汽車公司過程審核記錄不合格品控制程序

1、無(wú)錫云天汽車配件有限企業(yè)不合格品控制程序版本/改正碼：A/0Q/目的對(duì)生產(chǎn)過程中不合格品進(jìn)行控制，保證不合格品獲取辨別，防備其非預(yù)期使用或交托。范圍合用于本企業(yè)采買產(chǎn)品、生產(chǎn)全過程及交托后不合格品的控制。職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審、統(tǒng)計(jì)剖析和糾正舉措的考證工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)交托后不合格品的評(píng)審。生產(chǎn)部、技術(shù)部及生產(chǎn)車間參加對(duì)不合格點(diǎn)評(píng)審。供給部負(fù)責(zé)與供方就不合格供貨的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。責(zé)任部門和責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)行糾正和糾正舉措。負(fù)責(zé)產(chǎn)質(zhì)量量的人員，在發(fā)現(xiàn)不合格后有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題。操作工發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)隔絕、表記，并通知查驗(yàn)人員。查驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立刻隔絕，并通知操作者。其余人員發(fā)現(xiàn)不

2、合格品應(yīng)立刻報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員。工作程序原資料、外協(xié)件不合格品的控制原資料、外協(xié)件不合格品，由查驗(yàn)員進(jìn)行表記和隔絕。通知技術(shù)部采買人員。對(duì)有時(shí)發(fā)生的個(gè)別少量不合格品，由質(zhì)管部查驗(yàn)員或有關(guān)審理人員審理，做出審理結(jié)論，在查驗(yàn)記錄上記錄后直接作出退貨、報(bào)廢等辦理建議，不用填寫不合格點(diǎn)評(píng)審單。對(duì)嚴(yán)重或數(shù)目許多不合格品，查驗(yàn)員填寫不合格點(diǎn)評(píng)審單，由供銷/外協(xié)、技術(shù)及有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。參加評(píng)審人員在不合格點(diǎn)評(píng)審單相應(yīng)欄目?jī)?nèi)填寫辦理建議并署名。必需時(shí)不合格點(diǎn)評(píng)審單分別發(fā)給生產(chǎn)部、技術(shù)部、供給部等各。評(píng)審后不合格品的處理方案是：拒收：由供給部辦理退貨；全檢：由查驗(yàn)人員全檢精選；退步：由查驗(yàn)人員作出表記，入庫(kù)；

3、報(bào)廢：由主管部門處理。質(zhì)管部應(yīng)填寫糾正/預(yù)防舉措辦理單反應(yīng)給供方，要求其采納糾正舉措。生產(chǎn)過程中不合格品的控制企業(yè)內(nèi)從事丈量、查驗(yàn)、不合格點(diǎn)評(píng)審、審查、考證工作的人員，一旦發(fā)現(xiàn)不切合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程，應(yīng)立刻以口頭或書面的形式通告給負(fù)有糾正舉措職責(zé)和權(quán)限的管理者。有關(guān)管理者應(yīng)立刻組織對(duì)控制計(jì)劃的評(píng)審，采納糾正舉措并明確時(shí)間安排。為限制損失的進(jìn)一步擴(kuò)大，糾正質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)產(chǎn)質(zhì)量量的人員有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)。制造過程的全部班次都應(yīng)指定負(fù)責(zé)保證產(chǎn)質(zhì)量量的人員或其代理人員。操作者在自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)進(jìn)行隔絕、表記，并通知查驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。查驗(yàn)員在巡檢或下道工序操作者發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立刻隔絕、表記，并

4、通知操作者和車間負(fù)責(zé)人，查驗(yàn)員有官僚求停產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問題。查驗(yàn)員評(píng)審以為需返工的稍微不合格品，由操作者直接返工，包含100精選。同時(shí)，查驗(yàn)員在查驗(yàn)記錄單上記錄不合格品狀況，通知車間領(lǐng)導(dǎo)。不用填寫不合格點(diǎn)評(píng)審單對(duì)狀態(tài)未經(jīng)表記或可疑的產(chǎn)品應(yīng)歸為不合格品處理。對(duì)過去發(fā)生過的一般不合格品，由質(zhì)管部進(jìn)行評(píng)審，在不合格點(diǎn)評(píng)審單上署名。在出現(xiàn)以下嚴(yán)重不合格時(shí)，由管理者代表組織質(zhì)管部、技術(shù)部和生產(chǎn)部等進(jìn)行評(píng)審，并填寫不合格點(diǎn)評(píng)審單：不合格品屬新現(xiàn)象；狀況嚴(yán)重，如損失大，批量大；不合格采納舉措后重復(fù)出現(xiàn)頻率并未顯然改良。參加評(píng)審的人員應(yīng)付不合格品進(jìn)行原由剖析、確立責(zé)任人并對(duì)不合格品擬訂處理方案。糾正處理方案

