iso華龍錳業(yè)質(zhì)量手冊(cè)1

1、PAGE PAGE 68 Q/JLMY湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-20005(A)受控狀態(tài) 分 發(fā) 號(hào) 部 門 持 有 者 200601105發(fā)布 200060110實(shí)施 湘潭縣縣金龍錳業(yè)有有限公司 發(fā)布湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-20005頒 布 令本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/1頒 布 令本公司的質(zhì)量手手冊(cè)Q/JLLMY ZZS-20005(A) 于20066年01月005日發(fā)布，22006年001月10日日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是本公公司建立、實(shí)實(shí)施、保持和和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的法規(guī)性文文件，本公司司有關(guān)質(zhì)量的的管理制度和和規(guī)定必須符符合質(zhì)量手

2、冊(cè)冊(cè)的要求。全全體員工必須須無(wú)條件執(zhí)行行質(zhì)量手冊(cè)的的規(guī)定?？偨?jīng)理： 二六年一月月五日湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-22005任 命 書書本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/1任命書為了貫徹執(zhí)行GGB/T 1900112000 idt ISO 90011：20000質(zhì)量管理理體系 要求，加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管管理體系運(yùn)作作的領(lǐng)導(dǎo)，特特任命 譚雙雙雙為我公司司管理者代表表。其職責(zé)和和權(quán)限是：1. 確保質(zhì)量量管理體系所所需的過(guò)程得得到建立、實(shí)實(shí)施和保持；2. 向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)量管管理體系的業(yè)業(yè)績(jī)和任何改改進(jìn)的需求；3. 確保在整整個(gè)公司內(nèi)提提高滿足顧客客需求的意識(shí)識(shí)；4. 就質(zhì)量管管理體系有關(guān)

3、關(guān)事宜與外部部聯(lián)絡(luò)。 總總經(jīng)理： 二六年一月月五日湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-22005質(zhì)量方針本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/1 質(zhì)量方針 始終用心打造，以以品質(zhì)打造永永恒。 總經(jīng)理：二六年一月月五日湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-20005質(zhì)量目標(biāo)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/1質(zhì)量目標(biāo)1 產(chǎn)品交付批批次合格率達(dá)達(dá)100%； 2 顧客滿意度度在95分以以上?？偨?jīng)理： 二六年一月月五日湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-20005目 錄本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/3頒布令1/1管理者代表任命命書1/1質(zhì)量方針1/1質(zhì)量目標(biāo)1/1目錄3/3

4、前言1/10 引言44/40.1公司簡(jiǎn)介介11/40.2質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)管理22/40.3質(zhì)量管理理原則和PDDCA方法 4/41 范圍1/12引用標(biāo)準(zhǔn)1/13術(shù)語(yǔ)、定義和和縮寫1/14質(zhì)量管理體系系4/44.1總要求11/44.2文件要求求22/44.2.1總則則2/44.2.2質(zhì)量量手冊(cè)2/44.2.3文件件控制3/44.2.4記錄錄控制4/45管理職責(zé)122/125.1管理承諾諾11/125.2管理承諾諾11/125.3質(zhì)量方針針11/125.4策劃22/125.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)2/112湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-20005目 錄本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 2/35.4

5、.2質(zhì)量量管理體系策策劃 3/1225.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通33/125.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限3/125.5.2管理理者代表9/125.5.3內(nèi)部部溝通9/125.6管理評(píng)審審99/125.6.1總則則9/125.6.2評(píng)審審輸入10/1225.6.3評(píng)審審輸出11/1226資源管理3/36.1資源提供供11/36.2人力資源源11/36.2.1總則則1/36.2.2能力力、意識(shí)和培培訓(xùn)1/36.3基礎(chǔ)設(shè)施施22/36.4工作環(huán)境境22/37產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8/87.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃11/87.2與顧客有有關(guān)的過(guò)程2/887.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定2/87.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的評(píng)審2/

6、87.2.3顧客客溝通3/87.3設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)（刪減）4/87.4采購(gòu)44/87.4.1采購(gòu)購(gòu)過(guò)程4/87.4.2采購(gòu)購(gòu)信息4/8湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-20005目 錄本頁(yè)修訂狀態(tài) 1頁(yè)碼 3/37.4.3采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證5/87.5生產(chǎn)提供供55/87.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和工藝的控控制5/87.5.2特殊殊工序的確認(rèn)認(rèn)6/87.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性6/87.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)6/87.5.5產(chǎn)品品防護(hù)6/87.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的控控制77/88測(cè)量、分析和和改進(jìn)6/68.1總則11/68.2監(jiān)視和測(cè)測(cè)量11/68.2.1顧客客滿意1/68.2.2內(nèi)部部審核1/

7、68.2.3過(guò)程程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量2/68.2.4產(chǎn)品品的檢驗(yàn)和試試驗(yàn)2/68.3不合格品品控制33/68.4數(shù)據(jù)分析析33/68.5改進(jìn)44/68.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn)4/68.5.2糾正正措施4/68.5.3預(yù)防防措施5/6附錄A（手冊(cè)的的規(guī)范目錄）公公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖附錄B（手冊(cè)的的規(guī)范目錄）公公司質(zhì)量管理理體系職能分分配表附錄C（手冊(cè)的的規(guī)范目錄）程程序文件清單單湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-22005前 言本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/1前 言質(zhì)量手冊(cè)Q/JJLMY ZZS-20005(A)是依據(jù)據(jù)GB/T 190011-20000 idtt ISOO 90011：200

8、00質(zhì)量管理理體系 要求求制訂的。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)用用了GB/TT 190000-20000 iddt ISSO 90000：20000質(zhì)量管管理體系 基基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)所所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)、定義。質(zhì)量手冊(cè)附錄AA、附錄B、附附錄C是手冊(cè)冊(cè)的規(guī)范性附附錄。質(zhì)量手冊(cè)主要起起草人：梁浩浩遠(yuǎn) 劉建建軍 彭 青 劉先先紅質(zhì)量手冊(cè)審核人人：譚雙雙 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)人人：黃萬(wàn)紅 湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220050 引 言言本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 11/40.1公司簡(jiǎn)介介我公司位于中國(guó)國(guó)“錳都”湖南省湘潭潭市鶴嶺鎮(zhèn)，緊緊鄰湘江、上上瑞高速公路路及107國(guó)國(guó)道，有鐵路路專用線與湘湘黔鐵路相接接，交

9、通十分分便利。 公司現(xiàn)現(xiàn)有固定資產(chǎn)產(chǎn)500萬(wàn)元元，工廠占地地面積達(dá)155000平方方米,公司擁?yè)碛懈咧屑?jí)工工程技術(shù)和管管理人員200多人，技術(shù)術(shù)力量雄厚。公公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)金屬錳、低低碳錳鐵、微微碳錳鐵、多多功能合金、超超低碳合金、碳酸錳粉，燒結(jié)礦等錳系列產(chǎn)品的生產(chǎn)型福利企業(yè)。年產(chǎn)金屬錳、低碳錳鐵、微碳錳鐵6000噸，碳酸錳粉60000噸/年，過(guò)濾子礦2000噸/年。產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)標(biāo)，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)及出口東南亞和歐美各國(guó)。 公司以“客戶至上，信譽(yù)第一”的經(jīng)營(yíng)宗旨，竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外朋友前來(lái)洽談合作，共圖發(fā)展。地址：湖南省湘湘潭縣響水鄉(xiāng)鄉(xiāng)桐塘村郵編：4112202電話：073

