質(zhì)量手冊(cè)(質(zhì)檢)

1、質(zhì)量手冊(cè)目錄PAGE 122質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.05.5002009第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)5.5 設(shè) 備 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日49章節(jié)文件名稱(chēng)文件編碼頁(yè)碼0.0修改狀態(tài)一覽表表WZZ/QA1.00.0002009I0.1申請(qǐng)WZZ/QA1.00.1002000910.2批準(zhǔn)WZZ/QA1.00.2002000920.3說(shuō)明WZZ / QQA1.00.3002000930.4公正性聲明WZZ / QQA1.00.4002000941前言WZZ / QQA1.0 100200952質(zhì)量手冊(cè)的的管理WZZ / QQA1.0 200

2、200963質(zhì)量方針聲明WZZ / QQA1.0 300200974管理要求84.1組織WZZ / QQA1.04. 100200994.2管理體系WZZ / QQA1.04. 2002009174.3文件控制WZZ / QQA1.04. 3002009194.4要求、標(biāo)書(shū)和合合同評(píng)審WZZ / QQA1.04. 4002009214.5分包WZZ / QQA1.04. 5002009234.6服務(wù)和供應(yīng)品的的采購(gòu)WZZ / QQA1.04. 6002009254.7服務(wù)客戶(hù)WZZ / QQA1.04. 7002009274.8投訴WZZ / QQA1.04. 8002009284.9不符合檢

3、測(cè)工作作的控制WZZ / QQA1.04. 9002009294.10改進(jìn)WZZ / QQA1.04.1000020099304.11糾正措施WZZ / QQA1.04.1100020099314.12預(yù)防措施WZZ / QQA1.04.1200020099334.13記錄的控制WZZ / QQA1.04.1300020099344.14內(nèi)部審核WZZ / QQA1.04.1400020099364.15管理評(píng)審WZZ / QQA1.04.1500020099375技術(shù)要求395.1總則WZZ / QQA1.05. 100200940章節(jié)文件名稱(chēng)文件編碼頁(yè)碼5.2人員WZZ / QQA1.05

4、. 2002009415.3設(shè)施和環(huán)境條件件WZZ / QQA1.05. 3002009425.4檢測(cè)方法及方法法確認(rèn)WZZ / QQA1.05. 4002009445.5設(shè)備WZZ / QQA1.05. 5002009475.6測(cè)量溯源性WZZ / QQA1.05. 6002009505.7抽樣WZZ / QQA1.05. 7002009525.8檢測(cè)樣品的處置置WZZ / QQA1.05. 8002009535.9檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的的保證WZZ / QQA1.05. 9002009565.10結(jié)果報(bào)告WZZ / QQA1.05.100002009957附件11組織機(jī)構(gòu)圖（所所內(nèi)部）60附件12

5、組織機(jī)構(gòu)圖（外外部）61附件2量值溯源圖62附件3管理體系職能分分配表63附件4管理體系要素對(duì)對(duì)照表64附件5授權(quán)簽字人一覽覽表65質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：WZZ /QA1.00.2002009第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)0.2 批準(zhǔn) 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年9 月 1日序號(hào)更改通知單編號(hào)號(hào)章節(jié)號(hào)修改主要內(nèi)容審批人生效日期備注關(guān)于編制質(zhì)量量手冊(cè)的申申請(qǐng)所領(lǐng)導(dǎo)：我所已于20009年4月成立，按照照國(guó)家認(rèn)監(jiān)委委頒布的實(shí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則則的要求，特特此申請(qǐng)成立立編制小組按按照評(píng)審準(zhǔn)則則的要求編寫(xiě)寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件，請(qǐng)請(qǐng)所領(lǐng)導(dǎo)批示示。此致 五家渠質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督綜綜合檢測(cè)

6、檢驗(yàn)驗(yàn)所 20009年5月110日批 準(zhǔn)遵照我國(guó)有關(guān)法法律、法規(guī)和和實(shí)驗(yàn)室資資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審審準(zhǔn)則的規(guī)規(guī)定及對(duì)本實(shí)實(shí)驗(yàn)室管理和和業(yè)務(wù)工作的的要求，為確確保我所向社社會(huì)提供的各各類(lèi)檢驗(yàn)、檢檢測(cè)數(shù)的質(zhì)量量，為履行實(shí)實(shí)驗(yàn)室管理、資資源開(kāi)發(fā)利用用及有關(guān)科學(xué)學(xué)研究等提供供準(zhǔn)確、可靠靠的公證數(shù)據(jù)據(jù)的職能任務(wù)務(wù)，我實(shí)驗(yàn)室室結(jié)合實(shí)際工工作情況，編編制了五家家渠質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督綜合檢檢測(cè)檢驗(yàn)所質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)闡明了本本所的質(zhì)量方方針，描述了了質(zhì)量管理體體系文件，其其內(nèi)容涉及到到本所管理和和技術(shù)活動(dòng)，它它是指導(dǎo)本所所全體人員工工作的法規(guī)性性、綱領(lǐng)性文文件及重要依依據(jù)。本手冊(cè)現(xiàn)已批準(zhǔn)準(zhǔn)，并予以頒頒布，自20009年9月

7、1日起實(shí)施施。望本所全全體職工認(rèn)真真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行行，確保質(zhì)量量管理體系的的有效運(yùn)行，以以實(shí)現(xiàn)本所質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。 批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 20009年6月月9日質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.01.0002009第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1.0 前言 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日4說(shuō) 明經(jīng)我所領(lǐng)導(dǎo)研究究決定，組織織力量編寫(xiě)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件和和其他質(zhì)量文文件（作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)、規(guī)章章制度、規(guī)范范化記錄表格格等），以適適應(yīng)“實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定”的要求及今今后工作發(fā)展展的需要，形形成了第一版版版本。第一版質(zhì)量手手冊(cè)闡明了了我所的質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)，并對(duì)各質(zhì)

8、質(zhì)量要素的控控制做了規(guī)范范，以保證質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保保證質(zhì)量體系系的完整性和和有效運(yùn)行。為了方便使用和和管理，質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)以以活頁(yè)形式裝裝訂。本手冊(cè)由所長(zhǎng)授授權(quán)，郜飛、周周鵬飛、杜偉偉、李明等同同志參加了編編制工作。公正性聲明為確保本所出具具檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和和結(jié)果的公正正性，維護(hù)客客戶(hù)合法權(quán)益益，特作如下下聲明:、本所是國(guó)家質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督督部門(mén)依法設(shè)設(shè)置的專(zhuān)職質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)，其業(yè)務(wù)行行為完全獨(dú)立立于產(chǎn)、供、銷(xiāo)銷(xiāo)單位及主管管部門(mén)，屬非非盈利社會(huì)公公益型事業(yè)法法人檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)。檢驗(yàn)工作作不受任何行行政干預(yù)，管管理層和工作作人員亦不受受任何對(duì)工作作質(zhì)量有不良良影響的、來(lái)來(lái)自?xún)?nèi)外部的的不正當(dāng)?shù)?、商?/p>

9、業(yè)、財(cái)務(wù)及及其他方面的的壓力和影響響，并防止商商業(yè)賄賂。、本所站在第三三方公正立場(chǎng)場(chǎng)，依據(jù)國(guó)家家相關(guān)法律、法法規(guī)以及合同同或契約的規(guī)規(guī)定，客觀、公公正、準(zhǔn)確、及及時(shí)地為客戶(hù)戶(hù)提供檢測(cè)方方面的技術(shù)服服務(wù)；不從事事任何可能會(huì)會(huì)降低所能力力、公正性、判判斷或運(yùn)作誠(chéng)誠(chéng)實(shí)性可信度度的活動(dòng)。、本所制定客客戶(hù)機(jī)密與專(zhuān)專(zhuān)有權(quán)保護(hù)程程序，對(duì)與與客戶(hù)相關(guān)的的機(jī)密、信息息及專(zhuān)有權(quán)實(shí)實(shí)施嚴(yán)格的保保護(hù)和保密措措施，維護(hù)客客戶(hù)的合法權(quán)權(quán)益。五家渠質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督綜合檢檢測(cè)檢驗(yàn)所 所長(zhǎng)（簽字）：51.1五家渠質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督督綜合檢測(cè)檢檢驗(yàn)所:按照自治區(qū)編委委三定方案精精神五家渠質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督督綜合檢測(cè)檢檢驗(yàn)所于20009年4

