質量體系運行記錄表格匯編(新)

1、PAGE PAGE 1 云南建工安裝股份有限公司 質量管理體系運行記錄匯編（依據(jù)GB/TT504300標準編制）2012-033-30 發(fā)布 2012-044-01 實施 云南建工安裝股股份有限公司司 發(fā)布編制說明質量管理體系系運行記錄匯編編經技術部部質量管理人人員的努力，終終于發(fā)布了， 這是為了規(guī)規(guī)范公司質量量貫標的需要要。本記錄在原有體體系文件（GGB/T1990012008）的的基礎上，依依據(jù)新版質量量管理體系文文件（GB/T504330）編制的的。本記錄共共包括十一部部分，分為文文件與記錄管管理記錄、內審與與管理評審記記錄、投標與與合同管理記記錄、與顧客客的交流與溝溝通及服務記記錄、物

2、資管管理記錄、施施工機具管理理記錄、分包包管理記錄、人人力資源管理理記錄、計量量器具管理記記錄、技術管管理記錄、質質量管理記錄錄，共165個個記錄。適用公司部部門、基層單單位、項目部部使用。本記錄與質量量管理檢查評評分考核標準準結合使用用，是貫標需需要做的最基本的記記錄。各部門門、基層單位位、項目部根根據(jù)實際情況況選擇需用的的記錄。由于時間緊迫，質量管理體系記錄匯編存在問題在所難免，希望各位在使用中，將發(fā)現(xiàn)的問題及時報告技術部質量管理人員，不勝感謝。目 錄TOC h z t 標題 1,2,標題 2,3,標題,1 HYPERLINK l _Toc320872232 一、文件與記錄錄管理表格 PA

3、GEREF _Toc320872232 h 1 HYPERLINK l _Toc320872233 文件發(fā)放審批表表 PAGEREF _Toc320872233 h 2 HYPERLINK l _Toc320872234 監(jiān)督檢查表 PAGEREF _Toc320872234 h 33 HYPERLINK l _Toc320872235 件更改通知單 PAGEREF _Toc320872235 h 4 HYPERLINK l _Toc320872236 受控文件清單 PAGEREF _Toc320872236 h 5 HYPERLINK l _Toc320872237 二、內審審與管理評審審文

4、件與記錄錄 PAGEREF _Toc320872237 h 6 HYPERLINK l _Toc320872238 內審計劃 PAGEREF _Toc320872238 h 7 HYPERLINK l _Toc320872239 管理評審計劃 PAGEREF _Toc320872239 h 8 HYPERLINK l _Toc320872240 不符合項報告 PAGEREF _Toc320872240 h 9 HYPERLINK l _Toc320872241 審核檢查表 PAGEREF _Toc320872241 h 110 HYPERLINK l _Toc320872242 內審報告 PA

5、GEREF _Toc320872242 h 111 HYPERLINK l _Toc320872243 管理評審輸入記記錄 PAGEREF _Toc320872243 h 12 HYPERLINK l _Toc3208722444 管理評審輸輸出報告 PAGEREF _Toc320872244 h 13 HYPERLINK l _Toc320872245 管理評審會議記記錄 PAGEREF _Toc320872245 h 14 HYPERLINK l _Toc320872246 管理評審報告 PAGEREF _Toc320872246 h 15 HYPERLINK l _Toc32087224

6、7 管理評審后的驗驗證報告 PAGEREF _Toc320872247 h 16 HYPERLINK l _Toc320872248 會議簽到表 PAGEREF _Toc320872248 h 117 HYPERLINK l _Toc320872249 三、投標與合同同管理記錄 PAGEREF _Toc320872249 h 18 HYPERLINK l _Toc320872250 招標文件或其修修改文件評審審表 PAGEREF _Toc320872250 h 18 HYPERLINK l _Toc320872251 投標文件評審記記錄 PAGEREF _Toc320872251 h 19 H

7、YPERLINK l _Toc320872252 合同談判記錄 PAGEREF _Toc320872252 h 20 HYPERLINK l _Toc320872253 合同評審記錄 PAGEREF _Toc320872253 h 22 HYPERLINK l _Toc320872254 合同交底底記錄 PAGEREF _Toc320872254 h 23 HYPERLINK l _Toc320872255 合同變更記錄 PAGEREF _Toc320872255 h 24 HYPERLINK l _Toc320872256 投標情況分析表表 PAGEREF _Toc320872256 h 2

8、5 HYPERLINK l _Toc320872257 合同登記臺帳 PAGEREF _Toc320872257 h 26 HYPERLINK l _Toc320872258 合同履約情況分分析記錄 PAGEREF _Toc320872258 h 27 HYPERLINK l _Toc320872259 公司（基層單位位）合同履約約情況總體報報告 PAGEREF _Toc320872259 h 28 HYPERLINK l _Toc320872260 四、與顧客的交交流與溝通記記錄 PAGEREF _Toc320872260 h 29 HYPERLINK l _Toc320872261 顧客投