10、22-78133380 傳真：07322-78133808法人代表：黃萬(wàn)萬(wàn)紅 湘潭縣金金龍錳業(yè)有限限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220050 引 言本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 2/440.2 質(zhì)量手手冊(cè)的管理0.2.1質(zhì)量量手冊(cè)內(nèi)容包包括：a) 本公司的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)；b) 本公司的的組織機(jī)構(gòu)及及職責(zé)和權(quán)責(zé)責(zé)；c) 本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系范圍及刪減減的細(xì)節(jié)與合合理性；d) 引用了本本公司質(zhì)量管管理體系程序序文件和其他他文件；e) 表述了本本公司識(shí)別和和控制的質(zhì)量量管理體系過(guò)過(guò)程及相互作作用；f) 本公司質(zhì)質(zhì)量管理原則則及基本方法法；g) 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)管理辦法。0.2.2質(zhì)量量手冊(cè)的用途途

11、a) 建立、實(shí)實(shí)施、保持并并持續(xù)改進(jìn)公公司質(zhì)量管理理體系；b) 貫徹本公公司質(zhì)量方針針和目標(biāo)；c) 向外部證證實(shí)本公司有有能力提供滿滿足顧客和適適用法律法規(guī)規(guī)要求的產(chǎn)品品；d) 通過(guò)質(zhì)量量手冊(cè)的貫徹徹，保證質(zhì)量量管理體系符符合顧客及適適用法律法規(guī)規(guī)要求，旨在在增強(qiáng)顧客滿滿意；e) 內(nèi)部員工工培訓(xùn)；f) 作為質(zhì)量量體系內(nèi)、外外部審核的依依據(jù)；g) 內(nèi)外部環(huán)環(huán)境變化時(shí)保保證質(zhì)量管理理體系完整性性、連續(xù)性。00.2.3質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的的管理a)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由本公司司總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布并宣布布實(shí)施日期；湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220050 引 言本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 3/4b)質(zhì)

12、量手冊(cè)冊(cè)的編制、發(fā)發(fā)放、修訂、換換版、回收及及注銷，由辦公室控制；c)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的修訂遵遵循原審批程程序，并按原原范圍發(fā)放；d)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩類?！笆芸亍蔽谋旧w蓋“受控”標(biāo)識(shí)，編號(hào)號(hào)發(fā)放，發(fā)放放對(duì)象為本公公司領(lǐng)導(dǎo)、部部門及相關(guān)人人員，第三方方審核機(jī)構(gòu)人人員。發(fā)放時(shí)時(shí)履行簽收手手續(xù)，修訂時(shí)時(shí)同步修訂?！胺鞘芸亍蔽谋颈旧w“非受控”標(biāo)識(shí)，不編編號(hào)，不跟蹤蹤修改，發(fā)放放對(duì)象為顧客客或本公司外外部相關(guān)人員員，不同步修修訂。e) 如果質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)是是某合同的組組成部分時(shí)，應(yīng)應(yīng)與合同方商商定對(duì)合同有有影響的條款款進(jìn)行修改或或補(bǔ)充；f) 手冊(cè)在出出現(xiàn)下列情況況時(shí)，需進(jìn)行行修訂和再版版：公司

13、組織結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化化；質(zhì)量管理體體系過(guò)程及質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)發(fā)生生變化；質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)改改版；管理評(píng)審對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系提出了更更改要求；認(rèn)證機(jī)構(gòu)提提出要求等。0.2.4質(zhì)量量手冊(cè)持有者者的責(zé)任a) 嚴(yán)格控制制質(zhì)量手冊(cè)的的閱讀范圍，不不復(fù)印、不擴(kuò)擴(kuò)散；b) 公司內(nèi)部部質(zhì)量手冊(cè)的的持有者應(yīng)按按規(guī)定行使權(quán)權(quán)利，并承擔(dān)擔(dān)責(zé)湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220050 引 言本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 4/4任和義務(wù)；c) 負(fù)責(zé)所在在部門宣傳和和貫徹質(zhì)量手手冊(cè)；d) 不得私自自修改質(zhì)量手手冊(cè)。0.3質(zhì)量管理理原則和PDDCA方法本公司以八項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理原則則作為質(zhì)量管管理的指導(dǎo)思思想和基本

14、原原則。這些原則是：以以顧客為關(guān)注注焦點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用；全員員參與；過(guò)程程方法；管理理的系統(tǒng)方法法；持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；基于事實(shí)實(shí)的決策方法法；與供方互互利的關(guān)系。P（策劃）D（實(shí)實(shí)施）C（檢檢查）A（處處置）是質(zhì)量量管理體系建建立實(shí)施、保保持和持續(xù)改改進(jìn)的基本方方法。修 改 記 錄錄序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220051 范 圍本頁(yè)修訂狀態(tài) 1頁(yè)碼 1/11 范圍1.1總則見(jiàn)本手冊(cè)引言00.2.2。1.2應(yīng)用公司應(yīng)用GB/T190001-20000 iddt ISSO90011：20000建立質(zhì)量管管體系，建立立、實(shí)施和保保持質(zhì)量

15、管理理體系。刪減減“7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程程”:理由是本本公司的產(chǎn)品品根據(jù)國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要要求進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn), 刪減77.3設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)過(guò)程不不影響向顧客客提供合格產(chǎn)產(chǎn)品的能力。公司質(zhì)量管理體體系范圍包括括：金屬錳錠錠、碳酸錳粉粉、燒結(jié)錳礦礦的生產(chǎn)和銷銷售。修 改 記 錄錄序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220052 引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/12 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含含的條文，通通過(guò)在本手冊(cè)冊(cè)中引用而構(gòu)構(gòu)成本手冊(cè)的的內(nèi)容。對(duì)版版本明確的引引用標(biāo)準(zhǔn)，該該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)補(bǔ)或修訂，本本手冊(cè)不引用用。但是使用用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探探討使用

16、下列列標(biāo)準(zhǔn)最新版版本的可能性性。GB/T 199000-22000 iidt ISSO 90000:20000質(zhì)量管管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)GB/T 199001-22000 iidt ISSO 90001:20000質(zhì)量管理理體系 要要求修 改 記 錄錄序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220053術(shù)語(yǔ)、定義和和縮寫本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/13術(shù)語(yǔ)、定義和和縮寫3.1術(shù)語(yǔ)和定定義本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)采采用GB/TT1900002000 idt IISO90000:20000質(zhì)量管管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)所給出的的術(shù)語(yǔ)和定義義。3.2縮寫G