10、月月正式成立，本本所是五家渠渠技術(shù)監(jiān)督局局領(lǐng)導(dǎo)下的地地級(jí)綜合性產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具有有獨(dú)立法人資資格。組織機(jī)構(gòu)方面：所領(lǐng)導(dǎo)班子子組成為所長(zhǎng)長(zhǎng)1名、副所所長(zhǎng)1名、下下設(shè)綜合業(yè)務(wù)務(wù)室、計(jì)量檢檢定室、質(zhì)檢檢室3個(gè)科室室。人員技術(shù)組成方方面：全所現(xiàn)現(xiàn)有在職職工工12名，其其中漢族職工工7名，少數(shù)民民族職工5名。大學(xué)本本科學(xué)歷的有有11名，大專(zhuān)專(zhuān)學(xué)歷的有11名，目前管管理人員2名名，工程師11名，助理工工程師8名，技術(shù)員員1名，專(zhuān)業(yè)技技術(shù)人員占職職工總?cè)藬?shù)的的70%。本所承擔(dān)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督部門(mén)門(mén)下達(dá)的監(jiān)督督抽查（復(fù)查查）檢驗(yàn)、定定期監(jiān)督檢查查（復(fù)查）檢檢驗(yàn)、委托檢檢驗(yàn)等工作，此此外，還承擔(dān)擔(dān)委托檢測(cè)

11、等等社會(huì)中介技技術(shù)服務(wù)工作作。1.2 本所辨辨認(rèn)：全 稱(chēng)：五家渠質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督綜綜合檢測(cè)檢驗(yàn)驗(yàn)所隸 屬：五家渠質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督局局法人代表：郭騁騁地 址：五家渠市北北海東街郵 編：8313000電子郵箱：wjjq_jl163.ccom 所 長(zhǎng)長(zhǎng) 室副所長(zhǎng)長(zhǎng)室 00994-558228663 綜合業(yè)業(yè)務(wù)室 09994-588228622 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.02.0002009 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)2 質(zhì)量手冊(cè)的管理 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日6本質(zhì)量手冊(cè)是是五家渠質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督綜綜合檢測(cè)檢驗(yàn)驗(yàn)所根據(jù)I

12、SO/IEC 170255：20055檢測(cè)和校校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能能力通用要求求、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定定評(píng)審準(zhǔn)則要要求編制的。本質(zhì)量手冊(cè)闡述了本所管理體系的管理要求和技術(shù)要求，是本所質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)依據(jù)的準(zhǔn)則，是持續(xù)改進(jìn)管理體系，保證檢測(cè)工作公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的綱領(lǐng)性文件和內(nèi)部法規(guī)。 本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)適用五家家渠質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督綜合檢檢測(cè)檢驗(yàn)所，包括在固定定設(shè)施內(nèi)、離離開(kāi)固定設(shè)施施的場(chǎng)所，或或在相關(guān)臨時(shí)時(shí)或移動(dòng)設(shè)施施中的全部檢檢測(cè)活動(dòng)。 本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由所長(zhǎng)批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布后生效。 本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)對(duì)外部作作為資料發(fā)放放時(shí)，須經(jīng)所所長(zhǎng)批準(zhǔn)，并并加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)。 本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由所質(zhì)量技術(shù)室負(fù)責(zé)管管理、發(fā)放、登登記、回收，質(zhì)

13、量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織修訂或換版，保證全所所有工作人員能及時(shí)獲取現(xiàn)行有效版本。 本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是本所的受控文件件，持有者必必須妥善保管管不得遺失，不不得自行翻印印和外借。如如有丟失及時(shí)時(shí)報(bào)告發(fā)放部部門(mén)，經(jīng)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后方可補(bǔ)發(fā)。持持有者離開(kāi)本本所時(shí)必須交回回手冊(cè)，并到到質(zhì)量技術(shù)室室辦理相關(guān)手手續(xù)。質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：WZZ / QA1.03.0002009 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)3質(zhì)量方針聲明 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日73.1 質(zhì)量方方針公正、科學(xué)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及時(shí)地地為客戶(hù)提供供滿(mǎn)意的服務(wù)務(wù)。3.2質(zhì)量宗旨旨培養(yǎng)一流的人才才，配備先進(jìn)進(jìn)的設(shè)備，采采用先進(jìn)

14、的技技術(shù)，實(shí)施科科學(xué)的管理，創(chuàng)創(chuàng)建全疆優(yōu)秀實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室。培養(yǎng)一流的人才才本所人員具有與與本所檢測(cè)范圍和和客戶(hù)要求相相適應(yīng)的管理理水平和技術(shù)術(shù)水平，能為為客戶(hù)提供權(quán)權(quán)威的技術(shù)指指導(dǎo)和服務(wù)。配備先進(jìn)的設(shè)備備不斷更新新用于檢測(cè)的的主要儀器設(shè)設(shè)備，達(dá)到疆疆內(nèi)先進(jìn)水平平。采用先進(jìn)的技術(shù)術(shù)及時(shí)收集集國(guó)際、國(guó)家家最新標(biāo)準(zhǔn)，加加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室間間的交流與合合作，采用最最前沿的檢測(cè)測(cè)技術(shù)和方法法。實(shí)施科學(xué)的管理理按照ISSO/IECC 170225：20005檢測(cè)和和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室室能力的通用用要求和實(shí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則則的要求建建立管理體系系，并持續(xù)改改進(jìn)。3.3質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)全年檢測(cè)報(bào)告合合格率 90%； 重重大責(zé)任事

15、故故發(fā)生率 2；檢測(cè)報(bào)告延誤率率 3； 客客戶(hù)投訴率 3%；3.4工作原則則檢測(cè)始終依據(jù)規(guī)規(guī)定的方法和和客戶(hù)需要進(jìn)進(jìn)行，工作規(guī)規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確、結(jié)論正正確。3.5工作承諾諾保證檢測(cè)活動(dòng)符符合ISO/IEC 117025：2005檢檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室能力的的通用要求和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則，同時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)、法定機(jī)構(gòu)以及提供承認(rèn)的組織的需求，并且符合法律、法規(guī)和安全要求。本所所有檢測(cè)活活動(dòng)的有關(guān)人人員熟悉與之之相關(guān)的質(zhì)量量文件，并在在工作中執(zhí)行行這些要求。五家渠質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督綜合檢檢測(cè)檢驗(yàn)所所長(zhǎng)（簽字）：二九年 六六 月 八 日8第4章 管管理要求質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.

16、1002009第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè)4.1 組 織 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日9質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.1002009第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè)4.1 組 織 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日10目的闡明本所的法律律地位、公正正立場(chǎng)、活動(dòng)動(dòng)準(zhǔn)則；確立立組織和管理理結(jié)構(gòu)，質(zhì)量量管理、技術(shù)術(shù)運(yùn)作和支持持服務(wù)之間的的關(guān)系；規(guī)定定對(duì)檢測(cè)和校校準(zhǔn)有影響的的所有管理，操操作和核查人人員的職責(zé)、權(quán)權(quán)力和相互關(guān)關(guān)系。范圍適用于本所所有有影響檢測(cè)質(zhì)質(zhì)量的區(qū)域和和從事影響檢檢測(cè)質(zhì)量的管管理、作業(yè)人人員。要求法律地位：五家

17、家渠質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督綜合檢檢測(cè)檢驗(yàn)所隸隸屬于五家渠渠質(zhì)量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局，是完完全獨(dú)立于開(kāi)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、使使用、銷(xiāo)售單單位及主管部部門(mén)的第三方方公正檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)獨(dú)立法人資格格。五家渠質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局任命命所長(zhǎng)，并授予予對(duì)所轄部門(mén)門(mén)的人、財(cái)、物物和檢測(cè)活動(dòng)動(dòng)有獨(dú)立的管管理權(quán)力。授授權(quán)檢驗(yàn)所第三方檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)資格。五家渠質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各行政管理和協(xié)作部門(mén)對(duì)所檢測(cè)工作不施加任何不正當(dāng)?shù)膲毫?，所的管理層和員工不受任何對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的、來(lái)自?xún)?nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。本所的組織和管管理結(jié)構(gòu)在母母體組織中的的地位，以及及質(zhì)量管理、技技術(shù)動(dòng)作和支支持服務(wù)之間間的關(guān)系。詳詳見(jiàn)附件1-1