9、訴分析記記錄 PAGEREF _Toc320872261 h 30 HYPERLINK l _Toc320872262 顧客投訴臺帳 PAGEREF _Toc320872262 h 31 HYPERLINK l _Toc320872263 工程質量保修書書 PAGEREF _Toc320872263 h 33 HYPERLINK l _Toc320872264 工程質量保保修記錄 PAGEREF _Toc320872264 h 35 HYPERLINK l _Toc320872265 工程回訪記錄表表 PAGEREF _Toc320872265 h 36 HYPERLINK l _Toc320

10、872266 竣工工程客戶滿滿意度調查表表 PAGEREF _Toc320872266 h 37 HYPERLINK l _Toc320872267 _月度顧客意意見調查表 PAGEREF _Toc320872267 h 38 HYPERLINK l _Toc320872268 工程移交計劃 PAGEREF _Toc320872268 h 39 HYPERLINK l _Toc320872269 工程服務計劃 PAGEREF _Toc320872269 h 40 HYPERLINK l _Toc320872270 工程防護計劃 PAGEREF _Toc320872270 h 41 HYPERL

11、INK l _Toc320872271 五、物資管理相相關記錄 PAGEREF _Toc320872271 h 42 HYPERLINK l _Toc320872272 生產商考察報告告 PAGEREF _Toc320872272 h 43 HYPERLINK l _Toc320872273 經銷商考察報告告 PAGEREF _Toc320872273 h 44 HYPERLINK l _Toc320872274 供應商商年度評估表表 PAGEREF _Toc320872274 h 45 HYPERLINK l _Toc320872275 合格/試用供應應商名錄 PAGEREF _Toc320

12、872275 h 46 HYPERLINK l _Toc320872276 合格/試用供應應商檔案 PAGEREF _Toc320872276 h 47 HYPERLINK l _Toc320872277 物資采購合同登登記表 PAGEREF _Toc320872277 h 48 HYPERLINK l _Toc320872278 物資進場驗收記記錄 PAGEREF _Toc320872278 h 49 HYPERLINK l _Toc320872279 （ ）材料質量量證明書登記記表 PAGEREF _Toc320872279 h 50 HYPERLINK l _Toc320872280 材

13、料（集中、自自購）采購計計劃表 PAGEREF _Toc320872280 h 51 HYPERLINK l _Toc320872281 工程材料計劃表表 PAGEREF _Toc320872281 h 52 HYPERLINK l _Toc320872282 物資退料憑證 PAGEREF _Toc320872282 h 55 HYPERLINK l _Toc320872283 材料代用簽證單單 PAGEREF _Toc320872283 h 56 HYPERLINK l _Toc3208772284 危險物資檢檢查表 PAGEREF _Toc320872284 h 57 HYPERLINK

14、l _Toc320872285 材料檢測記錄 PAGEREF _Toc320872285 h 58 HYPERLINK l _Toc320872286 材料取樣復檢記記錄 PAGEREF _Toc320872286 h 59 HYPERLINK l _Toc320872287 六、施工機具管管理記錄 PAGEREF _Toc320872287 h 60 HYPERLINK l _Toc320872288 施工機具供應方方評價記錄 PAGEREF _Toc320872288 h 61 HYPERLINK l _Toc320872289 施工機具合格供供應方名錄 PAGEREF _Toc32087

15、2289 h 62 HYPERLINK l _Toc320872290 施工機具配置計計劃 PAGEREF _Toc320872290 h 63 HYPERLINK l _Toc320872291 施工機具采購（租租賃）合同登登記表 PAGEREF _Toc320872291 h 64 HYPERLINK l _Toc320872292 新設備測試記錄錄 PAGEREF _Toc320872292 h 65 HYPERLINK l _Toc320872293 機械設備維護、保保養(yǎng)、運行記記錄卡 PAGEREF _Toc320872293 h 66 HYPERLINK l _Toc3208722

16、94 項目設備管理臺臺帳 PAGEREF _Toc320872294 h 67 HYPERLINK l _Toc320872295 （起重）機械設設備日常點檢檢卡 PAGEREF _Toc320872295 h 68 HYPERLINK l _Toc320872296 機械設備運轉臺臺班記錄表 PAGEREF _Toc320872296 h 69 HYPERLINK l _Toc320872297 機械設備備定機、定人人臺帳 PAGEREF _Toc320872297 h 70 HYPERLINK l _Toc320872298 設備安全使用檢檢查表 PAGEREF _Toc320872298

17、 h 71 HYPERLINK l _Toc320872299 項目設備日常維維護記錄 PAGEREF _Toc320872299 h 72 HYPERLINK l _Toc320872300 機械設備維修計計劃表 PAGEREF _Toc320872300 h 73 HYPERLINK l _Toc320872301 械設備維修計劃劃完成情況表表 PAGEREF _Toc320872301 h 74 HYPERLINK l _Toc320872302 機械設備維修記記錄 PAGEREF _Toc320872302 h 75 HYPERLINK l _Toc320872303 設備購置報告審審