17、B/TI90001-20000 iidt IISO90001:20000質(zhì)量管管理體系 要要求縮寫為為 GB/TT190011-20000標(biāo)準(zhǔn)。修 改 記 錄錄序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220054 質(zhì)量管理理體系本頁(yè)修訂狀態(tài) 1頁(yè)碼 1/44 質(zhì)量管理體體系4.1總要求本公司按GB/T190001：20000標(biāo)準(zhǔn)的要要求，建立質(zhì)質(zhì)量管理體系系，形成文件件，加以實(shí)施施和保持，并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性，以以滿足顧客要要求，增進(jìn)顧顧客滿意。本公司建立、實(shí)實(shí)施和管理質(zhì)質(zhì)量體系的方方法是過(guò)程方方法，管理的的系統(tǒng)方法和和PDCA方方法

18、。a) 本公司識(shí)識(shí)別和確定管管理職責(zé)（最最高管理過(guò)程程），資源管管理支持過(guò)程程），產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程（直直接過(guò)程,刪刪減7.3設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)）和和測(cè)量、分析析、改進(jìn)過(guò)程程（改進(jìn)過(guò)程程）及其子過(guò)過(guò)程為質(zhì)量體體系過(guò)程。識(shí)識(shí)別每個(gè)過(guò)程程的輸入、輸輸出、所需資資源和活動(dòng)；b) 本公司通通過(guò)圖4-11過(guò)程圖及本本手冊(cè)各章節(jié)節(jié)的文字?jǐn)⑹鍪龌蛄鞒虉D確確定這些過(guò)程程的實(shí)施順序序和相互作用用，過(guò)程之間間的接口，用用管理的系統(tǒng)統(tǒng)方法進(jìn)行有有效管理；c) 編制程序序文件和其他他作業(yè)文件，確確定為確保這這些過(guò)程有效效運(yùn)行和控制制所需的準(zhǔn)則則和方法，以以達(dá)到過(guò)程預(yù)預(yù)期目標(biāo)的要要求；d) 確保在過(guò)過(guò)程運(yùn)作時(shí)獲獲得必要的資資源和

19、信息，使使這些過(guò)程有有條件正常運(yùn)運(yùn)行和接受監(jiān)監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分析這這些過(guò)程；f) 針對(duì)分析析結(jié)果實(shí)施必必要的措施，以以便實(shí)現(xiàn)最終終策劃的結(jié)果并對(duì)這些些過(guò)程持續(xù)改改進(jìn)。湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220054 質(zhì)量管管理體系本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 2/4本公司按GB/T 190001-20000標(biāo)準(zhǔn)要求控控制和管理這這些過(guò)程以便便高效率地達(dá)達(dá)到本公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。本公司的產(chǎn)品生生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)無(wú)外包過(guò)程，如如應(yīng)公司發(fā)展展的需要發(fā)生生外包過(guò)程,應(yīng)按質(zhì)量手手冊(cè)7.4條款及及相關(guān)文件的的要求進(jìn)行控控制進(jìn)行識(shí)別別和控制。4.2文件要求求4.2.1總則則a) 本公司質(zhì)質(zhì)量管理體

20、系系文件的類型型、適用范圍圍、內(nèi)容和性性質(zhì)如下表：序號(hào)名稱適用范圍內(nèi) 容性質(zhì)1質(zhì)量方針質(zhì)量目目標(biāo)全公司本公司總的宗旨旨，方向和追追求本公司質(zhì)量管理理關(guān)注焦點(diǎn)2質(zhì)量手冊(cè)全公司規(guī)定本公司如何何貫徹標(biāo)準(zhǔn)各各項(xiàng)要求規(guī)定質(zhì)量管理體體系的文件3程序文件部門、崗位為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)或過(guò)程所規(guī)規(guī)定的途徑各項(xiàng)基本管理文文件，制度4其他作業(yè)文件部門、崗位管理過(guò)程或其中中的作業(yè)活動(dòng)動(dòng)的文件多層次管理文件件，指導(dǎo)書5記錄部門、崗位過(guò)程/作業(yè)的實(shí)實(shí)踐記錄過(guò)程/作業(yè)和實(shí)實(shí)施結(jié)果或證證據(jù)b) 本公司程程序文件包括括了GB/TT190011：20000標(biāo)準(zhǔn)要求編編制的形成文文件的程序，即即4.2.33、4.2.44、8.2.2

21、、8.33、8.5.2和8.5.3；c) 文件采用用紙張、軟盤盤、圖片等各各種形式和類類型的媒體。4.2.2質(zhì)量量手冊(cè)4.2.2.11 總經(jīng)理組組織對(duì)質(zhì)量管管理體系進(jìn)行行策劃，將策策劃結(jié)果形成成質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，本公司司全體員工必必須遵照?qǐng)?zhí)行行。4.2.2.22 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的內(nèi)容包括括：湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220054 質(zhì)量管理理體系本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 3/4a) 質(zhì)量管理理體系的范圍圍，包括任何何刪減的細(xì)節(jié)節(jié)和合理性，見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)“1 范范圍”章節(jié)；b) 根據(jù)質(zhì)量量管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求和和本公司生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)的特特點(diǎn)，本公司司制定了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所要求形成成文件的程序序，還

22、制定了了若干用于確確保過(guò)程有效效策劃、運(yùn)行行和控制的程程序文件和作作業(yè)文件。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)包含含了對(duì)這些文文件的應(yīng)用； c)質(zhì)質(zhì)量管理體系系各過(guò)程之間間相互作用的的表述。見(jiàn)本本章節(jié)4.11條款及本手手冊(cè)各章節(jié)的的表述。4.2.2.33質(zhì)量手冊(cè)按按本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)0.2和4.22.3條款要要求控制。4.2.3文件件控制本公司對(duì)質(zhì)量管管理體系所涉涉及的所有文文件（包括外外來(lái)文件）進(jìn)進(jìn)行控制，以以保其適用性性，防止使用用失效或作廢廢文件。本公司質(zhì)量管理理體系文件除除4.2.11a)條款所所列內(nèi)容外，還還應(yīng)包括：合合同或標(biāo)書；顧客、部門門之間往來(lái)文文件；相關(guān)法法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司技術(shù)文文件等。辦公室負(fù)

23、責(zé)質(zhì)量量管理體系文文件的歸口管管理，各有關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)本本部門質(zhì)量文文件的控制。文件控制按文文件控制程序序?qū)嵤??？乜刂埔蟀ɡǎ篴) 本公司編編制的文件應(yīng)應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批批準(zhǔn)后才允許許發(fā)布，以確確保文件是充充分與適宜的的；b) 必要時(shí)對(duì)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審和更新，并并再次批準(zhǔn)；湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-200054 質(zhì)量管理理體系本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 4/4c) 辦公室制制訂質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)修訂狀態(tài)、程程序文件和作作業(yè)文件清單單，以標(biāo)明文文件的現(xiàn)行有有效狀態(tài)；d) 文件保持持清晰，并對(duì)對(duì)其進(jìn)行編號(hào)號(hào)，便于識(shí)別別和檢索；e) 質(zhì)量管理理體系運(yùn)行的的各個(gè)場(chǎng)所都都應(yīng)使用適用用文件的有關(guān)

24、關(guān)版本；f) 從所有使使用場(chǎng)及時(shí)回回收失效或作作廢文件，以以防誤用；g) 作廢文件件需存檔保留留時(shí)，應(yīng)做出出標(biāo)識(shí)；h) 識(shí)別外來(lái)來(lái)文件，并控控制外來(lái)文件件的發(fā)放和更更新；記錄是一種特殊殊類型文件，應(yīng)應(yīng)按本章節(jié)44.2.4進(jìn)進(jìn)行控制。4.2.4記錄錄控制辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體系記記錄的控制；各部門負(fù)責(zé)責(zé)業(yè)務(wù)范圍質(zhì)質(zhì)量記錄的控控制，辦公室室歸檔保存需需歸檔的記錄錄。本公司質(zhì)量記錄錄的標(biāo)識(shí)、貯貯存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處置，按按程序文件記記錄控制程序序?qū)嵤?。本公司?duì)GB/T190001-20000中5.66.1、6.2.22e)、7.1d)、77.2.2、77.4.1、77.5.2dd)、7.

