質(zhì)量手冊(cè)(條文過程方法式)

1、質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MEC-QM-01版 本A0生效日期2014-03-01頁 碼 3/74質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual 文件編號(hào)Docc. No.: MEEC -QM-01制訂單位Deppt.: 質(zhì)質(zhì)量部 QAA Depaartmennt版本Revission: A0 生效日期Datte: 20014.3.1制訂Prepaared BBy： 審核Checkked Byy： 批準(zhǔn)Approoved BBy： 0目錄Conttent0.1手冊(cè)修訂訂記錄30.2管理者承承諾40.3公司簡介介50.4范圍60.5公司組織織架構(gòu)圖70.6各部門職職責(zé)和權(quán)限81.0質(zhì)量方針針、目標(biāo)及績績效指標(biāo)

2、 112.0公司過程程模式 123.0 顧客特特殊要求53附件一：過程與與程序文件清清單附件二：管理者者代表任命書書附件三：顧客代代表任命書附件四：ISOO/TS166949:22009 要要求與公司過過程矩陣圖 手冊(cè)修訂記錄CChangee Resuume 版修訂更改說明生效日期批準(zhǔn)本次數(shù)頁碼10全部首次發(fā)行2014.3.10.2 管理者者承諾Mannagemeent coommitmment為使本公司質(zhì)量量管理系統(tǒng)能能有效執(zhí)行，本本人作為公司司總經(jīng)理作以以下承諾：在公司內(nèi)倡導(dǎo) “以客為尊尊”的理念。遵守相關(guān)法律法法規(guī)，生產(chǎn)安安全、持續(xù)滿滿足顧客需求求。結(jié)合公司戰(zhàn)略制制定并定期評(píng)評(píng)審質(zhì)量方針

3、針和目標(biāo)。積極參與公司管管理策劃與評(píng)評(píng)審會(huì)議，評(píng)評(píng)審各項(xiàng)會(huì)議議數(shù)據(jù)。提供建立、持續(xù)續(xù)改善質(zhì)量管管理系統(tǒng)所需需的資源。 總經(jīng)理： 日期期：2014.3.10.3公司簡介介Introoductiion off Comppany：公司目前擁有行行業(yè)先進(jìn)的設(shè)設(shè)備，生產(chǎn)條條件優(yōu)越，檢檢測(cè)手段先進(jìn)進(jìn)，擁有世界界領(lǐng)先的沖壓壓零部件產(chǎn)品品的研發(fā)與生生產(chǎn)技術(shù)。嚴(yán)嚴(yán)格的質(zhì)量管管理體系，精精湛的生產(chǎn)工工藝，有效地地保證了產(chǎn)品品的質(zhì)量。為為了更好的滿滿足顧客要求求及自身發(fā)展展的需求，公公司已全面推推行ISO/TS169949:20009體系。公司采取現(xiàn)代的的管理方法,為國內(nèi)外市市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)務(wù), 以便產(chǎn)生生

4、良好的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益,為投資人及及社會(huì)提供滿滿意的回報(bào)。公公司將以不斷斷的技術(shù)進(jìn)步步，深化精益益管理及以先先進(jìn)的技術(shù)裝裝備為顧客提提供高質(zhì)量的的產(chǎn)品和最佳佳的服務(wù)。我我們真誠地期期望與行業(yè)各各界朋友建立立友好的合作作關(guān)系，同時(shí)時(shí)竭誠歡迎惠惠顧！公司地址： 電話：傳真：0.4范圍Sccope 本質(zhì)量量手冊(cè)依據(jù)IISO/TSS169499:20099以及ISO99001:22008的規(guī)規(guī)定了公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的要求，其其適用范圍是是：沖壓零部部件的生產(chǎn)加加工與銷售等等。 本公司司依據(jù)顧客提提供的圖紙進(jìn)進(jìn)行沖壓加工工，產(chǎn)品全部部由顧客設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)，顧客客承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)責(zé)任，本公司司沒有產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)責(zé)任，故故

5、刪減ISOO/TS166949:22009以及及ISO90001:20008質(zhì)量管管理體系的77.3中有關(guān)關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開開發(fā)的條款，但但保留過程設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)的條條款。除此以以外的條款全全部適用。 本公司司沖壓產(chǎn)品的的生產(chǎn)的目前前沒有外包過過程，如果將將來有外包過過程，依采采購控制程序序執(zhí)行。產(chǎn)產(chǎn)品運(yùn)輸、工工裝模具的部部分外部加工工及量具的外外部校驗(yàn)等非非生產(chǎn)性外包包方面則依相相應(yīng)的程序規(guī)規(guī)定或雙方協(xié)協(xié)議執(zhí)行。0.5公司組織織架構(gòu)Orgganizaation Chartt總經(jīng)理顧客代表商務(wù)部總經(jīng)理顧客代表商務(wù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部管理者代表采購部項(xiàng)目部技術(shù)部財(cái)務(wù)部倉庫管理部行政人事部財(cái)務(wù)部倉庫管理部行政人事

6、部0.6各部門職職責(zé)和權(quán)限RResponnsibillity aand Auuthoriity各部門職責(zé)與權(quán)權(quán)限簡要說明明如下：0.6.1總經(jīng)經(jīng)理: 0.66.1.1本本公司質(zhì)量管管理系統(tǒng)運(yùn)作作之最高決策策負(fù)責(zé)人0.6.1.22負(fù)責(zé)監(jiān)督本本公司質(zhì)量管管理系統(tǒng)推動(dòng)動(dòng)之督導(dǎo) 0.66.1.3負(fù)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營營方針的策劃劃和實(shí)行 0.66.1.4負(fù)負(fù)責(zé)派任本公公司管理代表表 0.6.1.5核準(zhǔn)質(zhì)量量手冊(cè)及程序序文件之發(fā)行行 0.66.1.6考考核各部門經(jīng)經(jīng)營績效 0.6.2管管理代表: 0.66.2.1確確保質(zhì)量管理理體系所需的的過程得到建建立、實(shí)施和和保持,督導(dǎo)公司質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)有效效執(zhí)行 0.66.2

7、.2向向最高管理者者報(bào)告質(zhì)量管管理體系的業(yè)業(yè)績和任何改改進(jìn)的需求 0.66.2.3確確保整個(gè)組織織內(nèi)提高對(duì)顧顧客要求的意意識(shí) 0.66.2.4管管理者代表的的職責(zé)可包括括與質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò) 0.66.2.5制制訂與修訂質(zhì)質(zhì)量手冊(cè),督導(dǎo)文件管管制制度之建建立與執(zhí)行,提報(bào)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核年度度計(jì)劃與報(bào)告告問題改善狀狀況 0.66.2.6負(fù)負(fù)責(zé)管理審查查問題點(diǎn)改善善的追蹤與記記錄,指派審核小小組追蹤改善善問題點(diǎn)0.6.3商務(wù)務(wù)部: 0.66.3.1負(fù)負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)發(fā)、接單等相相關(guān)作業(yè)及報(bào)報(bào)告分析市場(chǎng)場(chǎng)狀況 0.66.3.2合合約審查與檢檢討 0.66.3.3 顧客溝通 0.66.3.

