質(zhì)量手冊(cè)(XXXX擴(kuò)項(xiàng))

1、PAGE 公司商標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)0封皮實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼1文件編號(hào)：Q/XT 0001-20112制定日期：20012.01.001實(shí)施日期：20012.01.001發(fā)行版本： B區(qū) 分部門(mén)姓 名日 期編 制綜合辦2012/011/01批 準(zhǔn)總經(jīng)理2012/011/01 注冊(cè)地址：辦公地址： 生產(chǎn)地址： 聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系傳真：郵編：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)001目錄實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼2章節(jié)號(hào)QMS條款手冊(cè)條款號(hào)標(biāo) 題修改碼頁(yè)碼01目錄02-3021.1PDCA圖0403 1.2/2/33頒布令0

2、504任命書(shū)0605質(zhì)量方針/質(zhì)量量目標(biāo)0706公司簡(jiǎn)介08-10071.2手冊(cè)說(shuō)明0111.0組織機(jī)構(gòu)圖0122.0質(zhì)量管理體系職職能分配表0133.0 生產(chǎn)流程0144.04.14.1總要求0154.2.14.2.1文件要求0154.2.24.2.2質(zhì)量手冊(cè)0154.2.34.2.3文件控制程序016-174.2.44.2.4記錄控制程序017-185.05.15.1管理承諾0195.25.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)0195.35.3質(zhì)量方針0205.45.4.1策劃:質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)0205.4.2質(zhì)量管理體系策策劃205.55.5.1職責(zé)、權(quán)限與溝溝通020-225.5.2管理者代表225.5.3

3、內(nèi)部溝通225.65.6管理評(píng)審022-236.06.16.1資源提供0246.26.2.1人力資源總則0246.2.2能力、意識(shí)和培培訓(xùn)246.36.3基礎(chǔ)設(shè)施024-256.46.4工作環(huán)境0257.07.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃0267.27.2與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程026-277.47.4采購(gòu)027-287.5.17.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制028-297.5.27.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)0287.5.37.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性性0297.5.57.5.5產(chǎn)品防護(hù)029-307.67.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備備的控制030-318.08.18.1測(cè)量、分析和改改進(jìn):總則0328.2

4、.18.2.1顧客滿(mǎn)意0328.2.28.2.2內(nèi)部審核程序032-34質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)001目錄實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼38.2.38.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量0348.2.48.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量034-358.38.3不合格品控制程程序035-378.48.4數(shù)據(jù)分析037-388.58.5.1改進(jìn)0388.5.2糾正措施控制程程序038-408.5.3預(yù)防措施控制程程序040-41附件文件編碼要求更改履歷Q/XT 0001-20112 PAGE 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)002 PDCAA過(guò)程圖編制日期2

5、012/011/01頁(yè)碼4主管部門(mén)對(duì)人力資源策劃管理質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)供銷(xiāo)部收集、分析顧客反饋信息并進(jìn)行傳遞、處理定單總經(jīng)理及副總經(jīng)理輸出交付產(chǎn)品顧客顧客交付生產(chǎn)采購(gòu)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)檢查、過(guò)程檢查、出庫(kù)檢查。物流部門(mén)對(duì)不合格品控制綜合辦公室QMS內(nèi)部審核，對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證相關(guān)部門(mén)對(duì)收集的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)建議；綜合辦公室門(mén)對(duì)改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證 總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理確保資源的提供主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)管理并維護(hù)必須的基礎(chǔ)資源相關(guān)部門(mén)確保工作環(huán)境符合要求測(cè)量分析改進(jìn)配備資源組織管理評(píng)審建立改進(jìn)機(jī)制評(píng)價(jià)QMS職責(zé)權(quán)限策劃管理體系策劃制定質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)管

6、 理 職 責(zé)總經(jīng)理主管部門(mén)對(duì)人力資源策劃管理質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)供銷(xiāo)部收集、分析顧客反饋信息并進(jìn)行傳遞、處理定單總經(jīng)理及副總經(jīng)理輸出交付產(chǎn)品顧客顧客交付生產(chǎn)采購(gòu)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)檢查、過(guò)程檢查、出庫(kù)檢查。物流部門(mén)對(duì)不合格品控制綜合辦公室QMS內(nèi)部審核，對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證相關(guān)部門(mén)對(duì)收集的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)建議；綜合辦公室門(mén)對(duì)改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證 總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理確保資源的提供主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)管理并維護(hù)必須的基礎(chǔ)資源相關(guān)部門(mén)確保工作環(huán)境符合要求測(cè)量分析改進(jìn)配備資源組織管理評(píng)審建立改進(jìn)機(jī)制評(píng)價(jià)QMS職責(zé)權(quán)限策劃管理體系策劃制定質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)管 理 職

7、 責(zé)總經(jīng)理PAGE 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)003 頒布令實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼5由于當(dāng)前，市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激激烈，我公司司生產(chǎn)的產(chǎn)品品不僅面臨國(guó)國(guó)內(nèi)各廠(chǎng)家的的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)時(shí)又面臨加入入WTO后國(guó)國(guó)外廠(chǎng)家進(jìn)入入我國(guó)市場(chǎng)的的挑戰(zhàn)。因此此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和和形勢(shì)發(fā)展要要求 （單單位名稱(chēng)） ：必須在產(chǎn)品品質(zhì)量、管理理水平、員工工隊(duì)伍建設(shè)等等方面不斷上上水平，以提提高經(jīng)濟(jì)效益益，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)實(shí)力，保證證在激烈的市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持持續(xù)發(fā)展、壯壯大。為了使我公司的的質(zhì)量管理模模式與現(xiàn)代國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌軌，促進(jìn)市場(chǎng)場(chǎng)不斷壯大，力力求通過(guò)質(zhì)量量管理體系的的建立和有效效運(yùn)行，并不不斷持續(xù)改

8、進(jìn)進(jìn)，達(dá)到顧客客滿(mǎn)意的目的的。我公司依依據(jù)GB/TT190011-20088質(zhì)量管理理體系要求，結(jié)結(jié)合本公司的的實(shí)際情況，特特編制此質(zhì)質(zhì)量手冊(cè),引用GB/T190001-20088標(biāo)準(zhǔn).質(zhì)量手冊(cè)是是具體闡述我我公司質(zhì)量方方針和目標(biāo)，描描述我公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系、規(guī)范我公公司質(zhì)量管理理的綱領(lǐng)性文文件。全公司司員工必須認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)、全全面理解其內(nèi)內(nèi)容，并堅(jiān)決決貫徹執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)于于2012年01年01日正式頒頒布、實(shí)施。總經(jīng)理：2012年011月01日 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)004 任命書(shū)實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼6為了貫徹執(zhí)行

9、IISO90001:20008質(zhì)量管管理體系 要求，加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管管理體系運(yùn)作作的指導(dǎo)，特特任命 為我公司司的管理者代代表。管理者代表的職職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體體系的過(guò)程得得到建立和保保持；向最高管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績(jī)績(jī)，包括改進(jìn)進(jìn)的需求；在公司內(nèi)促進(jìn)并并提高員工顧顧客和質(zhì)量意意識(shí)；就質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2012年01月01日 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)005 質(zhì)量方針針質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼7質(zhì) 量 方方 針質(zhì)量第一，用戶(hù)戶(hù)至上，追求求完美，成就就卓越。星泰人堅(jiān)信：質(zhì)質(zhì)量是立

10、業(yè)之之本，管理是是強(qiáng)業(yè)之路。今今天的質(zhì)量就就是明天的市市場(chǎng)。注重細(xì)細(xì)節(jié)與整體共共發(fā)展，認(rèn)真真恪守質(zhì)量是是企業(yè)的基石石，服務(wù)是企企業(yè)的根本。開(kāi)開(kāi)拓市場(chǎng)，勇勇于創(chuàng)新。 質(zhì) 量 目目 標(biāo)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合合格率97%以上；顧客滿(mǎn)意度達(dá)到到98%質(zhì) 量 承承 諾信譽(yù) 品質(zhì)質(zhì) 創(chuàng)新新 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)006 公司概況況實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼8公司簡(jiǎn)介Q/XT 0001-20112 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)007手冊(cè)說(shuō)明實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼9本手冊(cè)是我公司司在質(zhì)量管理理體系建立和和運(yùn)行

