采購部的部門職能

1、14/14， 采購部的部門職能采購部的主要職能如下：1.制定公司年度采購的計劃及預算，確定分公司生產(chǎn)經(jīng)營正常開展。2. 制定采購工作程序及相應規(guī)章管理制度.。 定期對工作人員進行廉政思想教育。 隨時把握市場行情，對原材料價格變化情況進行預測分析。制定采購人員崗位技能培訓及業(yè)務培訓計劃實施。按照公司工作流程進行各種原材料的計劃采購。. 建立健全原材料采購體系及供應商檔案。8。 配合相關部門,對供應商進行篩選并對起進行管理.9。定期對供應商進行考察及工作情況的交流。10。 負責組織大總原料的招標工作。 充分利用商業(yè)信息,多種形式為企業(yè)節(jié)約資金。12。與相關部門配合，按時保質(zhì)供應物資。3。 做好比價

2、工作,有效降低原材料采購成本。 采購部工作范圍根據(jù)市場分析報告和生產(chǎn)部原料庫存,自行調(diào)節(jié)品種采購,采購數(shù)量，及時的組織原料，做到勤購少買，合理采購,合理儲存。對公司所有的原材料的市場變化情況及行情規(guī)律作調(diào)查了解，以確定合理的采購方式。嚴格質(zhì)量管理，堅持做好質(zhì)優(yōu)價廉,按詢價，比價,議價,定價程序作業(yè)，以節(jié)省采購費用.執(zhí)行開發(fā)部（技術部）下達的采購標準，并接受技術部，生產(chǎn)部和財務部對采購的原料的質(zhì)量，數(shù)量和價格的監(jiān)督，負責處理采購產(chǎn)品數(shù)量不足或質(zhì)量等問題.對長期主要供應商進行等級評估,對品質(zhì)交貨，服務,企業(yè)符合能力評出等級以減少采購風險,防范質(zhì)量事故.每日與財務部和生產(chǎn)部核對采購品種數(shù)量,保存采購

3、工作的原始記錄。從事原料和代理商的貿(mào)易活動.完成公司領導教給的其他任務. 采購部經(jīng)理的職責配合生產(chǎn)目標及擴建計劃，擬訂原物料的采購計劃及預算，呈請上級批準,并據(jù)以實施。保持與原物料供應市場的密切聯(lián)系，建議最佳的采購對象及方式（包括目前的原料及代原物料)與國內(nèi)的同行的采購單位保持聯(lián)系，洞察供應及需求市場行情，價格變化趨勢。擬訂采購管理程序，以確保作業(yè)的合法與經(jīng)濟。訓練采購人員有關國內(nèi)，外采購的作業(yè)手續(xù)。拜放和接待供應商，出席政府有關原物料采購會議。籌備及參加公司采購委員會，并充任秘書的職務。與倉庫單位聯(lián)系,追蹤原物料供應車船運輸，并作必須處理及向上報告。審閱供應商報價單,各單位請夠單及原物料存活

4、動態(tài)報告.與財務部門及生產(chǎn)部門聯(lián)系，以確保采購付款的順利.妥善及及時處理庫中費料，并會同品管,生產(chǎn)，財務部確定出售價格,呈總經(jīng)理核準后實施?？己思凹m正下屬的工作績效及辦事方法。定期向總經(jīng)理提出采購執(zhí)行報告及改進建議。執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其他事項。 采購管理辦法總則1目的 為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質(zhì)，適量，適價的原物料，特制訂本辦法。范圍凡大宗物資，輔料，包裝材料，微量藥物，設備,零件，辦公用品等采購業(yè)務中,有關詢價，議價,購買等業(yè)務，均使用本辦法.3采購權限的劃分大宗物資采購,均有采購委員決定。其余原物料采購作業(yè),均由采購部負責詢價,呈總經(jīng)理簽批。 采購作業(yè)方式大宗物資

5、采購（1）適用于大宗物資，如玉米,豆粕，菜籽粕，棉粕，花生粕，魚粉等相關原料.作業(yè)方式：有采購部每日報市場行情，并預測市場變化，參與公司用量等資料，定期報價采購委員會研究，呈委員主席核定后訂購。（2）長期訂單采購，適合于經(jīng)常使用且市場價格穩(wěn)定的材料，如包裝材料，作業(yè)方式：由采購部事先以所需之約二個月的用量，覓妥供應商，辦理尋議價手續(xù)，實際交貨期，明細規(guī)格及數(shù)量,報請總經(jīng)理還是后，以實際需要通知供應商教貨。(3）一次性采購, 適用于零星用卻規(guī)格復雜之材料,如小品種原料，辦公用品,設備零件。 作業(yè)方式；采購部根據(jù)各部門開立的【采購單】,逐項辦理詢議價，報呈總經(jīng)理核實后采購。供應商的選定及定向 對于

