erp資料員崗位職責(zé)

1、Word - 4 -erp資料員崗位職責(zé) 篇：erp文員崗位職責(zé) erp文員崗位職責(zé) 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) erp文員崗位說(shuō)明書(shū) 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) erp文員崗位說(shuō)明書(shū) 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 第2篇：erp錄入員崗位職責(zé) erp錄入員崗位職責(zé) erp錄入員崗位職責(zé) 1、按照相關(guān)手續(xù)，做好銷(xiāo)售出庫(kù)、選購(gòu)入庫(kù)、發(fā)貨及相關(guān)審核工作，當(dāng)天錄入的當(dāng)天審核，最遲不超過(guò)次日，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤予以指正并退回修改。 2、選購(gòu)入庫(kù)時(shí)，按照合同及材料驗(yàn)收入庫(kù)單，先在erp存貨檔案中查詢(xún)名稱(chēng)及型號(hào)得出編碼，沒(méi)有些由庫(kù)管員新增編碼；假如入庫(kù)的是不常用件、加工件并且該件是生產(chǎn)設(shè)備所用，則

2、要填寫(xiě)“所屬設(shè)備編碼”欄，便利查詢(xún)材料狀況及出庫(kù)。 3、負(fù)責(zé)將審核過(guò)的選購(gòu)入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單打印出來(lái)，一式三份，一份交選購(gòu)、銷(xiāo)售(若是公司選購(gòu)的一月傳兩次，每月15日前一次30日前一次)，一份交財(cái)務(wù)記帳，一份倉(cāng)庫(kù)存檔；選購(gòu)入庫(kù)單要求選購(gòu)員簽字確認(rèn)。 4、材料審核后，立刻將入庫(kù)單和材料驗(yàn)收入庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)主任，并告訴新增編碼；是公司選購(gòu)的，通知相應(yīng)人員已審核。 5、做好原材料的出庫(kù)工作，根據(jù)領(lǐng)料單上的編碼，準(zhǔn)時(shí)將領(lǐng)料單錄入到erp系統(tǒng)中，當(dāng)天的領(lǐng)料單于下班前錄入完畢，最遲次日錄入完畢；出庫(kù)單沒(méi)有編碼、沒(méi)實(shí)用途、填寫(xiě)不清等不符合規(guī)范的不予出庫(kù)，交庫(kù)管員處理。 6、嚴(yán)格控制出庫(kù)程序，部門(mén)自用的，填寫(xiě)部門(mén)

3、名稱(chēng)；生產(chǎn)設(shè)備用的，填寫(xiě)存貨核算、設(shè)備編碼；對(duì)外發(fā)貨的，填寫(xiě)項(xiàng)目單位名稱(chēng)。 7、材料出庫(kù)完畢后，打印出庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)主任審核，由倉(cāng)庫(kù)主任、領(lǐng)料人簽字后存檔。 8、erp錄入電腦必需設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼，人離開(kāi)電腦時(shí)必需注銷(xiāo)或退出系統(tǒng)，下班后關(guān)閉電腦。 9、合理使用打印機(jī)，下班時(shí)必需關(guān)閉電源。 11、完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其它工作。 erp專(zhuān)員崗位職責(zé) 職責(zé)說(shuō)明書(shū) 第3篇：用友ERP錄入員崗位職責(zé) ERP錄入員崗位職責(zé) 1、按照相關(guān)手續(xù)，做好銷(xiāo)售出庫(kù)、選購(gòu)入庫(kù)、發(fā)貨及相關(guān)審核工作，當(dāng)天錄入的當(dāng)天審核，最遲不超過(guò)次日，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤予以指正并退回修改。 2、選購(gòu)入庫(kù)時(shí)，按照合同及材料驗(yàn)收入庫(kù)單，先在ERP存貨檔案中查詢(xún)名稱(chēng)

4、及型號(hào)得出編碼，沒(méi)有些由庫(kù)管員新增編碼；假如入庫(kù)的是不常用件、加工件并且該件是生產(chǎn)設(shè)備所用，則要填寫(xiě)“所屬設(shè)備編碼”欄，便利查詢(xún)材料狀況及出庫(kù)。 3、負(fù)責(zé)將審核過(guò)的選購(gòu)入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單打印出來(lái)，一式三份，一份交選購(gòu)、銷(xiāo)售(若是公司選購(gòu)的一月傳兩次，每月15日前一次30日前一次)，一份交財(cái)務(wù)記帳，一份倉(cāng)庫(kù)存檔；選購(gòu)入庫(kù)單要求選購(gòu)員簽字確認(rèn)。 4、材料審核后，立刻將入庫(kù)單和材料驗(yàn)收入庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)主任，并告訴新增編碼；是公司選購(gòu)的，通知相應(yīng)人員已審核。 5、做好原材料的出庫(kù)工作，根據(jù)領(lǐng)料單上的編碼，準(zhǔn)時(shí)將領(lǐng)料單錄入到ERP系統(tǒng)中，當(dāng)天的領(lǐng)料單于下班前錄入完畢，最遲次日錄入完畢；出庫(kù)單沒(méi)有編碼、沒(méi)實(shí)用途、填寫(xiě)不清等不符合規(guī)范的不予出庫(kù)，交庫(kù)管員處理。 6、嚴(yán)格控制出庫(kù)程序，部門(mén)自用的，填寫(xiě)部門(mén)名稱(chēng)；生產(chǎn)設(shè)備用的，填寫(xiě)存貨核算、設(shè)備編碼；對(duì)外發(fā)貨的，填寫(xiě)項(xiàng)目單位名稱(chēng)。 7、材料出庫(kù)完畢后，打印出庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)主任審核，由倉(cāng)庫(kù)主任、領(lǐng)料人簽字后存檔。 8、ERP錄入電腦必需設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼，人離開(kāi)電腦時(shí)必需注銷(xiāo)或退出系統(tǒng)，下班后關(guān)閉電腦