11、中長(zhǎng)期期使用的主要要體系文件之之一，在產(chǎn)品品生產(chǎn)和環(huán)境境活動(dòng)中具有有重要指導(dǎo)作作用，手冊(cè)中中規(guī)定了質(zhì)量量方針、目標(biāo)標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)要要求建立的程程序文件，描描述了管理體體系的內(nèi)容和和要求。本手冊(cè)遵循ISSO90011：2008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立，由由管理者代表表編制，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施施。本手冊(cè)基本構(gòu)成成共15章。00107依次為為目錄、PDDCA圖、頒頒布令、任命命書(shū)、質(zhì)量方方針、目標(biāo)、公公司簡(jiǎn)介和手手冊(cè)說(shuō)明。11.0為組織織結(jié)構(gòu)圖，22.0為職能能分配表，33.0為生產(chǎn)產(chǎn)流程，4/4.1-88/8.5為為手冊(cè)正文，是是對(duì)質(zhì)量管理理體系各章節(jié)節(jié)及其相關(guān)作作用的描述；本手冊(cè)按照照GB/T119001-2008

12、質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求，本本公司對(duì)鐘表及精密計(jì)計(jì)時(shí)儀的制造造加工和服務(wù)務(wù)進(jìn)行了詳盡盡的描述，闡闡述了本公司司的質(zhì)量方針針、目標(biāo)和各各個(gè)部門(mén)的職職責(zé)和權(quán)限，從從而建立文件件化的質(zhì)量管管理體系。目目的是向顧客客證明，我公公司有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提供滿(mǎn)滿(mǎn)足其要求和和法律法規(guī)要要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品，同時(shí)通通過(guò)在公司內(nèi)內(nèi)有效地開(kāi)展展質(zhì)量管理體體系應(yīng)用，并并不斷改進(jìn)其其有效性，使使我公司的質(zhì)質(zhì)量管理水平平和產(chǎn)品質(zhì)量量不斷提高，以以達(dá)到增強(qiáng)顧顧客滿(mǎn)意，持持續(xù)增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益的目的的。本手冊(cè)適用于本本公司質(zhì)量管管理的應(yīng)用和和第三方認(rèn)證證機(jī)構(gòu)對(duì)我公公司質(zhì)量管理理體系的認(rèn)定定；也適用于于用戶(hù)對(duì)我公公司質(zhì)量管理理體系的評(píng)定定。由

13、于我公司鐘表表的制造加工工屬于配套產(chǎn)產(chǎn)品來(lái)圖加工工目前還不具具備開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)能力，因此此手冊(cè)中7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)和7.55.4顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了刪刪減，同時(shí)，公公司沒(méi)有外包包過(guò)程。除此此以外，手冊(cè)冊(cè)覆蓋了GBB/T190001-20008標(biāo)準(zhǔn)中中所有的內(nèi)容容。本公司對(duì)手冊(cè)的的管理采用“受控”（跟蹤管理理）和“非受控”（非跟蹤管管理）兩種方方式。無(wú)論受受控或非受控控版本，其持持有者或保管管者未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不得將手冊(cè)冊(cè)翻印或外借借；手冊(cè)持有有者調(diào)離崗位位時(shí)，應(yīng)將手手冊(cè)返還發(fā)放放部門(mén)。本手冊(cè)由管理者者代表負(fù)責(zé)解解釋。本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)布后后生效。本手冊(cè)由綜合辦辦公室保存、發(fā)發(fā)放。 Q/XT 0001-2

14、0012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)01.0組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼10附件:公司組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表供銷(xiāo)供銷(xiāo)部綜合辦公室生產(chǎn)技術(shù)部（含車(chē)間）質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)部（含車(chē)間）質(zhì)檢部原料庫(kù)生產(chǎn)化驗(yàn)室定單原料庫(kù)生產(chǎn)化驗(yàn)室定單成品庫(kù)成品庫(kù) Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)04.0質(zhì)量管理理體系實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼11 職能部門(mén)門(mén)體系要求管理層管理者代表綜合辦生產(chǎn)技術(shù)部（含含車(chē)間）質(zhì)檢部 供銷(xiāo)部4.1 質(zhì)量管管理體系4.2.3 文文件控制4.2.4 質(zhì)質(zhì)量記錄控制制5.1

15、 管理承承諾5.2 以顧客客為關(guān)注中心心5.3 質(zhì)量方方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)評(píng)審6.1 資源提提供6.2 人力資資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6.4 工作環(huán)環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客客有關(guān)的過(guò)程程7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備控制制8.1 總則8.2 監(jiān)視和和測(cè)量：主要職責(zé) ：相關(guān)職責(zé)責(zé) Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT0011-20122修訂狀態(tài)02.0質(zhì)量管理理體系職責(zé)分分配表

16、實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼12 職能部門(mén)門(mén)體系要求管理層管理者代表綜合辦生產(chǎn)技術(shù)部（含車(chē)間）質(zhì)檢部 供銷(xiāo)部8.2.1顧客客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3過(guò)程程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.3 不合格格品控制8.4 數(shù)據(jù)分分析8.5 改進(jìn)8.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正正措施8.5.3預(yù)防防措施：主要職責(zé) ：相關(guān)職責(zé)責(zé) Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)03.0 生產(chǎn)流流程實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼13（產(chǎn)品策劃流程程圖）工序NO12345677.1特定產(chǎn)品、項(xiàng)目目或合同會(huì)議討論策劃試樣驗(yàn)證確認(rèn)生產(chǎn) (工

17、藝流程圖圖)成品鐘成品鐘鐘盤(pán)總成機(jī)芯總成控制箱鐘盤(pán)總成機(jī)芯總成控制箱包裝待運(yùn)機(jī)芯走合老化試驗(yàn)包裝待運(yùn)機(jī)芯走合老化試驗(yàn)鐘針制作刻度制作步進(jìn)電機(jī)購(gòu)進(jìn)鐘針制作刻度制作步進(jìn)電機(jī)購(gòu)進(jìn)鐘盤(pán)組裝機(jī)芯殼購(gòu)進(jìn)機(jī)芯組裝軟件輸入鐘盤(pán)組裝機(jī)芯殼購(gòu)進(jìn)機(jī)芯組裝軟件輸入機(jī)箱購(gòu)進(jìn)機(jī)箱購(gòu)進(jìn)鐘盤(pán)噴面漆機(jī)件購(gòu)進(jìn)控制組裝鐘盤(pán)噴面漆機(jī)件購(gòu)進(jìn)控制組裝鐘盤(pán)噴底漆線(xiàn)路板焊接鐘盤(pán)噴底漆線(xiàn)路板焊接鐘盤(pán)焊接元器件購(gòu)進(jìn)鐘盤(pán)焊接元器件購(gòu)進(jìn)(檢驗(yàn)流程圖)工序NO12345678.2.4貨源處驗(yàn)證進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫(kù)檢驗(yàn)生產(chǎn)檢驗(yàn)出庫(kù)前檢驗(yàn)普查抽檢 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)04.0質(zhì)量管理理體系實(shí)施日期

18、2012/011/01頁(yè)碼144.1 質(zhì)量管管理體系總要要求4.1.1 本本公司依據(jù)IISO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立質(zhì)量量管理體系，形形成文件，加加以實(shí)施和保保持，并持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效性。4.1.2 管管理者代表組組織各部門(mén)對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系的控制實(shí)實(shí)施以下內(nèi)容容；(1)識(shí)別質(zhì)量量管理體系所所需的過(guò)程及及其在組織質(zhì)質(zhì)量管理中的的應(yīng)用； (2)確定這這些過(guò)程的順順序和它們之之間的相互作作用；(3)確定所需需的準(zhǔn)則和方方法，以確保保這些過(guò)程有有效運(yùn)作和控控制；(4)確保可獲獲得必要的資資源和信息，以以支持這些過(guò)過(guò)程的運(yùn)作和和對(duì)這些過(guò)程程的監(jiān)視； (5)測(cè)量量、監(jiān)視和分分析這些過(guò)程程；(