6、大綜合經(jīng)常使用的材料，采購部門應建立相對穩(wěn)定 的供應商,并設立【合格供方記錄】作為日后詢價，議價 和供料的參考。為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的材料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源，價格及質(zhì)量等。若供應商為貿(mào)易商或這代理商時，采購人員應調(diào)查其信譽及技術服務能力等，憑此作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。采購委員會的組成公司設立采購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理(管理者代理），采購部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)，財務部經(jīng)理組成，總經(jīng)理擔任采購部委員會主席，采購部經(jīng)理負責決議案的執(zhí)行.采購委員會原則上半個月開會一次,開會時間有采購部經(jīng)理安排。若有特殊情況，采購部經(jīng)理建議召集臨時會議.開

7、會決定人說有全委員的三分之二，任何議案一多數(shù)票決定，當贊成票數(shù)和反對票相同事，有采購委員會主席裁決。會議決定事項由采購部經(jīng)理負責記錄整理，呈總經(jīng)核實.采購委員會職責：（)擬定原料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行。（2）依據(jù)本公司的技術標準，確保原料的品質(zhì)及合理的價格。大宗物資采購作業(yè)采購部隨時詢訪,記錄，掌握國內(nèi)外重要原料的行情動態(tài)及足以影響原料供需的種種財經(jīng)措施，以每周【原料行情周報表】向總經(jīng)理匯報。采購部每月20日前完成預測下三個月原料成本行情表送品管部。品管部每月25日前完成下三個月的【原料預計用量表】送采購部.倉儲管理部必須每日早上點前，將工廠前一日的【原料存活日報表】送交采購部，以了解

8、庫存狀態(tài)。大宗物資采購物資的方案擬定。 采購部經(jīng)理每半個月主動召開一次會議，邀請采購委員會討論大宗物資采購最新狀態(tài)。2。 采購部除需將上次采購會議議決執(zhí)行行情提出報告外,并需提出【原料行情報告】共采購委員參考，研究,并提出采購建議案,以利采購委員會決定采購數(shù)量及價格。.采購部應在采購會議中，將預定的采購品種，數(shù)量,價格，包采購委員會決定，如行情變化大,需緊急采購時,采購部經(jīng)理得先口頭報告給總經(jīng)理，先向廠方辦理訂貨購，但事后須向采購委員會報告，并補辦手續(xù)。大宗物資的訂購與交貨量控制1 大宗物資經(jīng)采購委員會決議采購，并覓妥適當供應商后,由采購部與供應商簽訂【采購合同】,一是兩聯(lián)，第一聯(lián)由供應商保存

9、,第二聯(lián)由財務部保存,同時復印兩分,總經(jīng)理和采購部各保存一份.2 倉庫以【原料收貨報告】作為收料的依據(jù)，采購部依【原料收獲報】和【原料庫存日報表】作為采購依據(jù)。長期訂單采購作業(yè)1 采購部人員就公司經(jīng)常使用的材料,深入了解材料規(guī)格成本結構，預估兩個月用料等資料后，2 選定三家以上的供應商,請其報價,并與之議價。 議價完后,采購部人員應擬定采購對象，以【采購合同】并檢附供應商報告資料呈總經(jīng)理核準，完成訂貨手續(xù)。 采購人員應將每次訂貨的廠商及交易條件作好記錄備查。5 采購部應注意長期性采購材料的市場行情,遇成本結構中原料或漲或跌時,應判斷及時采購。長期供應廠商異常的處理1 采購部接到使用部門對現(xiàn)行長

10、期訂單供應商有繳獲品質(zhì)部付標準，交貨量不足,延誤交貨，受偶服務不良等反映時，均應通知供貨商改善，經(jīng)通知后仍未改善者,采購部應立即另行開發(fā)新的供應商。一般性采購作業(yè) 請購作業(yè)各部門需要采購時,需開立請購單，后立即了解請購的的品名，規(guī)格與功能,經(jīng)參考市場行情及廠商資料后，進行詢價.2 除因獨家制造，代理或單筆采購金額在0元以下等因素外，采購部至少需要向三家以上的供應商詢價.3 若廠商報價的規(guī)格與請夠的規(guī)格少有不符或屬代用品時，采購人員應檢附資料,選邀請購物部門簽注注意后再行采購。4 辦公用品采購 原則上一月采購一次，每月五日由行政部門將各部門所需辦公用品數(shù)量匯總后交采購部門，采購按采購程序辦理手續(xù)

11、實施采購。 品質(zhì)異常處理 一， 采購人員收到檢驗部門送來的不合格的【驗收單】應依據(jù)檢驗結果，檢驗部門意見及【采購合同】規(guī)定，與供貨商洽談扣款，退貨，換貨，補交等事宜.二 因品質(zhì)不合格退貨，換料而導致未于原約交日期前入場并驗收合格入庫，應以逾期交貨處理。 五 整理付款 1整理付款憑證：采購部一【原料收購報告】，【采購合同】，【合同單】、【入庫單】為付帳憑證。 整理付款程序 （1)采購部在原料驗收入庫后,以【原料收貨報告】,【采購合同】或【采購單】、【入庫單】、為憑證,填寫好【現(xiàn)金請領單】或【支票請領單】連同發(fā)票交主管核簽后送財務部,財務部查核無誤后，開立傳票，辦妥付款手續(xù)后交出納依【支票請領單】