8、4 部門績效目目標(biāo)監(jiān)控 0.66.3.5部部門教育訓(xùn)練練的執(zhí)行 0.66.3.6督督導(dǎo)部門新進(jìn)進(jìn)人員內(nèi)部訓(xùn)訓(xùn)練 0.66.3.7 上級(jí)交辦工工作 0.6.4質(zhì)量量部 0.66.4.1 質(zhì)量管理體體系的建立、推推行、管理 0.66.4.2進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)、制制程巡檢、成成品檢驗(yàn)制度度之建立，制制程巡檢、成成品檢驗(yàn)的執(zhí)執(zhí)行 0.66.4.3不不合格品之判判定、評(píng)審 0.66.4.4糾糾正措施及預(yù)預(yù)防措施制度度之建立與實(shí)實(shí)施，客訴事事件之改善與與追蹤 0.66.4.5配配合供貨商評(píng)評(píng)估報(bào)告的審審核、供方PPPAP及樣樣品的批準(zhǔn) 0.66.4.6過過程檢驗(yàn)、成成品檢驗(yàn)、日日?qǐng)?bào)、月報(bào)之之制作與統(tǒng)計(jì)計(jì) 0.66

9、.4.7統(tǒng)統(tǒng)計(jì)過程控制制0.6.4.88負(fù)責(zé)儀器校校驗(yàn)管理、實(shí)實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量量系統(tǒng)分析0.6.4.99部門教育訓(xùn)訓(xùn)練的執(zhí)行0.6.4.110督導(dǎo)部門新新進(jìn)人員內(nèi)部部訓(xùn)練0.6.5 生生產(chǎn)部 0.66.5.1生生產(chǎn)過程的控控制 0.66.5.2 特殊過程的的確認(rèn) 0.66.5.3 生產(chǎn)計(jì)劃的的制定與監(jiān)控控 0.66.5.4產(chǎn)產(chǎn)品包裝管理理 0.66.5.5外外發(fā)加工管理理 0.66.5.6設(shè)設(shè)備日常點(diǎn)檢檢 0.66.5.7制制程問題的探探討與解決對(duì)對(duì)策的研討 0.66.5.8不合格品品處理與改善善措施的執(zhí)行行 0.66.5.9 制程和產(chǎn)能能之評(píng)估及規(guī)規(guī)劃 0.66.5.10 生產(chǎn)工作環(huán)環(huán)境管理0.

10、6.5.111生產(chǎn)工業(yè)業(yè)安全控制0.6.5.112部門教育育訓(xùn)練的執(zhí)行行0.6.5.113督導(dǎo)部門門新進(jìn)人員內(nèi)內(nèi)部訓(xùn)練0.6.6行政政人事部 0.66.6.1負(fù)負(fù)責(zé)人員招募募與考績 0.66.6.2制制訂公司人事事管理規(guī)章 0.66.6.3公公司年度教育育訓(xùn)練計(jì)劃擬擬訂 0.66.6.4負(fù)負(fù)責(zé)報(bào)告教育育訓(xùn)練實(shí)施狀狀況，督導(dǎo)各各部門教育訓(xùn)訓(xùn)練的實(shí)施 0.66.6.5 員工滿意度度監(jiān)控 0.66.6.6教教育訓(xùn)練數(shù)據(jù)據(jù)管理與結(jié)果果記錄 0.66.6.7負(fù)負(fù)責(zé)公司總務(wù)務(wù)事務(wù)、安全全管理 0.66.6.8公公司基礎(chǔ)設(shè)施施、設(shè)備工裝裝的管理與維維護(hù)0.6.6.99負(fù)責(zé)記錄控控制制度的規(guī)規(guī)劃與監(jiān)督0.6.

11、6.110負(fù)責(zé)文件件發(fā)行與管制制0.6.6.111部門教育訓(xùn)訓(xùn)練的執(zhí)行。0.6.6.112督導(dǎo)部門新新進(jìn)人員內(nèi)部部訓(xùn)練0.6.7項(xiàng)目目部: 0.66.7.1 新項(xiàng)目的可可行性分析 0.66.7.2成本核算算與報(bào)價(jià) 0.66.7.3產(chǎn)銷間協(xié)協(xié)調(diào) 0.66.7.4交貨之追追蹤管理 0.66.7.5產(chǎn)品的顧顧客承認(rèn)作業(yè)業(yè) 0.66.7.6產(chǎn)品回饋饋與客訴處理理 0.66.7.7售后服務(wù)務(wù)之聯(lián)系、顧顧客滿意度監(jiān)監(jiān)控與改善 0.66.7.8 負(fù)責(zé)新新產(chǎn)品樣品的的制作審查、新新項(xiàng)目的項(xiàng)目目管理、組建建APQP小小組并主導(dǎo)、跟跟蹤項(xiàng)目管理理0.6.7.99 工程變更更管理，負(fù)責(zé)責(zé)變更的評(píng)估估與變更的通通知0

12、.6.7.110部門教育育訓(xùn)練的執(zhí)行行0.6.7.111督導(dǎo)部門門新進(jìn)人員內(nèi)內(nèi)部訓(xùn)練0.6.8 技技術(shù)部 0.66.8.1生產(chǎn)工藝藝規(guī)劃、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書編制制 0.66.8.2 新項(xiàng)目的試試生產(chǎn)的控制制 0.66.8.3 模具、工裝裝的維護(hù) 0.66.8.4 生產(chǎn)技術(shù)支支持 0.66.8.5部門教育育訓(xùn)練的執(zhí)行行0.6.8.66督導(dǎo)部門新新進(jìn)人員內(nèi)部部訓(xùn)練0.6.9倉庫庫管理部：0.6.9.11負(fù)責(zé)倉庫的的出入管理0.6.9.22嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品出入庫制制度，貫徹先先進(jìn)先出原則則，做好產(chǎn)品品出入庫登記記工作0.6.9.33負(fù)責(zé)原材料料及產(chǎn)品的防防護(hù)工作，確確保標(biāo)識(shí)完好好0.6.9.44儲(chǔ)存產(chǎn)品必必

13、須按品種、類類別等分區(qū)標(biāo)標(biāo)識(shí)存放，負(fù)負(fù)責(zé)保持倉庫庫清潔衛(wèi)生0.6.9.55負(fù)責(zé)產(chǎn)品物物流運(yùn)輸?shù)墓芄芾砑爱a(chǎn)品交交付0.6.10采采購部： 0.6.10.1負(fù)責(zé)采購購控制和對(duì)供供方的管理；0.6.10.2參與合格格供方及外包包方的評(píng)定；0.6.10.3熟悉產(chǎn)品品采購文件及及信息，負(fù)責(zé)責(zé)編制采購單單并在合格供供方處采購產(chǎn)產(chǎn)品所需的材材料。0.6.11內(nèi)內(nèi)部審核小組組 0.66.11.1擬定年度度審核計(jì)劃及及執(zhí)行審核作作業(yè) 0.66.12.2提出內(nèi)稽稽時(shí)所發(fā)現(xiàn)不不符合事項(xiàng)之之改善通知 0.66.13.3追蹤及確確認(rèn)審核問題題改善成效1.0公司質(zhì)量量方針、目標(biāo)標(biāo)及過程績效效指標(biāo)Qualityy poli

14、ice,Obbjectiive annd Proocess Perfoormancce：1.1 公司質(zhì)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，誠信信至上；技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)續(xù)發(fā)展。質(zhì)量方針的含義義：運(yùn)用ISSO/TS116949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求求建立質(zhì)量管管理體系，用用先進(jìn)的理念念和科學(xué)的方方法加強(qiáng)企業(yè)業(yè)的管理，以以誠信對(duì)待每每一個(gè)顧客，以以真誠優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)提供給給顧客快樂和和舒適，全力力以赴滿足社社會(huì)持續(xù)增長長的需求，創(chuàng)創(chuàng)造企業(yè)的輝輝煌1.2 公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和過過程績效指標(biāo)標(biāo):公司各階層建立立了相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，并并通過識(shí)別CCOP（顧客客導(dǎo)向過程）、SP（支持過程）與MP（管理過程）來完成過程導(dǎo)向。公司的質(zhì)量

15、目標(biāo)標(biāo)包括：交貨貨不良率、交交貨準(zhǔn)時(shí)率、顧顧客滿意度等等，目標(biāo)的具具體指標(biāo)值參參見公司的經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃。質(zhì)量目標(biāo)的分解解參見公司年年度過程績績效指標(biāo)。2.0公司過程程模式：2.1 本公司司的過程方法法Proceess Appproacch：OutputOutput輸出Input 輸入Continual improvement of the quality management system 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)Customer客戶Requirement要求Customer客戶Satisfaction滿意Management Responsibility管理職責(zé)Resource Managemen

16、t 資源管理Measurement, analysis and improvement 測(cè)量、分析和改進(jìn)Product realization產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)Product產(chǎn)品Key圖釋增值值活動(dòng)Vallue-addding activvitiess信息息流nforrmatioon floow以過程為基礎(chǔ)的的質(zhì)量管理模模式Modeel of a proocessbasedd quallity mmanageement systeem2.2 本公司司主要過程的的識(shí)別（章魚魚圖）：報(bào)價(jià)書及顧客訂單顧客產(chǎn)品需求與詢價(jià)報(bào)價(jià)書及顧客訂單顧客產(chǎn)品需求與詢價(jià)顧客需求產(chǎn)品銷售顧客需求產(chǎn)品銷售過程開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)顧客

