過程審核清單

1、產(chǎn)品開發(fā)因素1：產(chǎn)品開發(fā)的策劃能否已擁有顧客對產(chǎn)品的要求？考慮重點，如:-圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、產(chǎn)品建議書-物流運(yùn)輸方案-技術(shù)供貨條件、查驗規(guī)范1.1-質(zhì)量協(xié)議、目標(biāo)協(xié)議-重要的產(chǎn)品特征/過程特征-訂貨文件（包含部件清單和進(jìn)度表）-法例規(guī)定-用后處理計劃，環(huán)保要求能否擁有產(chǎn)品開發(fā)計劃,并恪守目標(biāo)值？考慮重點,如:-顧客要求-成本-進(jìn)度表:策劃認(rèn)同/采買認(rèn)同改正停止,樣件/試生產(chǎn),批量生產(chǎn)開端1.2-資源檢查-目標(biāo)值確立與監(jiān)控-按期向公司領(lǐng)導(dǎo)報告-同步工程小組能否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？考慮重點如:-顧客要求-擁有素質(zhì)的人員-少勤時間1.3-全過程時間-房子場所(用于試制及開發(fā)樣件的制造)-模具設(shè)

2、施-試驗查驗/試驗室裝置能否認(rèn)識并考慮了對產(chǎn)品的要求？考慮重點如:-顧客要求-公司目標(biāo)-同步工程-牢固的設(shè)計/受控的過程1.4-按期的顧客/供方會商-重要特征,法例要求-功能尺寸-裝車尺寸-資料能否檢查了以現(xiàn)有要求為依照的開發(fā)可行性?考慮重點,如:-設(shè)計-質(zhì)量-生產(chǎn)設(shè)施,資源-特別特征1.5-公司目標(biāo)-規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法例-環(huán)境承受能力-進(jìn)度表/時間框架-成本框架1.6能否已計劃/已具備項目展開所需的人員與技術(shù)的必需條件，考慮重點如:-項目領(lǐng)導(dǎo)，項目策劃小組/職責(zé)-擁有素質(zhì)的人員-通信方式-在策劃時期來自/發(fā)向顧客的信息（按期碰頭，會議）-模具設(shè)施-試驗查驗/試驗室裝備-CAD，CAM，CAE因素

3、2：產(chǎn)品開發(fā)的實行能否已進(jìn)行了設(shè)計D-FMEA,如:-顧客要求/產(chǎn)品建議書-功能，安全性，靠譜性，易維修性，重要特征2.1-環(huán)保要求-各有關(guān)部門的參加-試驗結(jié)果-經(jīng)過過程FMEA確立的針對產(chǎn)品特定的舉措設(shè)計D-FMEA能否在項目過程中增補(bǔ)更新？已確立的舉措能否已落實？考慮重點如：-顧客要求-重要參數(shù)/重要特征，法例要求2.2-資料-環(huán)保要求-運(yùn)輸（內(nèi)部/外面）-經(jīng)過過程P-FMEA確立的針對產(chǎn)品特定的舉措能否擬訂了質(zhì)量計劃？考慮重點如：樣件階段批量生產(chǎn)前階段與過程開發(fā)的接口-確立、表記出重要的特征2.3-制定查驗和試驗流程-配置設(shè)施和裝置-實時地早先裝備丈量技術(shù)-在產(chǎn)品落實的適合時間點進(jìn)行查驗

4、-澄清查收標(biāo)準(zhǔn)能否已獲取各階段所要求的認(rèn)同/合格證明？考慮重點，如：-產(chǎn)品試驗（裝車試驗，功能試驗，壽命試驗，環(huán)境模擬試驗）2.4-樣件狀態(tài)-小批量試生產(chǎn)樣件-試制時的制造設(shè)施和查驗裝置/查驗用具能否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？考慮重點，如：-顧客要求-擁有素質(zhì)的人員-少勤時間-全過程時間2.5-房子、場所-試驗裝置-樣件制造-模具設(shè)施-試驗查驗/實驗室裝置過程開發(fā)因素3：過程開發(fā)的策劃能否已擁有對產(chǎn)品的要求？考慮重點，如：-顧客要求-法例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定-物流方案3.1-技術(shù)供貨條件-重要特征-資料-用后處理，環(huán)境保護(hù)能否已擁有過程開發(fā)計劃，能否恪守目標(biāo)值？考慮要點，如：-顧客要求-成本-進(jìn)度表

