關(guān)注焦點(diǎn)5.217A.02.3 質(zhì)量方方針/質(zhì)量目標(biāo)5.3/5.44.118A.02.4組織架構(gòu)構(gòu)圖5.5.119A.12.5職責(zé)權(quán)限限5.5.1/55.5.220-22A.12.6內(nèi)部溝通通5.5.323A.02.7管理評(píng)審審5.1/5.6624A.0第3章資源管理63.1人力

3、資源源6.225A.0華夏云龍促香機(jī)機(jī)目 錄文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-100-30第3頁(yè)目 錄章節(jié)名 稱項(xiàng) 目ISO90011:20000對(duì)應(yīng)條款頁(yè)次文件版本3.2設(shè)施與工工作環(huán)境管理理6.3/6.4426A.0第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃7.127A.04.2合同評(píng)審審7.228A.04.3服務(wù)7.2.329A.04.4設(shè)計(jì)/開開發(fā)7.330不適用4.5采購(gòu)7.431A.04.6制程控制制7.5/7.55.1/7.5.232A.04.7標(biāo)識(shí)與追追溯性7.5.333A.04.8客戶財(cái)產(chǎn)產(chǎn)7.5.434A.04.9產(chǎn)品防護(hù)護(hù)7.5.535A.0和的7.636A

4、.0第5章測(cè)量、分析與改改進(jìn)85.1客戶滿意意度8.2.137A.05.2內(nèi)部審核核8.2.238A.05.3測(cè)量與監(jiān)監(jiān)控8.2.3/88.2.439A.05.4不合格品品控制8.340A.05.5數(shù)據(jù)收集集分析8.441A.05.6持續(xù)改進(jìn)進(jìn)8.5.142A.05.7糾正與預(yù)預(yù)防措施8.5.2/88.5.343A.0附件1質(zhì)量管理體系職職能分配表附件2程序文件與ISSO90011:20000對(duì)照表附件3質(zhì)量保證體系圖圖附件42002年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)華夏云龍促香機(jī)機(jī)質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)頒布令文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第4頁(yè)手冊(cè)頒布令質(zhì)量是企業(yè)生存存和發(fā)展之本本,為了

5、提高高公司的質(zhì)量量管理水平,樹立良好的的企業(yè)形象，本本公司依據(jù)GGB/T1990012000 idt IISO90001:20000質(zhì)量管管理體系要求，并并結(jié)合本公司司的實(shí)際情況況編制了此質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布實(shí)施施。本質(zhì)量手冊(cè)闡明了公司司的質(zhì)量方針針，適用于本本公司的產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程程的質(zhì)量管理理工作，是指指導(dǎo)公司建立立并實(shí)施質(zhì)量量管理體系的的綱領(lǐng)和行動(dòng)動(dòng)準(zhǔn)則，同時(shí)時(shí)也是公司開開展質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件。公公司全體員工工必須認(rèn)真貫貫徹，并嚴(yán)格格遵照?qǐng)?zhí)行。董事總經(jīng)理：日 期：20002年 77月 30日日XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)任 命 書文件編號(hào)QM-00

6、1文件版本A.0生效日期2002-077-30第5頁(yè)任 命 書為了貫徹執(zhí)行GGB/T1990012000 idt ISO90001:20000質(zhì)量量管理體系 要求，確確保本公司的的質(zhì)量管理體體系有效運(yùn)行行，本公司由由XXXXXXXXX先生生出任管理者者代表，另兩兩位助理管理理者代表（DDMR）XXXXXXXXX小姐姐（負(fù)責(zé)香港港區(qū)域DMRR）及XXXXXXXXXXXXX（負(fù)負(fù)責(zé)大陸區(qū)域域DMR）將將協(xié)助管理者者代表開展以以下工作：確保本公司按照照GB/T1190012000 idt ISO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)建建立、實(shí)施并并保持質(zhì)量管管理體系的有有效運(yùn)行，確確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程得到有有效識(shí)

7、別、管管理和控制；定期向最高管理理者報(bào)告本公公司質(zhì)量管理理體系的運(yùn)行行情況和業(yè)績(jī)績(jī)，包括對(duì)改改進(jìn)的需求；提高并加強(qiáng)公司司全體員工對(duì)對(duì)滿足顧客和和相關(guān)方要求求的認(rèn)識(shí)和理理解；負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的外部部認(rèn)證事宜。董事總經(jīng)理：日 期：20002 年77月 30日日XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)發(fā)放名單文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第6頁(yè)手冊(cè)發(fā)放名單手冊(cè)持有人職位位受控狀態(tài)手冊(cè)副本編號(hào)受控本非受控本董事總經(jīng)理01廠部總經(jīng)理02商品統(tǒng)籌經(jīng)理03營(yíng)運(yùn)經(jīng)理04廠長(zhǎng)05營(yíng)業(yè)一部06營(yíng)業(yè)二部07采購(gòu)部08辦房09產(chǎn)品工程部10品控部11貨倉(cāng)部12PMC 13維修

8、工程部14行政人事部15生產(chǎn)部16電腦部17船務(wù)部18DMR(香港)19認(rèn)證機(jī)構(gòu)20大陸副管理者代代表正 本XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)頁(yè)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第7頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)頁(yè)文件版本日期版本描述審批簽署02000-099-01舊版手冊(cè)產(chǎn)生董事總經(jīng)理12001-055-01舊版手冊(cè)修訂(組織架構(gòu)有變變動(dòng))董事總經(jīng)理A.02002-077-30新版手冊(cè)產(chǎn)生董事總經(jīng)理XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第8頁(yè)第0章 概概 述1公司簡(jiǎn)介XXX企業(yè)有限限公司，成立立于1

9、9900年，是一間間建基于香港港的公司，主主要的業(yè)務(wù)是是生產(chǎn)毛絨玩玩具、嬰幼兒兒用品?，F(xiàn)時(shí)時(shí)，香港公司司的員工有330人，在中中國(guó)東莞擁有有31,8550平方米的的廠房，雇傭傭工人約XXXXX人。本本公司的客戶戶主要來(lái)自歐歐美國(guó)家。每每年的營(yíng)業(yè)額額大約二千萬(wàn)萬(wàn)美元。本公司專業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)布料車縫類類、及充棉類類玩具、嬰兒兒用品包括口口水肩、毛巾巾、手套、旅旅行手袋及精精品。本公司司的主要的顧顧客有Fissher- Pricee、The Firstt Yearrs、Leaarningg Curvve、Tinny Lovve、Kinnderkiids、Kiids等。 本公司司以ISO99001：2200

10、0國(guó)際際質(zhì)量管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理，務(wù)務(wù)求達(dá)到優(yōu)質(zhì)質(zhì)生產(chǎn)，并致致力在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中，完全全符合玩具安安全標(biāo)準(zhǔn)，包包括EN-771及ASTTM標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的測(cè)試要求求。我們有信信心保證本公公司能為顧客客提供優(yōu)質(zhì)的的產(chǎn)品及滿意意的服務(wù)。XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第9頁(yè)0.2質(zhì)量手手冊(cè)管理規(guī)規(guī)定0.2.1手冊(cè)冊(cè)的編制、審審批及發(fā)放此質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由大陸副副管理代表（即即Deputty Mannagemeent Reepreseentatiive-DMR）牽頭組組織編制，編編制完成后由由其負(fù)責(zé)檢閱閱，經(jīng)檢閱后后呈董事總經(jīng)經(jīng)理批