18、批表 PAGEREF _Toc320872303 h 76 HYPERLINK l _Toc320872304 機械設備驗收單單 PAGEREF _Toc320872304 h 77 HYPERLINK l _Toc320872305 機械設備月報表表 PAGEREF _Toc320872305 h 78 HYPERLINK l _Toc320872306 設備進、出場交交驗記錄 PAGEREF _Toc320872306 h 79 HYPERLINK l _Toc320872307 機械設備管管理臺帳 PAGEREF _Toc320872307 h 80 HYPERLINK l _Toc32

19、0872308 設備維修運轉臺臺賬 PAGEREF _Toc320872308 h 81 HYPERLINK l _Toc320872309 設備報廢申請表表 PAGEREF _Toc320872309 h 82 HYPERLINK l _Toc320872310 大型施工機械安安裝（拆除）方方案臺帳 PAGEREF _Toc320872310 h 83 HYPERLINK l _Toc320872311 大型施工機械安安裝（拆除）方方案審批記錄錄 PAGEREF _Toc320872311 h 84 HYPERLINK l _Toc320872312 施工機具操作規(guī)規(guī)程交底記錄錄 PAGER

20、EF _Toc320872312 h 85 HYPERLINK l _Toc320872313 七、分包管理記記錄 PAGEREF _Toc320872313 h 86 HYPERLINK l _Toc320872314 分包隊伍登記記記錄 PAGEREF _Toc320872314 h 87 HYPERLINK l _Toc320872315 工程/勞務分包包隊伍選擇評評價表 PAGEREF _Toc320872315 h 88 HYPERLINK l _Toc320872316 合格工程/勞務務供應商名錄錄 PAGEREF _Toc320872316 h 89 HYPERLINK l _T

21、oc320872317 工程/勞務分包包招標評審記記錄 PAGEREF _Toc320872317 h 90 HYPERLINK l _Toc320872318 工程/勞務分包包合同臺帳 PAGEREF _Toc320872318 h 91 HYPERLINK l _Toc320872319 工程/勞務分包包合同交底記記錄 PAGEREF _Toc320872319 h 92 HYPERLINK l _Toc32008723220 分包設備進進場及過程能能力確認記錄錄 PAGEREF _Toc320872320 h 93 HYPERLINK l _Toc320872321 分包人力資源進進場及

22、能力確確認記錄 PAGEREF _Toc320872321 h 94 HYPERLINK l _Toc320872322 對分包方的交底底記錄 PAGEREF _Toc320872322 h 95 HYPERLINK l _Toc320872323 分包方策劃劃文件審批記記錄 PAGEREF _Toc320872323 h 96 HYPERLINK l _Toc320872324 分包方施工的監(jiān)監(jiān)督檢查記錄錄 PAGEREF _Toc320872324 h 97 HYPERLINK l _Toc320872325 工程/勞務分包包隊伍施工過過程考評記錄錄 PAGEREF _Toc3208723

23、25 h 98 HYPERLINK l _Toc320872326 工程/勞務分包包隊伍履約情情況評價記錄錄 PAGEREF _Toc320872326 h 99 HYPERLINK l _Toc320872327 分包方年度綜合合評價記錄 PAGEREF _Toc320872327 h 100 HYPERLINK l _Toc320872328 八、人力資源管管理相關記錄錄 PAGEREF _Toc320872328 h 101 HYPERLINK l _Toc320872329 項目人員需求計計劃 PAGEREF _Toc320872329 h 102 HYPERLINK l _Toc32

24、0872330 項目人員臺賬 PAGEREF _Toc320872330 h 103 HYPERLINK l _Toc320872331 職業(yè)資格人員登登記臺帳 PAGEREF _Toc320872331 h 104 HYPERLINK l _Toc320872332 特殊作業(yè)人員登登記臺帳 PAGEREF _Toc320872332 h 105 HYPERLINK l _Toc320872333 人員工地調動報報到表 PAGEREF _Toc320872333 h 106 HYPERLINK l _Toc320872334 農民工綜合情況況登記臺帳 PAGEREF _Toc320872334

25、 h 107 HYPERLINK l _Toc320872335 培訓計劃 PAGEREF _Toc320872335 h 1008 HYPERLINK l _Toc3208723366 培訓申請表表 PAGEREF _Toc320872336 h 109 HYPERLINK l _Toc320872337 培訓評估表 PAGEREF _Toc320872337 h 1110 HYPERLINK l _Toc320872338 培訓考核情況登登記表 PAGEREF _Toc320872338 h 111 HYPERLINK l _Toc320872339 職工培訓履歷表表 PAGEREF _T

26、oc320872339 h 112 HYPERLINK l _Toc320872340 更改培訓計劃申申請表 PAGEREF _Toc320872340 h 113 HYPERLINK l _Toc320872341 員工考核記錄 PAGEREF _Toc320872341 h 114 HYPERLINK l _Toc320872342 員工個人考核情情況通報表 PAGEREF _Toc320872342 h 115 HYPERLINK l _Toc320872343 九、計量器具管管理記錄 PAGEREF _Toc320872343 h 116 HYPERLINK l _Toc3208723