17、反饋反饋信息過程開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)顧客反饋反饋信息顧客產(chǎn)品需求反饋處理措施顧客產(chǎn)品需求反饋處理措施生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)交貨需求產(chǎn)品交付生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)交貨需求產(chǎn)品交付產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造準(zhǔn)時(shí)交付準(zhǔn)時(shí)交付提供產(chǎn)品顧客訂單提供產(chǎn)品顧客訂單2.3 過程清清單:依據(jù)章魚圖，本本公司識(shí)別的的顧客導(dǎo)向過過程如下：2.3.1顧客客導(dǎo)向過程CCOP： COP-01: 產(chǎn)品銷售售 COP-02: 過程開發(fā)發(fā)COP-03: 生產(chǎn)計(jì)劃劃COP-04:產(chǎn)品制造COP-05:產(chǎn)品交付COP-06:顧客反饋依據(jù)以上六個(gè)顧顧客導(dǎo)向過程程，本公司確確定的支持過過程與管理過過程如下：2.3.2管理理過程MP： MP-01：管管理策劃與

18、評(píng)評(píng)審MP-02：內(nèi)內(nèi)部審核 MP-003：數(shù)據(jù)分分析2.3.3支持持過程SP： SP-01：改改進(jìn)過程SP-02：采采購與供方管管理SP-03：產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)測(cè)量SP-04：不不合格品控制制SP-05：文文件與記錄管管理SP-06：庫庫存管理SP-07：人人力資源管理理SP-08：設(shè)設(shè)施與設(shè)備管管理以上過程構(gòu)成了了本公司質(zhì)量量體系。2.4 SPP、MP和COP的關(guān)系系矩陣：注：X表示過程程之間有直接接關(guān)系,空白表示沒沒有直接關(guān)系系.2.5過程的順順序和相互作作用:管理策劃與評(píng)審M01內(nèi)部審核M02數(shù)據(jù)分析管理策劃與評(píng)審M01內(nèi)部審核M02數(shù)據(jù)分析M03顧客滿意顧客要求顧客滿意顧客要求產(chǎn)品交付

19、 C05產(chǎn)品交付 C05過程開發(fā)C02產(chǎn)品制造過程開發(fā)C02產(chǎn)品制造C04生產(chǎn)計(jì)劃C03訂單評(píng)審C01顧客反饋 顧客反饋 C06不合格品控制S04設(shè)施與設(shè)備管理S08產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量S0不合格品控制S04設(shè)施與設(shè)備管理S08產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量S03采購與供方管理S02庫存管理S06文件與記錄控制S05人力資源管理S07改進(jìn)過程S01注： 實(shí)物流； 信息流；注： 實(shí)物流； 信息流； 顧客導(dǎo)向過程； 支持過程； 管理過程； 2.6 公司各各過程描述(烏龜圖):COP01：產(chǎn)產(chǎn)品銷售1過程描述：本過程定義了產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的確定、顧顧客要求的評(píng)評(píng)審、顧客溝溝通、支付等等活動(dòng)。1.1業(yè)務(wù)單位位接受客戶訂訂單

20、或訊息，須須考慮下列幾幾點(diǎn)，并將其其訊息通知有有:客戶特定要求，含含交貨及交貨貨后續(xù)活動(dòng)的的要求。非客戶特定，但但對(duì)特定或已已知的意圖使使用卻是必須須的要求。產(chǎn)品相關(guān)法令及及規(guī)章的要求求。公司決定任何附附加的要求。顧客指定的特殊殊特性(公司必須在在特殊特性的的選擇、文件件化和控制方方面證明與顧顧客要求相一一致)。1.2應(yīng)評(píng)審產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求求，諸如：在在提出每一份份訂單（估價(jià)價(jià)、報(bào)價(jià)），或或接受每一份份合約或訂單單及其變更之之前，應(yīng)對(duì)該該訂單，合約約或訂單加以以確認(rèn)，以確確保：要求條件經(jīng)適切切之明文規(guī)定定，若以口頭頭方式接單，要要求條件應(yīng)經(jīng)經(jīng)明文記載，應(yīng)應(yīng)確保在接受受之前，訂單單上要求之條條件均

21、已同意意。任何合約或訂單單中之要求，有有異于先前者者，均已解決決。有能力達(dá)成合約約或訂單之要要求。制造可行性分析析:公司在進(jìn)行行汽車相關(guān)新新產(chǎn)品的合同同評(píng)審時(shí)，必必須研究、確確認(rèn)并文件化化該產(chǎn)品的制制造可行性，包包括風(fēng)險(xiǎn)分析析。當(dāng)產(chǎn)品相關(guān)要求求被變更時(shí)，應(yīng)應(yīng)確保相關(guān)文文件已被修正正，并使相關(guān)關(guān)人員所了解解。相關(guān)評(píng)審結(jié)果與與評(píng)審后續(xù)措措施記錄應(yīng)予予保存 。1.3 應(yīng)確定定及實(shí)施與客客戶有效溝通通之相關(guān)安排排，諸如：產(chǎn)品信息詢價(jià)、合約或產(chǎn)產(chǎn)品銷售包含含其修改客戶回饋（含客客戶抱怨）2過程烏龜圖圖：CC使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1傳真機(jī)；2電話記錄；3計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)。D由誰進(jìn)行（能力/技能/知

22、識(shí)/培訓(xùn)）：商務(wù)部；項(xiàng)目部其它相關(guān)人員。F輸入（要求是什么？）：客戶產(chǎn)品樣件；供貨商報(bào)價(jià)；客戶特殊要求；客戶詢價(jià)單；顧客明示的要求；隱含的要求；法律法規(guī)；公司內(nèi)部要求。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1合同評(píng)審程序。E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 營業(yè)目標(biāo)達(dá)成率2. 合同評(píng)審準(zhǔn)時(shí)率G輸出（將要交付的是什么？）：制造可行性分析報(bào)告；成本；風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告；合同評(píng)審表；評(píng)審所采取的措施。A.過程名稱：COP01：產(chǎn)品銷售 COP02：過過程開發(fā)1.過程描述：本過程定義了產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃劃、設(shè)計(jì)與開開發(fā)、工程變變更的控制等等活動(dòng)。1.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃應(yīng)符合

23、公司司管理系統(tǒng)要要求，且策劃劃的輸出應(yīng)適適合公司的運(yùn)運(yùn)作方式。產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策策劃可考慮以以下所述：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及要求。制定產(chǎn)品明確的的過程、文件件及提供資源源。產(chǎn)品所需要的評(píng)評(píng)審、驗(yàn)證、確確認(rèn)、和試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)，以及及接收準(zhǔn)則引引用。對(duì)過程及產(chǎn)品符符合要求的結(jié)結(jié)果提供所必必要的記錄。1.1.1接收收準(zhǔn)則由品保保處定義，如如客戶要求時(shí)時(shí)，由顧客批批準(zhǔn).1.1.2對(duì)于于計(jì)數(shù)性數(shù)據(jù)據(jù)抽樣，接收收水平必須是是零缺陷。1.1.3必須須確保顧客合合同的產(chǎn)品、正正在開發(fā)的項(xiàng)項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品信息的保保密。1.1.4必須須對(duì)影響產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的更改改，進(jìn)行控制制和反應(yīng)的過過程。任保更更改的影響，必必須經(jīng)過評(píng)審審、驗(yàn)

24、證和確確認(rèn)。以確保保與客戶的要要求相一致1.2 設(shè)計(jì)和和開發(fā)策劃：設(shè)計(jì)與開發(fā)由項(xiàng)項(xiàng)目部主導(dǎo)，相相關(guān)部門參與與，共同確定定：設(shè)計(jì)和開發(fā)階段段；適于每個(gè)設(shè)計(jì)和和開發(fā)階段的的評(píng)審、驗(yàn)證證和確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)；設(shè)計(jì)和開發(fā)的職職責(zé)和權(quán)限,對(duì)參與設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)項(xiàng)目小組之間間的實(shí)施管理理，以確保有有效的溝通，并并明確職責(zé)分分工。1.2.1依實(shí)實(shí)際進(jìn)展，在在適當(dāng)時(shí)，策策劃的輸出必必須予以更新新。1.2.2項(xiàng)目目部主導(dǎo)與項(xiàng)目目小組采用多多方論證的方方法（項(xiàng)目小小組成員包括括公司的技術(shù)術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量、商務(wù)等等部門的人員員）進(jìn)行產(chǎn)品品及過程的設(shè)設(shè)計(jì)與開發(fā)，包包括：特殊特性的開發(fā)發(fā)/最終確定和和監(jiān)測(cè)；FMEA的開發(fā)發(fā)和評(píng)