11、準(zhǔn)頒布布發(fā)行。此質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)原件由大大陸副管理者者代表負(fù)責(zé)保保存，質(zhì)量量手冊(cè)的受控版本收件人名單單見質(zhì)量手手冊(cè)發(fā)放名單單內(nèi)，所有有質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的受控版版本均在手冊(cè)冊(cè)的封面（即即首頁(yè)）蓋有有藍(lán)色受控控文件印章章，并編有手手冊(cè)副本編號(hào)號(hào)，以作識(shí)別別。在獲得董事總總經(jīng)理的批準(zhǔn)準(zhǔn)下，參考考版本的質(zhì)量手冊(cè)是可以發(fā)放放的，所有參考版本的質(zhì)量手冊(cè)是沒有注明明手冊(cè)編號(hào)，且且在手冊(cè)上加加蓋參考文文件印章。在在參考版本本的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放后，副副管理代表需需保持一份發(fā)發(fā)放記錄。凡凡參考版本本的質(zhì)量量手冊(cè)不列列入管控范圍，當(dāng)有內(nèi)容容修訂時(shí)，不不主動(dòng)通知修修正。0.2.4周期期性的檢閱董事總經(jīng)理（管管理代表）及及所有的手冊(cè)冊(cè)

12、副本持有人人，需每年定定期檢閱質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的的內(nèi)容能否充充分及有效地地反映整個(gè)質(zhì)質(zhì)量管理系統(tǒng)統(tǒng)的運(yùn)作情況況，及符合有有關(guān)ISO99001：22000國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)的要求求。若有需要要修改，修改改人則向DMR以書面面提出。0.2.5修訂訂及廢止 所有更改或或修訂，需由由董事總經(jīng)理理在質(zhì)量手手冊(cè)修改頁(yè) 內(nèi)簽名確確認(rèn)，方可生生效。更新版本的資資料會(huì)顯示于于質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)修改頁(yè)內(nèi)內(nèi)。副管理代表需需負(fù)責(zé)安排已已審批的新版版本質(zhì)量手手冊(cè)，發(fā)放放到所有受受控版本持持有人處，舊版本的手冊(cè)由由（大陸）副副管理代表負(fù)負(fù)責(zé)回收及即即時(shí)注銷。XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2

13、002-077-30第10頁(yè)0.3質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)覆蓋范疇聲聲明本章的目的為聲聲明本質(zhì)量量手冊(cè)，能能充分準(zhǔn)確地地反映XXXX企業(yè)有限限公司，在在認(rèn)證范疇內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)作，符合合ISO90001：20000國(guó)際質(zhì)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求。XXX企業(yè)業(yè)有限公司認(rèn)證產(chǎn)品覆覆蓋范疇是：毛絨玩具和和嬰兒紡織用用品的制造。而在認(rèn)證范范疇的XXXX企業(yè)有限限公司，實(shí)實(shí)際上包括下下列地點(diǎn)及營(yíng)營(yíng)運(yùn)功能：XXX企業(yè)有限限公司地址如如下： XXX企業(yè)有有限公司（GGermtoon Entterpriises LLtd.）地址：香港九龍龍旺角亞皆老老街XXXXXXX室電話：（8522）XXXXXX傳真：（8852）XXXX

14、XXXXX營(yíng)運(yùn)功能：市場(chǎng)場(chǎng)銷售、營(yíng)業(yè)業(yè)、采購(gòu)、船船務(wù)等。 XXXXXXXX有限公司司地址：中國(guó)廣東東省東莞市XXXXXX工工業(yè)區(qū)電話：（86-769）XXXXXXXX傳真：（886-7699）XXXXX營(yíng)運(yùn)功能：品質(zhì)質(zhì)品管、倉(cāng)存存、生產(chǎn)計(jì)劃劃及物料控制制、生產(chǎn)制造造、設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)維修、付運(yùn)運(yùn)等。XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-100-25第11頁(yè)0.4刪減說(shuō)明明此質(zhì)量手冊(cè)是是依照GB/T190001-20000 iddt ISO90001：20000質(zhì)量量管理體系要求，并并結(jié)合本公司司實(shí)際規(guī)定了了質(zhì)量管理體體系要求。證實(shí)本公司有能能力

15、穩(wěn)定的提提供滿足顧客客和適用的法法律/法規(guī)要要求的產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)體系的有效效應(yīng)用，并持持續(xù)改進(jìn)的過(guò)過(guò)程，旨在增增強(qiáng)顧客的滿滿意。因本公司是按照照顧客提供的的實(shí)樣、技術(shù)術(shù)數(shù)據(jù)或圖紙紙等相關(guān)資料料來(lái)制作樣辦辦及復(fù)制本公公司新款或舊舊款的產(chǎn)品，承承擔(dān)的產(chǎn)品并并不涉及GBB/T190001-20000 idt ISO99001:22000版本本標(biāo)準(zhǔn)第七章章7.3設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)容，所所以對(duì)此章節(jié)節(jié)的要求進(jìn)行行了了刪減，其其余章節(jié)均作作了適合本公公司質(zhì)量管理理體系要求的的規(guī)定，對(duì)該該章的刪減不不影響公司提提供、滿足顧顧客和適用法法律/法規(guī)要要求的產(chǎn)品能能力，也不免免除公司提供供滿足顧客和和適用法律/法規(guī)要求

16、的的產(chǎn)品責(zé)任。XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第12頁(yè)0.5文字簡(jiǎn)稱稱索引AOD-AAcceptt On DDeviattion(特特別采用)BOM-BBill oof Matteriall(物料清單單)EDM-EEngineeeringg Deciision Memo(工程決定通通知書)EP-EEngineeeringg piloot(工程試試產(chǎn))GRN-GGood RReceivving NNote(收收貨單)IQC-IIncomiing Quualityy Conttrol(來(lái)來(lái)料檢查)ISO -Intternat

17、tionall Orgaanizattion ffor SttandarrdizattionMR -Manaagemennt Reppresenntativve (管理理代表)OC-OOrder Confiirmatiion (銷銷售確認(rèn))PA-PProducction Advicce (生產(chǎn)產(chǎn)通知)PMC-PProducction Plannning aand Maateriaal Conntrol(生產(chǎn)計(jì)劃及及物料控制)PP-PProducction pilott （生產(chǎn)試試制）PPC-PProducction Plannning CControol （生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃及控制制）PO-PPurc

18、haase Orrder（采采購(gòu)單）QA-QQualitty Asssurancce（質(zhì)量保保證）QC-QQualitty Conntrol（質(zhì)質(zhì)量控制）QM -Quaality Manuaal（質(zhì)量手手冊(cè)）QP-QQualitty Proocedurres（質(zhì)量量系統(tǒng)程序）SA-SShippiing Addvice(船/貨運(yùn)通通知)XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第13頁(yè)6術(shù)語(yǔ)和定義本公司采用GBB/T190001190011 idt ISSO90011：20000質(zhì)量管理理體系 基基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)關(guān)定義。本手

19、手冊(cè)所使用的的供應(yīng)鏈為：供方組織顧客。XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章 質(zhì)量量管理體系文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第14頁(yè)第1章 質(zhì)量量管理體系1.1總要求1.1.1本公公司按照GBB/T190001-20000 iddt ISO99001：22000質(zhì)量量管理體系要求，建建立質(zhì)量管理理體系，形成成文件，加以以保持和實(shí)施施，并持續(xù)改改進(jìn)，為此要要求：公司的質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)由客戶訂單單、采購(gòu)、生生產(chǎn)、檢驗(yàn)與與測(cè)試，包裝裝與儲(chǔ)存、交交付、客戶服服務(wù)等構(gòu)成相相關(guān)質(zhì)量體系系運(yùn)作原則以以質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)為基本依依據(jù)；各部門門為達(dá)成公司司的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及系統(tǒng)運(yùn)作作，須制訂相相關(guān)的質(zhì)

