上海市浦東新區(qū)重大工程項(xiàng)目辦公室

1、上海市浦東新區(qū)重大工程項(xiàng)目辦公室年度單位決算第一部分上海市浦東新區(qū)重大工程項(xiàng)目辦公室單位概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)重大工程項(xiàng)目辦公室主要職能包括：（一）負(fù)責(zé)新區(qū)市政工程建設(shè)的行業(yè)管理；配合對一般市政工程相關(guān)代建單位的服務(wù)、監(jiān)督和管理；對市政工程的建設(shè)進(jìn)行協(xié)調(diào)、推進(jìn)。（二）參與編制市政工程建設(shè)專業(yè)規(guī)劃，制定一般市政工程的年度實(shí)施計(jì)劃。（三）配合市政工程建設(shè)的前期論證和技術(shù)儲(chǔ)備工作。（四）參與部分市政工程代建單位的招標(biāo)和委托工作。（五）負(fù)責(zé)組織實(shí)施部分市政工程建設(shè)行使對鄉(xiāng)村公路建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)及配套協(xié)調(diào)工作。（六）負(fù)責(zé)制定、調(diào)整年度重大工程項(xiàng)目建設(shè)形象進(jìn)度計(jì)劃。（七）組織協(xié)調(diào)并督促浦東新區(qū)重大工

2、程的實(shí)施，積極為實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)。（八）負(fù)責(zé)浦東新區(qū)重大工程實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、分析和上報(bào)工作組織重大工程實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)宣傳工作。（九）負(fù)責(zé)重大工程企業(yè)信用檔案記錄、統(tǒng)計(jì)和公布工作。（十）組織開展市、區(qū)重點(diǎn)工程實(shí)事立功競賽活動(dòng)，檢查和監(jiān)督浦東新區(qū)重大工程的文明施工及安全管理，負(fù)責(zé)創(chuàng)建文明工地申報(bào)檢查、評比的組織工作。（十一）完成新區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)重大工程項(xiàng)目辦公室設(shè)個(gè)職能部室，分別為：行政部、軌道交通部、重大工程部、工程建設(shè)部、市政管理部、立功競賽部、規(guī)劃前期部、實(shí)事項(xiàng)目部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。第二部分上海市浦東新區(qū)重大工程項(xiàng)目辦公室年度決算表2015年度財(cái)務(wù)收支決

3、算總表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)財(cái)政撥款收入1143.65一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金收入外交支出事業(yè)收入國防支出事業(yè)單位經(jīng)營收入公共安全支出其他收入67.33教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會(huì)保障和就業(yè)支出1.40醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.23節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出1193.67農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國土海洋氣象等支出住房保障支出19.62糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出本年收入合計(jì)1210.98本年支出合計(jì)1262.92動(dòng)用歷年結(jié)余393.62本年結(jié)余341.68合計(jì)1604.60合計(jì)1604

4、.602015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出1.401.4020805行政事業(yè)單位離退休1.401.402080502事業(yè)單位離退休1.401.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育48.2348.2321005醫(yī)療保障48.2348.232100502事業(yè)單位醫(yī)療48.2348.23212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1074.40981.0493.3621201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1074.40981.0493.362120106工

5、程建設(shè)管理1074.40981.0493.36221住房保障支出19.6219.6222102住房改革支出19.6219.622210201住房公積金19.6219.62合計(jì)1143.651050.2993.36項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出688.26688.2630101基本工資102.51102.5130102津貼補(bǔ)貼24.0524.0530103獎(jiǎng)金42.7542.7530104社會(huì)保障繳費(fèi)149.61149.6130106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資369.34369.3430199其他工資福利支出302商品和

6、服務(wù)支出318.48318.4830201辦公費(fèi)9.139.1330202印刷費(fèi)0.020.0230203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.240.2430205水費(fèi)0.990.9930206電費(fèi)8.558.5530207郵電費(fèi)2.042.0430208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)18.1518.1530211差旅費(fèi)1.971.9730212因公出國（口）費(fèi)用4.184.1830213維修（口費(fèi)1.991.9930214租賃費(fèi)145.20145.2030215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)2.712.7130217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)5.85.8