25、審，包包括采取降低低潛在風(fēng)險(xiǎn)的的措施，和控制計(jì)劃的開發(fā)發(fā)和評(píng)審。1.3 設(shè)計(jì)輸輸入項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)過過程設(shè)計(jì)輸入入進(jìn)行適當(dāng)控控制以確保產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量量, 設(shè)計(jì)輸入入應(yīng)維持相關(guān)關(guān)記錄,記錄應(yīng)包含含:功能及性能要求求適用的法令及法法規(guī)要求如有，相關(guān)類型型產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)其他設(shè)計(jì)與開發(fā)發(fā)之必要需求求上述輸入應(yīng)被評(píng)評(píng)審其適宜性性,需求應(yīng)是完完整明確且不不相互矛盾。1.3.1制造造過程設(shè)計(jì)包包括防錯(cuò)方法法的使用，按按問題的大小小，和所遭遇遇到的風(fēng)險(xiǎn)的的適度適當(dāng)進(jìn)進(jìn)行，輸入應(yīng)應(yīng)包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過程能能力及成本目目標(biāo)；如果有，顧客要要求，和以往的開發(fā)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。1.3.2特殊殊特性:公司必須識(shí)

26、識(shí)別特殊特性性,并且和在控制計(jì)劃中中包含所有特特殊特性；與顧客規(guī)定的定定義和符號(hào)相相一致，和識(shí)別過程控制文文件，包括圖圖樣、FMEEA、控制計(jì)計(jì)劃及作業(yè)指指導(dǎo)書，必須須標(biāo)明顧客的的特殊特性符符號(hào)，或公司司的等效符號(hào)號(hào)或記號(hào)，以以包括對(duì)特殊殊特性有影響響的過程步驟驟。注： 特殊特性性可包括產(chǎn)品品特性和過程程參數(shù)。1.4設(shè)計(jì)輸出出設(shè)計(jì)輸出必須以以能根據(jù)過程程設(shè)計(jì)輸入的的要求，進(jìn)行行驗(yàn)證和確認(rèn)認(rèn)的方式來表表示。1.4.1過程程設(shè)計(jì)輸出必必須包括：規(guī)范和圖樣；制造過程流程圖圖/場(chǎng)地平面布布置圖；制造過程FMEEAs；控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書；產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；有關(guān)質(zhì)量、可靠靠性、可維修修性及可測(cè)量量性的資料；

27、適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活活動(dòng)的結(jié)果，和和產(chǎn)品/制造過程程不合格的快快速探測(cè)和回回饋方法。1.5設(shè)計(jì)評(píng)審審在策劃的安排的的階段，項(xiàng)目目小組對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行行系統(tǒng)的評(píng)審審并保存評(píng)審審結(jié)果及任何何必要措施的的記錄以便:評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)的結(jié)果滿足足要求的能力力；識(shí)別任何問題并并提出必要的的措施。在設(shè)計(jì)和開發(fā)特特殊階段的監(jiān)監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則必須須被定義、分分析，并以概概要結(jié)果的形形式報(bào)告，作作為管理評(píng)審審的輸入(適當(dāng)時(shí)，這這些監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則則包括質(zhì)量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、成本、準(zhǔn)準(zhǔn)備時(shí)間、關(guān)關(guān)鍵路徑和其其他事項(xiàng))。1.6設(shè)計(jì)和開開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證證為確保設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸出滿足足輸入的要求求，項(xiàng)目小組組依據(jù)所策劃劃的安排對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)驗(yàn)

28、證結(jié)果及任任何必要措施施的記錄必須須予以保持。1.7 設(shè)計(jì)和和開發(fā)確認(rèn)為確保過程能夠夠滿足規(guī)定的的使用要求，或或已知的預(yù)期期用途的要求求，必須依據(jù)據(jù)所策劃的安安排對(duì)設(shè)計(jì)和和開發(fā)進(jìn)行確確認(rèn)。只要可可行，確認(rèn)須須在量產(chǎn)之前前完成。確認(rèn)認(rèn)結(jié)果及任何何必要措施的的記錄必須予予保持。設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)認(rèn)必須與顧客客要求一致，包包括項(xiàng)目時(shí)間間。1.7.1當(dāng)顧顧客要求時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目小組必須須制定樣件計(jì)計(jì)劃和控制計(jì)計(jì)劃。盡可能能使用與正式式生產(chǎn)中相同同的供方、工工裝和制造過過程。必須監(jiān)監(jiān)督所有的性性能試驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)，及時(shí)完成成并符合要求求。當(dāng)這些服服務(wù)被分包時(shí)時(shí)，公司必須須對(duì)外包服務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)，包括括提供技術(shù)指指導(dǎo)。1.7

29、.2作為為設(shè)計(jì)驗(yàn)證的的后續(xù)步驟,項(xiàng)目部必須執(zhí)執(zhí)行生產(chǎn)件批批準(zhǔn)程序(PPPAP)。生生產(chǎn)件批準(zhǔn)程程序的要求同同樣必須適用用于供方。1.8更改控制制公司必須有對(duì)影影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的更改，進(jìn)進(jìn)行控制和反反應(yīng)的過程。任任何更改的影影響（包括由由任何供方引引起的更改），適適當(dāng)時(shí)必須評(píng)評(píng)審、驗(yàn)證和和確認(rèn)。評(píng)審審、驗(yàn)證和確確認(rèn)的活動(dòng)必必須被定義，以以確保與顧客客要求相一致致。更改在執(zhí)執(zhí)行前必須被被確認(rèn)。1.8.1對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)責(zé)任在顧顧客的設(shè)計(jì)，如如果影響外形形、配合和功功能（包括性性能，和/或耐久性），必必須由顧客評(píng)評(píng)審，以適當(dāng)當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)所有有影響。1.8.2工程程變更在生產(chǎn)產(chǎn)中實(shí)施的日日期必須予以以記錄.1.8.

30、3對(duì)顧顧客的工程規(guī)規(guī)范的變更必必須在兩個(gè)工工作周內(nèi)進(jìn)行行評(píng)審、發(fā)放放和更新。C使用什么方式（材料/設(shè)備/C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：計(jì)算機(jī)；產(chǎn)品原料；生產(chǎn)設(shè)備實(shí)驗(yàn)儀器。D由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：技術(shù)部；項(xiàng)目小組成員；其他相關(guān)人員。F輸入（要求是什么？）：1產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技術(shù)數(shù)據(jù)；2工藝要求；3小批量產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃；4合同/訂單；5顧客的技術(shù)數(shù)據(jù)/樣件/時(shí)間進(jìn)行要求；6顧客的特殊要求；7本章節(jié)1.3規(guī)定的內(nèi)容。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序變更管理程序PFMEAPPAPE使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 樣品一次通過率2. 樣品提

31、交準(zhǔn)時(shí)率G輸出（將要交付的是什么？）：PPAP的提交的資料；小批量的合格產(chǎn)品；產(chǎn)品規(guī)格書；作業(yè)指導(dǎo)書；檢驗(yàn)規(guī)范；控制計(jì)劃本章節(jié)1.4規(guī)定的內(nèi)容。A.過程名稱：COP02：過程開發(fā)COP03：生生產(chǎn)計(jì)劃1. 過程描述述：本過程定義了生生產(chǎn)計(jì)劃的制制訂、實(shí)施、監(jiān)監(jiān)控等生產(chǎn)活活動(dòng)。為滿足客戶要求求，必須進(jìn)行行生產(chǎn)計(jì)劃，如如由信息系統(tǒng)統(tǒng)支持的準(zhǔn)時(shí)時(shí)化生產(chǎn)，該該信息系統(tǒng)允允許在過程的的關(guān)鍵階段使使用生產(chǎn)信息息，并且是訂訂單驅(qū)動(dòng)的。C使用什么方式（材料/設(shè)備/C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1、計(jì)算機(jī)/ERP系統(tǒng)2、網(wǎng)絡(luò)由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：生產(chǎn)部商務(wù)部其他相關(guān)人員F輸入（要求是什么？）