20、量量系統(tǒng)程序?yàn)檫\(yùn)作依據(jù)據(jù)；為執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量系系統(tǒng)程序所所規(guī)定的作業(yè)業(yè)，應(yīng)制定相相關(guān)的工作作指引為作作業(yè)的依據(jù)；質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)應(yīng)保有記錄以以說(shuō)明其執(zhí)行行的有效性；所有質(zhì)量體體系文件見質(zhì)量體系文文件總覽表。若客戶有特殊要要求或?qū)ｍ?xiàng)要要求，公司則則應(yīng)制訂品品質(zhì)計(jì)劃作作為管制依據(jù)據(jù)；由來(lái)料、各各工序的半制制品直至入庫(kù)庫(kù)成品的檢驗(yàn)驗(yàn)方法、負(fù)責(zé)責(zé)人及所產(chǎn)生生出來(lái)的報(bào)告告記錄，公司司制定有潤(rùn)潤(rùn)田通用品質(zhì)質(zhì)計(jì)劃進(jìn)行行管制。為了確保產(chǎn)品從從客戶訂單，生生產(chǎn)至客戶服服務(wù)各階段的的質(zhì)量一致性性，制訂質(zhì)質(zhì)量保證體系系圖為質(zhì)量量管理依據(jù)。質(zhì)量管理體系的的運(yùn)作審核，每每半年至少執(zhí)執(zhí)行一次，以以確保貫徹落落實(shí)及

21、持續(xù)改改善。2相關(guān)文件FM/4.2.3-0033A 質(zhì)量體系文文件總覽表QPN00011 潤(rùn)田通用品品質(zhì)計(jì)劃(附件3) 質(zhì)量保證體體系圖XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章 質(zhì)量量管理體系文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第15頁(yè)2文件控制1.2.1人事事行政、財(cái)務(wù)務(wù)等管理規(guī)章章制度納入公公司規(guī)章制度度范圍，相關(guān)關(guān)ISO90001：20000質(zhì)量體體系文件依QQP/4.22-01文文件管理程序序執(zhí)行：文件應(yīng)統(tǒng)一分類類、編號(hào)；文件在發(fā)布前由由授權(quán)人員審審批其適用性性，發(fā)行時(shí)應(yīng)應(yīng)有相關(guān)記錄錄，說(shuō)明文件件類別、文件件編號(hào)、分發(fā)發(fā)份數(shù)、分發(fā)發(fā)單位等；文件批準(zhǔn)權(quán)限：文 件 類

22、 別別批 準(zhǔn) 人質(zhì)量手冊(cè)董事總經(jīng)理程序文件董事總經(jīng)理管理類工作指引引（包括：檢檢驗(yàn)規(guī)范類等等）廠長(zhǎng)/所屬經(jīng)理理技術(shù)類工作指引引（如：BOOM、EDMM等）部門主管文件的修訂、作作廢由相關(guān)部部門或原編制制部門提出修修訂申請(qǐng)；對(duì)質(zhì)量體系有效效運(yùn)行起重要要作用的各個(gè)個(gè)場(chǎng)所，都能能得到相應(yīng)文文件有效版本本；從所有發(fā)放或使使用場(chǎng)所及時(shí)時(shí)撤出失效和和/或作廢的的文件，或隔隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用用；質(zhì)量管理體系文文件正本由大大陸管理者代代表負(fù)責(zé)管理理與保存，表表單記錄由各各相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)管理與保保存；1.2.2 技術(shù)文件的的管理依據(jù)QQP/4.22-02技技術(shù)文件管理理程序執(zhí)行行。1.

23、2.3 外來(lái)文件件的管理依據(jù)據(jù)QP/4.2-01文件管理程程序第5.10點(diǎn)執(zhí)行行。1.2.4相關(guān)關(guān)文件QP/4.2-01文件管理程程序QP/4.2-02技術(shù)文件管管理程序XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章 質(zhì)量量管理體系文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第16頁(yè)1.3記錄控制制1.3.1記錄錄的控制，包包括：公司制訂QP/4.2-003記錄控控制程序，對(duì)對(duì)各類記錄的的標(biāo)識(shí)、貯存存、保護(hù)、檢檢索、保存期期和處理進(jìn)行行監(jiān)控。大陸副管理者代代表負(fù)責(zé)編制制記錄總覽覽表，對(duì)質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)程序序中所引用的的表單/表格格進(jìn)行登記編編號(hào)管理。所有的記錄必須須是真實(shí)可靠靠的，如實(shí)反反映

24、本廠質(zhì)量量管理體系、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到到規(guī)定要求。保保管方式便于于存取、檢索索，防止記錄錄損壞、丟失失。過(guò)了保存期的記記錄，由存檔檔部門自行毀毀棄。合同上有規(guī)定的的，經(jīng)公司副副管理代表批批準(zhǔn)后，客戶戶或客戶代表表可查閱本廠廠的記錄。1.3.2相關(guān)關(guān)文件QP/4.2-03記錄控制程程序XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管管理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-100-25第17頁(yè)第2章 管管理職責(zé) 1管理承諾2.1.1公司司的董事總經(jīng)經(jīng)理承諾建立立、實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系，并并通過(guò)以下職職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開開展為其提供供證據(jù)：不斷加強(qiáng)自自身質(zhì)量意識(shí)識(shí)，采取培訓(xùn)訓(xùn)、宣

25、傳資料料或會(huì)議等方方式，向公司司全體員工傳傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法法律法規(guī)要求求的重要性；制定質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)；確定組織結(jié)結(jié)構(gòu)；評(píng)公理宜性進(jìn)系任命管理（副副）代表，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理理體系的建立立和保持的具具體事宜；為公司質(zhì)量量管理體系的的建立、實(shí)施施和改進(jìn)提供供必要資源，包包括：人、財(cái)財(cái)、物、技術(shù)術(shù)等。2.2 以客戶戶為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)2.2.1 董必向以注則顧最應(yīng)確定顧客客的需求和期期望；將其轉(zhuǎn)化為為本公司產(chǎn)品品、過(guò)程和質(zhì)質(zhì)量管理體系系的各項(xiàng)要求求予以滿足；顧客的期望望和需求、法法律法規(guī)及強(qiáng)強(qiáng)制性國(guó)家和和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求也會(huì)隨隨時(shí)間而修訂訂，因此組織織轉(zhuǎn)化的要求求及已建立的的質(zhì)量管理體體系也應(yīng)隨之

26、之更新；對(duì)有關(guān)顧客客要求的信息息應(yīng)確保其在在公司的各個(gè)個(gè)層次上進(jìn)行行溝通和傳遞遞，不但應(yīng)理理解顧客當(dāng)前前的期望和要要求，也要了了解并調(diào)研顧顧客未來(lái)的需需求，滿足這這些要求和期期望并爭(zhēng)取有有所超越。XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管管理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第18頁(yè)2.3質(zhì)量方針針/質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)2.3.1質(zhì)量量方針XXX企業(yè)有限限公司(潤(rùn)田田服裝工藝制制品有限公司司)致力維持持在其產(chǎn)品于于制造行業(yè)的的市場(chǎng)地位，力力求我公司品品質(zhì)不斷進(jìn)步步及盡善盡美美，使客戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品感到滿滿意及有絕對(duì)對(duì)的信心。為為此，提高質(zhì)質(zhì)量便是我們們的座右銘，而而我們需遵循循的