19、6)實(shí)施必要要的措施，以以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)過(guò)程所策劃的的結(jié)果和對(duì)這這些過(guò)程的持持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 對(duì)對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的的外包過(guò)程實(shí)實(shí)施控制。本本公司無(wú)外包包過(guò)程。4.2 質(zhì)量管管理體系文件件要求4.2.1 總總則1.符合ISOO9001:2008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)質(zhì)量管理體系系形成文件。文文件包括以下下內(nèi)容:(1)總經(jīng)理制制定批準(zhǔn)質(zhì)量量方針并形成成文件；(2) 本公司司質(zhì)量手冊(cè)；(3) 公司各各部門(mén)和層次次上建立質(zhì)量量目標(biāo)并形成成文件；(4)標(biāo)準(zhǔn)要求求形成文件的的程序；(5)為確保過(guò)過(guò)程有效策劃劃、運(yùn)行和控控制所需的文文件；(6)標(biāo)準(zhǔn)要求求的記錄。2.本公司質(zhì)量量管理體系文文件分如下幾幾個(gè)級(jí)別:

20、第一級(jí)別：質(zhì)量量手冊(cè)(含程程序文件)第二級(jí)別：作業(yè)業(yè)文件 第三級(jí)別：質(zhì)量量記錄 4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)1.綜合辦公室室建立包括以以下內(nèi)容的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)并保保持:(1)描述質(zhì)量量管理體系的的范圍:鐘表表的制造加工工和服務(wù),因因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn)77.3條款進(jìn)進(jìn)行刪減,并并不因此影響響產(chǎn)品提供質(zhì)質(zhì)量及所承擔(dān)擔(dān)的責(zé)任; (2)為質(zhì)量管管理體系編制制的形成文件件的程序或?qū)?duì)其引用；(3)對(duì)質(zhì)量管管理體系各個(gè)個(gè)過(guò)程的相互互作用表述（PPDCA過(guò)程程圖以及流程程圖）；2.質(zhì)量手冊(cè)的的控制(1)本手冊(cè)是是公司質(zhì)量管管理體系綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，內(nèi)內(nèi)容中包含標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求的66個(gè)程序文件件，有關(guān)人員員應(yīng)熟悉掌握握其內(nèi)容，確確保質(zhì)量管

21、理理體系的有效效運(yùn)行；(2)手冊(cè)管理理部門(mén)是綜合合辦公室，負(fù)負(fù)責(zé)手冊(cè)的編編制、修訂、校校審、登記、發(fā)發(fā)放及處置管管理；(3)手冊(cè)版次次代碼為：AA第一版、BB第二版、CC第三版；(4)手冊(cè)修改改狀態(tài)標(biāo)識(shí)為為：01第一一次修改、002第二次修修改、03第第三次修改；(5)手冊(cè)分為為“受控”和“非受控”兩種，前者者登入臺(tái)帳并并跟蹤管理，后后者不進(jìn)行跟跟蹤管理； Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)04.0質(zhì)量管理理體系實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼15 (6)受控手手冊(cè)持有人需需妥善保管，不不得外借、復(fù)復(fù)印、涂改，丟丟失、調(diào)離時(shí)時(shí)應(yīng)辦理相應(yīng)應(yīng)手

22、續(xù)；(7)當(dāng)公司內(nèi)內(nèi)/外部環(huán)境境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)、管理結(jié)構(gòu)構(gòu)等發(fā)生較大大變化，或因因相關(guān)法律法法規(guī)與其他要要求變更時(shí)，綜合合辦公室應(yīng)對(duì)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修修訂或換版，新新版發(fā)放時(shí)舊舊版收回處理理。4.2.3 文文件控制程序序（XT/CX-OI）1. 目的通過(guò)文件控制確確保本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系符合規(guī)定要要求，并且在在指定的工作作崗位上可獲獲得有關(guān)文件件的有效版本本，確保與質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的文件件適宜性和充充分性。2. 適用范圍圍本程序適用于本本公司質(zhì)量管管理體系文件件的建立、實(shí)實(shí)施、保持，并并對(duì)其進(jìn)行系系統(tǒng)管理。3職責(zé)與權(quán)限限3.1 總經(jīng)理理批準(zhǔn)質(zhì)量手手冊(cè),程序文文件;3.2 綜合辦辦公室負(fù)責(zé)體體系文

23、件的編編寫(xiě)、發(fā)放、處處置的控制及及相關(guān)外來(lái)文文件的接收和和管理;3.3各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)編寫(xiě)作業(yè)業(yè)文件及相關(guān)關(guān)文件的管理理;4. 業(yè)務(wù)程序序4.1文件編碼碼執(zhí)行手冊(cè)附附錄中編碼規(guī)規(guī)定。4.2文件編寫(xiě)寫(xiě)、評(píng)審、批批準(zhǔn)與發(fā)布(1)質(zhì)量方針針由總經(jīng)理策策劃提出，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)由各各部門(mén)提出并并討論，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布布。(2)手冊(cè)由管管理者代表編編寫(xiě)，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后發(fā)布布。(3)作業(yè)文件件及記錄樣式式由各使用部部門(mén)提出，經(jīng)經(jīng)主管部門(mén)審審核，管理者者代表批準(zhǔn)。(4)文件的編編寫(xiě)應(yīng)清晰、易易于識(shí)別，編編碼按照附錄錄1規(guī)定執(zhí)行行。(5)每年內(nèi)審審和管理評(píng)審審中,管理者者代表組織各各部門(mén)對(duì)體系系文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審,必要時(shí)時(shí)

24、進(jìn)行修訂,并再次審批批,以確保文文件適宜性和和充分性。4.3文件的識(shí)識(shí)別和控制(1)綜合辦公公室將與體系系有關(guān)文件登登記于文件件登記臺(tái)帳中中，對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行管理和監(jiān)監(jiān)督，并識(shí)別文件現(xiàn)行行版本及修訂訂狀態(tài)。(2)文件分為為“受控”和“非受控”，凡臺(tái)帳登登錄文件均為為受控文件；對(duì)非受控文文件無(wú)需跟蹤管理。4.4文件發(fā)放放、使用與保保管(1)管理者代代表確定發(fā)放放范圍，綜合合辦公室負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施。(2)文件發(fā)放放應(yīng)記錄于臺(tái)臺(tái)帳中并注明明接收部門(mén)，批批準(zhǔn)人、領(lǐng)用用人簽字，以以便追溯。(3)文件原件件由綜合辦公公室保管，次次年第一季度度整理編目存存檔。(4)質(zhì)量管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行具有關(guān)鍵鍵作用的崗位位，都能

25、獲得得并使用現(xiàn)行行版本文件。(5)文件保管管者須妥善保保管，防止丟丟失、損壞,文件應(yīng)清晰晰、易于識(shí)別別。當(dāng)文件破破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)應(yīng)到綜合辦公公室辦理更換換手續(xù)，更換換后仍使用原原分發(fā)號(hào)，發(fā)發(fā)放新文件同同時(shí)收回破損損文件；若文文件丟失，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)放時(shí)應(yīng)在文文件登記臺(tái)帳帳中予以注注明，丟失文文件的原分發(fā)發(fā)號(hào)作廢，補(bǔ)補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予予新的分發(fā)號(hào)號(hào)。 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)04.0質(zhì)量管理理體系實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼164.5文件更改改、換版與處處置(1)各部門(mén)認(rèn)認(rèn)為文件有影影響體系運(yùn)行行情況需進(jìn)行行修改