25、55.3、7.6a)等三三處、8.22.2、8.2.4、88.3、8.5.2、88.5.3等等條款要求的的15種記錄錄實(shí)施嚴(yán)格管管理。此外只只要具有證明明產(chǎn)品，過(guò)程程和質(zhì)量管理理體系與規(guī)定定要求是否相相符，或證明明質(zhì)量管理體體系是否已得得到有效運(yùn)行行的記錄都應(yīng)應(yīng)按本條款控控制。本章程序文件：a) 文件控制制程序（CXX4.2-001-20005）；b) 記錄控制制程序（CXX4.2-002-20005）。修 改 記 錄錄序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)數(shù)據(jù)分析改進(jìn)內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量方針目標(biāo)建立資源配置內(nèi)部溝通管理

26、評(píng)審最高管理過(guò)程稱料熔煉稱料熔煉冷卻破碎包裝射入庫(kù)工 序 控 制簽訂合同采購(gòu)生產(chǎn)準(zhǔn)備交付顧客售后服務(wù) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 過(guò) 程顧客滿意顧客滿意顧客要求工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)人力資源管理設(shè)備管理人力資源管理設(shè)備管理計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理文件管理記錄管理支 持 過(guò) 程圖4-1 公公司質(zhì)量管理理體系過(guò)程湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/125 管理職責(zé)5.1管理承諾諾總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)下下列活動(dòng)，對(duì)對(duì)其建立、實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效效性的承諾提提供證據(jù)：a) 及時(shí)傳達(dá)達(dá)滿足顧客和和法律法規(guī)要要求的重要性性，以提高員員工的質(zhì)量認(rèn)認(rèn)識(shí)；b)

27、 制定質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，并在在全體員工中中宣傳貫徹；c) 進(jìn)行管理理評(píng)審；d) 確保獲得得必要的資源源。5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理確保識(shí)別別顧客明確的的或隱含的需需求和期望，包包括公司應(yīng)盡盡的與產(chǎn)品有有關(guān)的責(zé)任、義義務(wù)及法律、法法規(guī)方面的需需求，確保將將這些要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公司明明確的要求，并并通過(guò)質(zhì)量管管理體系的有有效運(yùn)行得以以實(shí)現(xiàn)。與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程的控制，按按本手冊(cè)7.2、8.2.11條款實(shí)施。5.3質(zhì)量方針針質(zhì)量方針是公司司總方針的組組成部分，在在制定質(zhì)量方方針時(shí)，應(yīng)確確保：a) 符合國(guó)家家有關(guān)法律和和法規(guī)的要求求；b) 與本公司司的宗旨和顧顧客的需求相相適應(yīng)；c) 包括對(duì)滿滿足

28、要求（包包括顧客明示示的，通常隱隱含的、法律律湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 2/12法規(guī)規(guī)定的和公公司附加的要要求）和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管管理體系有效效性的承諾；d) 提供制定定和評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)的框架架；e) 利用各種種形式在本公公司內(nèi)部宣傳傳質(zhì)量方針，并并組織培訓(xùn)，使使全體人員理理解并認(rèn)真貫貫徹實(shí)施；f) 對(duì)質(zhì)量方方針的適宜性性，在管理評(píng)評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)評(píng)審，必要時(shí)時(shí)進(jìn)行修訂。八項(xiàng)質(zhì)量管理原原則為制定質(zhì)質(zhì)量方針提供供思路。質(zhì)量量方針由總經(jīng)經(jīng)理提出設(shè)想想，管理者代代表組織擬定定方案，廣泛泛征求意見(jiàn)后后由總經(jīng)理批批準(zhǔn)并正式發(fā)發(fā)布。質(zhì)量

29、方針是質(zhì)量量管理體系文文件，在本手手冊(cè)中發(fā)布，由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)按本手冊(cè)44.2.3條條款控制。5.4策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)a) 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是與質(zhì)量有有關(guān)的、公司司所追求的或或作為目的的的事物。質(zhì)量量目標(biāo)必須與與質(zhì)量方針保保持一致，可可測(cè)量；b) 要包括滿滿足產(chǎn)品要求求所需的內(nèi)容容；c) 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)由管理者代代表匯總公司司各方面的意意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)討討論后提出，由由總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布；d) 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)由管理者代代表分解到各各部門，各部部門組織實(shí)施施；e) 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)施情況在在管理評(píng)審時(shí)時(shí)進(jìn)行評(píng)審，必必要時(shí)修改。湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài)

30、 0頁(yè)碼 3/12質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量量管理體系文文件，在本手手冊(cè)中發(fā)布，由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)按本手冊(cè)44.2.3條款控制制。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃a) 質(zhì)量管理理體系策劃由由總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)，管理者代代表組織實(shí)施施，以滿足公公司的質(zhì)量目目標(biāo)和本手冊(cè)冊(cè)4.1的條款款的要求；b) 公司發(fā)生生改制、內(nèi)部部機(jī)構(gòu)調(diào)整等等情況時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系更改進(jìn)行行策劃和實(shí)施施，以確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系的完整性；c) 質(zhì)量管理理體系策劃的的輸出是質(zhì)量量管理體系文文件，包括質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和程程序文件等。質(zhì)量管理體系策策劃的重點(diǎn)是是：質(zhì)量方針針；質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制訂；機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職職責(zé)劃分；八八項(xiàng)質(zhì)量管理理

31、原則應(yīng)用；文件編制策策劃；對(duì)增進(jìn)進(jìn)顧客滿意和和持續(xù)改進(jìn)體體系有效性的的策劃等。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施施質(zhì)量管理，公公司規(guī)定了各各級(jí)各類各崗崗位人員的職職責(zé)、權(quán)限和和相互關(guān)系，在在本公司的相相關(guān)層次所轄轄的范圍內(nèi)予予以溝通和傳傳達(dá)。公司質(zhì)量管理體體系機(jī)構(gòu)設(shè)置置圖見(jiàn)附錄AA（手冊(cè)的規(guī)規(guī)范附錄）。管理層次的共同同職責(zé)、權(quán)限限總經(jīng)理、管理者者代表、辦公公室主任、生生產(chǎn)部部長(zhǎng)、供供銷部部長(zhǎng)、質(zhì)質(zhì)檢部部長(zhǎng)屬屬管理層。湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-200055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 4/12a) 負(fù)責(zé)在所所管轄范圍內(nèi)內(nèi)貫徹本公司司的質(zhì)量