27、質(zhì)量方針針是：全體員工的共同同承諾：制造造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿滿足客戶要求求不斷檢討市場(chǎng)需需要、客戶要要求及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的國(guó)際水水平務(wù)求價(jià)格合理、交交貨期準(zhǔn)及加加強(qiáng)客戶跟進(jìn)進(jìn)服務(wù)水準(zhǔn)推行質(zhì)量培訓(xùn)，增增強(qiáng)全體員工工的質(zhì)量意識(shí)識(shí)及技能為保證我公司對(duì)對(duì)提高質(zhì)量的的堅(jiān)定信念，在在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)上，采采用ISO 9001：2000國(guó)國(guó)際質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，是為為了確?？蛻魬舻臐M意，亦亦是我們長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃的的依賴，此方方針的成功執(zhí)執(zhí)行實(shí)有賴各各員工支持及及配合，并為為共同目標(biāo)而而上下一心。 2.3.2質(zhì)量量目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)公公司的質(zhì)量方方針，董事總總經(jīng)理在相關(guān)關(guān)職能和層次次上建立了年年度的質(zhì)量目目標(biāo)，它與質(zhì)質(zhì)量方針是

28、保保持一致且可可以測(cè)量的，具具體參見本質(zhì)量手冊(cè)的附件4。質(zhì)量目標(biāo)每每半年由管理理評(píng)審會(huì)議作作出檢討；質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)之監(jiān)監(jiān)控手段依據(jù)據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書書WI5.44.1-011質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的監(jiān)控方法法執(zhí)行。XXX企業(yè)有限限公司（潤(rùn)田田服裝工藝制制品有限公司司）（洪啟輝）董事總經(jīng)理2002年7月月30日XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管管理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-100-25第19頁(yè)董事總經(jīng)理2.4組織架構(gòu)構(gòu)圖董事總經(jīng)理助理(香港DMR)助理(香港DMR)財(cái)務(wù)總監(jiān)助理總經(jīng)理廠部總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)助理總經(jīng)理廠部總經(jīng)理助理(大陸DMR)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理商品統(tǒng)籌經(jīng)理工科兼顧助理(大陸DM

29、R)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理商品統(tǒng)籌經(jīng)理工科兼顧營(yíng)運(yùn)經(jīng)理會(huì)計(jì)主任商品主任船務(wù)主任營(yíng)運(yùn)經(jīng)理會(huì)計(jì)主任商品主任船務(wù)主任廠 長(zhǎng)廠 長(zhǎng)產(chǎn)品工程部營(yíng)業(yè)一部物控總管物控總管辦 房生產(chǎn)總管產(chǎn)品工程部營(yíng)業(yè)一部物控總管物控總管辦 房生產(chǎn)總管行政人事部會(huì)計(jì)部維修工程部船務(wù)部生產(chǎn)主管PMC采購(gòu)部貨倉(cāng)PMC采購(gòu)部貨倉(cāng)品控部電腦部營(yíng)業(yè)二部行政人事部會(huì)計(jì)部維修工程部船務(wù)部生產(chǎn)主管PMC采購(gòu)部貨倉(cāng)PMC采購(gòu)部貨倉(cāng)品控部電腦部營(yíng)業(yè)二部生產(chǎn)車間QAQC生產(chǎn)車間QAQC批檢QC/巡拉QC/成品QC/外發(fā)QC拉QC/中查/總查衣車機(jī)修IQC批檢QC/巡拉QC/成品QC/外發(fā)QC拉QC/中查/總查衣車機(jī)修IQC備注：虛線框內(nèi)內(nèi)為大陸工廠廠人員XX

30、X企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管管理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-100-25第20頁(yè)2.5職責(zé)與權(quán)權(quán)限2.5.1董事事總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量量理念，指導(dǎo)導(dǎo)及調(diào)整公司司的經(jīng)營(yíng)方向向、目標(biāo)和策策略；以期獲獲得公司最大大效益，滿足足客戶的要求求。將公司理念，經(jīng)經(jīng)營(yíng)方向、目目標(biāo)和策略，透透過(guò)系統(tǒng)化組組織，落實(shí)到到公司每一個(gè)個(gè)階層，并保保證營(yíng)運(yùn)得宜宜。建立最佳客戶信信賴、及保持持良好的供應(yīng)應(yīng)商關(guān)系。2.5.2助理理總經(jīng)理統(tǒng)領(lǐng)及協(xié)調(diào)香港港公司各部門門的運(yùn)作；參與新產(chǎn)品的合合同審核，估估算生產(chǎn)容量量及交貨期；統(tǒng)籌及處理客戶戶投訴，共同同商議不合格格的處理方法法及改善措施施。2.5

31、.3商品品統(tǒng)籌經(jīng)理參與新產(chǎn)品的合合同審核、估估算生產(chǎn)容量量及交貨日期期。組織采購(gòu)生產(chǎn)用用物料，并決決定認(rèn)可供應(yīng)應(yīng)商。負(fù)責(zé)決定將產(chǎn)品品分包給其他他工廠代為生生產(chǎn)整件產(chǎn)品品。統(tǒng)籌及處理客戶戶投訴，共同同商議不合格格的處理方法法及改善措施施。2.5.4廠部部總經(jīng)理將公司理念，貫貫徹策略性計(jì)計(jì)劃，在廠內(nèi)內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計(jì)劃劃推行，以配配合公司目標(biāo)標(biāo)和策略。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工廠內(nèi)內(nèi)各部門的運(yùn)運(yùn)作，以達(dá)到到最佳營(yíng)運(yùn)效效益。2.5.5船務(wù)務(wù)主任（香港港/大陸）負(fù)責(zé)公司船務(wù)工工作。負(fù)責(zé)貨物出貨的的運(yùn)輸編排。負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公公司質(zhì)量，確確保船務(wù)運(yùn)輸輸工作正常運(yùn)運(yùn)作。2.5.6董事事總經(jīng)理助理理（兼任香港港質(zhì)量系統(tǒng)副副管

32、理代表-DMR）確保公司質(zhì)量系系統(tǒng)符合ISSO90011:20000質(zhì)量管理體體系要求。負(fù)責(zé)香港公司行行政日常工作作。跟進(jìn)董事總經(jīng)理理安排的其它它事務(wù)2.5.7廠長(zhǎng)長(zhǎng)承諾公司的品質(zhì)質(zhì)政策，并負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠內(nèi)內(nèi)推行ISOO9001:2000質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)。協(xié)助管理代表保保證廠內(nèi)運(yùn)作作符合公司質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)。將公司理念，貫貫徹策略性計(jì)計(jì)劃，在廠內(nèi)內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計(jì)劃劃推行，以配配合公司目標(biāo)標(biāo)和策略。建立最佳客戶信信賴、及保持持良好的供應(yīng)應(yīng)商關(guān)系。收集改善生產(chǎn)效效率及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的建議，統(tǒng)統(tǒng)籌部門主管管執(zhí)行。負(fù)責(zé)品質(zhì)計(jì)劃的的確定和修訂訂。XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管管理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版

33、本A.1生效日期2002-100-25第21頁(yè)2.5.8廠部部總經(jīng)理助理理（兼任大陸陸質(zhì)量系統(tǒng)副副管理代表DMR）確保公司質(zhì)量系系統(tǒng)符合ISSO90011:20000質(zhì)量系統(tǒng)的的要求；負(fù)責(zé)跟進(jìn)大陸客客戶查廠事務(wù)務(wù)；其它當(dāng)?shù)卣?lián)聯(lián)系內(nèi)外各項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)；跟進(jìn)及執(zhí)行總經(jīng)經(jīng)理安排的其其它事務(wù)。2.5.9生產(chǎn)產(chǎn)總管對(duì)香港下達(dá)的生生產(chǎn)訂單合理理分配給各生生產(chǎn)部門；根據(jù)各產(chǎn)品貨期期及依據(jù)香港港、PMC提提供物料到廠廠情況，編排排新下訂單的的開拉期、完完成期；審批車間的生產(chǎn)產(chǎn)排期表；協(xié)調(diào)工廠的外發(fā)發(fā)工作；認(rèn)真分析生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中出現(xiàn)的的品質(zhì)、工程程及管理問(wèn)題題，并采取相相應(yīng)對(duì)策。2.5.10物物控總管調(diào)控全廠物料，