5、：策劃認(rèn)同/采買認(rèn)同，樣件/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)開端3.2-資源檢查-供給生產(chǎn)/查驗設(shè)施，軟件，包裝-改正的保證方案（批量生產(chǎn)開端時的問題等）-物流供貨方案-目標(biāo)值確立和監(jiān)控-按期向公司領(lǐng)導(dǎo)報告能否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？考慮重點，如：-顧客要求-原資料的可供給性-擁有素質(zhì)的人員-少勤時間/停機(jī)時間3.3-全過程時間/單臺設(shè)施（裝置）產(chǎn)量-房子，場所-設(shè)施，模具，生產(chǎn)/查驗設(shè)施，協(xié)助工具，實驗室設(shè)施-運(yùn)輸用具，周轉(zhuǎn)箱，庫房-CAM，CAQ能否認(rèn)識并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？考慮重點，如：-顧客要求-法例要求3.4-能力考證-設(shè)施、模具/工裝及查驗、試驗設(shè)施的合用性-生產(chǎn)工位部署查驗工位部署-搬

6、運(yùn)，包裝，儲存，表記能否已計劃/已具備項目展開所需的人員與技術(shù)的必需條件？考慮重點，如：-項目領(lǐng)導(dǎo)，項目策劃小組/職責(zé)-擁有素質(zhì)的人員3.5-設(shè)施，模具，生產(chǎn)裝備查驗用具，協(xié)助工具，實驗設(shè)施-通信方式-在策劃時期來自/發(fā)向顧客的信息（按期碰頭，會議）-CAM，CAQ能否已做了過程P-FMEA點，如：3.6-全部生產(chǎn)工序，也包含供方的-顧客要求，功能-重要參數(shù)/重要特征-可追憶性，環(huán)保要求-運(yùn)輸（內(nèi)部/外面）-各有關(guān)部門的參加-由設(shè)計D-FMEA得出的生產(chǎn)過程擬訂舉措因素4：過程開發(fā)的落實過程P-FMEA能否在項目過程中增補(bǔ)更新？已確立的舉措能否已落實？考慮重點，如：-全部生產(chǎn)工序，也包含供方的

7、-顧客要求-重要參數(shù)/重要特征，法例要求4.1-裝車尺寸-資料-可追憶性，環(huán)保要求-運(yùn)輸（內(nèi)部/外面）-由設(shè)計得出的針對生產(chǎn)過程特定的舉措能否擬訂了質(zhì)量計劃？考慮重點，如：1.批量生產(chǎn)前階段產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前階段一定進(jìn)行的尺寸、資料和功能查驗的文件。2.批量生產(chǎn)階段一定包含產(chǎn)品特征、過程特征、過程控制舉措及查驗和丈量系統(tǒng)在內(nèi)的匯總性文件。4.2-確立、表記出重要特征-擬訂查驗流程計劃-配置設(shè)施和裝置-實時地早先裝備丈量技術(shù)-在產(chǎn)品落實的適合時間點進(jìn)行的查驗-澄清查收標(biāo)準(zhǔn)能否已具備各階段所要求的認(rèn)同/合格證明？考慮重點，如：-產(chǎn)品試驗（裝車試驗、功能試驗、壽命試驗）-批量前樣件、“0”批量樣件4.

8、3-首批樣品-重要產(chǎn)品特征過程特征的能力證明-物流運(yùn)輸方案（如經(jīng)過試發(fā)運(yùn)認(rèn)識包裝適合性）-模具、機(jī)器、設(shè)施、檢測設(shè)施能否為了獲取批量生產(chǎn)認(rèn)同而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？考慮重點，如：-顧客要求-確立最小生產(chǎn)數(shù)目-過程能力檢查-檢具能力檢查4.4-生產(chǎn)設(shè)施的批量成熟性（丈量記錄）-首批樣品的查驗-搬運(yùn)、包裝、表記和儲存-人員素質(zhì)-作業(yè)指導(dǎo)書、查驗指導(dǎo)書-生產(chǎn)工位部署查驗工位的部署生產(chǎn)文件和查驗文件能否具備且齊備過程參數(shù)/查驗特征原則上都要注明公差，生產(chǎn)文件和查驗文件一定位于生產(chǎn)工位查驗4.5工位，若有誤差一定將所采納的舉措記錄存檔，有關(guān)說明比如：-過程參數(shù)（如：壓力、溫度、時間和速度）-機(jī)器