26、或處置置時(shí)，由主管管部門(mén)確認(rèn)后后，提出文件更改、作作廢申請(qǐng)書(shū)報(bào)報(bào)原審批人審審批。(2)修改文件件經(jīng)批準(zhǔn)后，由由綜合辦公室室統(tǒng)一收回實(shí)實(shí)施更改或處處置后，發(fā)到到各使用部門(mén)門(mén)，并將文件更改內(nèi)容容填入更改履履歷中，同時(shí)時(shí)更改修改碼碼。(3)文件更改改方法：劃改：在文件件需更改處，用用鋼筆在原文文件上劃一直直線(xiàn)，寫(xiě)上更更改后的文字字、更改人及及更改時(shí)間。換頁(yè)：文件同同一頁(yè)劃改55次后，撤下下原頁(yè)換上新新頁(yè)。(4)文件經(jīng)多多次修改需換換版時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)相應(yīng)文件進(jìn)進(jìn)行換版，同同時(shí)撤出失效效文件，換版版及新版文件的審批、及及發(fā)布和有關(guān)關(guān)工作的實(shí)施施，均按原版版文件規(guī)定執(zhí)執(zhí)行,同時(shí)更更改版本標(biāo)識(shí)識(shí)。(5)凡不適用

27、用、作廢、失失效的文件由由綜合辦公室室收回并記錄錄，管理者代代表確認(rèn)，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施銷(xiāo)毀毀并記錄在臺(tái)臺(tái)帳中。需要要保留時(shí)，應(yīng)應(yīng)由管理者代代表批準(zhǔn)，加加以標(biāo)識(shí)，隔隔離保存。4.6對(duì)于來(lái)自自企業(yè)外部的的法律、法規(guī)規(guī)及其他要求求文件的管理理4.6.1外來(lái)來(lái)文件識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；上級(jí)主管部門(mén)有有關(guān)產(chǎn)品要求求文件；上級(jí)公司有關(guān)要要求；4.6.2綜合合辦公室負(fù)責(zé)責(zé)識(shí)別、跟蹤蹤、登記、分分發(fā)外來(lái)文件件，并形成法法律法規(guī)匯編編每半年進(jìn)進(jìn)行一次跟蹤蹤，并及時(shí)更更新。4.6.3公司司外相關(guān)部門(mén)門(mén)發(fā)放的與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)文件件,由接收人人員形成外外部文件接收收臺(tái)帳。4.6.4每年年內(nèi)部審核時(shí)時(shí)，

28、由管理者者代表組織相相關(guān)部門(mén)對(duì)外外來(lái)文件進(jìn)行行評(píng)審,以確確認(rèn)其適宜性性、有效性。4.5 記錄控控制程序（XT/CX-O2）1. 目的通過(guò)記錄控制確確保本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系符合規(guī)定要要求，使其易易于識(shí)別及查查閱，并妥善善保管，以證證明產(chǎn)品符合合要求和質(zhì)量量管理體系有有效運(yùn)行，并并滿(mǎn)足可追溯溯要求。2. 適用范圍圍：程序適用用于本公司質(zhì)質(zhì)量記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、保管、貯貯存、檢索和和處置管理。3職責(zé)與權(quán)限限3.1綜合辦公公室負(fù)責(zé)質(zhì)量量記錄的統(tǒng)一一管理;3.2各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量量記錄的管理理;4. 業(yè)務(wù)程序序4.1質(zhì)量記錄錄填寫(xiě)(1)填寫(xiě)應(yīng)以以客觀事實(shí)為為依據(jù),字跡跡清楚、完整整、數(shù)據(jù)真實(shí)實(shí)；(2)記錄

29、填寫(xiě)寫(xiě)人員應(yīng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量記錄的真真實(shí)性負(fù)責(zé)，記記錄的修改必必須簽字確認(rèn)認(rèn)。4.2質(zhì)量記錄錄表格控制(1)表格一般般應(yīng)包括：表表格名稱(chēng)、編編號(hào)、記錄內(nèi)內(nèi)容等； Q/XT 0001-20112 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)04.0質(zhì)量管理理體系實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼17(2)表格的標(biāo)標(biāo)識(shí)、編號(hào)按按照附錄1規(guī)規(guī)定執(zhí)行。(3)表格修訂訂時(shí),由部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)認(rèn),并執(zhí)行手手冊(cè)4.2.3條款，經(jīng)經(jīng)綜合辦公室室確認(rèn)，部門(mén)門(mén)主管批準(zhǔn)后由綜綜合辦公室實(shí)實(shí)施，同時(shí)舊舊表格收回處處理。4.3質(zhì)量記錄錄控制4.3.1記錄錄儲(chǔ)存(1)各部門(mén)應(yīng)應(yīng)把所有記錄錄分類(lèi)，按順順序分類(lèi)整理理，存放

30、于本本部門(mén)的檔案案柜并注意保保持,檔案柜柜應(yīng)通風(fēng)和干燥，以以防止丟失、受受潮、損毀。(2)首頁(yè)應(yīng)建建立索引，活活頁(yè)夾外面明明確標(biāo)識(shí)。(3)外來(lái)的記記錄如為傳真真件，應(yīng)先復(fù)復(fù)印再歸檔保保管，以免過(guò)過(guò)一段時(shí)間后后不易確認(rèn)。4.3.2記錄錄保管(1)記錄由各各部門(mén)指定專(zhuān)專(zhuān)人保管；(2)防止未經(jīng)經(jīng)許可的查閱閱、以免造成成損壞或丟失失。(3)應(yīng)在規(guī)定定的記錄保存存期限內(nèi)，綜綜合辦公室妥妥善保管。4.3.3由綜綜合辦公室年年初對(duì)記錄進(jìn)進(jìn)行收集歸檔檔管理。4.3.4記錄錄的查閱(1)相關(guān)部門(mén)門(mén)查閱質(zhì)量記記錄須經(jīng)保管管人員同意，在在記錄的存放放地點(diǎn)查閱；(2)外部人員員查閱時(shí)，由由保管人員取取出，用后放放回原

31、處；客客戶(hù)若有要求求時(shí)，經(jīng)部門(mén)門(mén)主管或文件件管理主管批批準(zhǔn)后，可以以提交復(fù)印件件。4.4記錄的處處置(1)記錄的保保存期限不得得低于3年（除除非另有規(guī)定定），每年年年初對(duì)保存存期滿(mǎn)的質(zhì)量量記錄或遇其其它特殊情況需要銷(xiāo)銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)由由綜合辦公室室提出申請(qǐng),經(jīng)管理者代代表批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行。(2)對(duì)需保留留的記錄,應(yīng)應(yīng)在指定場(chǎng)所所保存。4.5上述各控控制過(guò)程內(nèi)容容應(yīng)由綜合辦辦公室記錄在在記錄登記記表。5.相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序法律法規(guī)匯編6. 相關(guān)記錄錄文件登記臺(tái)帳 文件更改、作作廢申請(qǐng)書(shū)外部文件接收臺(tái)臺(tái)帳記錄登記表 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112

32、修訂狀態(tài)05.0管理職責(zé)責(zé)實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼185.1 管理承承諾總經(jīng)理通過(guò)本手手冊(cè)承諾建立立、實(shí)施質(zhì)量量管理體系和和持續(xù)改進(jìn)其其有效性，并并通過(guò)以下活活動(dòng)對(duì)其承諾諾提供證據(jù)：a通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)會(huì)議、宣傳資資料等多種方方式，向全體體員工傳達(dá)滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客和法法律法規(guī)要求求的重要性；b制定質(zhì)量方針針并進(jìn)行宣傳傳，使全體員員工理解。c確保質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定；d主持管理評(píng)審審；e為質(zhì)量管理體體系的建立、實(shí)實(shí)施和改進(jìn)提提供必要的資資源。5.2 以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)a總經(jīng)理應(yīng)以增增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意意為目的，并并通過(guò)以下活活動(dòng)確保顧客客的需求和期期望得到確定定和滿(mǎn)足；b供銷(xiāo)部通過(guò)與與顧客直接溝溝通、接收信