34、保保障物料供應(yīng)應(yīng)，確保生產(chǎn)產(chǎn)順利進(jìn)行；嚴(yán)格審核采購(gòu)PPO、PMCC的申購(gòu)單、貨貨倉(cāng)的報(bào)表等等資料；合理利用公司倉(cāng)倉(cāng)存物料，節(jié)節(jié)約資金；督促、監(jiān)管PMMC、采購(gòu)及及貨倉(cāng)三個(gè)部部門的日常工工作。2.5.11營(yíng)營(yíng)業(yè)一部根據(jù)客戶提供的的資料，編寫寫適用于廠內(nèi)內(nèi)的工作指示示。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的報(bào)報(bào)價(jià)，以及最最后產(chǎn)品的成成本核算。2.5.12產(chǎn)產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制作作工程工作，設(shè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程程。建立生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，及及確定生產(chǎn)方方法，并發(fā)放放工藝流程及及制造工程文文件。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)所有生生產(chǎn)用模具、夾夾具和部份工工具設(shè)備。負(fù)責(zé)發(fā)放工程文文件給各有關(guān)關(guān)部門。負(fù)責(zé)決定產(chǎn)品物物料規(guī)格和用用量。2.5.13品品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)

35、控控制，符合客客戶要求，及及確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的穩(wěn)定。擬定檢驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)執(zhí)行來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)、本廠半成成品/成品的的檢驗(yàn)，并安安排客戶代表表到廠驗(yàn)貨。跟進(jìn)對(duì)產(chǎn)生不合合格品的糾正正及預(yù)防措施施。組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)培培訓(xùn)工作，并并編制各項(xiàng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用用指導(dǎo)書。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)質(zhì)保證。負(fù)責(zé)將客戶的測(cè)測(cè)試要求轉(zhuǎn)化化為本廠測(cè)試試規(guī)格。負(fù)責(zé)對(duì)加工商/分包商/供供應(yīng)商產(chǎn)品的的品質(zhì)能力作作評(píng)估報(bào)告。負(fù)責(zé)計(jì)量用器具具及工具的送送外和內(nèi)檢校校準(zhǔn)及維修。負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)產(chǎn)品的過(guò)程檢檢驗(yàn)及測(cè)試。XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管管理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-100-25第22頁(yè)2.5.14采采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)

36、出采購(gòu)單單進(jìn)行采購(gòu)工工作。 尋找合適的的供應(yīng)商。2.5.15營(yíng)營(yíng)業(yè)二部負(fù)責(zé)和外發(fā)發(fā)加工商聯(lián)絡(luò)絡(luò)，保持良好好的供應(yīng)商關(guān)關(guān)系。負(fù)責(zé)向外發(fā)發(fā)加工商發(fā)出出生產(chǎn)工作指指示。負(fù)責(zé)尋找新新的外發(fā)加工工商及分包商商。從合格的供應(yīng)商商名單中，挑挑選合適的外外發(fā)加工商及及分包商。2.5.16辦辦房負(fù)責(zé)進(jìn)行樣辦的的制造工作。負(fù)責(zé)發(fā)放工程文文件給各有關(guān)關(guān)部門。2.5.17人人事行政部負(fù)責(zé)大陸廠內(nèi)人人事行政活動(dòng)動(dòng)負(fù)責(zé)招聘潤(rùn)田員員工、及生產(chǎn)產(chǎn)廠行政人員員，并組織培培訓(xùn)活動(dòng)。2.5.18PPMC負(fù)責(zé)制作申購(gòu)購(gòu)單交采購(gòu)購(gòu)部門訂料負(fù)責(zé)制作套料料單交生產(chǎn)產(chǎn)部門領(lǐng)料追蹤所有物料及及時(shí)到位，保保證生產(chǎn)順利利進(jìn)行。2.5.19維維修工

37、程部水電供應(yīng)及基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)護(hù)鐵器、木器制作作維護(hù)，工程程設(shè)計(jì)、預(yù)算算及安裝生產(chǎn)制器、夾具具的制作、維維修生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)養(yǎng)、維護(hù)。2.5.20電電腦部公司電腦網(wǎng)絡(luò)管管理公司電腦應(yīng)用系系統(tǒng)的策劃、統(tǒng)統(tǒng)籌資料庫(kù)的管理電腦教育訓(xùn)練、電電腦設(shè)施的管管理及保養(yǎng)2.5.21貨貨倉(cāng)部依據(jù)PO核對(duì)送送貨單，并辦辦理物料的入入倉(cāng)手續(xù)；對(duì)套料單、領(lǐng)料單及工程卡發(fā)發(fā)放合格物料料；成品對(duì)入倉(cāng)單收收貨；對(duì)出出貨通知單、PO、款款號(hào)、數(shù)量、柜柜號(hào)走柜；對(duì)所有倉(cāng)存物品品妥善保管，定定期盤存，保保質(zhì)保量。XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管管理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第23頁(yè)2

38、.6內(nèi)部溝通通2.6.1公司司必須確保在在不同的部門門、崗位之間間，有關(guān)質(zhì)量量要求、目標(biāo)標(biāo)及其完成情情況等信息得得以傳遞和溝溝通，人事行行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)籌策劃，提提供適宜的溝溝通工具，如如：公告欄、板板報(bào)、內(nèi)部刊刊物、聲像設(shè)設(shè)備、內(nèi)部電電腦郵箱等促促進(jìn)公司內(nèi)部部的溝通。2.6.2有關(guān)關(guān)的內(nèi)部溝通通和信息交流流的詳細(xì)內(nèi)容容見QP/55.5-011內(nèi)部溝通通管理程序2.6.3副管管理代表應(yīng)定定期對(duì)內(nèi)部溝溝通效果進(jìn)行行綜合評(píng)估。2.6.4相關(guān)關(guān)文件 QP/5.5-001 內(nèi)部部溝通管理程程序XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管管理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第

39、24頁(yè)2.7管理評(píng)審審2.7.1目的的在評(píng)審潤(rùn)田田業(yè)務(wù)之現(xiàn)況況、效率、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)，確確保其持續(xù)的的適宜性和有有效性，以滿滿足ISO99001：22000質(zhì)量量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的的要求和公司司規(guī)定的質(zhì)量量和目標(biāo)。2.7.2董事事總經(jīng)理每年年最少兩次召召開管理評(píng)審審會(huì)議，于會(huì)會(huì)上評(píng)審：質(zhì)量方針對(duì)現(xiàn)現(xiàn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作作之執(zhí)行；質(zhì)量目標(biāo)的檢檢討；內(nèi)/外部質(zhì)量量審核狀況之之審查；客戶反饋之信信息(包括公公司重大客戶戶投訴/滿意意度測(cè)量結(jié)果果)；過(guò)程的業(yè)績(jī)及及產(chǎn)品的符合合性；糾正及預(yù)防措措施的實(shí)施和和驗(yàn)證情況；以往管理評(píng)審審的跟蹤措施施；可能影響質(zhì)量量管理體系的的變更及變更更的需要(如如:組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)

40、構(gòu)構(gòu)、資源重大大調(diào)整等)；改進(jìn)的建議；及后可再增加加。2.7.3管理理評(píng)審的輸出出包括以下內(nèi)內(nèi)容：質(zhì)量管理體系系及其過(guò)程有有效性的改進(jìn)進(jìn)，包括質(zhì)量量方針、質(zhì)量量目標(biāo)、組織織結(jié)構(gòu)，過(guò)程程控制方面的的評(píng)價(jià)；與客戶要求有有關(guān)的產(chǎn)品的的改進(jìn)；資源需求的措措施。2.7.4 DDMR按照QQP5.6-01管理理評(píng)審程序，保存管理理評(píng)審記錄。2.7.5相關(guān)關(guān)文件QP5.6-001 管理理評(píng)審程序XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第3章 資源管管理文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第25頁(yè)第3章 資源管管理3.1人力資源源3.1.1公司司制定并實(shí)施施QP/6.2-01人力資源管管理程序