9、模具/協(xié)助用具的數(shù)據(jù)-查驗規(guī)范（重要特征、查驗、丈量和試驗設(shè)施、方法、頻率）-過程控制圖的控制限-機(jī)器能力考證、過程能力考證-操作說明-作業(yè)指導(dǎo)書-查驗指導(dǎo)書-缺點發(fā)生狀況的現(xiàn)時信息能否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？考慮重點如：-顧客要求-原資料可供給性-擁有素質(zhì)的人員4.6-少勤時間/停機(jī)時間-全過程時間/單臺設(shè)施產(chǎn)量-房子、場所-設(shè)施、模具、生產(chǎn)/查驗設(shè)施、協(xié)助工具、實驗室裝置-運(yùn)輸用具、周轉(zhuǎn)箱、庫房B.部分批量生產(chǎn)因素5：供方/原資料能否僅同意已認(rèn)同的擁有質(zhì)量能力的供方供貨？考慮重點如：5.1-供方會商/按期服務(wù)-質(zhì)量能力審查（審查結(jié)果/認(rèn)證證書）-實物質(zhì)量評定（質(zhì)量/成本/服務(wù)）能否保證

10、供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？考慮重點：-足夠查驗可能性（實驗室和丈量設(shè)施）-內(nèi)部外面查驗5.2-顧客供給的檢具/丈量定位支架-圖紙訂貨協(xié)議-查驗方法、查驗流程、查驗頻率的約定-重點缺點的剖析-能力考證能否評論供貨實物質(zhì)量？與要求有誤差時能否采納措施？考慮重點，如：-質(zhì)量會商的紀(jì)要5.3-改良計劃的約定與追蹤-改良后部件的查驗記錄和丈量記錄-對重點缺點/有問題供方的剖析評定能否與供方就產(chǎn)品與過程的連續(xù)改良約定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實？考慮重點，如：-工作小組（由有關(guān)部門構(gòu)成）-確立質(zhì)量、價錢及服務(wù)的定量目標(biāo)，比如：5.4-在提升過程受控狀態(tài)的同時降低查驗成本-減少廢品（內(nèi)部/外面）-減少在制

11、品量-提升顧客滿意度對已批量供貨的產(chǎn)品能否擁有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)同，并落實了所要求的改良舉措？新的/改正的產(chǎn)品過程在批量投產(chǎn)前,一定對供方的全部生產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)同,需考慮重點：-裝車樣件的認(rèn)同、試驗認(rèn)同5.5-切合VDA要求的首批樣品查驗報告-對重要特征的能力考證-靠譜性剖析評定-重復(fù)判定試驗及由此制定的改良舉措能否對顧客供給的產(chǎn)品(如服務(wù)、模具工裝、查驗，丈量和試驗設(shè)施、包裝、產(chǎn)品)履行了與顧客約定的方法？考慮重點如：5.6-控制，考證，儲存，運(yùn)輸，保證質(zhì)量與性能-在出現(xiàn)缺點或丟掉狀況時的信息溝通-質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）原資料庫存（量）狀況能否適合于生產(chǎn)要求？考慮重點如：-顧客要求-看板準(zhǔn)

12、時化生產(chǎn)5.7-儲存成本-原資料出現(xiàn)瓶頸時的應(yīng)急計劃（緊迫戰(zhàn)略）-先進(jìn)先出（FIFO）原資料內(nèi)部節(jié)余資料能否有適合的進(jìn)料和儲存方法考慮重點:-包裝-庫房管理系統(tǒng)-先進(jìn)先出-次序與潔凈5.8-天氣條件-防損害/防污染-表記(可追憶性/查驗狀態(tài)加工工序/使用狀態(tài))-防混料/防混批隔絕庫(設(shè)置并使用)職工能否擁有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？考慮重點包含負(fù)責(zé)以下工作的人員如:-供方的選擇、評論、提升-產(chǎn)品查驗、丈量和試驗-儲存/運(yùn)輸-物流5.9必備知識包含：-產(chǎn)品/規(guī)范/特定的顧客要求-標(biāo)準(zhǔn)、法例-包裝-加工-評論方法（如：審查、統(tǒng)計）-質(zhì)量技術(shù)-外國語因素六：生產(chǎn)合用于每一世產(chǎn)過程分因素6.1人員/素質(zhì)能否對職