33、信息等方式確確定和評(píng)審顧顧客的需求和和期望；c確保顧客的需需求和期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本公司司可實(shí)現(xiàn)和可可理解的要求求，并在公司司內(nèi)部相關(guān)層層次進(jìn)行傳遞遞和溝通；d通過(guò)對(duì)產(chǎn)品生生產(chǎn)過(guò)程的控控制和必要資資源的提供，確確保顧客的需需求和期望得得到滿(mǎn)足；e根據(jù)對(duì)顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度的測(cè)量量和分析，進(jìn)進(jìn)行決策和持持續(xù)改進(jìn)，不不斷增強(qiáng)顧客客滿(mǎn)意。5.3 質(zhì)量方方針 總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保質(zhì)量方方針：a與企業(yè)的宗旨旨相適應(yīng)，并并通過(guò)提供顧顧客需求的產(chǎn)產(chǎn)品增強(qiáng)顧客客的滿(mǎn)意度；b包括對(duì)滿(mǎn)足產(chǎn)產(chǎn)品要求和持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系有有效性的承諾諾；c提供制定和評(píng)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的框架 ,質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)與質(zhì)量方針針內(nèi)容相吻合合，通過(guò)評(píng)價(jià)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)

34、確確定方針實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況；d通過(guò)公司內(nèi)的的溝通，使各各部人員理解解質(zhì)量方針及及自身工作的的重要性，從從而實(shí)現(xiàn)制定定目標(biāo)作貢獻(xiàn)獻(xiàn)；e管理評(píng)審時(shí)，將將對(duì)其持續(xù)適適宜性方面得得到評(píng)審。當(dāng)當(dāng)內(nèi)部環(huán)境變變化導(dǎo)致宗旨旨、方向、顧客要求發(fā)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針針適宜性進(jìn)行行評(píng)審修訂。5.4 策劃 5.4.11 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)公司根據(jù)質(zhì)量方方針的框架制制定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，在制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)內(nèi)容時(shí)，考慮慮了質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的可測(cè)量性性，并在各相相關(guān)職能部門(mén)門(mén)進(jìn)行了分解解與展開(kāi)。保保證質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的落實(shí)和實(shí)實(shí)施。1.質(zhì)量目標(biāo)的的制定a供銷(xiāo)部通過(guò)顧顧客調(diào)查，確確定顧客的需需求和希望；b管理者代表收收集匯總各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)完完成情況

35、、顧顧客的反饋意意見(jiàn)及企業(yè)有有關(guān)質(zhì)量信息息，作為總經(jīng)經(jīng)理確定質(zhì)量量目標(biāo)的依據(jù)據(jù)；c質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具具有先進(jìn)性和和適宜性，確確?？刹僮餍孕?，并與質(zhì)量量方針相一致致。2.質(zhì)量目標(biāo)的的展開(kāi)a由綜合辦公室室組織各部門(mén)門(mén)對(duì)公司目標(biāo)標(biāo)按工作內(nèi)容容進(jìn)行分解,編制質(zhì)量量目標(biāo)分解與與考核，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后實(shí)施施； Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)05.0管理職責(zé)責(zé)實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼19b通過(guò)宣傳培訓(xùn)訓(xùn)使全體員工工理解質(zhì)量方方針和目標(biāo)。3.質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)施a綜合辦公室對(duì)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完完成情況進(jìn)行行定期檢查評(píng)評(píng)定，并將完完成情況報(bào)告告給管理者代代

36、表；b質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況應(yīng)在管管理評(píng)審會(huì)上上定期評(píng)審，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的修修改須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：1）對(duì)公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系進(jìn)行策劃并并形成文件，以以滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的的要求和企業(yè)業(yè)發(fā)展需要。2）質(zhì)量管理體體系由于市場(chǎng)場(chǎng)、機(jī)構(gòu)、相相關(guān)法規(guī)變化化等原因而導(dǎo)導(dǎo)致變更時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理理體系的變更及實(shí)施進(jìn)進(jìn)行策劃，并并進(jìn)行必要的的評(píng)審，以確確保質(zhì)量管理理體系的完整整性。3）進(jìn)行質(zhì)量管管理體系策劃劃的時(shí)機(jī):a)按照質(zhì)量管管理標(biāo)準(zhǔn)建立立改進(jìn)質(zhì)量管管理體系;b)公司的質(zhì)量量方針、目標(biāo)標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)等內(nèi)部環(huán)境境發(fā)生重大變變化;c)現(xiàn)有體系文文件未覆蓋的的特殊事項(xiàng); d)相關(guān)法法

37、律法規(guī)、市市場(chǎng)等外部環(huán)環(huán)境發(fā)生重大大變化。5.5 職責(zé)權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限A總經(jīng)理 制定質(zhì)量量方針，確定定公司發(fā)展計(jì)計(jì)劃，批準(zhǔn)并并貫徹質(zhì)量目目標(biāo)，貫徹相相關(guān)法律與其其他要求； 任命管理理者代表，規(guī)規(guī)定其在管理理體系中的職職責(zé)與權(quán)限； 批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)； 提供體系系運(yùn)行所需資資源； 明確管理理、執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證人員職責(zé)責(zé)、權(quán)限及相相互關(guān)系，對(duì)對(duì)嚴(yán)重不合格格品進(jìn)行評(píng)審審； 主持管理評(píng)審審，決策重大大經(jīng)營(yíng)和環(huán)境境活動(dòng)。B管理者代表對(duì)分管工作范范圍質(zhì)量管理理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)管理職能能內(nèi)運(yùn)行控制制和監(jiān)督管理理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決決主管工作中中問(wèn)題；C綜合辦公室 負(fù)責(zé)外來(lái)來(lái)文件的跟蹤蹤與獲取和管管理； 協(xié)助管

38、理理者代表制定定質(zhì)量目標(biāo)并并監(jiān)督考核； 對(duì)內(nèi)、外外部信息溝通通傳遞； 對(duì)公司體體系文件和記記錄歸口管理理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量量體系的策劃劃和推動(dòng)工作作 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)據(jù)分析，對(duì)體體系運(yùn)行中不不符合及其改改進(jìn)措施進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)證； 組織內(nèi)審審和管理評(píng)審審工作； 負(fù)責(zé)糾正正和預(yù)防措施施的實(shí)施; 負(fù)責(zé)制定各部部門(mén)的崗位任任職要求;負(fù)責(zé)公司的人人才引進(jìn)招聘聘和管理工作作；Q/XT 0001-20112 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)05.0管理職責(zé)責(zé)實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼20負(fù)責(zé)制定各部部門(mén)的崗位任任職要求;負(fù)責(zé)制定公司司的全年培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃;負(fù)責(zé)公司的人人才引進(jìn)招聘聘和管理工作作；負(fù)

39、責(zé)制定公司司的全年培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃;負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)人人員進(jìn)行考核核; E生產(chǎn)技術(shù)部部（含車(chē)間）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備備、基礎(chǔ)設(shè)施施和工作環(huán)境境的管理；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃的的管理；負(fù)責(zé)新工藝、新新技術(shù)、新設(shè)設(shè)備的引進(jìn)和和管理；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的產(chǎn)品生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的標(biāo)示和和防護(hù)工作； G供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有有關(guān)要求的確確定與評(píng)審；負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研研與開(kāi)拓；對(duì)顧客投訴或或抱怨等信息息進(jìn)行接收、傳傳遞和處理； 負(fù)責(zé)與顧顧客溝通,對(duì)對(duì)顧客滿(mǎn)意進(jìn)進(jìn)行測(cè)量； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品或服務(wù)交付付及交付后的的管理；對(duì)服務(wù)質(zhì)量活活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督督，制定并實(shí)實(shí)施改進(jìn)措施施。負(fù)責(zé)對(duì)入、出出庫(kù)的管理;負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)產(chǎn)品