41、，對(duì)對(duì)從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量工作作的人員進(jìn)行行質(zhì)量意識(shí)和和工作技能培培訓(xùn)，包括：公司編寫有崗崗位說(shuō)明書，作為人事事行政部招聘聘、選擇和安安排的主要依依據(jù)。人事行政部應(yīng)根根據(jù)培訓(xùn)需求求負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，并對(duì)對(duì)計(jì)劃的完成成情況進(jìn)行督督促檢查，確確保計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行。每一位新員工需需接受人事行行政部安排的的入職培訓(xùn)訓(xùn)；各部門門（包括生產(chǎn)產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)責(zé)員工入職職基本技術(shù)培培訓(xùn) 的實(shí)實(shí)施；公司內(nèi)內(nèi)工人崗位的的調(diào)動(dòng)須重新新接受崗位培培訓(xùn)。技術(shù)性/專業(yè)性性的特別培訓(xùn)訓(xùn)（如；ISSO90011：20000、AQL標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等），由由人事行政部部負(fù)責(zé)組織及及執(zhí)行。對(duì)培訓(xùn)的有效性性應(yīng)進(jìn)行評(píng)估估。培訓(xùn)記錄由人事事行政部存

42、檔檔。3.1.5相關(guān)關(guān)文件QP/6.2-01 人人力資源管理理程序XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第3章 資源管管理文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第26頁(yè)2設(shè)施與工作環(huán)環(huán)境管理3.21為了確確保產(chǎn)品符合合要求，應(yīng)對(duì)對(duì)人力、設(shè)備備、各種軟件件/硬件，相相關(guān)設(shè)施及各各種資源做整整體 性規(guī)劃與檢討，使使其發(fā)揮最高高的附加價(jià)值值。3.2.2各種種設(shè)施(包括括基礎(chǔ)設(shè)施)，軟/硬件件應(yīng)提供適當(dāng)當(dāng)?shù)木S護(hù)與保保養(yǎng)。主要的的生產(chǎn)設(shè)備的的制造能力須須以維修制度度保障。車間間的機(jī)修員及及維修工程部部根據(jù)QP/6.3-001工作環(huán)環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施控制程序序，分別負(fù)負(fù)責(zé)不同設(shè)備備的維修/保

43、保養(yǎng)。公司電電腦設(shè)施系系統(tǒng)的管理應(yīng)應(yīng)按QP/66.3-022電腦設(shè)施施/信息管理理程序執(zhí)行行。3.2.3工作作環(huán)境中各種種人的因素與與物理因素應(yīng)應(yīng)以考慮及解解決：環(huán)境衛(wèi)生與工作作安全應(yīng)予以以改善及規(guī)定定；工作方法應(yīng)考慮慮人體工效學(xué)學(xué)及動(dòng)作經(jīng)濟(jì)濟(jì)原則等；相關(guān)作業(yè)條件，如如：高危工種種（如裁床電電剪工）、照照明、噪聲、溫溫度、濕度等等等應(yīng)予以考考慮改善。3.2.4相關(guān)關(guān)文件QP/6.3-01 工工作環(huán)境與基基礎(chǔ)設(shè)施控制制程序QP/6.3-02 電電腦設(shè)施/信信息管理程序序XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第27頁(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1

44、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策策劃4.1.1質(zhì)量量計(jì)劃本公司已制訂通用品質(zhì)計(jì)計(jì)劃，標(biāo)示示生產(chǎn)各階段段的檢驗(yàn)測(cè)試試。如客戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品所用的的物料或制成品有特別別的試驗(yàn)要求求。商品主任任會(huì)在產(chǎn)品品測(cè)試要求書書內(nèi)注明，供供有關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行。詳見QP/7.1-01程程序。4.1.2樣辦辦的控制各類樣辦包括工工程辦、生產(chǎn)產(chǎn)辦、包裝辦辦、香港分包包商的樣辦、大大陸外發(fā)加工工商的樣辦。各類樣辦須經(jīng)批批準(zhǔn)權(quán)限人確確認(rèn)合格后方方可作為生產(chǎn)產(chǎn)及驗(yàn)收的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。樣辦如有需要更更改，須重新新制作及發(fā)放放更新的樣辦辦。具體參考考QP/7.1-02程程序。4.1.3相關(guān)關(guān)文件QP/7.1-01 品品質(zhì)計(jì)劃程序序QP/7.1-02 樣樣辦確認(rèn)及復(fù)

45、復(fù)辦管理程序序XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第28頁(yè)4.2合同評(píng)審審4.2.1 新新產(chǎn)品的查詢?cè)兗皥?bào)價(jià)：新產(chǎn)品的查詢（NNew Ennquiryy），由商品品主任登記，連連同辦及客戶戶有關(guān)資料，給給營(yíng)業(yè)一部計(jì)計(jì)價(jià)。營(yíng)業(yè)一一部制作CCost BBreakddown，然然后交由商品品主任復(fù)核，并并聯(lián)絡(luò)客戶報(bào)報(bào)價(jià)?？蛻羧缛缃邮軋?bào)價(jià)，會(huì)會(huì)以書面回復(fù)復(fù)商品主任，商商品主任確認(rèn)認(rèn)客戶訂單后后，會(huì)發(fā)出生產(chǎn)通知書書給工廠各各有關(guān)部門，展展開各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)。參考考QP/7.2-01程程序。4.2.2現(xiàn)有有產(chǎn)品的報(bào)價(jià)價(jià)：如客戶要求，例

46、例如價(jià)格須修修改，商品主主任才會(huì)重新新報(bào)價(jià)。（參參照本章4.2.1節(jié)），否否則商品主任任會(huì)根據(jù)“舊單價(jià)格”回復(fù)客戶。參參考QP/77.2-022程序。4.2.3新產(chǎn)產(chǎn)品及現(xiàn)在產(chǎn)產(chǎn)品的合同評(píng)評(píng)審：如客戶正式落單單接受報(bào)價(jià)，商商品主任會(huì)和和商品統(tǒng)籌經(jīng)經(jīng)理一同開會(huì)會(huì)，進(jìn)行合同同評(píng)審，如沒沒有問(wèn)題，商商品主任會(huì)回回復(fù)客戶，確確認(rèn)訂單。4.2.4如客客戶或潤(rùn)田提提出訂單修改改的要求，商商品主任會(huì)與與客戶磋商，并并要求客戶重重發(fā)訂單，商商品主任并以以書面（以Fax或更新新的生產(chǎn)通通知書）通通知工廠各有有關(guān)部門。4.2.5相關(guān)關(guān)文件QP/7.2-01新產(chǎn)品合同同評(píng)審程序QP/7.2-02現(xiàn)有產(chǎn)品生生產(chǎn)計(jì)劃程