13、工委以監(jiān)控產(chǎn)質(zhì)量量過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？考慮重點，如：-參加改良項目-目檢-生產(chǎn)認(rèn)同/點檢（設(shè)施點檢/首件查驗/末件查驗）-過程控制-停止生產(chǎn)的權(quán)益能否對職工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？考慮重點，如：-齊整和潔凈-進(jìn)行報請維修與養(yǎng)護(hù)-部件準(zhǔn)備/儲存-進(jìn)行報請對檢測、試驗設(shè)施的檢定和校準(zhǔn)職工能否適合于達(dá)成所交托的任務(wù)并保持其素質(zhì)？考慮重點，如：-過程上崗指導(dǎo)培訓(xùn)/資格的證明-產(chǎn)品以及發(fā)生缺點的知識-對安全生產(chǎn)/環(huán)境意識的指導(dǎo)-對于怎樣辦理“擁有特別備證要求的部件”的指導(dǎo)-資格證明（如：焊接證書、視力測定、廠內(nèi)靈巧車駕駛證）能否包含頂崗規(guī)定的人員配置計劃？考慮重點，如：-生產(chǎn)班次計劃（按

14、任務(wù)單）-素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）-工作剖析/時間核算能否有效地使用了提升職工工作踴躍性的方法考慮重點如：-質(zhì)量信息(目標(biāo)值實質(zhì)值)-改良建議-志愿行動(培訓(xùn)、質(zhì)量小組)-低病假率-對證量改良的貢獻(xiàn)-自我評定分因素：生產(chǎn)設(shè)施/工裝生產(chǎn)設(shè)施/工裝模具能否能保證知足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？考慮重點，如：-對重要特征/過程特定參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力檢查/過程能力檢查-重要參數(shù)要逼迫控制/調(diào)整-在偏離額定值時報警（如；聲光報警、自動斷閘）-上/下料裝置-模具設(shè)施/機(jī)器的養(yǎng)護(hù)維修狀態(tài)（包含有計劃的維修）在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)施能否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？考慮重點，如：-靠譜性試驗、功能試驗、耐腐化試驗-丈量精度

15、/檢具能力檢查-數(shù)據(jù)采集和剖析-檢具標(biāo)定的證明生產(chǎn)工位、查驗工位能否切合要求？工作環(huán)境條件（包含返工/返修工位）一定切合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以防止污染、損害、混批混料/說明錯誤，考慮重點，如：-人機(jī)工程學(xué)-照明-齊整和潔凈環(huán)境保護(hù)-環(huán)境和部件搬運(yùn)-安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和查驗文件中能否標(biāo)出全部的重要技術(shù)要求并堅持履行？原則上一定為過程參數(shù)、查驗和試驗特征注明公差。在查驗工位和生產(chǎn)工位一定有相應(yīng)的查驗文件和生產(chǎn)文件。誤差與采納的舉措一定記錄存檔?？紤]重點，如：-過程參數(shù)（如：壓力、溫度、時間、速度）-機(jī)器模具/協(xié)助裝置的數(shù)據(jù)（模具號。機(jī)器號）-查驗規(guī)范（重要特征，查驗、丈量和試驗設(shè)施，方法，頻率）-過程

16、控制圖的控制限-機(jī)器能力證明和過程能力證明-操作說明-作業(yè)指導(dǎo)書-查驗指導(dǎo)書-發(fā)生缺點時的信息對產(chǎn)品調(diào)整改換能否有必備的協(xié)助用具？考慮重點，如：-調(diào)整計劃-調(diào)整協(xié)助裝置比較協(xié)助方法-靈巧的模具改換裝置-極限標(biāo)樣能否進(jìn)行批量生產(chǎn)開端認(rèn)同，并記錄調(diào)整參數(shù)及誤差狀況？考慮重點，如：-新產(chǎn)品、產(chǎn)品改正-停機(jī)過程中止-改換資料（如批號、爐號）-生產(chǎn)參數(shù)改正-首件查驗并記錄存檔-參數(shù)的現(xiàn)時性-工作崗位的齊整和潔凈-包裝-檢具與查驗、丈量和和試驗設(shè)施的認(rèn)同/改正狀態(tài)要求的糾正舉措能否準(zhǔn)時落實并檢查其有效性?糾正舉措波及整個生產(chǎn)過程鏈-從原材想到顧客使用,考慮重點如：-風(fēng)險剖析(過程P-FMEA)/缺點剖析-