32、：項(xiàng)目開發(fā)輸出的結(jié)果生產(chǎn)節(jié)拍/生產(chǎn)率/產(chǎn)能庫現(xiàn)有庫存設(shè)備狀況客戶要求顧客訂單等B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：1、生產(chǎn)計(jì)劃程序E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率G輸出（將要交付的是什么？）：生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃符合顧客要求（質(zhì)量、進(jìn)度、數(shù)量）準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)的結(jié)果異常跟進(jìn)措施A.過程名稱：COP-03：生產(chǎn)計(jì)劃COP04：產(chǎn)產(chǎn)品制造1.過程描述：本過程定義了生生產(chǎn)與服務(wù)提提供過程的控控制、生產(chǎn)與與服務(wù)提供過過程的確認(rèn)、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追追溯的控制、工工作環(huán)境等活活動(dòng)。1.1 生產(chǎn)與與服務(wù)提供的的控制公司生產(chǎn)部門對(duì)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)制制造過程中影影響質(zhì)量的各各因素進(jìn)行控控制，確

33、保產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量符合合規(guī)定的要求求：提供產(chǎn)品規(guī)定的的信息。必要時(shí)，具備作作業(yè)指導(dǎo)書。使用并維護(hù)適合合于生產(chǎn)和服服務(wù)運(yùn)作的設(shè)設(shè)備。具備并使用適用用的測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視設(shè)備。實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量量活動(dòng)。對(duì)發(fā)放、交付和和交付后活動(dòng)動(dòng)實(shí)施規(guī)定的的過程?？刂朴?jì)劃：公司司必須考慮了了設(shè)計(jì)FMEEA和制造過過程FMEAA的結(jié)果，針針對(duì)產(chǎn)品過程程、子過程各各層次上開發(fā)發(fā)試生產(chǎn)和生生產(chǎn)控制計(jì)劃劃，并且在控控制計(jì)劃中:列出用于制造過過程控制的控控制方法；包括監(jiān)測(cè)由顧客客和公司共同同定義的特殊殊特性控制的的方法；若有，包括顧客客要求的信息息，和當(dāng)過程不穩(wěn)定或或不具有統(tǒng)計(jì)計(jì)能力時(shí)啟動(dòng)動(dòng)明確的反應(yīng)應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)任何影響產(chǎn)品品、制造過程程、

34、測(cè)量、物物流、供方資資源或FMEEA的更改發(fā)發(fā)生時(shí)，必須須重新評(píng)審和和更新控制計(jì)計(jì)劃。注：評(píng)審或更新新后的控制計(jì)計(jì)劃顧客可能能要求批準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書：公公司必須對(duì)所所有負(fù)責(zé)影響響產(chǎn)品質(zhì)量的的過程操作的的人員，提供供文件化的作作業(yè)指導(dǎo)書。這這些指導(dǎo)書必必須在工作現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)易于得到到。這些指導(dǎo)書必須須來源于適當(dāng)當(dāng)?shù)奈募?，如如質(zhì)量計(jì)劃 、控制計(jì)劃劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程。作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證證：無論何時(shí)時(shí)實(shí)施（如作作業(yè)的初步運(yùn)運(yùn)行、材料的的改變、作業(yè)業(yè)更改），均均必須進(jìn)行作作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證證。作業(yè)準(zhǔn)備備人員必須易易于得到作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書。適適用時(shí)，公司司必須使用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行行驗(yàn)證。注 推薦采用首首末件（批）比比較的方法。1

35、.2 生產(chǎn)和和服務(wù)提供的的確認(rèn)本公司對(duì)所有生生產(chǎn)過程實(shí)施施確認(rèn)。這包包括僅在產(chǎn)品品使用或服務(wù)務(wù)已交付之后后問題才顯現(xiàn)現(xiàn)的過程。確認(rèn)必須證實(shí)這這些過程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所策劃的結(jié)結(jié)果的能力。公司必須規(guī)定對(duì)對(duì)這些過程的的安排，適用用時(shí)包括：為過程的評(píng)審和和批準(zhǔn)所規(guī)定定的準(zhǔn)則；設(shè)備的認(rèn)可和人人員資格的鑒鑒定；使用特定的方法法和程序；記錄的要求；再確認(rèn)。1.3 標(biāo)識(shí)與與追溯性：各種產(chǎn)品于各階階段以適當(dāng)方方式來標(biāo)識(shí)產(chǎn)產(chǎn)品或記錄履履歷，必要時(shí)時(shí)標(biāo)示客戶之之要求產(chǎn)品有關(guān)監(jiān)控與與量測(cè)要求的的狀態(tài)，在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過過程中必須予予以明確標(biāo)識(shí)識(shí)依產(chǎn)品之必要性性，對(duì)于最終終產(chǎn)品于需求求時(shí)，可藉由由產(chǎn)品標(biāo)識(shí)系系統(tǒng)予以追溯溯；產(chǎn)品追

36、溯溯可由生產(chǎn)記記錄履歷或標(biāo)標(biāo)示，追溯該該生產(chǎn)訂單資資料批別的制制程及入庫與與交貨狀況，而而作適當(dāng)之處處理。產(chǎn)品相關(guān)記錄，應(yīng)應(yīng)予保留以利利追溯.1.4 工作環(huán)環(huán)境控制：對(duì)為達(dá)到符合產(chǎn)產(chǎn)品要求所需需工作環(huán)境，須須加以考慮并并經(jīng)權(quán)責(zé)主管管核準(zhǔn)后建立立并控制。公司必須考慮產(chǎn)產(chǎn)品安全和員員工潛在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)最小化的方方法，特別是是在設(shè)計(jì)和開開發(fā)過程以及及制造過程活活動(dòng)中。公司必須保持生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于于有序、清潔潔的狀態(tài)，并并按產(chǎn)品和制制造過程需求求進(jìn)行維護(hù)。2過程烏龜圖圖：CC使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、原材料、半成品等；2、檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、量具。D由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：

37、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員、作業(yè)者、檢驗(yàn)員、技術(shù)人員、設(shè)備維護(hù)人員等；計(jì)劃人員、倉庫人員、質(zhì)量控制人員。F輸入（要求是什么？）：項(xiàng)目開發(fā)輸出的結(jié)果/樣件制造數(shù)據(jù)/過程能力規(guī)范/生產(chǎn)率和成本目標(biāo)/客戶要求生產(chǎn)計(jì)劃、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等顧客特殊要求、特殊特性；工作環(huán)境要求。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：1、生產(chǎn)過程控制程序；2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 工序不良2. 每噸產(chǎn)品的耗能3. 工傷次數(shù)G輸出（將要交付的是什么？）：符合顧客要求（質(zhì)量、進(jìn)度、數(shù)量）；2、產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的完整的質(zhì)量記錄/生產(chǎn)率/成本結(jié)果；3、產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)；4、工作環(huán)境的

38、控制。A.過程名稱：COP04：產(chǎn)品制造COP05：產(chǎn)產(chǎn)品交付1過程描述：本過程定義了產(chǎn)產(chǎn)品包裝、產(chǎn)產(chǎn)品放行、準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)交付和交交付后活動(dòng)等等相關(guān)要求。1.1銷售人員員依顧客的發(fā)發(fā)貨通知安排排出貨,出貨產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)及狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)確保其其追溯性,出貨產(chǎn)品包包裝根據(jù)客戶戶要求建立包包裝標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)執(zhí)行。1.2為保證在在緊急情況(如公用事業(yè)業(yè)中斷、勞動(dòng)動(dòng)力短缺、關(guān)關(guān)鍵設(shè)備故障障，和市場(chǎng)退退貨等)發(fā)生時(shí)不影影響交付，在在緊急情況下下以應(yīng)制定應(yīng)應(yīng)急措施。1.3商務(wù)部、項(xiàng)項(xiàng)目部等必須須建立并保持持服務(wù)問題信信息與生產(chǎn)和和技術(shù)部門溝溝通的過程,保證公司了了解發(fā)生在公公司以外的不不合格。1.4如果公司司有與顧客達(dá)達(dá)成服