27、44 計量器具需求計計劃 PAGEREF _Toc320872344 h 117 HYPERLINK l _Toc320872345 供應方評價、再再評價記錄 PAGEREF _Toc320872345 h 118 HYPERLINK l _Toc3208722346 計量器具合合格供應方名名錄 PAGEREF _Toc320872346 h 119 HYPERLINK l _Toc320872347 計量器具采購（租租賃）合同 PAGEREF _Toc320872347 h 120 HYPERLINK l _Toc320872348 計量器具驗收記記錄 PAGEREF _Toc3208723

28、48 h 121 HYPERLINK l _Toc320872349 計量器具配備申申請單 PAGEREF _Toc320872349 h 122 HYPERLINK l _Toc320872350 在用計量器具送送檢通知單 PAGEREF _Toc320872350 h 123 HYPERLINK l _Toc320872351 計量器具周期檢檢定情況返饋饋表 PAGEREF _Toc320872351 h 124 HYPERLINK l _Toc320872352 計量器具檢定委委托書 PAGEREF _Toc320872352 h 125 HYPERLINK l _Toc32087235

29、3 計量器具降級通通知單 PAGEREF _Toc320872353 h 126 HYPERLINK l _Toc320872354 計量器具報銷、賠賠償通知單 PAGEREF _Toc320872354 h 127 HYPERLINK l _Toc320872355 計量器具啟用申申請表 PAGEREF _Toc320872355 h 128 HYPERLINK l _Toc320872356 計量器具封存申申報表 PAGEREF _Toc320872356 h 129 HYPERLINK l _Toc320872357 計量器具調整檢檢定日期申請請單 PAGEREF _Toc3208723

30、57 h 130 HYPERLINK l _Toc320872358 計量器具履歷卡卡片 PAGEREF _Toc320872358 h 131 HYPERLINK l _Tocc3208772359 云南建工安安裝股份有限限公司計量器器具清冊 PAGEREF _Toc320872359 h 132 HYPERLINK l _Toc320872360 年云南建工安裝裝股份有限公公司計量器具具周期檢定計計劃表 PAGEREF _Toc320872360 h 133 HYPERLINK l _Toc320872361 十、技術管理記記錄 PAGEREF _Toc320872361 h 134 HY

31、PERLINK l _Tooc32088723622 施工組織設設計（施工方方案）審批表表 PAGEREF _Toc320872362 h 135 HYPERLINK l _Toc320872363 工藝文件評審表表 PAGEREF _Toc320872363 h 136 HYPERLINK l _Toc320872364 技術文件更改通通知單 PAGEREF _Toc320872364 h 137 HYPERLINK l _Toc320872365 工藝紀律檢查記記錄 PAGEREF _Toc320872365 h 138 HYPERLINK l _Toc320872366 圖樣、技術文件件

32、接受記錄 PAGEREF _Toc320872366 h 139 HYPERLINK l _Toc320872367 圖樣、技術文件件發(fā)放記錄 PAGEREF _Toc320872367 h 140 HYPERLINK l _Toc320872368 圖紙會審記錄 PAGEREF _Toc320872368 h 141 HYPERLINK l _Toc320872369 設計交底記錄 PAGEREF _Toc320872369 h 142 HYPERLINK l _Toc320872370 項目質量管理策策劃控制檢查查表 PAGEREF _Toc320872370 h 143 HYPERLIN

33、K l _Toc320872371 項目技術交底記記錄 PAGEREF _Toc320872371 h 144 HYPERLINK l _Toc320872372 施工技術交底記記錄（工序） PAGEREF _Toc320872372 h 145 HYPERLINK l _Toc320872373 工程洽商記錄 PAGEREF _Toc320872373 h 146 HYPERLINK l _Toc320872374 專項方案專家論論證記錄 PAGEREF _Toc320872374 h 147 HYPERLINK l _Toc32088723755 策劃文件臺臺帳 PAGEREF _Toc3

34、20872375 h 148 HYPERLINK l _Toc320872376 策劃文件執(zhí)行控控制檢查記錄錄 PAGEREF _Toc320872376 h 149 HYPERLINK l _Toc320872377 特殊/不穩(wěn)定/能力不足/過程確認表表 PAGEREF _Toc320872377 h 150 HYPERLINK l _Toc320872378 十一、質量管理理相關記錄 PAGEREF _Toc320872378 h 151 HYPERLINK l _Toc320872379 質量目標策劃分分解記錄 PAGEREF _Toc320872379 h 152 HYPERLINK

35、l _Toc320872380 質量目標實現(xiàn)情情況檢查記錄錄 PAGEREF _Toc320872380 h 153 HYPERLINK l _Toc320872381 施工日記 PAGEREF _Toc320872381 h 1554 HYPERLINK l _Toc320872382 質量監(jiān)督檢查計計劃 PAGEREF _Toc320872382 h 155 HYPERLINK l _Toc320872383 土建項目部當月月施工質量檢檢查表 PAGEREF _Toc320872383 h 156 HYPERLINK l _Toc320872384 安裝項目部當月月施工質量檢檢查表 PAG