40、的監(jiān)督管管理負(fù)責(zé)出庫(kù)指令令的編制、審審核；負(fù)責(zé)編制合格格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則；負(fù)責(zé)對(duì)供方的的評(píng)價(jià)工作和和確定合格供供方；負(fù)責(zé)編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)工作原、輔輔材料采購(gòu)管管理;H質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服服務(wù)提供各階階段檢驗(yàn)與判判定；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)和可追追溯監(jiān)督管理理； 負(fù)責(zé)監(jiān)視視和測(cè)量設(shè)備備的管理、使使用、維護(hù)和和保管; 負(fù)責(zé)對(duì)不合格格品監(jiān)督管理理;負(fù)責(zé)參與不合合格品評(píng)審；F船鐘部 具有確定定的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，規(guī)定船用用產(chǎn)品制造廠(chǎng)廠(chǎng)內(nèi)給部門(mén)和和崗位的職責(zé)責(zé)和權(quán)限，包包括具有質(zhì)量量檢驗(yàn)和控制制職能人員的的職責(zé)和資格格。 通過(guò)適宜的方方式使各部門(mén)門(mén)之間了解有有關(guān)職責(zé)和權(quán)權(quán)限負(fù)責(zé)檢查該部部門(mén)或人員應(yīng)應(yīng)該獨(dú)立于生生產(chǎn)

41、部門(mén)，不不受其影響。 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)05.0管理職責(zé)責(zé)實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼21 5.5.2管理理者代表a按照ISO99001：22008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建立，實(shí)實(shí)施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系；b 向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績(jī)績(jī)和任何改進(jìn)進(jìn)的需求；c 負(fù)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量體系有關(guān)關(guān)事宜與外部部各方的聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作;d 負(fù)責(zé)質(zhì)量體體系文件的宣宣傳貫徹；e 在整個(gè)公司司內(nèi)促進(jìn)顧客客要求意識(shí)的的形成。5.5.3內(nèi)部部溝通 5.5.3.22溝通內(nèi)容對(duì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行相關(guān)的的職責(zé)，權(quán)限限方面進(jìn)行溝溝通。公司內(nèi)不同部門(mén)門(mén)和不同層次次的

42、有效溝通通，主要包括括：A 質(zhì)量目標(biāo)完完成情況的溝溝通；B 部門(mén)職責(zé)、范范圍的溝通；C 有關(guān)產(chǎn)品符符合性方面的的溝通；D 有關(guān)體系符符合性和有效效性方面的溝溝通；E 有關(guān)顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度方面的的溝通；F 有關(guān)持續(xù)改改進(jìn)方面的溝溝通。5.5.3.22溝通形式包括：文件；會(huì)會(huì)議。5.5.3.33溝通時(shí)機(jī)A 日常工作中中隨時(shí)進(jìn)行溝溝通；B 產(chǎn)品和體系系出現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題和嚴(yán)嚴(yán)重不符合項(xiàng)項(xiàng)時(shí)；C 內(nèi)審末次會(huì)會(huì)議和管理評(píng)評(píng)審會(huì)議上。5.6 管理評(píng)評(píng)審5.6.1管理理評(píng)審策劃1.管理評(píng)審于于每年進(jìn)行一一次，間隔不不超過(guò)12個(gè)個(gè)月，由綜合合辦公室編制制管理評(píng)審審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審審核后，報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.在

43、下列情況況下，可適時(shí)時(shí)增加管理評(píng)評(píng)審頻次：A 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資資源等發(fā)生重重大改變與調(diào)調(diào)整時(shí)；B 發(fā)生重大環(huán)環(huán)境事故、緊緊急情況及顧顧客重大投訴訴時(shí)；C 適用的法律律法規(guī)其他要要求發(fā)生變更更時(shí)；D 在第二方、第第三方審核前前。3.管理評(píng)審審計(jì)劃的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括：A 評(píng)審目的、范范圍；b)評(píng)審組織及及參加人員；c)評(píng)審內(nèi)容；d)評(píng)審準(zhǔn)備工工作要求；B 評(píng)審時(shí)間安安排。5.6.2管理理評(píng)審輸入各部門(mén)根據(jù)管理理評(píng)審的要求求，提供管理理評(píng)審的輸入入文件，輸入入內(nèi)容一般可可包括：A 內(nèi)、外部審審核結(jié)果；B 顧客反饋以以及體系運(yùn)行行過(guò)程取得的的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品品符合性；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-

44、20112修訂狀態(tài)05.0管理職責(zé)責(zé)實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼22C 方針、目標(biāo)標(biāo)完成情況及及改進(jìn)需求；D 以往管理評(píng)評(píng)審跟蹤措施施及改進(jìn)措施施狀況和落實(shí)實(shí)情況；E 方針、目標(biāo)標(biāo)以及質(zhì)量管管理體系變更更的可能；F 其他改進(jìn)建建議。5.6.3管理理評(píng)審實(shí)施 1.各部門(mén)匯匯報(bào)內(nèi)容包括括：A 管理者代表表負(fù)責(zé)匯報(bào)質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行及變更更情況；審核核結(jié)果;糾正正，預(yù)防措施施實(shí)施的效果果；以往管理理評(píng)審跟蹤措措施情況；質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)實(shí)施情況況和管理體系系的改進(jìn)建議議；b)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)B 部負(fù)責(zé)匯報(bào)報(bào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程控制有效效性，提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及過(guò)過(guò)程業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)建議；C 質(zhì)檢部匯報(bào)報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量控

45、控制有效性，提提高產(chǎn)品質(zhì)量量的改進(jìn)建議議；D 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)責(zé)匯報(bào)市場(chǎng)信信息、顧客反反饋信息評(píng)價(jià)價(jià)及顧客的滿(mǎn)滿(mǎn)意度結(jié)果；E 綜合辦公室室負(fù)責(zé)體系運(yùn)運(yùn)行的總結(jié)和和分析、找出出運(yùn)行不足提提出改進(jìn)建議議;F 人才的管理理和培訓(xùn)工作作完成的總結(jié)結(jié)。H 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的的完成和供方方業(yè)績(jī)的情況況總結(jié);2.管理評(píng)審會(huì)會(huì)議召開(kāi)前十十天，綜合辦辦公室將批準(zhǔn)準(zhǔn)的管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃下下發(fā)給各部門(mén)門(mén)，各相關(guān)人人員按照要求求準(zhǔn)備評(píng)審輸輸入資料，評(píng)評(píng)審會(huì)議召開(kāi)開(kāi)前三天，將將評(píng)審會(huì)議的的時(shí)間、地點(diǎn)點(diǎn)、人員等內(nèi)內(nèi)容通知各部部門(mén)，并將各各部門(mén)準(zhǔn)備的的資料進(jìn)行收收集、整理。3.按策劃要求求的時(shí)間，由由總經(jīng)理主持持管理評(píng)審會(huì)會(huì)議，

46、管理者者代表根據(jù)各各相關(guān)人員的的匯報(bào)，對(duì)涉涉及的評(píng)審內(nèi)內(nèi)容作出結(jié)論論，并對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和潛在的改改進(jìn)建議提出出整改要求，確確定責(zé)任人及及整改時(shí)間。5.6.4管理理評(píng)審輸出：包括以下幾幾方面有關(guān)的的決定和措施施：A 質(zhì)量管理體體系適宜性、充充分性、有效效性的評(píng)價(jià)，包包括方針、目目標(biāo)、組織結(jié)結(jié)構(gòu)、過(guò)程及及顧客滿(mǎn)意結(jié)結(jié)果的評(píng)價(jià)以以及體系運(yùn)行行過(guò)程的改進(jìn)進(jìn)要求；B 關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合性的的評(píng)價(jià)及改進(jìn)進(jìn)；C 體系運(yùn)行所所需資源的需需求情況。5.6.5管理理評(píng)審報(bào)告1.采取會(huì)議形形式進(jìn)行管理理評(píng)審，綜合合辦公室對(duì)評(píng)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行行總結(jié)整理，編編寫(xiě)管理評(píng)評(píng)審報(bào)告，管理者代代表對(duì)需整改改的問(wèn)題提出出要求，經(jīng)總總經(jīng)理批