39、務(wù)協(xié)議議時(shí)，業(yè)務(wù)部部必須驗(yàn)證以以下項(xiàng)目的有有效性：公司任何的服務(wù)務(wù)中心；任何特殊用途的的工具或測(cè)量量設(shè)備;服務(wù)人員的培訓(xùn)訓(xùn)。2過程烏龜圖圖：EE使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）：運(yùn)輸車輛轉(zhuǎn)運(yùn)工具承運(yùn)商B由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：倉庫管理部銷售人員、成品倉庫C輸入（要求是什么？）：生產(chǎn)計(jì)劃/應(yīng)急計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書物料清單生產(chǎn)的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)貨通知顧客的特殊要求。G如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：出貨管理程序F使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：交付準(zhǔn)時(shí)率運(yùn)費(fèi)超額率D輸出（將要交付的是什么？）：生產(chǎn)率/CPK/PPK/生產(chǎn)合格率/生產(chǎn)記錄符合包裝要求的產(chǎn)品/產(chǎn)品的標(biāo)

40、識(shí)應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)準(zhǔn)時(shí)交付結(jié)果A過程名稱：COP05：產(chǎn)品交付COP06：顧顧客反饋1過程描述：本過程定義了獲獲得客戶滿意意度信息的方方法和對(duì)出現(xiàn)現(xiàn)顧客投訴與與退貨的處理理方法，對(duì)調(diào)調(diào)查的總結(jié)和和改進(jìn)行動(dòng)的的要求以及出出現(xiàn)投訴與退退貨的行動(dòng)的的要求；1.1 顧客滿滿意度公司要規(guī)定顧客客滿意的控制制時(shí)機(jī)與獲得得顧客是否滿滿意的信息的的方法，監(jiān)控控客戶相關(guān)認(rèn)認(rèn)知的信息，作作為一種質(zhì)量量管理系統(tǒng)績績效的量測(cè)。顧客滿意度必須須通過對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程性能的的持續(xù)評(píng)價(jià)加加以監(jiān)測(cè)?？兛冃е笜?biāo)必須須基于但不限限于下列的目目標(biāo)數(shù)據(jù)：已交付零件的質(zhì)質(zhì)量績效；對(duì)顧客造成的中中斷干擾，包包括市場(chǎng)退貨貨；交付表現(xiàn)（包括括發(fā)生的

41、超額額運(yùn)費(fèi)）；與質(zhì)量和交付問問題有關(guān)的顧顧客通知。公司必須監(jiān)測(cè)制制造過程性能能的績效，以以證明符合顧顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和過程效效率的要求。1.2客訴處理理的方法項(xiàng)目部主導(dǎo)對(duì)顧顧客抱怨實(shí)施施糾正措施，以以識(shí)別和消除除根本原因。若若有顧客規(guī)定定的格式，則則必須采用規(guī)規(guī)定的格式回回復(fù)客訴。1.3退貨產(chǎn)品品試驗(yàn)/分析項(xiàng)目部必須對(duì)從從顧客制造廠廠、工程部門門及其經(jīng)銷商商退回的產(chǎn)品品進(jìn)行分析。公公司必須盡可可能縮短該過過程的周期。必必須保存分析析的記錄，而而且在需求時(shí)時(shí)以提供。公公司必須進(jìn)行行有效的分析析，采取糾正正措施防止再再發(fā)生。注: 周期應(yīng)該該與確定原因因、糾正措施施和實(shí)施有效效性監(jiān)視相一一致。2過程

42、烏龜圖圖：EE使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）：電話傳真機(jī)、，電腦、網(wǎng)絡(luò)，信函EMAIL。B由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：項(xiàng)目部質(zhì)量部C輸入（要求是什么？）：產(chǎn)品交付的結(jié)果顧客滿意度調(diào)查策劃顧客滿意度調(diào)查表各種顧客反饋信息客戶退貨顧客特殊要求G如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：顧客滿意度監(jiān)控程序客訴與退貨處理程序F使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：客戶滿意度已交付產(chǎn)品的不良率對(duì)顧客造成中斷（含市場(chǎng)退貨）顧客的特殊狀態(tài)通知次數(shù)D輸出（將要交付的是什么？）：顧客滿意結(jié)果、分析報(bào)告、改進(jìn)措施8D、CAR、客訴處理報(bào)告退貨分析報(bào)告A過程名稱：COP06：顧客反饋MP01：管

43、理理策劃與評(píng)審審1過程描述：本過程定義了管管理承諾、以以顧客為關(guān)注注焦點(diǎn)、質(zhì)量量方針、策劃劃、職責(zé)權(quán)限限與溝通、管管理評(píng)審等相相關(guān)要求。管理承諾：為達(dá)成質(zhì)量方針針與質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，總經(jīng)理提提供對(duì)質(zhì)量管管理系統(tǒng)及后后續(xù)有效性的的改善的發(fā)展展與改善承諾諾的證據(jù)，諸諸如：公司內(nèi)傳達(dá)符合合客戶要求及及法令/法規(guī)要求的的重要性.建立質(zhì)量方針.確保質(zhì)量目標(biāo)的的達(dá)成. 實(shí)施管理策劃與與評(píng)審. 確保資源的可用用性.為客戶為中心：本公司確保客戶戶要求得以確確定,并定期調(diào)查查客戶需求作作為公司努力力改善方向以以提升客戶滿滿意的目標(biāo)。1.3質(zhì)量方針針：質(zhì)量方針由總經(jīng)經(jīng)理核定公布布，并確保質(zhì)質(zhì)量方針：適合于公司目的的符合

44、要求及持續(xù)續(xù)改善質(zhì)量管管理系統(tǒng)有效效性的承諾提供一個(gè)建立及及評(píng)審質(zhì)量目目標(biāo)的機(jī)制在公司中被傳達(dá)達(dá)及了解評(píng)審其持續(xù)適切切性本公司質(zhì)量方針針詳見本手冊(cè)冊(cè)1.0章。1.4策劃質(zhì)量目標(biāo)：本公公司總經(jīng)理確確保質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及符合產(chǎn)品品要求所需，并并在公司相關(guān)關(guān)職能與階層層予以制定，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可可量測(cè)，且符符合質(zhì)量方針針。公司整體目標(biāo)見見公司經(jīng)營營計(jì)劃，目目標(biāo)的分解見見過程績效效指標(biāo)。管理代表負(fù)責(zé)將將質(zhì)量目標(biāo)形形成文件，向向相關(guān)部門傳傳達(dá)并保持其其有效性過程效率：總經(jīng)經(jīng)理必須評(píng)審審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程和支持過過程，以確保保它們的有效效性和效率.質(zhì)量管理體系策策劃：本公司司總經(jīng)理確保保質(zhì)量體系策策劃被執(zhí)行，以以達(dá)成

45、質(zhì)量目目標(biāo)及質(zhì)量管管理系統(tǒng)的要要求：管理代表負(fù)責(zé)公公司為確定實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針針與質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所需的活動(dòng)動(dòng)和資源質(zhì)量體系策劃時(shí)時(shí)應(yīng)考慮如下下的內(nèi)容，必必要時(shí)須加以以文件化管理理：確定所需要的過過程決定這些過程的的順序與相互互關(guān)系決定有效運(yùn)作及及控制這些過過程的準(zhǔn)則與與方法確保必要資源與與信息的可用用性，以支持持這些過程的的運(yùn)作及監(jiān)控控量測(cè)、監(jiān)控這些些過程達(dá)成預(yù)期規(guī)劃結(jié)結(jié)果與這些過過程持續(xù)改善善所需行動(dòng)符合質(zhì)量目標(biāo)的的要求質(zhì)量管理體系策策劃和實(shí)施變變更時(shí)，管理理代表負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)，維持質(zhì)質(zhì)量管理體系系的完整性1.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通公司公司架構(gòu)圖圖詳見本手冊(cè)冊(cè)0.5章,公司各部的的權(quán)責(zé)詳見本本手冊(cè)0.66