17、審查后提出的改良計劃-給責(zé)任者的信息-內(nèi)部外面餓接口會商-內(nèi)部訴苦-顧客訴苦-顧客檢查分因素6.3運(yùn)輸搬運(yùn)/儲存/包裝產(chǎn)品數(shù)目/生產(chǎn)批次的大小能否按需求而定能否有目的地運(yùn)往下道工序考慮重點,如:-足夠、適合的運(yùn)輸用具-定置庫位-最小庫存/無中間庫存-看板管理-準(zhǔn)時化生產(chǎn)-先進(jìn)先出-庫房管理-改正狀態(tài)-向下道工序只供合格件-數(shù)目記錄/統(tǒng)計-信息流產(chǎn)品/部件能否按要求儲存？運(yùn)輸方式/包裝方法能否按產(chǎn)品/部件的特征而定？考慮因素，如：-儲存量-防損害-部件定置-齊整、潔凈、不超裝（庫存場所、周轉(zhuǎn)箱）-控制儲存時間-環(huán)境影響、空調(diào)廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)節(jié)余料能否堅持分別儲存并表記？考慮重點，如

18、：-隔絕庫、隔絕區(qū)-表記穩(wěn)當(dāng)?shù)募拇鎻U品、返修件和調(diào)整件的容器-缺點產(chǎn)品和缺點特征-表記整個物流（供方顧客）能否可以保證不混批、不混料并保證可追憶性？考慮重點，如：-部件表記-工作狀態(tài)、查驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的表記-爐/批號表記-有效期-去除無效標(biāo)志-有關(guān)部件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令模具/工具、工裝、查驗、丈量和試驗設(shè)施能否按要求寄存？-防損寄存-齊整和潔凈-定置寄存-有管理的發(fā)放-環(huán)境影響-表記-明確的認(rèn)同狀態(tài)與改正狀態(tài)分因素6.4缺點剖析/糾正舉措/連續(xù)改良（KVP）能否完好地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)過程數(shù)據(jù)，并由此制定改良舉措？考慮重點，如：-原始記錄卡-缺點采集卡-控制圖-數(shù)據(jù)采集-過程參數(shù)的記錄裝置（如：

19、溫度、時間、壓力）-設(shè)施停機(jī)-參數(shù)改正-停電能否用統(tǒng)計技術(shù)剖析質(zhì)量數(shù)據(jù)過程數(shù)據(jù)，并由此制定改良措施？考慮重點，如：-過程能力-缺點種類/缺點頻率-缺點成本（不切合性）-過程參數(shù)-廢品返修件-隔絕通知/分選-節(jié)拍流轉(zhuǎn)時間-靠譜性/無效特征可使用的方法，如：-SPC-擺列圖-因果圖在與產(chǎn)品要求/過程要求有誤差時，能否剖析原由并檢查糾正措施的有效性？在出現(xiàn)產(chǎn)品/過程缺點時,一定立刻采納舉措如：隔絕、分選、通知，以保證切合規(guī)定的要求直至弄清無效的原由而且使糾正舉措的有效性獲取考證,考慮重點，如：-增補(bǔ)的尺寸查驗、資料查驗、功能查驗及持久查驗-因果圖-田口方法-FMEA/缺點剖析-過程能力剖析-質(zhì)量小組

20、的活動-8D方法對過程和產(chǎn)品能否認(rèn)期進(jìn)行審查？一定有產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審查計劃，審查原由有，比如：-新項目/新過程/新產(chǎn)品-未知足質(zhì)量要求（內(nèi)部/外面）-考證能否恪守質(zhì)量要求-指出改良的潛能一定把誤差報告給責(zé)任者，并對改良舉措進(jìn)行追蹤，考慮重點，如：-顧客要求-重要特征-功能-過程參數(shù)/過程能力指數(shù)-表記，包裝-確立的過程工序/工藝流程對產(chǎn)品和過程能否進(jìn)行連續(xù)改良？-成本優(yōu)化-減少浪費(fèi)（如：廢品和返修）-改良過程受控狀態(tài)（如：工藝流程剖析）-優(yōu)化改換裝備時間，提升設(shè)施利用率-降低流轉(zhuǎn)時間-降低庫存量對產(chǎn)品和過程能否有確立的目標(biāo)值，并監(jiān)控能否達(dá)到目標(biāo)？目標(biāo)一定明確并可實現(xiàn)，且一定保證其現(xiàn)時性，