47、準(zhǔn)，按按規(guī)定的發(fā)放放范圍發(fā)至相相關(guān)部門(mén)。2.管理評(píng)審報(bào)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)滿(mǎn)足評(píng)審輸出出要求。5.6.6糾正正和預(yù)防措施施的跟蹤驗(yàn)證證1.總經(jīng)理根據(jù)據(jù)管理評(píng)審會(huì)會(huì)議結(jié)果提出出整改要求，由由責(zé)任部門(mén)進(jìn)進(jìn)行原因分析析、制定措施施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，組織實(shí)施施，具體執(zhí)行行手冊(cè)中8.5“改進(jìn)”有關(guān)規(guī)定。2.綜合辦公室室負(fù)責(zé)對(duì)上述述措施實(shí)施情情況進(jìn)行跟蹤蹤和驗(yàn)證，并并保存記錄。3.由管理評(píng)審審結(jié)果引起的的文件變更時(shí)時(shí)，執(zhí)行手冊(cè)冊(cè)4.2.33“文件控制程程序”有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解與考核核6 相關(guān)記錄管管理評(píng)審計(jì)劃劃 管理評(píng)評(píng)審報(bào)告 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 00

48、01-20112修訂狀態(tài)06.0資源管理理實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼236.1資源提供供1.為確定并提提供為質(zhì)量管管理體系實(shí)施施、保持、持持續(xù)改進(jìn)其有有效性,滿(mǎn)足足顧客要求和和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意所需的資源源。2. 這些資源源包括人力資資源、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、工作環(huán)環(huán)境。6.2 人力資資源6.2.1 總總則綜合辦識(shí)別從事事影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作的人人員的教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)，編制制崗位任職職資格，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后，實(shí)實(shí)施人力資源源管理，使其其能夠勝任。6.2.2能力力、意識(shí)和培培訓(xùn)1.為提高員工工素質(zhì)，提高高工作效率,確保每個(gè)員員工對(duì)自己的的崗位能夠勝勝任,人力資資源部應(yīng)依據(jù)各部門(mén)提出的的培

49、訓(xùn)需求,確定從事影影響產(chǎn)品質(zhì)量量工作人員的的能力和新員員工、在職培培訓(xùn)需求,編編制培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)管管理者代表批批準(zhǔn),組織實(shí)實(shí)施。1) 培訓(xùn)計(jì)劃劃應(yīng)包括：培培訓(xùn)方式、講講師、時(shí)間、課課時(shí)、培訓(xùn)對(duì)對(duì)象、效果評(píng)評(píng)估方式等內(nèi)內(nèi)容。2) 計(jì)劃外培培需求由人事事主管決定,并通知相關(guān)關(guān)部門(mén)。3) 培訓(xùn)過(guò)程程及結(jié)果由人人事管理員記記錄在培訓(xùn)訓(xùn)記錄上并并存檔。2.外部培訓(xùn)管管理1)公司內(nèi)部不不具備相應(yīng)資資源（如缺乏乏專(zhuān)業(yè)的講師師）的項(xiàng)目可可安排外部培培訓(xùn)；2)綜合辦負(fù)責(zé)責(zé)收集外部機(jī)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)信信息并提報(bào)給給相關(guān)部門(mén)參參考；3)對(duì)各部門(mén)的的外部培訓(xùn)信信息，根據(jù)情情況安排培訓(xùn)訓(xùn);4)外訓(xùn)人員資資料進(jìn)行存檔檔管理。3

50、.內(nèi)部培訓(xùn)管管理3.1 對(duì)新進(jìn)進(jìn)員工應(yīng)安排排適當(dāng)培訓(xùn),內(nèi)容涉及:1)公司簡(jiǎn)介、經(jīng)經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)等；2)公司管理規(guī)規(guī)定； 3)相關(guān)法法律法規(guī)及其其他要求； 4)ISOO9001:2008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)識(shí)。3.2對(duì)新上崗崗人員應(yīng)進(jìn)行行相應(yīng)培訓(xùn),對(duì)特殊操作作工種應(yīng)進(jìn)行行相關(guān)業(yè)務(wù)知知識(shí)培訓(xùn)。 3.3對(duì)在職人人員通過(guò)各種種方式進(jìn)行相相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)識(shí)和技能培訓(xùn)訓(xùn)。4.應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)，不斷提高高員工質(zhì)量、顧顧客意識(shí)，使使其認(rèn)識(shí)到本本職工作的重重要性,為公公司質(zhì)量管理體系做出貢貢獻(xiàn)。5. 培訓(xùn)效果果評(píng)估教育培訓(xùn)完成后后，相關(guān)部門(mén)門(mén)可選擇以下下任何一種評(píng)評(píng)估方式進(jìn)行行評(píng)估或考核核，如筆試、口口試、實(shí)際

51、操操作等評(píng)價(jià)方方式，將評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果記錄在在培訓(xùn)記錄錄中，培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)果達(dá)不到到預(yù)期效果時(shí)時(shí)，應(yīng)重新培培訓(xùn)。 6.相關(guān)教教育、培訓(xùn)、技技能和經(jīng)驗(yàn)的的記錄由人力力資源部存檔檔。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施1.基礎(chǔ)設(shè)施的的確定：包括括辦公場(chǎng)所和和辦公設(shè)備、通通訊等支持性性設(shè)施 。還還包括：生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、試驗(yàn)室。 由生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé) Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)06.0資源管理理實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼242.對(duì)于辦公等等支持性設(shè)施施,由綜合辦辦公室根據(jù)各各部門(mén)需要進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)安排排。3.支持性設(shè)施施采購(gòu)、驗(yàn)收收 1)供供銷(xiāo)部通過(guò)市市

52、場(chǎng)調(diào)研,對(duì)對(duì)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查查，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后實(shí)施施采購(gòu)。2)設(shè)施安裝前前,生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部及使用部部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收收, 由使用用部門(mén)進(jìn)行試試運(yùn)行后，確確認(rèn)合格后,納入固定資資產(chǎn)。4.辦公設(shè)施的的使用、維護(hù)護(hù)、處置1)各部門(mén)應(yīng)按按要求使用辦辦公設(shè)施，并并進(jìn)行維護(hù)管管理,當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不適用時(shí),及時(shí)通知綜綜合辦公室。對(duì)于不適用用需處置的設(shè)設(shè)施，由綜合合辦公室上報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后,實(shí)施處處理并記錄。2)生產(chǎn)技術(shù)部部現(xiàn)場(chǎng)人員每每月對(duì)生產(chǎn)設(shè)設(shè)施進(jìn)行檢查查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題進(jìn)行記錄并并匯報(bào)有關(guān)部部門(mén)進(jìn)行處理。3）計(jì)算機(jī)是各各部門(mén)辦公的的主要設(shè)備，對(duì)對(duì)其使用及維維護(hù)應(yīng)進(jìn)行管管理，具體執(zhí)執(zhí)行計(jì)算機(jī)機(jī)使用管理守則6.4

53、工作環(huán)環(huán)境1.選擇適宜的的生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)及辦公場(chǎng)地地和環(huán)境，以以保證產(chǎn)品要要求及員工身身心健康。2.工作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)應(yīng)配置必要的的設(shè)施及消防防器材,生產(chǎn)產(chǎn)中防止污染染環(huán)境,保障障職業(yè)衛(wèi)生和和安全。3.生產(chǎn)技術(shù)部部對(duì)所轄區(qū)域域工作環(huán)境進(jìn)進(jìn)行檢查并記記錄。5.相關(guān)文件崗位任職資格6.相關(guān)記錄培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄計(jì)算機(jī)使用管理理守則 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)07.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼257.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策策劃中應(yīng)確定定以下內(nèi)容，確確保策劃的輸輸出方式適用用于公司運(yùn)行行方式。策劃內(nèi)容包括：1)質(zhì)量目標(biāo)和和產(chǎn)品