32、方針針，對(duì)部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行行展開(kāi)，并組組織落實(shí)；b) 了解、建建立、管理所所負(fù)責(zé)的過(guò)程程，確保整個(gè)個(gè)過(guò)程的保持持和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；c) 組織所負(fù)負(fù)責(zé)過(guò)程程序序文件和作業(yè)業(yè)文件的編制制，有責(zé)任指指導(dǎo)、監(jiān)督和和檢查所管轄轄的人員按規(guī)規(guī)定的職責(zé)和和程序進(jìn)行工工作，以確保保所有員工都都能理解文件件的要求；d) 履行附錄錄B所列的質(zhì)質(zhì)量職能分配配，對(duì)所管轄轄范圍各部門門承擔(dān)的過(guò)程程和活動(dòng)的有有效性負(fù)責(zé)；e) 有責(zé)任對(duì)對(duì)從事與質(zhì)量量有影響的管管理、操作和和驗(yàn)證工作的的人員，按本本手冊(cè)的要求求規(guī)定其職責(zé)責(zé)、權(quán)限和相相互關(guān)系，以以明確所在崗崗位職責(zé)。5.5.1.11總經(jīng)理a) 總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行國(guó)家的有關(guān)關(guān)

33、法律法規(guī)，對(duì)對(duì)公司的質(zhì)量量管理、產(chǎn)品品和服務(wù)質(zhì)量量負(fù)全責(zé)，對(duì)對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)負(fù)全責(zé)；b) 主持制訂訂公司的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo);c) 批準(zhǔn)質(zhì)量量手冊(cè)、程序序文件及其它它管理文件；d) 主持管理理評(píng)審，定期期評(píng)審質(zhì)量管管理體系；e) 確保獲得得必要的資源源，包括任命命管理者代表表，批準(zhǔn)人員員配置、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境等；湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 55/12f) 確保建立立、實(shí)施和保保持一個(gè)有效效的質(zhì)量管理理體系，以實(shí)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；g) 決定和批批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量量目標(biāo)和方針針的有關(guān)措施施，決定改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系的措施；

34、h) 批準(zhǔn)合格格供方名單。5.5.1.22管理者代表表a)全面負(fù)責(zé)公公司日常工作作的管理，負(fù)負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量。b)全面負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核；c)負(fù)責(zé)手冊(cè)中中對(duì)管理者代代表任命書中中的職責(zé)和權(quán)權(quán)限。5.5.1.33供銷部/部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)合同同洽談與合同同評(píng)審；負(fù)責(zé)責(zé)合同管理，包包括合同執(zhí)行行情況的跟蹤蹤和貨款回收收；b) 負(fù)責(zé)與顧顧客的溝通，組組織顧客滿意意度調(diào)查，處處理顧客投訴訴；c) 負(fù)責(zé)按要要求向顧客交交付產(chǎn)品。d) 負(fù)責(zé)組織織進(jìn)行供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。e) 負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)的實(shí)施。5.5.1.44辦公室/主主任a) 對(duì)本公司司文件進(jìn)行控控制；b) 負(fù)責(zé)人力力資源的管理理；c) 負(fù)責(zé)記錄錄的管

35、理；d) 協(xié)助管理理者代表進(jìn)行行內(nèi)部審核、協(xié)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行管理評(píng)審審，跟蹤驗(yàn)證證所采取的措措施的有效性性并保留記錄錄；d) 負(fù)責(zé)辦公公室的日常工工作管理；湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 6/1125.5.1.55質(zhì)檢部/部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性的管理；b) 負(fù)責(zé)測(cè)量量和監(jiān)控裝置置的管理；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的檢驗(yàn)和試試驗(yàn);d) 負(fù)責(zé)不合合格品的控制制;e) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)據(jù)分析的歸口口管理;f) 負(fù)責(zé)糾正正和預(yù)防措施施的管理;5.5.1.66生產(chǎn)部/部部長(zhǎng)a）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的管理；b）負(fù)責(zé)工作環(huán)環(huán)境的管理；c）負(fù)責(zé)組織相相關(guān)

36、部門進(jìn)行行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃； d) 負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程程的控制；e) 負(fù)責(zé)組織織對(duì)特殊過(guò)程程進(jìn)行確認(rèn); f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)；g) 負(fù)責(zé)制定定技術(shù)文件；5.5.1.77車間a）負(fù)責(zé)落實(shí)各各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃劃，并跟蹤班班員完成情況況；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的控制；c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安安全的管理； d) 負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行控制制；e) 領(lǐng)導(dǎo)班組組對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)、生產(chǎn)設(shè)備備進(jìn)行管理。5.5.1.99 倉(cāng)管員湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 7/12負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的的管理；b) 負(fù)責(zé)辦理理出入庫(kù)手續(xù)續(xù)，確保帳、物物一致；c) 按生產(chǎn)需需要及時(shí)向有有關(guān)部門

37、申報(bào)報(bào)物資庫(kù)存情情況。d) 對(duì)貯存產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)負(fù)責(zé)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)貯存的物料料、產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)關(guān)部門匯報(bào)。e)作好相應(yīng)的的防火、防盜盜措施。5.5.1.110銷售人員員a) 熟知并嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行本公公司的合同評(píng)評(píng)審控制程序序；b) 掌握本公公司產(chǎn)品的規(guī)規(guī)格、型號(hào)、價(jià)價(jià)格、特性、用用途和操作方方法；c) 掌握市場(chǎng)場(chǎng)信息，了解解市場(chǎng)行情，定定期寫出市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，并并向供銷部部部長(zhǎng)匯報(bào)工作作，以便掌握握市場(chǎng)發(fā)展的的新動(dòng)向；d) 及時(shí)提供供讓顧客滿意意的售前、售售后服務(wù)，對(duì)對(duì)顧客反映的的質(zhì)量問(wèn)題及及時(shí)與生產(chǎn)車車間商討，讓讓顧客放心滿滿意；e) 建立銷售售臺(tái)賬，銷售售人員應(yīng)及時(shí)時(shí)做好銷售業(yè)業(yè)

38、務(wù)帳目記錄錄，每月與財(cái)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核核對(duì)；f) 及時(shí)記錄錄客戶的反饋饋意見(jiàn)，根據(jù)據(jù)意見(jiàn)查找這這批貨的生產(chǎn)產(chǎn)日期，再與與這批貨的其其它顧客聯(lián)系系，是否有同同樣的意見(jiàn)。5.5.1.111操作人員員接受部門負(fù)責(zé)人人和公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)安排的一切切工作；b)操作工必須須熟悉所操作作設(shè)備的基本本特點(diǎn)，操作作前必須采取取湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-200055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 88/12必要的安全措施施，下班后必必須關(guān)閉電源源，熄滅電燈燈，確保車間間安全；c) 操作人員員必須掌握一一定的保養(yǎng)和和維修技術(shù)，定定期對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行保養(yǎng)。d)操作人員操操作時(shí)嚴(yán)格按按操作規(guī)程操操作，對(duì)

39、本人人生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并并按時(shí)完成生生產(chǎn)任務(wù)；5.5.2管理理者代表總經(jīng)理任命管理理者代表，履履行本手冊(cè)任任命書授權(quán)的的職責(zé)和權(quán)限限。5.5.3內(nèi)部部溝通5.5.3.11辦公室在總總經(jīng)理的授權(quán)權(quán)下確保在不不同的層次和和職能之間就就質(zhì)量管理體體系的過(guò)程及及其有效性進(jìn)進(jìn)行溝通。這這種溝通貫穿穿質(zhì)量管理體體系的全過(guò)程程，保證接口口信息傳遞的的正確性，促促進(jìn)過(guò)程輸入入的實(shí)現(xiàn)，提提高過(guò)程的有有效性。5.5.3.22溝通的內(nèi)容容包括：顧客客要求；質(zhì)量量方針、質(zhì)量量目標(biāo)及其實(shí)實(shí)現(xiàn)情況；質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行的其它它信息。5.5.3.33溝通的方式式包括：各種種會(huì)議、板報(bào)報(bào)、電話、傳傳真和其他媒媒體。5.