18、、1-22組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖。所的職責(zé)是依據(jù)據(jù)ISO/IIEC170025：20005檢測(cè)測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室能力的通通用要求和和實(shí)驗(yàn)室資資質(zhì)認(rèn)證評(píng)審審準(zhǔn)則的要要求建立管理理體系，同時(shí)時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)，法法定管理機(jī)構(gòu)構(gòu)以及提供承承認(rèn)的組織的的需求，并且且符合法律、法法規(guī)和安全要要求。所管理體系覆蓋蓋所的所有質(zhì)量量、技術(shù)活動(dòng)動(dòng)，包含中心心固定設(shè)施、離離開(kāi)固定設(shè)施施的場(chǎng)所或相相關(guān)的臨時(shí)或或移動(dòng)設(shè)施中中進(jìn)行的工作作。所所有管理和技技術(shù)人員均具具有所需的權(quán)權(quán)利和資源，以以履行包括實(shí)實(shí)施、保持和和改進(jìn)管理體體系的職責(zé)，識(shí)識(shí)別對(duì)管理體體系或檢測(cè)程程序的偏離，以以及采取預(yù)防防或減少這些些偏離的措施施。所建立保護(hù)客戶(hù)戶(hù)的機(jī)密

19、信息息和所有權(quán)的的政策和程序序，包括保護(hù)護(hù)電子存儲(chǔ)和和傳輸結(jié)果的的程序。詳見(jiàn)見(jiàn)客戶(hù)機(jī)密密與專(zhuān)有權(quán)保護(hù)護(hù)程序、公公正行為控制制程序。所建立公正性保保護(hù)政策和程程序，以避免免卷入任何可可能會(huì)降低所所在能力、公公正性、判斷斷或運(yùn)作誠(chéng)實(shí)實(shí)性的可信度度的活動(dòng)。所明確規(guī)定對(duì)檢檢測(cè)質(zhì)量有影影響的所有管管理、操作和和核查人員的的職責(zé)、權(quán)利利和相互關(guān)系系，并授權(quán)熟熟悉各項(xiàng)檢測(cè)測(cè)方法、程序序、目的和結(jié)結(jié)果評(píng)價(jià)人員員對(duì)檢測(cè)人員員包括在培人人員進(jìn)行足夠夠的監(jiān)督。所所確保所有人人員理解其活活動(dòng)的相互關(guān)關(guān)系和重要性性，以及如何何為管理體系系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。所長(zhǎng)通過(guò)會(huì)議、文文件、電話(huà)、EE-maill和口頭討論論等形

20、式，確確保在所內(nèi)部建立適適宜的溝通機(jī)機(jī)制，并就管管理體系有效效性的可適宜宜進(jìn)行溝通。組織結(jié)構(gòu):本所設(shè)最高管理理層，技術(shù)管管理層，質(zhì)量量管理層，業(yè)業(yè)務(wù)管理層，行行政管理層。最高管理層本所最高管理層層由所長(zhǎng)人，副副所長(zhǎng)1人組成。技術(shù)管理層本所技術(shù)管理層層由技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人（副所長(zhǎng)兼任），各室室主任、內(nèi)審審員、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員等組成成。副所長(zhǎng)即技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人，全面面組織本所技術(shù)運(yùn)作，及及時(shí)提供實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室運(yùn)作質(zhì)量量所需求的技技術(shù)支撐和資資源保證。質(zhì)量管理層本所質(zhì)量管理層層由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人（所長(zhǎng)兼任）、各室室主任、內(nèi)審審員、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員等組成成。所長(zhǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人全面組織本本所質(zhì)量運(yùn)作，管管理體系建立立和運(yùn)行，保保證出

21、具技術(shù)術(shù)數(shù)據(jù)和結(jié)果果的科學(xué)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、規(guī)范范性。業(yè)務(wù)管理層本所業(yè)務(wù)管理層層由綜合業(yè)務(wù)室主任、各各檢驗(yàn)室主任任等組成。所長(zhǎng)授權(quán)副所長(zhǎng)長(zhǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人人，全面組織織本所的業(yè)務(wù)運(yùn)作作，組織、開(kāi)開(kāi)發(fā)、協(xié)調(diào)檢檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，管管理檢驗(yàn)報(bào)告告。行政管理層質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.1002009第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè)4.1 組 織 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日11本所行政管理層層由所長(zhǎng)、副副所長(zhǎng)、綜合業(yè)務(wù)室主任、檢驗(yàn)室主任任等組成。所長(zhǎng)授權(quán)副所長(zhǎng)長(zhǎng)行政負(fù)責(zé)人人，全面組織織本所的行政管理理運(yùn)作。組織織形象與發(fā)展展規(guī)劃設(shè)計(jì)及及實(shí)施，人力力資源、環(huán)境境設(shè)施、標(biāo)

22、準(zhǔn)準(zhǔn)情報(bào)、儀器器設(shè)備、服務(wù)務(wù)和供給等條條件保證。本所內(nèi)設(shè)1個(gè)職職能室，3個(gè)檢驗(yàn)室，詳詳見(jiàn)附件1-1、附件11-2、附件件1-3組組織機(jī)構(gòu)圖。 所管理體系職職能分配表。（詳詳見(jiàn)附件3）。 所管理工作的的崗位責(zé)任、權(quán)權(quán)力和相互關(guān)關(guān)系。根據(jù)所的組織機(jī)機(jī)構(gòu)和管理體體系崗位，確確定本所管理檢測(cè)和和關(guān)鍵支持人人員的崗位責(zé)責(zé)任，權(quán)力和和相互關(guān)系，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組組織制定管管理和關(guān)鍵支支持崗位工作作描述和部部門(mén)崗位職責(zé)責(zé)。技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織制制定檢驗(yàn)關(guān)關(guān)鍵技術(shù)崗位位工作描述。詳詳見(jiàn)崗位職職責(zé)描述。關(guān)鍵管理人員職職責(zé)權(quán)力的描描述。所長(zhǎng)工作職責(zé)：主持全所的全面面工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家相相關(guān)法律、法法規(guī)、方針、政政策和上級(jí)

23、指指示。制定本所組織機(jī)機(jī)構(gòu)，聘任各各室主任及工作作人員，確定定各部門(mén)及人人員工作職責(zé)責(zé)。制定本所質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)、組織建建立質(zhì)量體系系。批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等等文件，主持持管理評(píng)審。組織制定所發(fā)展展規(guī)劃、工作作計(jì)劃、年度度工作目標(biāo)，決決定人事、業(yè)業(yè)務(wù)、行政等等重大事項(xiàng)，決決定本所資源配置。審批本所財(cái)政預(yù)預(yù)、決算和各各項(xiàng)費(fèi)用支出出。負(fù)責(zé)組織落實(shí)員員工生活、福福利等后勤保保證。I） 指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督、考核副副所長(zhǎng)、各室室主任開(kāi)展分分管工作及職職權(quán)行使，協(xié)調(diào)處理質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.1002009第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè)4.1 組 織 第 1.