47、序序XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第29頁(yè)4.3服務(wù)4.3.1服務(wù)務(wù)的認(rèn)定由商品主任與與客戶聯(lián)絡(luò)，認(rèn)認(rèn)定客戶有規(guī)規(guī)定的服務(wù)務(wù)要求，然然后和潤(rùn)田各各有關(guān)部門、商商品統(tǒng)籌經(jīng)理研究所所提出服務(wù)務(wù)要求，再再和客戶商議議細(xì)節(jié)后，作作服務(wù)要求求的書面承承諾，其中確確定服務(wù)要求求指引的服務(wù)務(wù)定義、執(zhí)行行程序、執(zhí)行行結(jié)果及記錄錄。作為合同同的部份內(nèi)容容。一般的售后服服務(wù)，只是由由客戶投訴引引起有關(guān)的跟跟進(jìn)服務(wù)，參參考QP/77.2-033程序。4.3.2服務(wù)務(wù)的執(zhí)行與監(jiān)監(jiān)察根據(jù)上述節(jié)，若若商品主任已已辨別，及確確認(rèn)客戶的服務(wù)要求，

48、商品主任任須與各有關(guān)關(guān)部門制定指指引文件。由由商品主任負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督指引引文件的具體體執(zhí)行。4.3.3相關(guān)關(guān)文件QP/7.2-03 客客戶投訴程序序XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第30頁(yè)4.4設(shè)計(jì)/開開發(fā)XXX企業(yè)有限限公司承擔(dān)的的產(chǎn)品并不包包括GB/TT190011-20000 idt ISO90001:20000版標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第七章7.3 設(shè)計(jì)計(jì)/開發(fā)此此項(xiàng)內(nèi)容，所所以此項(xiàng)在本本手冊(cè)不適用用。XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第31頁(yè)4.5采購(gòu)4

49、.5.1供應(yīng)應(yīng)商的審批及及選取物料供應(yīng)商、分分包商或外發(fā)發(fā)加工商及服服務(wù)提供商必必須經(jīng)評(píng)審合合格，并登錄錄于合格供供應(yīng)商名錄中，方可采采購(gòu)或委托加加工。4.5.2供應(yīng)應(yīng)商表現(xiàn)的監(jiān)監(jiān)察供應(yīng)商的表現(xiàn)，由由品控部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)察（服務(wù)務(wù)提供商則由由有關(guān)使用該該服務(wù)的部門門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)），品控部部按IQC對(duì)對(duì)物料及分包包/外發(fā)加工工成品/半成成品的檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果作統(tǒng)計(jì)，然然后在每年兩兩次的管理評(píng)評(píng)審會(huì)議中，檢檢討供應(yīng)商的的表現(xiàn)。4.5.3采購(gòu)購(gòu)資料當(dāng)收到生產(chǎn)產(chǎn)通知書及及產(chǎn)品紙樣，最最新的報(bào)價(jià)價(jià)單后，產(chǎn)產(chǎn)品工程部編編制BOMM，決定采采購(gòu)資料（例如：型號(hào)及數(shù)量量等）。然后后PMC開具具物料申購(gòu)購(gòu)單給予香香港商品主

50、任任或大陸采購(gòu)部進(jìn)行購(gòu)買買，并在POO上印上物料料的收貨要求求。分包商及外發(fā)發(fā)加工商的生生產(chǎn)資料，會(huì)會(huì)分別由商品品主任及營(yíng)業(yè)業(yè)二部負(fù)責(zé)提提供，采購(gòu)資料如有有更改會(huì)發(fā)出出新的PO，并并在其上注明明更改的資料料。4.5.4物料料的驗(yàn)證所有物料、分包包/外發(fā)加工工品均向合格格供應(yīng)商訂購(gòu)購(gòu)。IQC依依工程卡、通用收收貨方式等等對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行檢檢驗(yàn)；至于分分包/外發(fā)加加工品，QCC根據(jù)品檢檢程序與要求求及分包商商/外發(fā)加工商樣辦等資料料進(jìn)行檢驗(yàn)。4.5.5相關(guān)關(guān)文件 QP/7.4-01供應(yīng)商評(píng)估估程序 QP/7.4-02采購(gòu)程序 QP/7.4-03分包或外發(fā)發(fā)加工程序XXX企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章

51、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第32頁(yè)4.6制程控制制4.6.1生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)生生產(chǎn)通知書排每周車車間生產(chǎn)排期期表。如有有需要外發(fā)，生生產(chǎn)部主管會(huì)會(huì)發(fā)出外發(fā)發(fā)申請(qǐng)表。產(chǎn)產(chǎn)品工程部及及辦房會(huì)制作作各類工程文文件（包括樣樣辦）給各有有關(guān)部門，作作為生產(chǎn)前的的準(zhǔn)備，參考考QP/7.2-01及及QP/7.1-02程程序規(guī)定執(zhí)行行。4.6.2工作作指示廠內(nèi)各部門使用用的各種工作作指引，應(yīng)保保持最新版本本，具體按QQP/4.22-01及QQP/4.22-02程序序規(guī)定執(zhí)行。4.6.3生產(chǎn)產(chǎn)工序和設(shè)備備的批準(zhǔn)產(chǎn)品工程部在在新生產(chǎn)項(xiàng)目目生產(chǎn)之前，會(huì)會(huì)通知各有關(guān)

52、關(guān)部門，進(jìn)行行新產(chǎn)品工程程會(huì)議。香港統(tǒng)籌經(jīng)理理同香港各商商品主任根據(jù)據(jù)每周車間間生產(chǎn)排期于每周一召召集大陸各相相關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)人開生產(chǎn)會(huì)會(huì)議。試產(chǎn)的首件/首批產(chǎn)品，會(huì)會(huì)經(jīng)品控部檢檢驗(yàn)/測(cè)試及及車間主管確確認(rèn)，合格后后方可正式生生產(chǎn)。4.6.4工作作環(huán)境和生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的管理理 生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中所需的的工作環(huán)境和和對(duì)生產(chǎn)設(shè)備備的控制須嚴(yán)嚴(yán)格按QP/6.3-001程序規(guī)定定執(zhí)行。4.6.5工序序監(jiān)察參考QP/7.5-01程程序，車間組組長(zhǎng)、Linne QC及及成品QC對(duì)對(duì)生產(chǎn)工序及及成品進(jìn)行檢檢驗(yàn)監(jiān)察、技技術(shù)指導(dǎo)，并并以相應(yīng)的檢檢驗(yàn)報(bào)告及生產(chǎn)車間每每天/每周/每月品質(zhì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析表記錄產(chǎn)品品品質(zhì)情況；各各工序

53、監(jiān)察過(guò)過(guò)程中所需的的各種計(jì)量?jī)x儀器按QP/7.6-001規(guī)定執(zhí)行行。4.6.6工藝藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)總管需安排排技術(shù)工人受受工藝培訓(xùn)，或或達(dá)到本公司司規(guī)定經(jīng)驗(yàn)的的工人方可上上崗工作。參參考QP/66.2-011程序。4.6.6相關(guān)關(guān)文件 QP/7.2-01新產(chǎn)品合同同評(píng)審程序 QP/7.1-002樣辦確認(rèn)及及復(fù)辦管理程程序 QP/4.2-01 文文件管理程序序 QP/4.2-02 技技術(shù)文件管理理程序 QP/7.5-01工序控制程程序 QP/6.3-01工作環(huán)境與與基礎(chǔ)設(shè)施控控制程序 QP/6.2-01人力資源管管理程序 QP/7.6-001 儀器計(jì)計(jì)量程序XXX企業(yè)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品品實(shí)

54、現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第33頁(yè)4.7標(biāo)識(shí)和追追溯性4.7.1產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍圍包括：來(lái)料料標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)產(chǎn)中半成品標(biāo)標(biāo)識(shí)及成品標(biāo)標(biāo)識(shí)；各有關(guān)部門應(yīng)應(yīng)按規(guī)定的方方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品品，具體根據(jù)據(jù)程序QP/7.5-002規(guī)定執(zhí)行行。4.7.2產(chǎn)品品狀態(tài)標(biāo)識(shí)來(lái)料狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)合格、不合格、待待檢驗(yàn)的檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)，用標(biāo)標(biāo)貼或印章(收貨、退貨、須加工)，及放置區(qū)區(qū)域（待驗(yàn)驗(yàn)區(qū)、合合格區(qū)、退貨區(qū)等等）作識(shí)別。不不合格之物料料，記錄在IQC進(jìn)料料檢查報(bào)告。制程檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)之識(shí)別生產(chǎn)制程中半成成品的檢驗(yàn)狀狀態(tài)，是根據(jù)據(jù)QP/7.5-02作作識(shí)別，正在在生產(chǎn)線上的的在制品，工工人會(huì)