40、6管理評(píng)審審湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-200055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 99/125.6.1 總總則5.6.1.11 含義：管管理評(píng)審是有有計(jì)劃地對(duì)本本公司的質(zhì)量量管理體系進(jìn)進(jìn)行的系統(tǒng)的的評(píng)審，以確確保質(zhì)量管理理體系持續(xù)的的適宜性、充充分性和有效效性。5.6.1.22 管理評(píng)審審計(jì)劃：管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)編寫“管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃”，內(nèi)容包括括：時(shí)間、地地點(diǎn)、與會(huì)人人員、評(píng)審內(nèi)內(nèi)容安排、各各部門需做的準(zhǔn)備工作等，報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施。5.6.1.33 管理評(píng)審審的頻次：管管理評(píng)審每112個(gè)月內(nèi)至至少進(jìn)行一次次，如遇特殊殊情況，由總總經(jīng)理決定追追加管理評(píng)審審的次

41、數(shù)。特特殊情況包括括：a)公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范范圍、資源配配置發(fā)生重大大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大大質(zhì)量事故或或顧客關(guān)于產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)嚴(yán)重投訴或投投訴連續(xù)發(fā)生生時(shí)；c) 當(dāng)法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要求發(fā)發(fā)生變化時(shí)；d) 市場(chǎng)需求求發(fā)生重大變變化時(shí)；e) 即將進(jìn)行行第二、三方方審核或法規(guī)規(guī)規(guī)定的審核核時(shí)。5.6.1.44 管理評(píng)審審的內(nèi)容，至至少應(yīng)包括： a) 質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況及變變更的需要；b) 為確保管管理評(píng)審內(nèi)容容的充分性，明明確評(píng)審輸入入的相關(guān)資料料，評(píng)價(jià)質(zhì)量量管理體系改改進(jìn)的機(jī)會(huì)和和變更的需要要。5.6.2 管管理評(píng)審的輸輸入5.6.2.11 辦公室應(yīng)應(yīng)提前兩周通通知所

42、有部門門管理評(píng)審的的計(jì)劃安排，湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 100/12并要求各部門做做好資料準(zhǔn)備備。5.6.2.22 辦公室協(xié)協(xié)助管理者代代表收集以下下方面的信息息和資料：a) 審核結(jié)果果，包括第一一方、第二方方、第三方質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核的結(jié)果；b) 顧客投訴訴的處理，顧顧客滿意程度度的測(cè)量結(jié)果果及與之溝通通的結(jié)果； c) 過(guò)程的的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品品的符合性，包包括過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的結(jié)果； d) 糾糾正和預(yù)防以以及改進(jìn)措施施的狀況； e) 上一期期管理評(píng)審跟跟蹤措施的實(shí)實(shí)施及其有效效性；f) 可能影響響質(zhì)量管理體體系的

43、各種變變化（包括內(nèi)內(nèi)外環(huán)境的變變化引起體系系的變更）；g) 質(zhì)量管理理體系運(yùn)行情情況，包括質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的適適宜性和有效效性； h) 有關(guān)公司產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)程、體體系改進(jìn)的建建議。5.6.2.33 管理者代代表根據(jù)收集集的信息和資資料，形成管管理評(píng)審會(huì)議議中心發(fā)言稿稿，對(duì)質(zhì)量管管理體系的運(yùn)運(yùn)行情況、質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)的實(shí)施情情況及需改進(jìn)進(jìn)的方面做好好匯報(bào)，并就就內(nèi)審中關(guān)閉閉不了的不合合格項(xiàng)和成本本較大的糾正正或預(yù)防措施施一并提交管管理評(píng)審。5.6.3 管管理評(píng)審的輸輸出5.6.3.11 管理評(píng)審審的實(shí)施程序序如下：湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-200055 管理職職

44、責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 111/12a) 管理評(píng)審審由總經(jīng)理主主持，以辦公公會(huì)議的方式式進(jìn)行，管理理者代表、各各部門負(fù)責(zé)人人參加并簽到到。辦公室負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄錄；b) 會(huì)議首先先由管代對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運(yùn)行情況況、質(zhì)量方針針和目標(biāo)的實(shí)實(shí)施情況及需需改進(jìn)的方面面做好匯報(bào)，并并就解決不了了的問(wèn)題提交管理評(píng)審；c)總經(jīng)理組織織與會(huì)人員對(duì)對(duì)提交的問(wèn)題題進(jìn)行討論，并并就每個(gè)討論論的問(wèn)題作出出結(jié)論，并決決定改進(jìn)的措措施。5.6.3.22 通過(guò)管理理評(píng)審得出的的結(jié)論，辦公公室整理形成成“管理評(píng)審報(bào)報(bào)告”。報(bào)告應(yīng)包包括以下內(nèi)容容： 時(shí)間、地點(diǎn)、主主持人、參加加人；b) 編寫人（辦辦公室）、審審核人（管代代）

45、、批準(zhǔn)人人（總經(jīng)理）。c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況綜述；d) 提交管理理評(píng)審的問(wèn)題題；e) 總經(jīng)理作作出的改進(jìn)措措施的結(jié)論，應(yīng)應(yīng)包括質(zhì)量管管理體系及其其過(guò)程有效性性的改進(jìn)、與與顧客要求有有關(guān)的產(chǎn)品的的改進(jìn)以及資資源方面的需需求等。5.6.3.44 “管理評(píng)審報(bào)報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，由辦辦公室發(fā)至各各位與會(huì)人員員。5.6.3.55 相關(guān)責(zé)任任部門按照“管理評(píng)審報(bào)報(bào)告”要求制定糾糾正或預(yù)防措措施，經(jīng)管理理者代表審批批后，各部門門具體實(shí)施。由由管理者代表表組織對(duì)糾正正或預(yù)防措施施的實(shí)施情況況組織跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220055 管理職職責(zé)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0

46、頁(yè)碼 112/12本章程序文件和和其他管理文文件：質(zhì)量方針 b)質(zhì)量目標(biāo)本章記錄a) 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解表（JJL 5.44-01）；b) 管理評(píng)審審計(jì)劃（JLL 5.6-01）；管理評(píng)審報(bào)告（JJL 5.66-02）。管理評(píng)審會(huì)議記記錄（JL 5.6-00）；修 改 記 錄錄序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220056 資源管管理本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 1/36資源管理6.1資源提供供為了實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系的各個(gè)過(guò)過(guò)程，滿足顧顧客的要求，達(dá)達(dá)到顧客滿意意，公司各級(jí)級(jí)人員及時(shí)確確定并提供所所需的資源，包包括人力資源源、基礎(chǔ)設(shè)施