24、0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日12重大外部關(guān)系。權(quán)力：有權(quán)根據(jù)黨和國(guó)國(guó)家有關(guān)方針針、政策、規(guī)規(guī)定制定本所所規(guī)章制度的的實(shí)施辦法，并并貫徹執(zhí)行。有權(quán)糾正本所有有關(guān)部門(mén)的個(gè)個(gè)人違反國(guó)家家政策、法律律、法規(guī)的錯(cuò)錯(cuò)誤，并追究究有關(guān)人員的的責(zé)任。有權(quán)決定本所機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置的聘聘任、解聘中中層干部、調(diào)調(diào)整工作人員員崗位。有權(quán)決定副所長(zhǎng)長(zhǎng)及有關(guān)部門(mén)門(mén)的職責(zé)范圍圍和指派臨時(shí)時(shí)任務(wù)。有權(quán)決定對(duì)工作作人員的獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)和處罰。有權(quán)決定所財(cái)務(wù)務(wù)支出。有權(quán)協(xié)調(diào)和解決決所內(nèi)日常工作作和生活中的的矛盾問(wèn)題。有權(quán)糾正副所長(zhǎng)長(zhǎng)和有關(guān)部門(mén)門(mén)工作中的錯(cuò)錯(cuò)誤和失誤。所需的專(zhuān)門(mén)知識(shí)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)具有較全面的檢檢驗(yàn)業(yè)務(wù)知識(shí)識(shí)

25、和豐富的管管理經(jīng)驗(yàn)。熟熟悉國(guó)內(nèi)外與與檢驗(yàn)有關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)和政策；有有很強(qiáng)的組織織管理能力和和協(xié)調(diào)能力。副所長(zhǎng)工作職責(zé)在所長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)所技術(shù)和科研研工作。參與與所內(nèi)重大的問(wèn)問(wèn)題決策。負(fù)責(zé)所中、長(zhǎng)期期技術(shù)、設(shè)備備、科研發(fā)展展規(guī)劃的制定定和實(shí)施。負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品檢檢驗(yàn)和科研中中的重大技術(shù)術(shù)問(wèn)題，確保保檢驗(yàn)、科研研工作正常進(jìn)進(jìn)行。負(fù)責(zé)組織設(shè)備購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃的技技術(shù)審查，檢檢驗(yàn)人員的業(yè)業(yè)務(wù)、技術(shù)教教育、培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的審批，并并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織制定技技術(shù)保證制度度，并組織貫貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)組織對(duì)所內(nèi)內(nèi)價(jià)值萬(wàn)元以以上的檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備和重大技技術(shù)改造項(xiàng)目目的評(píng)估論證證工作。負(fù)責(zé)組織全所儀儀器設(shè)備更新新與報(bào)廢的技技術(shù)

26、審查工作作。質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.1002009第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè)4.1 組 織 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日13負(fù)責(zé)組織起草檢檢驗(yàn)方面的技技術(shù)文件。負(fù)責(zé)組織制定科科研工作的規(guī)規(guī)劃、計(jì)劃，可可行性論證，并并批準(zhǔn)后組織織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織所科研研工作的立項(xiàng)項(xiàng)、科技成果果鑒定與管理理工作。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)委委員會(huì)工作，組組織對(duì)所技術(shù)人員考考核和職務(wù)評(píng)評(píng)審工作。負(fù)責(zé)組織編制所所年度檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃和檢驗(yàn)業(yè)業(yè)務(wù)范圍的劃劃分，并監(jiān)督督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織與其它它相關(guān)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)工作作協(xié)調(diào)和檢驗(yàn)驗(yàn)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)發(fā)，積極拓寬寬檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)組織召開(kāi)綜綜合業(yè)務(wù)室

27、、各檢檢驗(yàn)室和各中中心的檢驗(yàn)業(yè)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)，及及時(shí)解決檢驗(yàn)驗(yàn)工作中的問(wèn)問(wèn)題，保證檢檢驗(yàn)計(jì)劃的按按時(shí)完成。負(fù)責(zé)分包實(shí)驗(yàn)室室、檢驗(yàn)報(bào)告告更改（補(bǔ)充充）、委托檢檢驗(yàn)協(xié)議審查查批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)收收費(fèi)的監(jiān)督管管理。負(fù)責(zé)組織對(duì)所工工作人員進(jìn)行行定期的公正正行為教育和和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)組織對(duì)所服服務(wù)客戶(hù)工作作計(jì)劃的指定定。權(quán)力有權(quán)召開(kāi)所技術(shù)術(shù)、科研業(yè)務(wù)務(wù)工作會(huì)議，簽簽發(fā)有關(guān)文件件、指令，組組織解決檢驗(yàn)驗(yàn)技術(shù)、科研研中的疑難問(wèn)問(wèn)題。有權(quán)安排和檢查查技術(shù)、科研研、業(yè)務(wù)工作作的實(shí)施情況況。有權(quán)對(duì)出現(xiàn)重大大技術(shù)、科研研、檢驗(yàn)責(zé)任任事故及造成成嚴(yán)重?fù)p失的的人員追究其其責(zé)任，并提提出處理意見(jiàn)見(jiàn)；對(duì)技術(shù)、業(yè)業(yè)務(wù)、科研檢檢驗(yàn)工作

28、有突突出貢獻(xiàn)的人人員提出獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)意見(jiàn)。有權(quán)對(duì)違反檢驗(yàn)驗(yàn)程序、設(shè)備操作作規(guī)程，造成成一定影響和和損失的人員員，追究其責(zé)責(zé)任并提出處處理。有權(quán)對(duì)綜合業(yè)務(wù)務(wù)室、各檢驗(yàn)室不執(zhí)行檢檢驗(yàn)計(jì)劃予以以糾正，并追追究有關(guān)部門(mén)門(mén)和人員的責(zé)責(zé)任。有權(quán)對(duì)收費(fèi)執(zhí)行行情況進(jìn)行檢檢查。所需的專(zhuān)門(mén)知識(shí)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)具有全面的所分分管的檢驗(yàn)技技術(shù)知識(shí)，熟熟悉國(guó)內(nèi)外與與檢驗(yàn)有關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)和政策；有有較強(qiáng)的管理理能力、組織織能力和協(xié)調(diào)調(diào)能力，有較較豐富的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.1002009第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè)4.1 組 織 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月

29、1 日14質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作職責(zé)負(fù)責(zé)組織建立所所管理體系，組組織并保證管管理體系的有有效運(yùn)行和質(zhì)質(zhì)量體系文件件貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)組織編制管管理體系文件件，組織內(nèi)部部審核，負(fù)責(zé)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃，籌籌備并參加管管理評(píng)審，落落實(shí)所年度質(zhì)量工工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織宣貫質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等等管理體系文文件。負(fù)責(zé)主持召開(kāi)質(zhì)質(zhì)量評(píng)價(jià)會(huì)、下下達(dá)質(zhì)量保證證指令。負(fù)責(zé)組織調(diào)查并并處理質(zhì)量事事故。負(fù)責(zé)組織實(shí)驗(yàn)室室認(rèn)可、計(jì)量量認(rèn)證及其他他有關(guān)實(shí)驗(yàn)室室資質(zhì)認(rèn)證與與認(rèn)可相關(guān)工工作。負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告的監(jiān)審工工作。負(fù)責(zé)處理用戶(hù)對(duì)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告異異議的投訴。負(fù)責(zé)組織糾正措措施、預(yù)防措措施的審批。負(fù)責(zé)組織對(duì)分包包實(shí)驗(yàn)室的

30、審審查認(rèn)可。權(quán)力有權(quán)召開(kāi)全所質(zhì)質(zhì)量工作會(huì)議議，簽發(fā)質(zhì)量量相關(guān)文件。有權(quán)對(duì)違反檢驗(yàn)驗(yàn)工作程序，影影響管理體系系正常運(yùn)行的的各種行為予予以糾正，并并追究有關(guān)部部門(mén)和人員的的責(zé)任。有權(quán)處理檢驗(yàn)工工作中的質(zhì)量量事故，對(duì)重重大質(zhì)量事故故追究責(zé)任，提提出處理意見(jiàn)見(jiàn)；對(duì)質(zhì)量工工作有突出貢貢獻(xiàn)的人員提提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)見(jiàn)。所需的專(zhuān)門(mén)知識(shí)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)熟悉本所的質(zhì)量量管理體系，掌掌握ISO/IEC177025標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和檢測(cè)和和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室室能力認(rèn)可準(zhǔn)準(zhǔn)則、實(shí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則則，熟悉檢檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，了了解國(guó)內(nèi)外與與檢驗(yàn)有關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)和政策；有有一定的管理理能力、組織織能力和協(xié)調(diào)調(diào)能力，比較較豐富的質(zhì)量量管理經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)負(fù)