54、的要求求。包括識(shí)別別產(chǎn)品特性，明明確產(chǎn)品目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量要求求，并應(yīng)滿(mǎn)足足顧客和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)及其它要求求。2)針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品要求識(shí)別別過(guò)程并建立立必要的文件件，以確保過(guò)過(guò)程有效運(yùn)行行并得到控制制，以及所需提供的資源源，以確保產(chǎn)產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)。 3)為使產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求,明確驗(yàn)證證、確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)活動(dòng)，以以及產(chǎn)品驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)。 4)對(duì)過(guò)程程及其產(chǎn)品的的符合性提供供客觀證據(jù)所所必要的記錄錄。2.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程策劃的要要求1)與公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系的其他要求求相一致，產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃不能能脫離質(zhì)量管管理體系來(lái)進(jìn)進(jìn)行，而必須須與質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)以及職責(zé)和和資源管理要要求等來(lái)進(jìn)行行

55、。 2)應(yīng)以適適應(yīng)公司運(yùn)作作的方式形成成文件即質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃。3.質(zhì)量計(jì)劃1)對(duì)應(yīng)用于特特定產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同的的質(zhì)量管理體體系的過(guò)程（包包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程）和資資源作出規(guī)定定的文件可稱(chēng)稱(chēng)之為質(zhì)量計(jì)計(jì)劃。 2)本公司以相相關(guān)文件作為為質(zhì)量計(jì)劃的的組成部分。4.生產(chǎn)技術(shù)部部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行行跟蹤檢查。發(fā)發(fā)生變更時(shí)，組組織人員確認(rèn)認(rèn)并傳達(dá),執(zhí)執(zhí)行文件更改改手續(xù)。7.2 與顧客客有關(guān)過(guò)程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的確定 供銷(xiāo)部收收集產(chǎn)品相關(guān)關(guān)要求,接受受訂單或合同同前應(yīng)確定以以下內(nèi)容: 1 顧顧客規(guī)定的要要求，包括承承載在文件上上的產(chǎn)品質(zhì)量量要求及交付付過(guò)程及交付付后活動(dòng)的要要求; 2 雖雖然顧客沒(méi)有有明確

56、要求，但但規(guī)定的用途途或已知的預(yù)預(yù)期用途所必必要的要求; 3 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的法法律法規(guī)及其其他要求;4 由本公司附附加的其他要要求。7.2.2評(píng)審審應(yīng)在接受合合同或訂單之之前進(jìn)行，并并應(yīng)確保：1.合同要求得得到了確定，包包括對(duì)顧客口口頭要求的確確認(rèn)；2.與以前表述述不一致的合合同或訂單要要求已予以解解決;3.本公司具有有滿(mǎn)足顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品要求的的能力。4.評(píng)審范圍及及原則1)評(píng)審分類(lèi) aa）一般合同同的評(píng)審：定定型產(chǎn)品對(duì)其其產(chǎn)品特性及及要求的評(píng)審審 bb）特殊合同同的評(píng)審: 特殊要求產(chǎn)產(chǎn)品合同的評(píng)評(píng)審2)評(píng)審的原則則及方式a)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)責(zé)收集產(chǎn)品有有關(guān)要求的信信息;b)供銷(xiāo)部根據(jù)據(jù)顧客定單內(nèi)內(nèi)容

57、及信息,形成報(bào)盤(pán)盤(pán) (或報(bào)報(bào)價(jià)文件)。c）雙方合約內(nèi)內(nèi)容擬訂后，由由總經(jīng)理簽定定合同。 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)07.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼26d)一般合同評(píng)評(píng)審由供銷(xiāo)部部主持相關(guān)人人員參加并確確認(rèn)產(chǎn)品要求求；特殊合同同評(píng)審由總經(jīng)經(jīng)理主持，各部門(mén)經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行會(huì)議議評(píng)審。5.產(chǎn)品要求的的變更1)顧客對(duì)產(chǎn)品品要求變更時(shí)時(shí)或有必要進(jìn)進(jìn)行合約變更更時(shí),供銷(xiāo)部部應(yīng)與顧客進(jìn)進(jìn)行協(xié)商并調(diào)調(diào)整;2)合約變更內(nèi)內(nèi)容應(yīng)形成書(shū)書(shū)面文件,由由供銷(xiāo)部主管管對(duì)合約變更更內(nèi)容進(jìn)行確確認(rèn)或評(píng)審;3)供銷(xiāo)部確保保相關(guān)部門(mén)和和文件得到及及時(shí)傳遞和

58、修修改，并保存存評(píng)審及其后后續(xù)措施記錄錄。7.2.3顧客客溝通1)供銷(xiāo)部通過(guò)過(guò)不同渠道,尋找客戶(hù)和和市場(chǎng)發(fā)展機(jī)機(jī)會(huì)；2)在接受業(yè)務(wù)務(wù)中,對(duì)產(chǎn)品品信息、包括括顧客問(wèn)詢(xún)、傳傳真、要求變變更及產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程等，應(yīng)應(yīng)與顧客進(jìn)行行及時(shí)溝通，及及時(shí)反饋各部部門(mén);3)在業(yè)務(wù)處理理過(guò)程中及產(chǎn)產(chǎn)品交付后，及及時(shí)收集顧客客反饋信息，包包括顧客滿(mǎn)意意或投訴相關(guān)關(guān)的內(nèi)容應(yīng)及及時(shí)傳遞到相相關(guān)部門(mén),尋尋求改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)因本公司產(chǎn)品均均按顧客要求求提供，不對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作作,確保能提提供顧客滿(mǎn)意意的產(chǎn)品,根根據(jù)ISO99001：22008版要要求，對(duì)7.3產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)做做合理的刪減減。7.

59、4采購(gòu)7.4.1 采采購(gòu)過(guò)程1.供銷(xiāo)部依據(jù)據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)對(duì)隨后產(chǎn)品的的實(shí)現(xiàn)或最終終產(chǎn)品的影響響程度分類(lèi)作作為對(duì)供方選選擇評(píng)價(jià)及控制的依據(jù)據(jù)。1)重要采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品:構(gòu)成最最終產(chǎn)品的重重要部分或關(guān)關(guān)鍵部分,直直接影響最終終產(chǎn)品的使用用或安全性能能的重要物資資; 2)一般采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品:構(gòu)成成最終產(chǎn)品的的非關(guān)鍵部分分,一般不影影響最終產(chǎn)品品的質(zhì)量或略略有影響,但但可采取措施施予以糾正的的產(chǎn)品。2.合格供方的的評(píng)價(jià)與選擇擇 1)供銷(xiāo)部人員員對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品品原料供應(yīng)商商的供貨能力力、服務(wù)及交交付質(zhì)量等情情況進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià);2)由供銷(xiāo)部對(duì)對(duì)生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)和運(yùn)輸供方方的評(píng)價(jià),對(duì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、保保證能力、交交付能力以及及倉(cāng)儲(chǔ)方場(chǎng)

60、地、服務(wù)能能力以及運(yùn)輸輸方資質(zhì)、運(yùn)運(yùn)輸能力、設(shè)設(shè)備能力及服服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行行評(píng)價(jià)，具體體執(zhí)行供方方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；3)由供銷(xiāo)部確確定合格供方方。4)評(píng)價(jià)結(jié)果為為良以上的為為合格供方。5)評(píng)價(jià)人員按按要求對(duì)供方方情況進(jìn)行調(diào)調(diào)查評(píng)價(jià)，形形成供方評(píng)評(píng)價(jià)記錄,將確定的合合格供方匯總,部門(mén)主管管批準(zhǔn)后,成成為合格供方方。對(duì)于顧客客指定的供方方,也應(yīng)進(jìn)行行評(píng)價(jià)并形成成記錄。6)當(dāng)供方提供供的產(chǎn)品或服服務(wù)不符合要要求時(shí), 應(yīng)應(yīng)對(duì)其采取措措施或考慮取取消其的供方方資格 Q/XT 0001-20012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0001-20112修訂狀態(tài)07.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)施日期2012/011/01頁(yè)碼273. 對(duì)供