47、施、工作環(huán)境境等方面，資資源需求由總總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2人力資源源6.2.1總則則公司根據(jù)質(zhì)量管管理體系各工工作崗位、質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)規(guī)定的職責(zé)對(duì)對(duì)人員能力的的要求，選擇擇能夠勝任的的人員從事該該工作。公司司從員工受教教育程度、接接受的培訓(xùn)、工工作技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)等方面評(píng)評(píng)定從事某一一崗位工作的的能力。人力力資源控制由由辦公室歸口口管理，按程程序文件人人力資源控制制程序?qū)嵤┦?.2.2能力力、意識(shí)和培培訓(xùn)a) 由辦公室室負(fù)責(zé)組織各各部門編制從從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量工作的的所有人員的的崗位任職職要求，并并發(fā)布實(shí)施，以以確定崗位人人員的能力。b)采取培訓(xùn)、招招聘或聘請(qǐng)等等方式滿足崗崗位能力要求求；c) 通過(guò)

48、面試試、筆試、實(shí)實(shí)際操作、人人員考核、部部門業(yè)績(jī)考核核等方法對(duì)66.2.2b)采用的措措施的有效性性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d) 公司對(duì)員員工培訓(xùn)時(shí)應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量意意識(shí)的教育，確確保員工認(rèn)識(shí)識(shí)到所從事工工作和活動(dòng)的的重要性與其其他活動(dòng)的相相關(guān)性，以及及如何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做做貢獻(xiàn)；湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-200056 資源管管理本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 2/3e)辦公室保持持員工教育、技技能培訓(xùn)、資資格認(rèn)可和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的記錄，如如學(xué)歷證明，職職稱證明，培培訓(xùn)記錄，工工作經(jīng)歷等。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施公司確定、提供供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合要要求所需的基基礎(chǔ)設(shè)施，包包括：a)辦公用和生生產(chǎn)用建筑物物

49、工作場(chǎng)所相相應(yīng)的設(shè)施（如如水、電、通通信系統(tǒng)）；b)生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)測(cè)試設(shè)備、工工具以及工位位器具等；c)支持性服務(wù)務(wù)，如運(yùn)輸車車輛等?；A(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制制，執(zhí)行設(shè)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境控制程序序。6.4工作環(huán)境境公司應(yīng)確定并管管理達(dá)到產(chǎn)品品符合要求的的工作環(huán)境，包包括辦公場(chǎng)所所和生產(chǎn)的工工作環(huán)境。辦公場(chǎng)所要保持持安全、整潔潔、衛(wèi)生、安安靜、有序，以以提高工作效效率。生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境要要求安全，文文明生產(chǎn)，環(huán)環(huán)保、勞動(dòng)保保護(hù)按國(guó)家、地地方法律法規(guī)規(guī)和公司生生產(chǎn)過(guò)程控制制程序、設(shè)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境控制程序序?qū)嵤?。本章支持文件a)人力資源源控制程序（CCX6.2-01-20005）；湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公

50、司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220056 資源管管理本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 3/3b)生產(chǎn)設(shè)施施和工作控制制程序（CCX6.-01-20005）c)生產(chǎn)過(guò)程程控制程序（CCX7.5-01-20005）；d)各崗位任任職要求（ZZD6.2-01-20005）；修 改 記 錄錄序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-200057 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 1頁(yè)碼 1/87產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策劃劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃應(yīng)與公公司質(zhì)量管理理體系其他過(guò)過(guò)程的要求保保持一致。公公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策策劃與顧客

51、有有關(guān)的過(guò)程采購(gòu)生產(chǎn)控制制（生產(chǎn)工序序控制生產(chǎn)和服服務(wù)過(guò)程的確確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)控控制產(chǎn)品防護(hù)護(hù)）監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的控控制。策劃時(shí)應(yīng)確定以以下方面內(nèi)容容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和要求求，產(chǎn)品的要要求包括：顧顧客明示的、隱隱含的、法律律法規(guī)規(guī)定的的和公司附加加的要求；b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所所需過(guò)程、文文件和資源；c)產(chǎn)品所要求求的驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)視、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)活活動(dòng)，以及產(chǎn)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則則；d)應(yīng)建立的記記錄，這些記記錄為實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程及其產(chǎn)品品滿足要求提提供證據(jù)。本公司產(chǎn)品質(zhì)量量目標(biāo)為成成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或顧客要要求；電解金屬錳生產(chǎn)產(chǎn)流程：配料 熔熔煉 冷卻 破碎（11） 包裝 入庫(kù)碳酸錳粉生產(chǎn)流流程

52、：稱料 粉粉碎 包裝（11） 入入庫(kù)燒結(jié)錳礦石生產(chǎn)產(chǎn)流程：稱料 焙焙燒 冷卻（11） 入庫(kù)生產(chǎn)流程中的數(shù)數(shù)字1表示取取樣化驗(yàn)點(diǎn)。以上過(guò)程中熔熔煉和焙燒為為特殊過(guò)程有特殊要求時(shí)才才重新進(jìn)行策策劃。湘潭縣金龍龍錳業(yè)有限公公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-200057 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 22/87.2與顧客有有關(guān)的過(guò)程 供銷部部負(fù)責(zé)管理與與顧客有關(guān)的的過(guò)程，包括括與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求的確確定、與產(chǎn)品品有關(guān)的要求求的評(píng)審、與與顧客溝通。 7.2.1與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求的確定定公司應(yīng)確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求，包括：a)顧客規(guī)定的的要求，指對(duì)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量量要求、交付付和交付后的的要求。這種種要

53、求一般以以合同形式或或口頭提出；b)顧客隱含的的要求，即顧顧客雖未規(guī)定定，但屬于規(guī)規(guī)定用途或已已知的預(yù)期用用途所必須的的要求，本公公司應(yīng)通過(guò)市市場(chǎng)調(diào)研確定定；c)與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)要求，如對(duì)對(duì)環(huán)境的要求求；d)本公司確定定的任何附加加要求，例如如高于國(guó)標(biāo)規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要求、其其他為增強(qiáng)企企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力力和使顧客滿滿意的要求等等；7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評(píng)審本公司應(yīng)在向顧顧客作出承諾諾之前（包括括接受合同或或訂單的更改改），對(duì)與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)評(píng)審應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品的要要求得到規(guī)定定，內(nèi)容必須須完全明確，而而且本公司已已經(jīng)準(zhǔn)確理解解；b) 合同或訂訂單上與以前前表述

54、不一致致之處已完全全解決，不存存在合同要求求不明確或雙雙方理解不同同的問(wèn)題；c) 本公司有有能力滿足規(guī)規(guī)定的要求。湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-200057 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 33/8評(píng)審方式包括：常規(guī)產(chǎn)品，交交貨期在控制制線以內(nèi)的，由由銷售人員在在授權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)在合同/電電話定單上簽簽字,同意即即為評(píng)審；常規(guī)產(chǎn)品，交交貨期在控制制線以外的，供供銷部提出初初步意向，傳至生產(chǎn)部部會(huì)簽后，供供銷部依據(jù)會(huì)會(huì)簽意見(jiàn)決定定是否簽定合合同；有特殊要求求的產(chǎn)品，由由供銷部組織織會(huì)議評(píng)審。若顧客要求沒(méi)有有形成文件，應(yīng)應(yīng)由供銷部在在接受要求前前以書面形式式確認(rèn)。評(píng)審結(jié)果以及評(píng)