31、責(zé)人工作職責(zé)在所長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)所的綜合行政政管理，人力力資源管理，環(huán)環(huán)境設(shè)施，儀儀器設(shè)備管質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.1002009第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)4.1 組 織 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日 16理，標(biāo)準(zhǔn)信息管管理、車(chē)輛管管理、安全、保保衛(wèi)及后勤保保證和協(xié)會(huì)管管理等工作。負(fù)責(zé)組織制定并并實(shí)施年度、中中長(zhǎng)期人力資資源計(jì)劃，人人員培訓(xùn)計(jì)劃劃。負(fù)責(zé)制定全所績(jī)績(jī)效考核方案案并組織實(shí)施施。負(fù)責(zé)組織年度儀儀器設(shè)備購(gòu)置置計(jì)劃，周期期檢定計(jì)劃、維維修計(jì)劃的制制定，并組織織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織制定并并實(shí)施各項(xiàng)安安全、防范制制度及措施。負(fù)責(zé)組織檢測(cè)所

32、所需藥品、試試劑、及低值值易耗品的物物資采購(gòu)、供供給的審批。權(quán)力有權(quán)召開(kāi)所行政政工作會(huì)議，簽簽發(fā)行政相關(guān)關(guān)文件。有權(quán)組織相關(guān)部部門(mén)按績(jī)效考考核規(guī)定對(duì)全全所各部門(mén)人員員進(jìn)行績(jī)效考考核，決定獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。有權(quán)審批限額內(nèi)內(nèi)試劑、藥品品、辦公用品品及低值易耗耗物資采購(gòu)的的費(fèi)用支出。有權(quán)對(duì)分管部門(mén)門(mén)和分管工作作進(jìn)行檢查，對(duì)對(duì)違反規(guī)定的的行為予以糾糾正。有權(quán)對(duì)安全事故故提出處理意意見(jiàn)并追究責(zé)責(zé)任。所需的專(zhuān)門(mén)知識(shí)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)熟悉所內(nèi)各種管管理規(guī)定，了了解國(guó)內(nèi)外與與檢驗(yàn)有關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)和政策；有有一定的管理理能力、組織織能力和協(xié)調(diào)調(diào)能力，有較較豐富的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室質(zhì)量管理理經(jīng)驗(yàn)。關(guān)鍵管理人員權(quán)權(quán)力的委派所長(zhǎng)不在時(shí)，授

33、授權(quán)副所長(zhǎng)代代行其職責(zé)。所技術(shù)負(fù)責(zé)人不不在時(shí)，由所質(zhì)量負(fù)責(zé)人人代行其職責(zé)責(zé)。所質(zhì)量負(fù)責(zé)人不不在時(shí)，由所所技術(shù)負(fù)責(zé)人人代行其職責(zé)責(zé)。所技術(shù)負(fù)責(zé)人和和質(zhì)量負(fù)責(zé)人人同時(shí)不在時(shí)時(shí)，由綜合業(yè)務(wù)室主任代行其其職責(zé)。各室主任不在時(shí)時(shí)，由授權(quán)簽簽字人代行其其職責(zé)。4.1.3.117 檢測(cè)工作質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督 為保證證檢測(cè)工作質(zhì)質(zhì)量和對(duì)不符符合工作的控控制，所設(shè)綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)全所質(zhì)量監(jiān)督，同同時(shí)在各部門(mén)門(mén)設(shè)質(zhì)量監(jiān)督督員（兼職）負(fù)負(fù)責(zé)本部門(mén)的的質(zhì)量監(jiān)督，并并形成人人都都為監(jiān)督員，相相互監(jiān)督。各各部門(mén)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人以文件件形式確認(rèn)。4.1.3.118檢驗(yàn)報(bào)告告授權(quán)簽字人人的識(shí)別授權(quán)簽字人是指指實(shí)驗(yàn)室提名名，經(jīng)過(guò)

34、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定定評(píng)審組考核核，可以簽發(fā)發(fā)授權(quán)簽字范范圍帶認(rèn)可標(biāo)標(biāo)志的報(bào)告人人員。詳見(jiàn)崗崗位職責(zé)描述述、檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告授權(quán)簽簽字人一覽表表。引用文件檢驗(yàn)報(bào)告授權(quán)權(quán)簽字人一覽覽表組織機(jī)構(gòu)圖客戶(hù)機(jī)密與專(zhuān)專(zhuān)有權(quán)保護(hù)程程序公正行為控制制程序崗位職責(zé)描述述質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.2002009第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.2 組 織 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日17質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZS /ZLC4.2002010第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.2 管理體系 第 C 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年 6 月 8 日目的建立、實(shí)施并保保持文件化

35、的的管理體系，確確立質(zhì)量方針針和目標(biāo)，確確保全體人員員熟悉、理解解，并執(zhí)行。范圍適用于本所的所所有質(zhì)量、技技術(shù)活動(dòng)及相相關(guān)場(chǎng)所。職責(zé)所長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持建建立管理體系系，制定所的質(zhì)量方針針和目標(biāo)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織所管理體系文文件的編制、培培訓(xùn)和運(yùn)行。綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)責(zé)組織、管理理、指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督管理體系系運(yùn)行，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)的控控制工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)本部門(mén)按按本體系規(guī)定定實(shí)施。要求4.2.4.11管理體系的的建立由所長(zhǎng)主持建立立管理體系，根根據(jù)所檢測(cè)范圍、性性質(zhì)及發(fā)展方方向，制定本本所的質(zhì)量方針針和總體目標(biāo)標(biāo)。詳見(jiàn)質(zhì)質(zhì)量方針聲明明。所質(zhì)量負(fù)責(zé)人依依據(jù)ISO/IEC177025：2200

36、5檢檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室能力通通用要求、實(shí)驗(yàn)室室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則和和質(zhì)量方針，組組織有關(guān)部門(mén)門(mén)和人員建立立文件化的管管理體系。各部門(mén)設(shè)立一名名質(zhì)量監(jiān)督員，監(jiān)督督本部門(mén)的各各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)。4.2.4.22 管理體系系文件構(gòu)成本所的管理體系系文件由三級(jí)級(jí)文件構(gòu)成，包包括質(zhì)量手手冊(cè)（一級(jí)級(jí)）、程序序文件（二二級(jí)）、作作業(yè)指導(dǎo)文件件（三級(jí)）。質(zhì)量手冊(cè)是是本所規(guī)定組織質(zhì)質(zhì)量管理體系系的綱領(lǐng)性文文件，它規(guī)定定了本所的質(zhì)量方針針和目標(biāo)，并并對(duì)照ISOO/IEC117025：2005檢檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室能力通通用要求和和實(shí)驗(yàn)室資資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審審準(zhǔn)則各要要素，系統(tǒng)地地描述了本所所管理體系的的管理要求和和技術(shù)要求，

37、明明確了應(yīng)進(jìn)行行的質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)和質(zhì)量要素素的控制，是是確保質(zhì)量方方針得以貫徹徹執(zhí)行，管理理體系運(yùn)行的的基本保證。質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.2002009第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.2 管理體系 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日 18程序文件是是質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)中各項(xiàng)要要素的具體化化的操作性文文件，它規(guī)定定了管理體系系運(yùn)行中的各各項(xiàng)質(zhì)量/技技術(shù)必須遵守守的工作程序序，是質(zhì)量量手冊(cè)的支支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)文件件內(nèi)容包括括二部分：一一部分為“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)”；一部分為為“記錄”?！白鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)”是程序文件件細(xì)化的操作作性文件；“記錄”是闡明管理理體系運(yùn)行

38、取取得的結(jié)果或或提供所完成成某項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的的證據(jù)的文件件。作業(yè)指指導(dǎo)文件是是程序文件件的支持性性文件。4.2.4.33管理體系運(yùn)運(yùn)行質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織全體人人員理解、獲獲取并執(zhí)行管管理體系文件件。本所設(shè)置所質(zhì)量量負(fù)責(zé)人、技技術(shù)負(fù)責(zé)人，各室設(shè)室主任和質(zhì)量監(jiān)督員，設(shè)置管理體系崗位和關(guān)鍵技術(shù)崗位，并規(guī)定其職責(zé)，以確保本所管理體系的有效運(yùn)行。采取有效的措施施，確保本所所管理體系得得以運(yùn)行，這這些措施包括括：制定實(shí)施施質(zhì)量活動(dòng)的的目標(biāo)、規(guī)程程和細(xì)則；建立檢測(cè)活活動(dòng)控制過(guò)程程，對(duì)合同評(píng)評(píng)審、抽取樣樣品、樣品接接收、樣品管管理、檢測(cè)過(guò)過(guò)程、檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告審核和發(fā)發(fā)放中各環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行有效控控制。配置相應(yīng)的的