5、有：返工：查驗(yàn)員做出返工表記，填寫不合格點(diǎn)評(píng)審單由操作工進(jìn)行返工，返工后，應(yīng)從頭查驗(yàn)。返修：查驗(yàn)員作出返修表記，填寫不合格點(diǎn)評(píng)審單由操作工進(jìn)行返修，必需時(shí)通知顧客。報(bào)廢：查驗(yàn)員做出報(bào)廢表記，填寫報(bào)廢單并由生產(chǎn)車間辦理。退步：放行或使用。申請(qǐng)部門應(yīng)填寫退步接受申請(qǐng)報(bào)告，并經(jīng)顧客的同意。對(duì)能回到原生產(chǎn)工位按原生產(chǎn)過程進(jìn)行的返工，由操作工直接進(jìn)行返工。對(duì)不可以回到原生產(chǎn)工位按原生產(chǎn)過程進(jìn)行的返工，由質(zhì)管部編制返工作業(yè)指導(dǎo)書和返工查驗(yàn)指導(dǎo)書，由操作工進(jìn)行返工，由查驗(yàn)員從頭進(jìn)行查驗(yàn)。應(yīng)保證返工操作者和檢驗(yàn)人員能夠方便地獲取和使用返工指導(dǎo)書和從頭查驗(yàn)的要求。對(duì)不合格品產(chǎn)生的原由進(jìn)行剖析后，針對(duì)原由擬訂糾正

6、舉措，以防備再發(fā)生，詳見糾正和預(yù)防舉措控制程序。當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與目前顧客同意的不一樣時(shí)，在持續(xù)生產(chǎn)前，由質(zhì)管部先顧客提出偏離允許申請(qǐng)報(bào)告，征得顧客退步或偏離允許，并保存同意限期和數(shù)目方面憑證顧客特許受權(quán)記錄。退步或偏離允許的產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)，由裝置車間包裝工在包裝箱上做出表記。當(dāng)受權(quán)期滿時(shí)，本企業(yè)還應(yīng)按原有的或代替的規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn)。當(dāng)供方的產(chǎn)品出現(xiàn)上述狀況時(shí)，也按要求履行。交托后不合格品的控制當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部立刻通知顧客。當(dāng)交托后顧客反應(yīng)產(chǎn)品不合格時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)行評(píng)審，并實(shí)時(shí)派人到現(xiàn)場(chǎng)辦理以確認(rèn)不合格事實(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員剖析原由，采納與不合格的影響或潛伏影響的程度相適應(yīng)

7、的舉措，包含調(diào)動(dòng)、維修、補(bǔ)償、降價(jià)、致歉或按其余規(guī)定辦理，以知足顧客的正當(dāng)要求?，F(xiàn)場(chǎng)辦理人員應(yīng)填寫顧客投訴報(bào)告。當(dāng)顧客使用產(chǎn)品無(wú)效或退貨時(shí)，由總經(jīng)理組織管理者代表、質(zhì)管部、質(zhì)管部和技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審，擬訂處理方案，填寫和顧客退貨/拒收記錄和拒收產(chǎn)品剖析記錄，按糾正和預(yù)防舉措控制程序要求，采納適合的糾正舉措，防備近似的不合格品再次產(chǎn)生。質(zhì)管部應(yīng)每半年對(duì)不合格品發(fā)生的狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)剖析，必需時(shí)擬訂不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃。企業(yè)應(yīng)保證對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、審理和處理的人員能夠獨(dú)立履行職權(quán)，不受追求生產(chǎn)進(jìn)度等外在要素?cái)_亂。對(duì)不合格品處理產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序要求由質(zhì)管部保存。不合格品控制流程圖如不合格品如被發(fā)運(yùn)，立刻通知顧客不合格品的辨別糾正與預(yù)防舉措不合格品的從頭查驗(yàn)已交托不合格品的控制不合格品的表記不合格品的評(píng)審與辦理（返工/返修/退步/報(bào)廢）不合格品記錄歸檔不合格品的記錄不合格品的隔絕產(chǎn)品/過程與PPAP同意不一樣時(shí)履行顧客特許引用文件Q/記錄控制程序Q/糾正和預(yù)防舉措控制程序記錄JL-P29-01不合格點(diǎn)評(píng)審單JL-P29-02返工/返修通知單JL-P29-03報(bào)廢通知單JL-P29-04顧客退貨/拒收記錄JL-P29-05顧客特許受權(quán)記錄JL-P29-06