55、評(píng)審后引起的的措施，由供供銷部應(yīng)用合合同評(píng)審表加加以記錄并保保持。產(chǎn)品要求變更包包括：因本公公司、顧客和和其他相關(guān)方方原因引起的的變更，供銷銷部確保相關(guān)關(guān)文件得到修修改，并確保保本公司內(nèi)、外外部相關(guān)人員員得知變更的的要求。7.2.3顧客客溝通供銷部應(yīng)對(duì)顧客客溝通作出有有效安排并實(shí)實(shí)施，以便為為掌握顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品滿意程程度的信息，為為顧客滿意（8.2.1條款）和持續(xù)改進(jìn)（8.5.1條款）輸入信息。需溝通信息包括括：關(guān)于產(chǎn)品要求的的信息；b) 顧客詢問(wèn)問(wèn)問(wèn)題，合同同或訂單的處處理，包括對(duì)對(duì)合同修改；c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)中及交付后后顧客反饋，包包括滿意程度度或抱怨。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)(已刪減減,理由在質(zhì)質(zhì)

56、量手冊(cè)的11.2中說(shuō)明明)湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220057 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 44/87.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)購(gòu)過(guò)程采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供方進(jìn)行控控制，確保采采購(gòu)產(chǎn)品符合合規(guī)定要求。本公司將采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品分為A、BB兩類。A類類為構(gòu)成產(chǎn)品品的原材料如錳礦石、電解解金屬錳片、硅硅錳等；B類類為包裝材料料、勞保用品品、易耗品等等輔助材料。A類應(yīng)先由采購(gòu)購(gòu)人員選擇評(píng)評(píng)價(jià)出合格供供方，并由總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后列入合格格供方名單，在在合格供方方名單中實(shí)實(shí)施采購(gòu)；BB類在保證質(zhì)質(zhì)量前提下在在市場(chǎng)上直接接采購(gòu)。A類采購(gòu)產(chǎn)品供供方應(yīng)按下列列條件進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)：a) 所供產(chǎn)品品的

57、形成過(guò)程程均受質(zhì)量體體系控制；b)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定；c)資信度高，供供貨能力業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)良好；d) 能按時(shí)交交貨。合格供方包括產(chǎn)產(chǎn)品制造方和和銷售方，通通過(guò)銷售方了了解和控制制制造方。采購(gòu)購(gòu)人員每122個(gè)月重新評(píng)評(píng)價(jià)一次合格格供方:對(duì)符符合要求的予予以保留;出出現(xiàn)不合格，但但能及時(shí)處理理的，給予降降低采購(gòu)量處處理；出現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題題的供方應(yīng)暫暫停其供貨，并并立即通知其其整改，在重重新評(píng)價(jià)其整整改結(jié)果后，報(bào)報(bào)總經(jīng)理決定定是否繼續(xù)保保留合格供方方資格。評(píng)價(jià)價(jià)記錄應(yīng)存入入供方檔案。7.4.2采購(gòu)購(gòu)信息采購(gòu)信息包括：a)采購(gòu)合同，礦礦石采購(gòu)時(shí)由由采購(gòu)人員與與合格供方簽簽訂，按合合湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司

58、 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-200057 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 0頁(yè)碼 5/8同法管理；b)采購(gòu)計(jì)劃,生產(chǎn)負(fù)責(zé)人人或采購(gòu)員根根據(jù)需要填寫寫采購(gòu)計(jì)劃劃，經(jīng)供銷銷部長(zhǎng)/總經(jīng)經(jīng)理審批后，交交采購(gòu)員實(shí)施施。c) 采購(gòu)由采采購(gòu)人員按合合同或計(jì)劃要要求在合格供供方中實(shí)施采采購(gòu)，B類物物資直接在市市場(chǎng)上采購(gòu)。7.4.3采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證方方式有：本公公司檢驗(yàn)和試試驗(yàn)；承認(rèn)供供方檢驗(yàn)結(jié)果果（供方化驗(yàn)驗(yàn)單或合格證證）；委托第第三方檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。具體體按本手冊(cè)88.2.4條條款的要求執(zhí)執(zhí)行。當(dāng)本公司或顧客客在供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)時(shí)，應(yīng)在合同同中對(duì)驗(yàn)證的的安排和接收收的標(biāo)準(zhǔn)做出出規(guī)定。7.5生產(chǎn)提供

59、供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和工序控制制本公司應(yīng)按手冊(cè)冊(cè)7.1條款規(guī)定的的策劃在受控控條件下進(jìn)行行產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)和交付，受受控條件包括括：a)獲得表述產(chǎn)產(chǎn)品特性的信信息，如工藝藝文件、合同同中有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)量要求的的條款等；b)必要時(shí)獲得得作業(yè)文件；c)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備備及輔助設(shè)備備進(jìn)行維護(hù)保保養(yǎng)，使其保保持完好狀態(tài)態(tài)；d)獲得和使使用監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置，滿滿足質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)7.6條款要要求；e)實(shí)施監(jiān)視和和測(cè)量；f)放行、交付付和交付后活活動(dòng)的實(shí)施。湘潭縣金龍錳業(yè)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)Q/JLMY ZS-220057 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)本頁(yè)修訂狀態(tài) 1頁(yè)碼 66/87.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)公司確定金屬錳錳生產(chǎn)過(guò)

60、程中中熔煉過(guò)程和燒燒結(jié)錳礦生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中的焙焙燒過(guò)程為特特殊過(guò)程，應(yīng)應(yīng)對(duì)此過(guò)程進(jìn)進(jìn)行過(guò)程能力力確認(rèn)，以證證實(shí)其實(shí)現(xiàn)所所策劃結(jié)果的的能力。確認(rèn)認(rèn)的內(nèi)容包括括：a)過(guò)程能力確確定要求；b)設(shè)備的認(rèn)可可和人員資格格鑒定；c)確認(rèn)的方法法和程序；d)必須的確認(rèn)認(rèn)記錄；e)條件變化后后應(yīng)再確認(rèn)；確認(rèn)由總經(jīng)理簽簽字認(rèn)可。過(guò)程能力的確認(rèn)認(rèn)由生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)，相關(guān)部部門配合，并并填寫特殊殊過(guò)程確認(rèn)記記錄。7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性本公司在產(chǎn)品生生產(chǎn)的全過(guò)程程中使用適宜宜的方法標(biāo)識(shí)識(shí)產(chǎn)品，防止止不同類別的的產(chǎn)品混用和和錯(cuò)用。產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)范圍包包括采購(gòu)產(chǎn)品品和成品。產(chǎn)產(chǎn)品批號(hào)是唯唯一性標(biāo)識(shí)，必必要時(shí)可追溯溯其生產(chǎn)歷史史