36、EREF _Toc320872384 h 158 HYPERLINK l _Toc320872385 不合格品登記表表 PAGEREF _Toc320872385 h 160 HYPERLINK l _Toc320872386 不合格品通知單單 PAGEREF _Toc320872386 h 161 HYPERLINK l _Toc320872387 不合格品評審、處處置、驗證記記錄 PAGEREF _Toc320872387 h 162 HYPERLINK l _Toc320872388 不合格品讓步接接收申請單 PAGEREF _Toc320872388 h 163 HYPERLINK l

37、 _Toc320872389 糾正（預防）措措施實施驗證證表 PAGEREF _Toc320872389 h 164 HYPERLINK l _Toc320872390 質量分析會議紀紀要記錄 PAGEREF _Toc320872390 h 165 HYPERLINK l _Toc320872391 預防措施實實施驗證記錄錄 PAGEREF _Toc320872391 h 166 HYPERLINK l _Toc320872392 質量問題處罰單單 PAGEREF _Toc320872392 h 167 HYPERLINK l _Toc320872393 整改通知單 PAGEREF _Toc3

38、20872393 h 1168 HYPERLINK l _Toc320872394 整改回復通知單單 PAGEREF _Toc320872394 h 169 HYPERLINK l _Toc320872395 安裝工程質量管管理檢查評價價表 PAGEREF _Toc320872395 h 170 質量信息息分析記錄 169一、文件與記錄錄管理表格（共4種）PAGE PAGE 286文件發(fā)放審批表表編 號：01文件編號文件名稱受控情況管理部門批準人編 制 人審核人發(fā)放范圍：填表人：年 月 日日審核：年 月 日日批準：年 月 日日監(jiān)督檢查表編 號：編 號號：02受檢單位時間檢查內容和檢查查結果：檢

39、查結論：參加檢查人員：驗證情況：填表人：年 月 日日審 核： 年 月 日文件更改通知單單編 號：03文件編號原起草部門文件名稱更改部門更改頁號更改方式原文件內容：更改后文件內容容：填表人： 年 月 日審核： 年 月月 日批準： 年 月 日受控文件清單類別： 編 號：04序號文 件 編 號號文 件 名名 稱編寫日期現(xiàn)行有效版本備 注注：類別填寫時時要順序填寫寫大類及小類類，如：質量量體系文件程序文件，與與質量體系有有關文件專專用技術文件件二、內審與管理理評審文件與與記錄（共11種）內審計劃編 號：01編制部門編制人員時 間審核依據(jù)審核目的：審核范圍：審核方法：審核人員安排：時間安排：附件名稱：審

40、核人年 月 日日批準人年 月 日日注：頁面不夠時時，可加附頁頁，未能說清清楚，可加附附件。管理評審計劃編 號：02編制部門編制人員時 間評審依據(jù)評審時間計劃：管理評審輸入資資料：管理評審會議地地點安排：管理評審會議參參加人員：其他：附件名稱：審核人年 月 日日批準人年 月 日日注：頁面不夠時時，可加附頁頁，未能說清清楚，可加附附件。不符合項報告編 號： 033受審核方審核編號發(fā)生地點陪同人員不符合事實：不符合GBTT 標準 條款款號：管理手冊 程序文件 條條款號：嚴重程度： 嚴重 一般受審核方代表： 審核核員： 年年 月 日 年年 月 日原因分析：糾正措施：受審核方代表： 計劃劃完成日期： 年

41、 月 日驗證意見： 轉為合格格 為一般不合合格 保持原水水平證實記錄： 驗證人： 驗證日期： 年 月 日日審核檢查表編 號： 044受審部門編 號審核區(qū)域審核依據(jù)參考文件編制人年 月 日日批準人年 月 日日內審報告編 號：05編制部門編制人員時 間編制依據(jù)審核過程簡述：存在的問題：改進項：審核結論：附件名稱：審核人年 月 日日批準人年 月 日日注：頁面不夠時時，可加附頁頁，未能說清清楚，可加附附件。管理評審輸入記記錄編 號：06單位或部門編制人員時 間體系名稱目標實現(xiàn)情況：資源投入與管理理情況：過程與監(jiān)測情況況：改進項與措施：附件名稱：審核人年 月 日日批準人年 月 日日注：頁面不夠時時，可加

42、附頁頁，未能說清清楚，可加附附件。管理評審輸出報報告編 號：07編制部門編制人員時 間體系名稱公司目標實現(xiàn)情情況：公司資源投入與與管理情況：過程與監(jiān)測情況況：內審與外審情況況：結論：改進項：審核人年 月 日日批準人年 月 日日注：頁面不夠時時，可加附頁，未能能說清楚，可可加附件。管理評審會議記記錄編 號：08記錄部門記錄人員地點體系名稱會議時間記錄內容：審核人年 月 日日批準人年 月 日日注：頁面不夠用用時，可加附頁，未能能說清楚，可可以加附件。管理評審報告編 號：09編制部門編制人員編制時間體系名稱評審時間公司目標實現(xiàn)情情況：公司資源投入與與管理情況：過程與監(jiān)測情況況：內審與外審情況況：評審