55、存有流流水票清楚所所進(jìn)行的工序序。未檢驗(yàn)之之半成品會(huì)放放置于貼有待驗(yàn)品的的箱上。車間間半成品已檢檢的貼上合合格標(biāo)貼，不不合格品則貼貼上退貨標(biāo)貼，送回回有關(guān)工位即即時(shí)返工。成品檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)之識(shí)別包裝完成之成品品會(huì)貼上批批量單，由由成品QC檢檢驗(yàn)。合格的的會(huì)在批量量單上蓋上上合格印印章，存放于于貨倉(cāng)內(nèi)。不不合格的則貼貼上退貨標(biāo)貼，退回回車間處理。如如客方需要對(duì)對(duì)成品進(jìn)行檢檢驗(yàn)，必須要要有合格的客客戶驗(yàn)貨報(bào)告告才可出貨。4.7.3產(chǎn)品品的追溯性如果客戶有產(chǎn)品品的追溯性要要求，由商品品主任于EDDM上具體提提出，并由廠廠長(zhǎng)編訂指引引執(zhí)行。4.7.4相關(guān)關(guān)文件QP/7.5-02 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可可追溯性管理

56、理程序XXX企業(yè)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第34頁(yè)4.8客戶財(cái)產(chǎn)產(chǎn)4.8.1需要要的確定當(dāng)商品統(tǒng)籌經(jīng)理理/商品主任任獲知客戶將將會(huì)供應(yīng)物料料時(shí)，會(huì)在生產(chǎn)通知書書上注明，并并連同有關(guān)資資料，發(fā)給產(chǎn)產(chǎn)品工程部及及廠內(nèi)有關(guān)部部門。然后產(chǎn)產(chǎn)品工程部在在BOM上注明，由由倉(cāng)務(wù)員根據(jù)據(jù)BOM收取客供物物料。4.8.2客方方財(cái)產(chǎn)之處理理當(dāng)客供物料進(jìn)進(jìn)廠時(shí)，IQQC需按QPP/8.2-03程序，根根據(jù)品控部部工作指引、通用收收貨方式及及客方提供的的規(guī)格書/檢檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行檢驗(yàn)。倉(cāng)務(wù)員根據(jù)程程序QP/77.5-033，在客供物物料的標(biāo)簽上

57、上注明客供供物料，及及依照有關(guān)物物料的儲(chǔ)存規(guī)規(guī)定，存在貨貨倉(cāng)備用。IQC如檢驗(yàn)驗(yàn)不合格，檢檢驗(yàn)報(bào)告會(huì)交交商品統(tǒng)籌經(jīng)經(jīng)理/商品主主任，由商品品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任通通知客戶，商商討處理方法法，然后通知知貨倉(cāng)退貨。儲(chǔ)儲(chǔ)存期間如發(fā)發(fā)現(xiàn)客戶提供供物料有發(fā)生生丟失損壞壞或發(fā)現(xiàn)其它它不適用的情情況，貨倉(cāng)部部負(fù)責(zé)向商品品統(tǒng)籌經(jīng)理反反映，可參考考QP/7.5-03程程序處理。4.8.3相關(guān)關(guān)文件 QP/77.5-033 客方供應(yīng)物物品控制程序序 QP/88.2-033 來(lái)料檢測(cè)程程序XXX企業(yè)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第35頁(yè)4.9產(chǎn)品防

58、護(hù)護(hù)4.9.1防護(hù)護(hù)標(biāo)識(shí) 各有有關(guān)部門應(yīng)根根據(jù)需要適當(dāng)當(dāng)?shù)亟⒉⒈１３窒鄳?yīng)的防防護(hù)標(biāo)識(shí)，如如：在儲(chǔ)存處處作適當(dāng)?shù)木拘詷?biāo)記：嚴(yán)禁煙火等等。4.9.2物料料/產(chǎn)品搬運(yùn)運(yùn)及收發(fā)控制制QP/7.5-04程序說(shuō)說(shuō)明物料和產(chǎn)產(chǎn)品的搬運(yùn)是是受到控制，以以廠部所制訂訂的貨倉(cāng)部部工作指引及車間產(chǎn)產(chǎn)品暫存/保保養(yǎng)/搬運(yùn)制制度，規(guī)定定物料及產(chǎn)品品在搬運(yùn)需注注意的事項(xiàng)。QQP/7.55-05程序序規(guī)定物料和和產(chǎn)品收發(fā)控控制程序，保保障正確的、質(zhì)質(zhì)量合格的物物料和產(chǎn)品才才可收發(fā)。4.9.3物料料/產(chǎn)品貯存存根據(jù)QP/7.5-04程程序，貨倉(cāng)倉(cāng)部工作指引引確定貨倉(cāng)倉(cāng)秩序運(yùn)作。貨貨倉(cāng)主管負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)察貨倉(cāng)運(yùn)運(yùn)作以確保倉(cāng)倉(cāng)內(nèi)

59、物品容易易區(qū)分、識(shí)別別及整齊存放放；也確保貨貨倉(cāng)環(huán)境適當(dāng)當(dāng)，以免損壞壞存?zhèn)}物料及及產(chǎn)品。4.9.4包裝裝包裝方法是根據(jù)據(jù)包裝規(guī)格格紙及包包裝EDM，由包裝工工人負(fù)責(zé)包裝裝及裝箱。參參考QP/77.5-066程序。4.9.5保存存防護(hù)貨倉(cāng)部工作指指引確定倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品品能容易區(qū)分分、提供穩(wěn)固固的存放區(qū)，防防止貯存在貨貨倉(cāng)的物料及及產(chǎn)品損壞和和變質(zhì)、分隔隔不合格的物物料及產(chǎn)品，需需要控制有效效期的物料在在發(fā)出前檢查查是否過(guò)期、及及定期查檢物物料及產(chǎn)品的的表面質(zhì)量，見見QP/7.5-04程程序。4.9.6成品品付運(yùn)成品經(jīng)成品QCC及/或客戶戶代表檢驗(yàn)合合格后準(zhǔn)備付付運(yùn)。香港船船務(wù)主任發(fā)出出出貨通知知

60、書給大陸陸船務(wù)部及貨貨倉(cāng)確認(rèn)該批批貨是否驗(yàn)貨貨合格及已入入倉(cāng)，由船務(wù)務(wù)部聯(lián)絡(luò)運(yùn)輸輸公司付運(yùn)，并須負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)察運(yùn)輸公司司的表現(xiàn)，見見QP/7.5-06程程序。4.9.7相關(guān)關(guān)文件QP/7.5-04物料儲(chǔ)存及及搬運(yùn)方式之之控制程序QP/7.5-05物料或產(chǎn)品品之接收、發(fā)發(fā)出及交付程程序QP/7.5-06成品付運(yùn)控控制程序XXX企業(yè)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-077-30第36頁(yè)4.10測(cè)量與與監(jiān)控裝置的的控制4.10.1儀儀器計(jì)量的管管理依需求選用適宜宜的檢測(cè)設(shè)備備。若廠內(nèi)有新檢測(cè)測(cè)設(shè)備加入，須須先由品控部部登記，依規(guī)規(guī)定進(jìn)行計(jì)量量合格后，