46、章。質(zhì)量職責(zé)：不符符合規(guī)定要求求的產(chǎn)品或過過程，必須迅迅速通知給負(fù)負(fù)有糾正措施施職責(zé)和權(quán)限限的管理者。負(fù)責(zé)產(chǎn)質(zhì)量量的的人員，為了了糾正質(zhì)量問問題，必須有有權(quán)停止生產(chǎn)產(chǎn)。所有班次次的生產(chǎn)操作作，必須指定定負(fù)責(zé)人員，或或委派代表，以以確保產(chǎn)質(zhì)量量量。管理者代表：詳詳見管理者代代表任命書。顧客代表：詳見見顧客代表任任命書。內(nèi)部溝通：本公公司總經(jīng)理確確保適當(dāng)?shù)臏蠝贤鞒淘诠局薪?，就就質(zhì)量管理系系統(tǒng)的有效性性進(jìn)行溝通；有關(guān)內(nèi)部溝溝通方式可借借由公告顯示示、控制流程程、教育訓(xùn)練練、各種會(huì)議議型式、公司司系統(tǒng)運(yùn)作等等來達(dá)成成內(nèi)部溝通。1.6 管理評(píng)評(píng)審：公司總總經(jīng)理策劃質(zhì)質(zhì)量管理體系系評(píng)審的周期期并督

47、導(dǎo)管理理評(píng)審會(huì)議之之召開，以確確保質(zhì)量管理理體系的適宜宜性、充分性性和有效性。管管理評(píng)審會(huì)議議須進(jìn)行記錄錄，管理評(píng)審審報(bào)告須呈公公司最高主管管核準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)給相關(guān)部門門及人員，并并由專人負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)管理評(píng)審審報(bào)告中提出出的改進(jìn)過程程的執(zhí)行情況況進(jìn)行跟蹤檢檢查1.6.1 管管理評(píng)審輸入入應(yīng)含：審核的結(jié)果（含含內(nèi)外部）客戶反饋質(zhì)量管理體系的的要求及績效效趨勢(shì)、過程程績效及產(chǎn)品品符合性各項(xiàng)改進(jìn)過程及及持續(xù)改善的的狀態(tài)質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視，和和不良質(zhì)量成成本的定期報(bào)報(bào)告和評(píng)估對(duì)實(shí)際的和潛在在的市場(chǎng)失效效的分析及其其對(duì)質(zhì)量、安安全或環(huán)境的的影響在設(shè)計(jì)和開發(fā)特特殊階段的概概要結(jié)果的報(bào)報(bào)告可能影響質(zhì)量管管理體系的策策劃變

48、更前次管理評(píng)審措措施的跟蹤改善建議1.6.2 管管理評(píng)審輸出出應(yīng)含下列相相關(guān)的決策與與措施：質(zhì)量管理體系有有效性及其過過程有效性的的改善客戶相關(guān)產(chǎn)品的的改善資源的需求C使用什么方式（材料/設(shè)備/C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1、會(huì)議室；2、電話；3、計(jì)算器、郵件。D由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：總經(jīng)理；管理者代表；各部門主管；其他指定人員。F輸入（要求是什么？）：公司的宗旨、方向公司的中長期規(guī)劃滿足顧客要求及法規(guī)要求的重要性。體系運(yùn)行及顧客滿意所需的資源公司近期目標(biāo)、績效的要求各部門工作職責(zé)界定的需求以落實(shí)質(zhì)量體系的管理的需求；體系有效性溝通的要求；管理評(píng)審計(jì)劃本章節(jié)1.6.1規(guī)定

49、的內(nèi)容其他B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：管理職責(zé)程序。E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成率G輸出（將要交付的是什么？）：管理承諾、職責(zé)權(quán)限的規(guī)定、方針目標(biāo)及績效指針的達(dá)成情況；資源的提供。中長期經(jīng)營計(jì)劃。明確規(guī)定質(zhì)量方針、目標(biāo)、各部門工作職責(zé)，以落實(shí)質(zhì)量體系的管理的需求；有效的溝通方式與管道。本章節(jié)1.6.2規(guī)定的內(nèi)容管理評(píng)審報(bào)告A.過程名稱：MP01：管理策劃與評(píng)審SMP02：內(nèi)內(nèi)部審核1過程描述：本過程定義了產(chǎn)產(chǎn)品審核，過過程審核，體體系審核的準(zhǔn)準(zhǔn)則、范圍、時(shí)時(shí)機(jī)，頻次和和方法的實(shí)施施過程。1.1體系內(nèi)部部審核審核須定期依作作業(yè)狀況、審審核區(qū)域、前前次

50、審核結(jié)果果及重要性規(guī)規(guī)劃排定審核核計(jì)劃，以決決定質(zhì)量管理理體系是否符符合ISO/TS169949及ISO90001國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效實(shí)施及及維持之要求求；除計(jì)劃性性審核外，必必要時(shí)（如公公司較大異動(dòng)動(dòng)、重大缺陷陷發(fā)生時(shí)等），可可臨時(shí)審核。內(nèi)內(nèi)部審核必須須覆蓋所有與與質(zhì)量管理體體系有關(guān)的過過程、活動(dòng)和和班次，且必必須按年度計(jì)計(jì)劃進(jìn)行安排排。審核小組成員由由各部門選派派合格人員擔(dān)擔(dān)任，內(nèi)部審審核員的資格格必須滿足公公司相關(guān)的要要求。為確保審核的客客觀性與公證證性，不應(yīng)安安排審核員審審核自己相關(guān)關(guān)的工作。審核是針對(duì)質(zhì)量量管理體系各各項(xiàng)運(yùn)用情形形進(jìn)行審核，審審核的目標(biāo)、范范圍、頻率、

51、方方法應(yīng)予以明明確規(guī)定。審核完成后應(yīng)提提出審核報(bào)告告，具體記載載不符合規(guī)定定或有缺陷之之原因及評(píng)定定以前審核中中，有關(guān)糾正正及糾正措施施之執(zhí)行情況況與效果，并并確定責(zé)任及及要求。審核后受審核區(qū)區(qū)域之管理者者，應(yīng)采取及及時(shí)的糾正與與糾正措施以以清除發(fā)現(xiàn)不不符合及其原原因，有關(guān)改改正行動(dòng)檢討討及糾正措施施效果確認(rèn)必必須呈報(bào)，并并列入追蹤及及提報(bào)管理策策劃與評(píng)審。審核之后續(xù)活動(dòng)動(dòng)應(yīng)含驗(yàn)證所所采取措施及及驗(yàn)證結(jié)果報(bào)報(bào)告。有關(guān)審核的要求求應(yīng)由管理者者代表負(fù)責(zé)編編制程序文件件予以規(guī)定，有有關(guān)審核報(bào)告告應(yīng)予記錄保保存，保存管管理參閱文文件和記錄控控制程序。1.2 制造過過程審核公司必須審核每每個(gè)制造過程程，

52、以決定其其有效性。1.3產(chǎn)品審核核公司必須按規(guī)定定的頻次，在在生產(chǎn)和交付付的適當(dāng)階段段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行行審核，以驗(yàn)驗(yàn)證符合所有有規(guī)定的要求求，（如產(chǎn)品品尺寸、功能能、包裝、標(biāo)標(biāo)簽等）。2過程烏龜圖圖：DD由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：1、管理者代表；2、內(nèi)部審核員。F輸入（要求是什么？）：年度審核計(jì)劃；前一次審核的輸出；管理評(píng)審的輸出；重大的顧客投訴或退貨；質(zhì)量體系審核清單；過程審核清單；產(chǎn)品審核清單；過程績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：1、內(nèi)部審核程序。E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 內(nèi)審嚴(yán)重不符合項(xiàng)數(shù)G輸出（將要交付的是什么？）：內(nèi)部審核報(bào)

53、告（體系/過程/產(chǎn)品審核結(jié)果）；不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施跟進(jìn)。A.過程名稱：MP02：內(nèi)部審核C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1、審核通知；2、電話；3、計(jì)算機(jī)。MP03：數(shù)據(jù)據(jù)分析過程描述：本過程定義了過過程監(jiān)視與測(cè)測(cè)量、數(shù)據(jù)分分析等要求。1.1本公司通通過CPK的控制制、制造過程程控制、內(nèi)審審與管理策劃劃與評(píng)審等其其它管理活動(dòng)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)對(duì)過過程的監(jiān)視。過過程的測(cè)量主主要通過數(shù)據(jù)據(jù)分析特別是是過程績效指指標(biāo)的達(dá)成情情況的統(tǒng)計(jì)分分析來完成。管管理者代表每每月初收集各各部門上月的的過程績效統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，并并以趨勢(shì)圖的的形式上報(bào)最最高管理者，最最高管理者必必須評(píng)審產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程和和支持過程，以以確保