43、結論：改進項與措施：審核人年 月 日日批準人年 月 日日注：每空格不夠夠用時，可以以附頁，未能能說清楚，可可以加附加。管理評審后的驗驗證報告編號：10責任部門相關部門管理評審需改進進項：改進措施： 部部門負責人： 分管領導審審批：驗證結論：驗證日期： 驗驗證人員：注：每表一個需需改進項。 會議簽到表表 年 月 日 編號：11序號姓 名單位/部門職 務三、投標與合同同管理記錄（共10種）招標文件或其修修改文件評審審表填報單位：公公司經營部 基層單位（廠廠、所）經營營科 評審日期： 編號：011項目名稱建設單位招標公司發(fā)售日期截標日期開標時間地點工程地點設計單位評審證據(jù)計劃開竣工日期期招標及定標

44、方方 式公開招標 邀請招標 邀請議標 無標底復合合標 有標底復合合標 綜合評估法法工程類別機電 冶金 鋼結構 化工石油 消防 市政 其他顧客與產品的要要求質量：一次驗驗交合格 達標、達產產 工期：合同生效或或按開工令后后 日歷天完工工售后服務：有有償保駕 無償保駕 延長保修期期 加大質保金金（大于3%）采用技術標準國家現(xiàn)行規(guī)程程、規(guī)范 行業(yè)標準 新工藝、新新產品、新技技術推薦標準準 國外標準公司資質涵蓋情情況可涵蓋 可替代涵蓋蓋 可變通涵蓋蓋 不可涵蓋公司業(yè)績現(xiàn)狀業(yè)績較好 業(yè)績一般 有類似業(yè)績績 無業(yè)績公司現(xiàn)有資源狀狀況評審一般機械裝備備 特殊機械裝裝備 檢測試驗設設備 人力資源物資供應能力力

45、、運力 特殊工裝儲儲備情況 外協(xié)資源的的渠道和落實實質量保證能力評評審能滿足招標文文件或合同要要求 擬提高標準準增強競標能能力能滿足保修條條件，保修年年限的質保要要求工期承受能力評評審可提前工期 可承受 采取特殊措措施可承受 不可承受保證金的確認投標保證金 履約保證金金 預付款保證證金 質保金工程款支付辦法法評審給預付款，并并按進度付款款 無預付款，按按進度付款 完工后支付工工程款 余下工程款款支付比例工程款支付能力力評審完工時支付比比例 竣工交驗后后支付比例 墊款比例及及償還周期工程款支付周期期評審完成量報帳 進度報帳 成品報帳 不明確工程報價方式結結算方式評審審整體合同固定定價 單位固定價

46、價，工程量按按實統(tǒng)計結算算現(xiàn)行預算定額額計價、審定定結算下浮或或優(yōu)惠比例最最終定價 有無變更、修修改、增加工工程結算辦法法項目主要風險表表現(xiàn)在參加評審部門與與人員（附評評審意見）：經營部（科）：工程部（科）：技術部（科）：財務審計部（科科）：人力資源部（科科）：工程部材料主任任：工程部動力主任任（科）：施工單位領導簽簽字總經濟師簽字總經理意見及簽簽字跟蹤要點投標文件評審記記錄填報單位：公公司經營部 基層單位（廠廠、所）經營營科 評審日期： 編號：項目名稱建工新城錦繡園園建筑智能化化設備采購及及系統(tǒng)安裝項項目招標公司封標日期2012年2月月9日截標日期2012年2月月9日工程地點昆明經濟技術開開

47、發(fā)區(qū)信息產產業(yè)基地工 期投標的主要策略略價格、方案、人人員配置和服服務態(tài)度報價方式及總價價清單報價 總價價包干：433800000.00元工程款支付方式式本工程無預付款款質量標準及目標標符合設計要求、一一次性驗收合合格、最終達達到魯班獎施工技術標準工期節(jié)點符合性性總工期符合性項目經理符合性性施工組織設計及方案滿足程度度投標書格式符合性投標保證金符合性簽章符合性其他承諾參加評審部門與與人員（附評評審意見）：經營部（科）：工程部（科）：技術部（科）：財務審計部（科科）：人力資源部（科科）：工程部材料主任任：工程部動力主任任（科）：施工單位領導簽字總經濟師簽字總經理意見及簽字合同談判記錄填報單位：公

48、公司經營部 基層單位（廠廠、所）經營營科 編號號：03項目名稱建工新城錦繡園園建筑智能化化設備采購及及系統(tǒng)安裝項項目建設單位昆明通泰置業(yè)有有限公司投標編號談判地點昆明通泰置業(yè)有有限公司建工工新城建設指指揮部會議室室工程地點昆明經濟技術開開發(fā)區(qū)信息產產業(yè)基地談判時間施工單位人員發(fā)包單位人員計價方式及總價價工程款支付方式式（含預付工程款款）開工、竣工時間間及工期工期節(jié)點材料購買管理談談判設備采購管理談談判大型吊裝機械使用工程變更計價質量標準與目標標技措、環(huán)保、安安全費關于臨時設施關于質保期、質質保金關于違約處罰附其他：整理人員談判負責人合同評審記錄編 號：04合同編號云建安股（ ）合字第 號簽字日