21、必需時一定確立特其余舉措加以落實。-人員的出勤率、少勤率-已生產(chǎn)數(shù)目-質(zhì)量數(shù)據(jù)（比如：少勤率、審查結(jié)果）-流轉(zhuǎn)時間-缺點成本（不切合性）-過程特征值（過程能力指數(shù)）因素7：服務(wù)/顧客滿意程度發(fā)貨時產(chǎn)品能否知足了顧客的要求？考慮重點，如-質(zhì)量協(xié)議-發(fā)貨審查-持久試驗（檢查無效狀況）7.1-儲存下單加工/部件準(zhǔn)備/發(fā)貨-功能查驗-查驗丈量設(shè)施的合格狀態(tài)-約定的查驗、測試方法-產(chǎn)品規(guī)范的現(xiàn)時性能否保證了對顧客的服務(wù)？考慮重點，如：-顧客接見的紀(jì)要，必需時依據(jù)紀(jì)要制定相應(yīng)的舉措-產(chǎn)品使用的知識-產(chǎn)品故障的有關(guān)知識7.2-落實新的要求-對于改良舉措的通知-對于產(chǎn)品改正過程改正/挪動生產(chǎn)（包含供方）的通知

22、-首批樣品送檢從頭送樣（試制樣品/批產(chǎn)樣品）-對于誤差要求的信息對顧客訴苦能否能迅速反響并保證產(chǎn)品供給考慮重點如：-應(yīng)急計劃7.3-分選的能力和反響時間-設(shè)施、特種設(shè)施/工裝和模具的改正可能性-調(diào)換外面力量與質(zhì)量要求有誤差時能否進(jìn)行缺點剖析并實行改良舉措？考慮重點如：-剖析可能性（實驗室、查驗/試驗裝置，人員）-對缺點特征（內(nèi)部/外面）的擺列圖剖析7.4-各有關(guān)部門（內(nèi)部/外面）的介入-應(yīng)用擺列問題的方法-解決樣品誤差-訂正產(chǎn)品規(guī)范-檢查有效性履行各樣任務(wù)的職工能否具備所需的素質(zhì)？需考慮重點負(fù)責(zé)以下工作的人員，比如：-顧客服務(wù)-產(chǎn)品查驗7.5-儲存運(yùn)輸-物流-缺點剖析一定具備有關(guān)知識，比如：-

23、產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)范/顧客的特定要求-標(biāo)準(zhǔn)法例-加工使用-評論方法（審查，統(tǒng)計）-質(zhì)量技術(shù)（8D，因果圖）-外國語審查員日期：備注：判斷標(biāo)準(zhǔn)：完好切合要求10分絕大多數(shù)切合要求8分部分切合要求，有少許誤差6分少部分切合要求，誤差嚴(yán)重4分完好不切合要求0分Ee=全部有關(guān)的發(fā)問所得分?jǐn)?shù)總和/全部有關(guān)的發(fā)問可能獲取的分?jǐn)?shù)總和注“絕大多數(shù)”為約3/4以上的證明有效且無特別風(fēng)險,不合用的用nb表示備注：技術(shù)資料記錄存檔是大多數(shù)否1.1能否規(guī)定并履行了“D-部件”管理程序？有關(guān)D部件生產(chǎn)過程的全部資料，首批認(rèn)同及改正認(rèn)同的質(zhì)量保證文件資料等1.2.能否擁有對于“D部件”的有效改正狀態(tài)的技術(shù)文件，并做“D-部件”表記以及特別注明“D-特征”？供貨范圍內(nèi)的全部資料文件和記錄；過程策劃；過程控制1.3.有些特征在顧客資猜中未作為D特征，對生產(chǎn)廠來說應(yīng)視為安全特征，這些特征能否按“D-部件”管理？有關(guān)資料、功能、壽命、靠譜性的特征1.4能否靠譜保留生產(chǎn)及技術(shù)資料最少15年生產(chǎn)工