54、它們的的有效性和效效率。若過程程不能達(dá)成策策劃的要求時(shí)時(shí)應(yīng)實(shí)施糾正正及糾正措施施。1.2 數(shù)據(jù)分分析必須提供供以下相關(guān)方方面的信息：顧客滿意；與產(chǎn)品要求的符符合性；過程和產(chǎn)品的特特性及趨勢(shì)，包包括采取預(yù)防防措施的機(jī)會(huì)會(huì)，和供方。數(shù)據(jù)的分析和使使用：質(zhì)量和運(yùn)行績效效的趨勢(shì)必須須與整個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展展進(jìn)行比較，并并采取措施以以支持：確定迅速解決顧顧客相關(guān)問題題的優(yōu)先順序序；確定與顧客相關(guān)關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)勢(shì)和相互關(guān)系系以支持狀況況評(píng)審、決策策和長期策劃劃；及時(shí)報(bào)告在使用用中產(chǎn)生的產(chǎn)產(chǎn)品信息的信信息系統(tǒng)。制造過程的監(jiān)測(cè)測(cè)與測(cè)量：公司必須對(duì)所有有新的制造過過程（包括裝裝配和定序）進(jìn)進(jìn)行過程研究究，以驗(yàn)證過

55、過程能力并為為過程控制提提供補(bǔ)充輸入入。過程研究究的結(jié)果必須須形成文件，并并附有生產(chǎn)方方法、測(cè)量和和試驗(yàn)以及維維護(hù)指導(dǎo)書等等適當(dāng)?shù)囊?guī)范范。這些文件件必須包括過過程能力、可可靠性、可維維護(hù)性和可獲獲得性的目標(biāo)標(biāo)及其接收準(zhǔn)準(zhǔn)則。公司必必須保持顧客客生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的過程程能力或性能能。公司必須須確保有效實(shí)實(shí)施控制計(jì)劃劃和過程流程程圖，包括符符合如下規(guī)定定：測(cè)量技術(shù)；抽樣計(jì)劃；接收準(zhǔn)則； 當(dāng)不滿足接收準(zhǔn)準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)控制計(jì)劃的特特性不穩(wěn)定或或能力不足時(shí)時(shí)，公司必須須啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)計(jì)劃。適當(dāng)時(shí)時(shí)，反應(yīng)計(jì)劃劃必須包括遏遏制產(chǎn)品和1100檢驗(yàn)驗(yàn)。為確保過過程變得穩(wěn)定定和有能力，公公司必須完成成明確進(jìn)度

56、和和責(zé)任要求的的糾正措施計(jì)計(jì)劃。要求時(shí)時(shí)，此計(jì)劃將將由顧客評(píng)審審和批準(zhǔn)。公公司必須保持持過程更改生生效日期的記記錄。必須記記錄重要的過過程活動(dòng)，如如更換工裝或或修理機(jī)器等等。2過程烏龜圖圖：CC使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1、會(huì)議、電話；2、計(jì)算機(jī)、軟件；3、圖紙、公告欄等。D由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：1、管理者代表；2、質(zhì)量部等相關(guān)部門。F輸入（要求是什么？）：質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)；公司級(jí)數(shù)據(jù)；經(jīng)營計(jì)劃；過程程績效指標(biāo)；CPK的要求；管理評(píng)審及內(nèi)審的策劃；過程的其它要求。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：數(shù)據(jù)分析程序E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1過程

57、績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及時(shí)率G輸出（將要交付的是什么？）：數(shù)據(jù)分析結(jié)果；供方業(yè)績、顧客滿意度、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；管理評(píng)審及內(nèi)審的結(jié)果；糾正措施跟進(jìn)。A.過程名稱：MP03：數(shù)據(jù)分析SP01：改進(jìn)進(jìn)過程1過程描述：本過程定義了內(nèi)內(nèi)部、外部糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施、持持續(xù)改善的實(shí)實(shí)施過程；公公司應(yīng)策劃及及實(shí)施持續(xù)改改善過程程所所需之監(jiān)控、量量測(cè)與分析，諸諸如：展示產(chǎn)品符合性性確保質(zhì)量管理系系統(tǒng)符合性達(dá)成質(zhì)量管理系系統(tǒng)有效性之之改善等。1.1糾正措施施：針對(duì)所發(fā)生不符符合問題，采采取適當(dāng)?shù)募m糾正措施并界界定下列要求求：利用各種資料，分分析問題點(diǎn)之之原因及針對(duì)對(duì)原因擬定處處理對(duì)策，以

58、以消除不合格格原因及防止止再次發(fā)生。依依擬定之對(duì)策策予以執(zhí)行糾糾正措施，對(duì)對(duì)于執(zhí)行之糾糾正措施予以以確認(rèn)其執(zhí)行行及效果，若若執(zhí)行糾正措措施而造成任任何書面文件件改變，應(yīng)確確保對(duì)有效的的對(duì)策予以納納入標(biāo)準(zhǔn)化并并防止再發(fā)，對(duì)對(duì)于無效的對(duì)對(duì)策予以重新新檢討分析使問題點(diǎn)獲獲致最佳之改改善。問題解決的方法法：公司以88D等多種形形式解決問題題，以識(shí)別和和消除根本原原因。若有顧顧客規(guī)定的解解決問題的格格式，則必須須采用規(guī)定的的格式。防錯(cuò)：必須在糾糾正措施過程程中使用防錯(cuò)錯(cuò)方法。糾正措施的影響響：必須將已已采取的糾正正措施和實(shí)施施的控制應(yīng)用用于消除在其其他類似的過過程和產(chǎn)品中中存在的不合合格原因，必必要時(shí)標(biāo)

59、準(zhǔn)化化。1.2預(yù)防措施施應(yīng)包括：使用適當(dāng)?shù)男畔⑾碓?，如影影響產(chǎn)品質(zhì)量量之制程及操操作、特采、稽稽核結(jié)果、記記錄窗體、服服務(wù)報(bào)告及客客戶抱怨、數(shù)數(shù)據(jù)分析等，以以尋求潛在不不符合或不良良趨勢(shì)，并確確定潛在不合合格的原因。決定任何需要采采取的預(yù)防措措施，針對(duì)原原因采取措施施以消除潛在在不符合情怳怳的原因。采行并落實(shí)各項(xiàng)項(xiàng)預(yù)防措施，并并對(duì)其有效性性進(jìn)行跟蹤，以以確保其有效效性。確定所采預(yù)防措措施之相關(guān)信信息，以提供供作為管理評(píng)評(píng)審之用1.3公司經(jīng)由由質(zhì)量方針、目目標(biāo)、審核結(jié)結(jié)果、數(shù)據(jù)分分析、糾正措措施與預(yù)防措措施及管理策策劃與評(píng)審的的使用，來持持續(xù)改善質(zhì)量量管理體系的的有效性。持續(xù)改善的過程程可參見

60、ISSO90044的附錄B。制造過程改進(jìn)必必須持續(xù)關(guān)注注于產(chǎn)品特性性和制造過程程參數(shù)的變差差的控制和減減少。注1: 在控制制計(jì)劃中將受受控特性文件件化。注2: 一旦制制造過程有能能力且穩(wěn)定，或或產(chǎn)品特性可可以預(yù)測(cè)且滿滿足顧客要求求時(shí)，應(yīng)持續(xù)續(xù)改善。通過持續(xù)改善體體系，降低成成本，并采取取措施以持續(xù)續(xù)改善質(zhì)量管管理體系的有有效性，適用用性和提高產(chǎn)產(chǎn)品合格率及及過程績效趨趨勢(shì)，以滿足足和超越顧客客需求。1.4相關(guān)改進(jìn)進(jìn)過程的要求求應(yīng)編制程序序文件予以規(guī)規(guī)定，相關(guān)改改進(jìn)過程記錄錄應(yīng)予以保存存。2過程烏龜圖圖：DD由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：質(zhì)量部；管理者代表各相關(guān)責(zé)任部門、各級(jí)管理人員；設(shè)計(jì)