39、儀器設(shè)備和和設(shè)施，制定定儀器操作規(guī)規(guī)程，保持符符合標(biāo)準(zhǔn)要求求的檢測(cè)環(huán)境境；配置勝任的的崗位工作人人員（管理體體系崗位和技技術(shù)崗位），確確保檢驗(yàn)工作作的質(zhì)量；通過(guò)上崗培培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)知知識(shí)培訓(xùn)、不不斷更新知識(shí)識(shí)、提高檢測(cè)測(cè)技術(shù)水平；提供現(xiàn)行有有效的文件；對(duì)質(zhì)量/技技術(shù)活動(dòng)的結(jié)結(jié)果進(jìn)行記錄錄并保存。通過(guò)對(duì)全體人員員持續(xù)進(jìn)行管管理體系相關(guān)關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)訓(xùn)，按計(jì)劃對(duì)對(duì)管理體系進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部審核核，并就發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題和潛潛在的不符合合因素，實(shí)施施糾正措施和和預(yù)防措施以以及對(duì)管理體體系進(jìn)行管理理評(píng)審、對(duì)管管理體系文件件進(jìn)行必要的的修改，以保保證本所管理體系的的進(jìn)一步完善善、改進(jìn)。引用文件公正性聲明質(zhì)量方針聲明明管理體

40、系職能能分配表管理體系要素素對(duì)照表質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.3002009第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.3 文件控制 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日19目的對(duì)組成管理體系系的所有文件件進(jìn)行有效控控制，并保證證所有部門(mén)和和人員能及時(shí)時(shí)獲取和使用用受控文件的的有效版本。范圍 適用于于構(gòu)成本所管理體系的的內(nèi)部制定或或來(lái)自外部的的包括規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)規(guī)范化文件、檢檢驗(yàn)方法以及及圖紙、軟件件、規(guī)范、指指導(dǎo)書(shū)等所有有文件的控制制。職責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)文件件由所長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布布。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)審批與管理理體系有關(guān)的的技術(shù)文件。質(zhì)量負(fù)責(zé)

41、人負(fù)責(zé)責(zé)審批與管理理體系有關(guān)的的質(zhì)量文件。綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)責(zé)外來(lái)行政文文件和本所頒頒布的行政文文件管理；管管理體系文件件、技術(shù)文件件的管理；業(yè)業(yè)務(wù)文件、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、資料、設(shè)設(shè)備文件的管管理。要求文件的批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布作為管理體系組組成部分分發(fā)發(fā)給本所人員的所有有文件，在發(fā)發(fā)布之前均由由授權(quán)人員審審查并批準(zhǔn)使使用。建立識(shí)別管理體體系文件當(dāng)前前的修訂和發(fā)發(fā)布狀態(tài)的控控制清單，以以防止使用無(wú)無(wú)效和作廢的的文件。文件控制程序應(yīng)應(yīng)確保:對(duì)所有效運(yùn)運(yùn)作起主要作作用的所有作作業(yè)場(chǎng)所，都都能得到相應(yīng)應(yīng)文件的授權(quán)權(quán)版本；定期審查文文件，必要時(shí)時(shí)進(jìn)行修訂，以以確保其持續(xù)續(xù)適用滿(mǎn)足使使用的要求；及時(shí)地從所所有使用或發(fā)發(fā)布處撤

42、銷(xiāo)無(wú)無(wú)效或作廢文文件，或用其其他方法保證證防止誤用；出于法律律或知識(shí)保存存目的而保留留的作廢文件件，應(yīng)有適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)記。質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.3002009第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.3 文件控制 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日204.3.4.22文件的發(fā)放a)管理體系文文件實(shí)施唯一一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)標(biāo)識(shí)包括：文文件編碼、批批準(zhǔn)發(fā)布日期期、修改標(biāo)識(shí)識(shí)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)和和發(fā)布機(jī)構(gòu)。詳詳見(jiàn)文件編編碼規(guī)則。b)文件發(fā)放范范圍由原文件件批準(zhǔn)發(fā)布人人在文件發(fā)發(fā)布/更改通通知中確定定。 c)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)文件件由綜合業(yè)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)發(fā)放，

43、其其他各類(lèi)文件件按文件控控制程序?qū)?duì)文件進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)發(fā)放、回收和和處理。4.3.4.33文件變更 a)除非非另有特別指指定，文件的的變更由原審審批人員審查查和批準(zhǔn)。若若另有指定，被被指定的人員員審批時(shí)應(yīng)獲獲得修訂、審審批所依據(jù)的的有關(guān)背景資資料。b)可行時(shí)，更更改的或新的的內(nèi)容均在文文件或適當(dāng)?shù)牡母郊袠?biāo)明明。 c)本所所所有受控文文件不允許采采用手寫(xiě)更改改。 d)對(duì)保保存在計(jì)算機(jī)機(jī)系統(tǒng)中的文文件的更改和和控制也應(yīng)符符合本章的要要求，并應(yīng)符符合文件控控制程序和和記錄控制制程序的要要求。引用文件文件控制程序序文件編碼規(guī)則則記錄控制程序序質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.

44、4002009第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.4 要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日22目的 通過(guò)對(duì)對(duì)每份合同的的評(píng)審，解決決要求或投標(biāo)標(biāo)書(shū)與合同之之間的所有差差異，使每份份合同都被實(shí)實(shí)驗(yàn)室和客戶(hù)戶(hù)雙方接受，并并使實(shí)驗(yàn)室相相關(guān)場(chǎng)所人員員充分理解合合同的內(nèi)容并并履行合同。范圍 適用于于本所要求、投標(biāo)標(biāo)書(shū)和合同的的評(píng)審。職責(zé) 綜合業(yè)業(yè)務(wù)室是管理合同同評(píng)審和合同同管理的職能能部門(mén)，檢驗(yàn)驗(yàn)室配合綜合業(yè)務(wù)室組織合合同評(píng)審和管管理合同，各各檢驗(yàn)室參與合同同評(píng)審并履行行合同。要求綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)責(zé)組織上級(jí)下達(dá)的監(jiān)監(jiān)督抽查任務(wù)務(wù)，重大委托托檢測(cè)項(xiàng)目投投標(biāo)書(shū)的評(píng)審審，

45、并對(duì)每份份常規(guī)、簡(jiǎn)單單、重復(fù)性要要求的合同進(jìn)進(jìn)行直接評(píng)審審。綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)責(zé)組織相關(guān)部部門(mén)對(duì)新開(kāi)展展的、復(fù)雜、特特殊要求的投投標(biāo)書(shū)和合同同進(jìn)行評(píng)審。合同評(píng)審要求評(píng)審要解決投標(biāo)標(biāo)書(shū)或合同中中客戶(hù)的要求求，所提供的的標(biāo)準(zhǔn)資料有有效性與本所所能力的所有有差異，并被被雙方接受；對(duì)包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和方法在內(nèi)內(nèi)的客戶(hù)要求求應(yīng)明確規(guī)定定、文件化并并使檢驗(yàn)室相關(guān)履履行人員充分分了解；檢驗(yàn)室應(yīng)具有滿(mǎn)滿(mǎn)足客戶(hù)要求求的人員、設(shè)設(shè)備、能力和和完成合同要要求檢測(cè)周期期等能力和資資源；檢驗(yàn)室按檢測(cè)測(cè)方法管理程程序確認(rèn)適適應(yīng)的檢測(cè)方方法并滿(mǎn)足客客戶(hù)要求。每次合同評(píng)審記記錄，包括在在合同執(zhí)行期期間關(guān)于客戶(hù)戶(hù)要求或檢測(cè)測(cè)結(jié)果與客