12、匯款給供應商.（2）屬于月結貨款后，采購人員應先通知廠商提前送發(fā)票，然后按程序辦理付款.（3）內(nèi)購材料需要試車檢驗者，按訂立合同規(guī)定辦理付款，未定合同者,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。 原料接收程序1 為確保入庫原料品質(zhì)符合標準,收貨數(shù)量準確,特制定本程序。2范圍： 本程序經(jīng)總經(jīng)核實后，有關部門應按程序操作。3 收貨程序(1)原料到場,由門衛(wèi)填【出入門證】登記客戶車輛,進廠原料等情況,并通知品管部.(2）品管部接到通知后，對進原料進行30%的抽檢,作水分，雜質(zhì)感官等快速檢驗。合格者通知采購部,填好退貨單經(jīng)采購部通知客戶，作退貨處理。(）采購部街道品管部30抽檢合格結果后，填好【原料收貨報告

13、】五聯(lián)單送交地磅室,讓客戶送料車輛到底地磅，準備過磅，并通知原料庫做好收貨準備!(） 地磅員確認地磅和車上無人后，進行過磅作業(yè)，打印過榜單.登記【地磅日報表】，填寫【收貨報告】“進廠欄，由客戶送交原料庫收貨員。（)過磅完畢,車輛按指引到指定地方卸貨，卸貨時,售貨員點貨驗包件。品管部抽樣員全程在場監(jiān)視每車，00%采樣，檢查每包外觀。（6)卸貨完畢,倉庫售貨員填寫【收貨報告】中“工廠倉庫欄并簽字確定，交給客戶,回到地磅室進行空車過磅。地磅員打印空車重量，填好“出廠”欄（7）一批原料收貨完畢，地磅員應及時將【收獲報告】送采購部.(8）品管部將每車00抽樣原料按規(guī)定做全面物理化學檢驗，并將檢驗結果填到

14、采購部送來的【收獲報告】化驗室檢驗后，送還給采購部.(9）采購部根據(jù)品管部檢驗結果和地磅稱重記錄，填寫【收貨報告】的“采購部”欄，由采購部經(jīng)理核實后，將此表分送原料庫,品管部，財務部。原料庫根據(jù)【收貨報告】的凈重，填寫【原料入庫單】。(10）品管部接到【收貨報告】后核實原料是否符合收貨標準:（1）合格。（2)超標水分扣證正確。（3）低于營養(yǎng)標準的價格已扣除，如發(fā)現(xiàn)有不合格的，因應及時與采購部聯(lián)系，必要時報告總經(jīng)理。（1）采購部根據(jù)【收貨報告】的凈重,填寫【支票請領單】（后附【原料收貨報告】,采購合同，客戶的發(fā)票）送采購不申請付款.（12)財務部核實【支票請領單】，【收貨報告】，采購合同(價格）

15、和客戶的發(fā)票，確認無誤后準備款項在公司確定的付款日期付清款項?！臼肇泩蟾妗恐懈黜椇炞直仨汖R全，否則，財務部有權拒絕付款。原物料驗收程序一目的 為保證原物料品質(zhì)符合標準,收獲數(shù)量準確,特制定本程序。二 范圍本程序適用于飼料企業(yè)的采購部，品管部,生產(chǎn)部,財務部和人事部。三收貨程序1 采購部預期一周將要進場的大宗原料，在上一周六通知品管部，倉庫.2 原物料到場，由門衛(wèi)通知品管部和倉庫。品管部接到通知后，對原料進行30抽樣,作水分,感官處理，符合標準者，經(jīng)品管部經(jīng)理核實后，通知采購部。對包裝物隨機抽樣10條作規(guī)定，重量檢驗，合格者經(jīng)品管部經(jīng)理核實后通知采購部。3 采購部接道到品管部30%抽樣合格通知后

16、，填寫【收貨報告】交客戶至地磅過磅。4 地磅員檢查車廂無顧慮后進行過磅作業(yè)，打印過榜單，并做好登記。5 過磅完畢,車輛按指引地點卸貨。卸貨后，倉庫保管員點貨驗包件。原理由采購人員做10采樣，并檢驗每包外觀包裝物卸貨時，由保管員隨機做10%的樣品作數(shù)量檢驗。6 卸貨完畢，倉庫保管員填制【收貨報告】送采購部經(jīng)理。 一批原料收貨完畢,地磅員應及時將【收貨報告】送采購部經(jīng)理。8 品管部將原料10%抽檢并全面做化學,物理檢驗，并將檢驗結果填制到【收貨報告】化驗室欄內(nèi)，經(jīng)品管部經(jīng)理核實后,見此表分送到倉庫，品管部，財務部 .9 采購部根據(jù)品管部檢驗結果,填寫【收貨報告】中的采購部分,由采購部經(jīng)理核實,將此表分送倉庫，品管部，財務部。10 倉庫根據(jù)【收貨報告】的凈重，填寫收貨單.11 品管部收到【收貨報告】應核實該原物料符合收獲標準:(1)合格,（2）超標水分扣重正確（3）低于營養(yǎng)成分的標準已扣除。如發(fā)現(xiàn)有不符合標準的，應及時與采購部聯(lián)系