49、期工程名稱評審負責人發(fā)包單位名稱評審日期施工單位評審方式風險類別評審內容結論技術風險標準、規(guī)范風險險新材料、新設備備風險施工難度管理風險業(yè)主的素質和能能力相關單位的素質質和能力項目組織（是否否有指定的分分包商）項目部的素質和和能力環(huán)境風險交通條件工程所在地生活活條件自然環(huán)境風險工程地質條件經濟風險匯率風險業(yè)主融資和支付付能力材料、設備、勞勞動力采購市市場風險墊資風險計價方式與結算算風險社會風險法律法規(guī)變更風風險當?shù)刂伟睬闆r社會穩(wěn)定情況總體評審結論：參與評審人員合同交底記錄編 號：05合同編號云建安股（ ）合字第 號簽字日期工程名稱交底負責人發(fā)包單位名稱交底日期施 工 單 位位交底方式會 議合同

50、傳閱會議紀要：關于質量要求：關于工期要求：關于服務和保修修：關于造價計算：關于職業(yè)健康安安全、環(huán)境與與文明施工的的要求：特殊要求：關于特種設備安安裝：8、主要風險控控制： 記錄整理理：工程部（科）質量副總（科）技術副總(主任工程師)財務部（科）材料主任（科）動力主任（科）人力資源部（科科）項目經理部合同變更記錄編 號：06工程名稱項目經理合同編號云建安股（ ）合字第 號合同負責發(fā)包單位變更提出變更編號變更方式變更內容：項目經理項目合同負責人人經營部（科）負負責人總（主任）經濟濟師總經理或經理投標情況分析表表填報單位：公公司經營部 基層單位（廠廠、所）經營營科 評審日期： 編號：077項目名稱招

51、標公司工程地點發(fā)包單位投標編號開標日期開標主要情況中標（未中標）的的原因分析參加分析部門與與人員經營部（科）：技術部（科）：施工單位領導簽字總經濟師簽字總經理意見及簽字合同登記臺帳 編號：08序號合同編號合同名稱開竣工日期施工單位項目經理合同履約情況分分析記錄填報單位：公公司經營部 基層單位（廠廠、所）經營營科 分析日期： 編號：09項目名稱合同編號工程地點發(fā)包單位施工單位項目經理工程履約主要情況記載原因分析參加分析部門與與人員項目部：經營部（科）：工程部（科）：施工單位領導簽字總經濟師簽字總經理意見及簽字公司（基層單位位）合同履約約情況總體報報告填報單位：公公司經營部 基層單位（廠廠、所）經

52、營營科 分析日期： 編號：100單位名稱年度分析部門負責人工程項目履約總體情況記載原因分析參加分析部門與與人員經營部（科）：工程部（科）：施工單位領導簽字總經濟師簽字總經理意見及簽字四、與顧客的交交流與溝通記記錄（共10種）顧客投訴分析記記錄記錄人： 編號：01項目名稱合同編號施工單位項目經理投訴單位投訴方式投訴時間投訴人工程投訴主要情況記載調查分析參加分析部門與與人員項目部：經營部（科）：工程部（科）：施工單位領導簽字總經濟師簽字總經理意見及簽字顧客投訴臺帳 編制人： 編號：02序號合同編號投訴記錄編號處理日期施工單位或項目目部項目經理 工程質量保修書書 編號：03工程質量保修書書項目名稱合

53、同編號單位工程施工單位分部工程工程保修項目1234567工程交工時間年 月 日保修時間年 月 日至 年 月 日主要內容：施工單位常駐地址按合同及法規(guī)要要求，針對本本工程的保修修項目及內容容、保修時間間，建設單位位意見：工程部聯(lián)系人員聯(lián) 系電 話施工單位項目經經理： （章章）建設單位代表： （章）工程質量保修記記錄 編號：044工程名稱施工單位投訴接待部門投訴接待人接待時間指令保修單位指令保修人下達保修部門下達指令時間客戶提出保修的的記錄： 客客戶簽字： 接待人員員簽字：解決辦法與處理理結果： 客戶戶人員簽字： 保修負負責人簽字：工程回訪記錄表表 編號號：05建設單位（用戶戶）名稱工程名稱或回訪

54、訪內容建設單位被訪人人員部門及職務建設單位（或用用戶）提出的的問題和處理理要求：公司質量回訪組組負責人答復復意見：處理結果及建設設單位（用戶戶）的評價：竣工工程客戶滿滿意度調查表表 編號：066建設單位名稱滿意度工程名稱9010080797060504040以下序號調查內容1工程安全、使用用功能2工程質量情況3竣工后服務情況況4項目管理團隊的的管理水平客戶改進要求及及提議： 客戶戶（監(jiān)理）代代表： （公章章）調查人員意見：調查人員： 調查時間： 年 月 日_月度顧客意意見調查表年度： 編號：07工程名稱建設單位監(jiān)理單位本月完成部位調查內容印象出現(xiàn)（發(fā)現(xiàn)）的的問題好一般差進度完成情況工程質量情況