46、戶(hù)戶(hù)進(jìn)行討論相相關(guān)的討論記記錄都應(yīng)保存存。合同評(píng)審也應(yīng)包包括檢測(cè)分包包的工作。在在評(píng)審中如涉涉及到這方面面內(nèi)容時(shí)，負(fù)負(fù)責(zé)分包檢測(cè)測(cè)的人員應(yīng)參參加評(píng)審。在履行合同過(guò)程程中，由于檢檢驗(yàn)室原因發(fā)生生的任何偏離離，檢驗(yàn)室主主任應(yīng)及時(shí)將將偏離的情況況通知業(yè)務(wù)室室，由業(yè)務(wù)室聯(lián)系客戶(hù)加加以確認(rèn)。在工作開(kāi)始后，如如客戶(hù)需要修修改合同，應(yīng)應(yīng)重復(fù)同樣的的合同評(píng)審手手續(xù)，并將變變更情質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZS /ZLC4.4002010第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.4 要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審 第 C 版 第0次修改發(fā)布日期： 2010 年 6 月 8 日況通知所有受影影響的合同執(zhí)執(zhí)行人員。引用文件合同評(píng)審程序序檢測(cè)

47、方法管理理程序質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.5002009第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.5 分 包 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日23目的確保分包檢測(cè)滿(mǎn)滿(mǎn)足客戶(hù)和本本所管理體系的的要求。范圍適用于本所對(duì)分分包檢測(cè)工作作的管理。職責(zé)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)分包包項(xiàng)目的確認(rèn)認(rèn)和分包方的的選擇，以及及分包方技術(shù)術(shù)能力的跟蹤蹤評(píng)價(jià)。綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)責(zé)組織有關(guān)人人員對(duì)分包方方的能力進(jìn)行行考察、審核核。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室的審批。要求分包條件由于工作量大，人人員和設(shè)備等等資源情況已已處于超負(fù)荷荷狀態(tài)，無(wú)法法保證及時(shí)出出具檢驗(yàn)報(bào)告告的檢測(cè)項(xiàng)目目；儀器設(shè)備使用頻頻

48、次低、價(jià)格格昂貴及特殊殊或?qū)I(yè)檢測(cè)測(cè)技術(shù)的檢測(cè)測(cè)項(xiàng)目；暫時(shí)尚不具備檢檢測(cè)能力的檢檢測(cè)項(xiàng)目。對(duì)客戶(hù)的責(zé)任由客戶(hù)和管理機(jī)機(jī)構(gòu)指定分包包方檢測(cè)的項(xiàng)項(xiàng)目，本所不承擔(dān)工作作責(zé)任。本所分包檢測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目按合同同評(píng)審程序向向客戶(hù)負(fù)責(zé)。分包方的選擇和和評(píng)價(jià)已通過(guò)省級(jí)以上上計(jì)量認(rèn)證和和審查驗(yàn)收，并并經(jīng)考察認(rèn)為為其分包項(xiàng)目目的檢測(cè)能力力、人員素質(zhì)質(zhì)、管理水平平基本符合IISO/IEEC170225:20005檢測(cè)和和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室室能力通用要要求和實(shí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則則可作為本本所分包實(shí)驗(yàn)室室。分包檢測(cè)項(xiàng)目?jī)?yōu)優(yōu)先選擇符合合ISO/IIEC170025:20005檢測(cè)測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室能力通用用要求和實(shí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定

49、評(píng)審準(zhǔn)則則獲得中國(guó)國(guó)合格評(píng)定委委員會(huì)認(rèn)可的的實(shí)驗(yàn)室。簽約分包實(shí)驗(yàn)室室應(yīng)確保有能能力完成分包包檢測(cè)任務(wù)，并并得到確認(rèn)。分包的管理應(yīng)不定期地對(duì)分分包方實(shí)驗(yàn)室室的技術(shù)能力力和檢測(cè)結(jié)果果質(zhì)量進(jìn)行跟跟蹤評(píng)價(jià)。綜合業(yè)務(wù)室和相相關(guān)檢驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)需要確認(rèn)分分包檢測(cè)項(xiàng)目目后，并向客客戶(hù)說(shuō)明。質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.5002009第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.5 分 包 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日24分包的檢測(cè)項(xiàng)目目應(yīng)獲得客戶(hù)戶(hù)確認(rèn)（最好好是書(shū)面確認(rèn)認(rèn)）后實(shí)施分分包，并保留留客戶(hù)對(duì)分包包檢測(cè)項(xiàng)目的的確認(rèn)記錄。應(yīng)保存所有合格格分包方的名名錄，以及相相關(guān)

50、分包項(xiàng)目目和分包方符符合本所管理體系要要求的證明記記錄。分包的實(shí)施 詳見(jiàn)分分包管理程序序。引用文件合同評(píng)審程序序分包管理程序序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.6002009第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.6 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日 25目的 確保服服務(wù)和供應(yīng)品品的采購(gòu)符合合檢測(cè)工作要要求。范圍適用于本所儀器器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑劑、藥品、低低值易耗品和和外部對(duì)檢測(cè)測(cè)工作質(zhì)量有有影響的服務(wù)務(wù)的采購(gòu)。職責(zé)各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)本本部門(mén)常規(guī)的的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、藥藥品、試劑及及易耗品采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的編制制，綜合業(yè)務(wù)務(wù)室負(fù)責(zé)此類(lèi)計(jì)計(jì)劃的審批。各

51、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)本本部門(mén)儀器設(shè)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃劃的編制，綜綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)統(tǒng)一組組織論證審查查，所長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)。各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)服服務(wù)類(lèi)計(jì)劃的的編制，質(zhì)量量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)此類(lèi)計(jì)劃的的審批。涉及政府采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃，須須經(jīng)綜合業(yè)務(wù)務(wù)室審查，所長(zhǎng)批準(zhǔn)。綜合業(yè)務(wù)室所有有服務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品的采購(gòu)均均由主管所長(zhǎng)長(zhǎng)組織對(duì)合格格供應(yīng)商的考考核管理，負(fù)負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)。相關(guān)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)責(zé)儀器設(shè)備、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試試劑、藥品及及易耗品的驗(yàn)驗(yàn)收、驗(yàn)證、儲(chǔ)儲(chǔ)存。要求建立選擇和購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量量有影響的服服務(wù)和供應(yīng)品品的政策和程程序，包括與與檢測(cè)有關(guān)的的儀器設(shè)備、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試試劑、藥品、常常規(guī)玻璃器皿皿、低值易耗耗品、辦公用用

52、品的采購(gòu)和和外部各類(lèi)對(duì)對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)質(zhì)量有影響的的服務(wù)的采購(gòu)購(gòu)、驗(yàn)收驗(yàn)證證。詳見(jiàn)采采購(gòu)管理程序序。對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有重重大影響的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試試劑、藥品和和消耗材料須須經(jīng)相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)室檢測(cè)或驗(yàn)驗(yàn)證，符合有有關(guān)檢測(cè)方法法中規(guī)定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要要求之后方可可投入使用，并并應(yīng)詳細(xì)記錄錄，歸檔保存存。為確保檢測(cè)質(zhì)量量，對(duì)檢測(cè)質(zhì)質(zhì)量有影響物物品的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃和供應(yīng)品品的資料（如如形式、類(lèi)別別、等級(jí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)、規(guī)規(guī)格、技術(shù)指指標(biāo)和其他質(zhì)質(zhì)量要求等）須須由綜合業(yè)務(wù)務(wù)室進(jìn)行審查批批準(zhǔn)。對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量量的重要材料料，供應(yīng)品和和服務(wù)的供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，并保存存評(píng)價(jià)的記錄錄和獲批準(zhǔn)的的供應(yīng)商名單單。質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件

53、編號(hào)：WZZ / QA1.04.6002009第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.6 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日 26引用文件采購(gòu)管理程序序質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.7002009第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4.7 服務(wù)客戶(hù) 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日 27目的 保證實(shí)實(shí)驗(yàn)室與客戶(hù)戶(hù)或代表保持持良好的合作作關(guān)系，明確確客戶(hù)要求，改改進(jìn)管理體系系，服務(wù)客戶(hù)戶(hù)。 范圍 適用于于本所對(duì)客戶(hù)戶(hù)的服務(wù)活動(dòng)動(dòng)。職責(zé) 綜合業(yè)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織、管管理對(duì)客戶(hù)的的服務(wù)。要求積極與客戶(hù)或其其代表合作，明明確客戶(hù)的