7、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.1112.1130229福利費(fèi)5.205.2030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出100.20100.20303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.8238.8230301離休費(fèi)30302退休費(fèi)1.401.4030303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金36.0636.0630312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.361.36310其他資本性支出4.734.7331002辦公設(shè)備購置4

8、.734.7331003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計(jì)1050.29727.08323.212015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元(小數(shù)點(diǎn)后保留2位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國()費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)02.464.1804.180000002.460

9、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：上海市浦東新區(qū)重大辦2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。注：上海市浦東新區(qū)重大辦第三部分浦東新區(qū)重大工程項(xiàng)目辦公室年度決算情況說明一、關(guān)于上海市浦東新區(qū)重大工程項(xiàng)目辦公室（以下簡稱浦東新區(qū)重大辦）年單位決算收入情況說明浦東新區(qū)重大辦年單位決算收入總計(jì)萬元，其中：財(cái)政撥款收入萬元，占；其他收入萬元，占。二、關(guān)于浦東新區(qū)重大辦年單位決算支出情況說明浦東新區(qū)重大辦年單位決

10、算支出總計(jì)萬元，其中：基本支出萬元，占1項(xiàng)目支出萬元，占8三、關(guān)于浦東新區(qū)重大辦年單位決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明浦東新區(qū)重大辦年單位決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)萬元，具體情況如下：、“社會(huì)保障就業(yè)支出一行政事業(yè)單位離退休”年度決算萬元，其中：“事業(yè)單位離退休”年度決算萬元，主要用于本單位退休人員經(jīng)費(fèi)。、“醫(yī)療衛(wèi)生一醫(yī)療保障”年度決算萬，其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”年度決算萬元。主要用于本單位醫(yī)療衛(wèi)生支出。、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出一城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”年度決算萬，其中：“工程建設(shè)管理一基本支出”年度決算萬元，主要用于本單位的人員支出和日常公用支出等基本支出?！肮こ探ㄔO(shè)管理一項(xiàng)目支出”年度決算萬元，

11、主要用于重大工程實(shí)事項(xiàng)目立功競賽協(xié)調(diào)推進(jìn)、監(jiān)督檢查、行業(yè)管理、組織表彰評優(yōu)、矛盾化解等經(jīng)費(fèi)。、“住房保障支出一住房改革支出”年度決算萬元，其中：“住房公積金”年度決算萬元，主要用于本單位住房公積金支出。四、關(guān)于浦東新區(qū)重大辦年單位決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明浦東新區(qū)重大辦年單位決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)萬元，具體情況如下：1工資福利支出萬元，主要用于：本單位人員各類基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資等支出。2商品服務(wù)支出萬元，主要用于：本單位日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞

12、務(wù)費(fèi)、H會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出。、對個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出萬元，主要用于：本單位退休費(fèi)、住房公積金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。4其他資本性支出萬元，主要用于：本單位辦公設(shè)備購置等。五、關(guān)于浦東新區(qū)重大辦年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)浦東新區(qū)重大辦年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)萬元，比預(yù)算節(jié)約萬元（不考慮出國經(jīng)費(fèi)因素）。主要是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，相應(yīng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國經(jīng)費(fèi)年決算萬元，主要用于個(gè)批次人次的出國經(jīng)費(fèi)。包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等支出。目前，浦東新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)

13、”的管理方式?！叭苯?jīng)費(fèi)中“因公出國（境）費(fèi)”預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開。因此，本單位“因公出國（境）費(fèi)”預(yù)算為零。公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算萬元，比預(yù)算節(jié)約萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)元。全年新增公務(wù)用車輛，年末公務(wù)用車保有量輛。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算萬元，比預(yù)算節(jié)約萬元。主要是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出為零。六、關(guān)于浦東新區(qū)重大辦年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)浦東新區(qū)重大辦年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。七、關(guān)于浦東新區(qū)重大辦年度單位決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明浦東新區(qū)重大辦年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于浦東新區(qū)重大辦年度政府采購情況浦東新區(qū)重大辦年度政府采購決算萬元，其中：政府采購貨物決算萬元、政府采購工程決算萬元、政府采購服務(wù)決算萬元。年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算萬元。九、關(guān)于上海市