55、施工現(xiàn)場管理管理人員素質操作人員素質施工材料管理施工機具管理施工安全管理環(huán)境保護管理管理人員態(tài)度總體印象（選每項打分）建議或意見：1009089807960590業(yè)主（監(jiān)理）： 調查人人：（公章）： 調查時時間：工程移交計劃編號：08工程實物移交表表項目名稱單位工程分部工程移交時間年 月 日分項工程序 號實物名稱型號規(guī)格數(shù)量合格證有否情況況123456789101112移交過程中存在在和需整改的的問題：會 簽建設單位代表： 年年 月 日監(jiān)理單位簽章： 年年 月 日施工單位代表： 年 月月 日工程服務計劃 編號：099項目名稱單位工程施工單位分部工程計劃編制人分項工程實施時間計劃實施人工程施工前

56、的服服務內容工程實施過程的的服務內容工程驗收后的服服務內容控制實施部門與與人員項目部：經營部（科）：工程部（科）：項目經理領導簽字工程部（科）簽字管代簽字工程防護計劃 編號：100項目名稱單位工程施工單位分部工程計劃編制人分項工程實施時間計劃實施人構成工程實體質質量的材料、構構件設備、儀儀器儀表的防防護計劃（防防護人、防護護措施、防護護時間）工程半成品、成成品的防護計計劃（防護人人、防護措施施、防護時間間）工程移交期防護護計劃其他：項目經理簽字工程部（科）簽字實施人簽字五、物資管理相相關記錄（17種）生產商考察報告告 年 月 日 編號：01供應商名稱ISO90000質量體系認證證書號地 址產品

57、質量認證證書號經 營 范 圍圍傳真、電話法 人 代 表表注冊商標牌號供應商質量體系系或質保能力力： 供應產品類別別適用技術標準樣品質量情況能否按期交貨供應能力評價售后服務承諾采購員意見： 簽名： 日期材料科長意見: 簽名： 日期：分管領導意見: 簽名名： 日期期：經銷商考察報告告年 月 日日 編編號：02供應商名稱營業(yè)執(zhí)照編號地 址址經 營 范 圍圍法人代表傳 真 電 話話授權經辦人供應產品及貨源源：樣 品 質 量量能否按期交貨售后服務承諾采 購 員意 見 簽名名： 年 月 日材料科長 意 見 簽名名： 年 月 日分管領導 意 見 簽名名： 年 月 日供應商年度評估估表編 號：03供應商名稱編

58、 號評 估 項 目合作次數(shù)合格數(shù)評估等級1.材料的質量量是否合格2.是否按期交交貨3.材料數(shù)量是是否足夠4.價格是否合合適5.供應商售后后服務質量6.供應商緊急急情況是否采采取積極措施施7.供應商是否否有改進機制制8.供應商能否否對所提供產產品進行充分分保護評估結論： 采購員： 庫庫管員：材料科長意見： 簽名： 年 月 日 分管領導意見： 簽名： 年年 月 日備注：“評估等等級”填寫A、BB、C，其中中：A：優(yōu)秀秀；B：可接接受；C為不不合格第62頁 共180頁合格/試用供應應商名錄編號：04序號檔案編號供應商名稱合格認定日期供貨范圍及類別別上年度評估等級級現(xiàn)行狀態(tài)注：1.上年度度評估等級為為

59、A、B類的的可繼續(xù)保留留資格，評為為C 類的應應降為試用供供應商； 2.上上年度無合作作關系的應降降為試用供應應商。合格/試用供應應商檔案 編號：05供應商編號次數(shù)采購計劃編號物資名稱購買數(shù)量預定交貨日期實際交貨日期遲延日數(shù)抽樣數(shù)量不合格品記錄退貨記錄備注12345679101112物資采購合同登登記表 編號：06序號采購合同編號供方公司合同采購物資名名稱簽訂日期備注1234567910111213物資進場驗收記記錄編號：07項目名稱單位工程分部工程序號材料或設備名稱稱型號規(guī)格外觀質量數(shù)量合格證或檢驗、試試驗報告編號號驗收人備注12345678910111213141516 （ ）材料質量量證

60、明書登記記表編 號：088序號日期供貨單位物資名稱規(guī)格型號材質原證編號內部編號數(shù)量（噸）存放地點材料（集中、自自購）采購計計劃表單位（項目）： 年 月 日 編號號：09序號物資名稱規(guī)格、材質、技技術條件數(shù)量計劃單價生產廠家需用時間需用單位（項目目）備注批準： 審核核： 制表：工程材料計劃表表 編號：10建設單位： 施工地點： 施工單位： 單位及分部工程程名稱： 填報日日期： 年 月 日 第第 頁，共共 頁序號材 料 名 稱稱規(guī)格型號、材質質、技術條件件單位數(shù)量自購、集中需用日期備 注 批準： 審核： 制表：類 別：收 料 庫 供 應 人 收 料料 憑 證 編 號：11借方帳戶 發(fā)生 年 月 日