54、要要求，積極主主動(dòng)服務(wù)客戶(hù)戶(hù)。詳見(jiàn)服服務(wù)客戶(hù)程序序。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，在確保保其他客戶(hù)機(jī)機(jī)密的前提下下，允許客戶(hù)戶(hù)觀察檢驗(yàn)室室為其進(jìn)行的的相關(guān)檢測(cè)操操作，應(yīng)客戶(hù)戶(hù)的要求，為為客戶(hù)包裝/發(fā)送樣品等等。在有能力的情況況下，為客戶(hù)戶(hù)提供技術(shù)方方面的建議和和指導(dǎo)。及時(shí)將檢測(cè)過(guò)程程中的任何延延誤或主要偏偏離通知客戶(hù)戶(hù)。積極征求客戶(hù)反反饋信息，定定期與不定期期發(fā)放征求意意見(jiàn)函，分析析和提出相應(yīng)應(yīng)措施，保存存完整的記錄錄。引用文件服務(wù)客戶(hù)程序序質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.8002009第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4.8 投 訴 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1

55、 日28目的及時(shí)受理、認(rèn)真真對(duì)待、正確確處理來(lái)自客客戶(hù)或其他方方面的投訴，完完善管理體系系，保持客戶(hù)戶(hù)對(duì)本所的信任。范圍適用于本所對(duì)來(lái)來(lái)自客戶(hù)或其其他方面投訴訴的受理、調(diào)調(diào)查及處理。職責(zé)綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)責(zé)客戶(hù)投訴的的受理，當(dāng)涉及檢測(cè)質(zhì)質(zhì)量方面時(shí)，由由質(zhì)量負(fù)責(zé)人人組織、綜合業(yè)務(wù)室相相關(guān)檢驗(yàn)室一一起進(jìn)行調(diào)查查處理；負(fù)責(zé)客戶(hù)涉涉及工作人員員公正行為、服服務(wù)態(tài)度方面面投訴的受理理、調(diào)查和處處理。要求建立并維持政策策和程序，以以處理來(lái)自客客戶(hù)或其他方方面的投訴。投投訴的受理、調(diào)調(diào)查、處理詳詳見(jiàn)投訴管管理程序。保存所有投訴的的記錄，包括括本所針對(duì)投訴所所開(kāi)展的調(diào)查查和糾正措施施的記錄。引用文件投訴管理程序序

56、質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.9002009第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4.9 不符合檢測(cè)工作的控制 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日29目的 對(duì)不符符合檢測(cè)工作作進(jìn)行有效控控制。范圍適用于本所質(zhì)量量或技術(shù)活動(dòng)動(dòng)中出現(xiàn)的不不符合管理體體系運(yùn)行要求求或違反工作作程序或未達(dá)達(dá)到與客戶(hù)達(dá)達(dá)成一致的不不符合工作的的控制。職責(zé) 綜合業(yè)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)全所不符合檢測(cè)測(cè)工作的監(jiān)督督管理。 各部門(mén)門(mén)質(zhì)量監(jiān)督員員負(fù)責(zé)本部門(mén)門(mén)不符合檢測(cè)測(cè)工作的監(jiān)督督、糾正或報(bào)報(bào)告。要求建立政策和程序序，當(dāng)檢測(cè)工工作的任何方方面或該工作作的結(jié)果不符符合其程序或或與客戶(hù)達(dá)成成一致要求時(shí)時(shí)，予

57、以實(shí)施施。詳見(jiàn)不不符合檢測(cè)工工作控制程序序。該政策策和程序應(yīng)確確保：對(duì)不符合工作進(jìn)進(jìn)行管理的責(zé)責(zé)任和權(quán)力，規(guī)規(guī)定當(dāng)識(shí)別出出不符合工作作時(shí)所采取的的措施（包括括必要時(shí)暫停停工作，扣發(fā)發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告）；對(duì)不符合工作的的嚴(yán)重性進(jìn)行行評(píng)價(jià)；立即進(jìn)行糾正，同同時(shí)對(duì)不符合合工作的可接接受性做出決決定；必要時(shí)通知客戶(hù)戶(hù)并取消工作作；規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工工作的職責(zé)。當(dāng)對(duì)不符合工作作的評(píng)價(jià)表明明其可能再發(fā)發(fā)生，或?qū)Ρ舅墓ぷ鬟\(yùn)作及政策和程序序的符合性產(chǎn)產(chǎn)生懷疑時(shí)，立立即實(shí)施糾正正措施。詳見(jiàn)見(jiàn)糾正措施施程序。 引用文件不符合檢測(cè)工工作控制程序序糾正措施程序序質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：WZZ / QA1.04.1000200

58、9第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4.10 改 進(jìn) 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日30目的持續(xù)改進(jìn)管理體體系，不斷滿(mǎn)滿(mǎn)足客戶(hù)要求求。范圍適用于本所質(zhì)量量或技術(shù)活動(dòng)動(dòng)中的改進(jìn)。職責(zé)綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)責(zé)改進(jìn)的識(shí)別別并組織實(shí)施施。要求通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方方針和目標(biāo)，應(yīng)應(yīng)用審核結(jié)果果（包括內(nèi)審審/外審）數(shù)數(shù)據(jù)分析(結(jié)結(jié)果質(zhì)量保證證），糾正措措施和預(yù)防措措施，管理評(píng)評(píng)審持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理體系的的有效性。詳詳見(jiàn)內(nèi)部審審核程序、糾糾正措施程序序、預(yù)防防措施程序、質(zhì)質(zhì)量控制程序序和管理理評(píng)審程序引用文件內(nèi)部審核程序序糾正措施程序序預(yù)防措施程序序質(zhì)量控制程序序管理評(píng)審程序序質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：W

59、ZZ / QA1.04.11002009第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.11 糾正措施 第 1.0 版 第0次修改發(fā)布日期： 2009年 9 月 1 日 31目的分析已產(chǎn)生不符符合工作或在在管理體系，技技術(shù)操作中出出現(xiàn)偏離的原原因，采取糾糾正措施，消消除并防止這這些問(wèn)題的再再次發(fā)生。范圍適用于對(duì)本所出出現(xiàn)不符合檢檢測(cè)工作或在在管理體系、技技術(shù)操作中出出現(xiàn)的偏離，采采取糾正措施施的控制。職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)據(jù)不符合工作作的嚴(yán)重性決決定是否采取取糾正措施。綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)責(zé)糾正措施計(jì)計(jì)劃的審核及及實(shí)施結(jié)果的的監(jiān)控。各部門(mén)質(zhì)量監(jiān)督督員負(fù)責(zé)對(duì)不不符合工作或或偏離問(wèn)題的的原因進(jìn)行分分析和調(diào)查，并并負(fù)責(zé)本部門(mén)門(mén)糾正

60、措施的的制定和實(shí)施施。要求通過(guò)內(nèi)部審核或或外部審核、管管理評(píng)審、客客戶(hù)反饋、管管理人員的監(jiān)監(jiān)督工作、員員工的觀察等等發(fā)現(xiàn)或確定定的不符合工工作或管理體體系、技術(shù)操操作中偏離政政策和程序情情況，所制定政策和和程序并規(guī)定定相應(yīng)權(quán)力，實(shí)實(shí)施糾正措施施。詳見(jiàn)糾糾正措施程序序。 根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人的指令，綜合業(yè)務(wù)室或各部門(mén)的質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題的原因分析，從確定問(wèn)題的根本原因的調(diào)查開(kāi)始，需要采取糾正措施時(shí)，要對(duì)潛在的各項(xiàng)原因進(jìn)行識(shí)別，選擇最能消除問(wèn)題的根本原因并防止問(wèn)題再發(fā)生的有效措施。糾正措施要與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)性來(lái)做決定。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人要要將糾正措施施調(diào)查所要求求的任何變更更，組織有關(guān)關(guān)