螺絲有限公司ISO90001范本-內(nèi)部品質(zhì)審核程序（doc）

1、螺絲標(biāo)準(zhǔn)件（深深圳）有限公公司品 質(zhì) 體 系系 程 序 第1頁，共33頁 主 題：內(nèi)部品品質(zhì)審核程序序 文件編號：QP-0009 版 次：A1頁次版號修 訂 內(nèi)內(nèi) 容修訂者日 期所有A1A1版發(fā)行 如無受控控副本之蓋蓋印，為非非受控文件 只有受控控副本才會會被自動更新新。批準(zhǔn)：審核：編寫：日期：日期：日期：備注：此文件發(fā)發(fā)放至廠務(wù)經(jīng)經(jīng)理、管理代代表、品管部部、行政部、生生產(chǎn)計劃部、生生產(chǎn)部、維修修部、客戶服服務(wù)部。冠溢標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號QP-0099標(biāo)題內(nèi)部品質(zhì)審核程程序頁次第2頁，共3頁頁版次A11.0 目的:此文件確立本公公司之內(nèi)部品品質(zhì)審核程序序，以確保品

2、品質(zhì)體系的有有效性及符合合國際標(biāo)準(zhǔn)IISO90001：2000之要要求。2.0 范圍:此文件適用于本本公司品質(zhì)體體系內(nèi)之所有有運作。3.0 責(zé)任:3.1 審核組組3.1.1 審審核組由本公公司之管理者者代表任命。3.1.2 負(fù)負(fù)責(zé)計劃執(zhí)行行及匯報本公公司之內(nèi)部品品質(zhì)審核工作作。3.1.3 審審核組包括審審核組長及審審核組員。3.1.4 制制定有關(guān)之內(nèi)內(nèi)部品質(zhì)審核核程序。3.1.5 在在審核后, 發(fā)出相應(yīng)之之審核發(fā)現(xiàn)報報告。3.1.6 在在審核后, 發(fā)出相應(yīng)之之CAR并跟進(jìn)進(jìn)CAR是否按按時響應(yīng)及有有效。 3.2 審核組組長3.2.1確立立本公司之審審核計劃, 按時發(fā)出審審核排程通知知。3.2.

3、2領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核組員執(zhí)執(zhí)行定期審核核, 發(fā)出相應(yīng)應(yīng)之審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)報告，和CCAR，并跟跟進(jìn)CAR是否按按時回應(yīng)及有有效。3.2.3審核核后制定審核核報告并發(fā)至至有關(guān)部門。3.2.4如需需要時, 協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)之審核培訓(xùn)訓(xùn)。 3.3 審核組組員3.3.1在審審核組長帶領(lǐng)領(lǐng)下執(zhí)行有關(guān)關(guān)之內(nèi)部品質(zhì)質(zhì)審核工作。3.3.2協(xié)助助審核組長執(zhí)執(zhí)行有關(guān)之內(nèi)內(nèi)部品質(zhì)審核核工作。3.4 管理評評審3.4.1 在在管理評審中中, 復(fù)核內(nèi)部部品質(zhì)審核之之執(zhí)行狀況。3.4.2 在在管理評審中中, 復(fù)核內(nèi)部部品質(zhì)審核時時發(fā)出之CAAR是否按時時回應(yīng)及有效效。4.0 定義:4.1 CARR/CORRRECTIVVE ACTTION

4、RREQUESST: 糾正正行動要求。4.2 審核發(fā)發(fā)現(xiàn)報告: 在審核后填填寫之有關(guān)不不良發(fā)現(xiàn)。4.3 審核報報告: 在審核后后由審核組長長制定之綜合合報告并需分分發(fā)至相關(guān)部部門。5.0 參考文文件:5.1 糾正和和預(yù)防措施程程序 (QP0122)5.2 國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISO99001:22000文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號QP-0099標(biāo)題內(nèi)部品質(zhì)審核程程序頁次第3頁，共3頁頁版次A16.0 程序:6.1 審核組組6.1.1 審審核組由管理理者代表任命命，審核組包包括審核組長長及審核組員員。6.1.2 如如需要重新任任命, 須由管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。6.2 審核安安排6.2.1每年年安排兩次內(nèi)內(nèi)部

5、品質(zhì)審核核，審核活動動應(yīng)覆蓋與體體系有關(guān)的所所有要素。如如出現(xiàn)嚴(yán) 重的的內(nèi)部/外部事件或或客戶投訴, 內(nèi)審的頻頻率可以相應(yīng)應(yīng)提高。6.2.2 審審核組長須于于審核約一星星期前向有關(guān)關(guān)部門發(fā)出相相應(yīng)之審核通通知。6.2.3 為為確保審核之之獨立性，應(yīng)應(yīng)安排與所審審核的活動無無直接責(zé)任的的審核員進(jìn)行行審核。6.2.4 各各部門應(yīng)向?qū)弻徍私M提供最最大的合作。 6.3 審核活活動6.3.1 發(fā)發(fā)出審核排程程通知, 制定內(nèi)部部品質(zhì)審核程程序。6.3.2 安安排首次會議議。6.3.3 執(zhí)執(zhí)行現(xiàn)場審核核。6.3.4 安安排末次會議議。6.3.5 發(fā)發(fā)出相應(yīng)之審審核發(fā)現(xiàn)報告告。6.3.6 發(fā)發(fā)出相應(yīng)之CCAR并跟進(jìn)進(jìn)CAR是否按按時回應(yīng)及有有效。6.3.7 審審核組長應(yīng)制制定審核報告告并分發(fā)至有有關(guān)部門。6.4 審核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)6.4.1 應(yīng)應(yīng)按內(nèi)部品質(zhì)質(zhì)審核程序執(zhí)執(zhí)行。6.4.2 如如需要時, 可參考國際際標(biāo)準(zhǔn)ISOO9001:2000 。6.4.3 具具體審核之依依據(jù),以通知為準(zhǔn)準(zhǔn)。6.5 審核組組長/組員須經(jīng)過過內(nèi)部品質(zhì)審審核員培訓(xùn)或或外部之審核核培訓(xùn)。6.6于管理評評審時, 復(fù)核內(nèi)部部品質(zhì)審核之之狀況, 復(fù)核相關(guān)關(guān)CAR是否按按時響應(yīng)及有有效。7.0 記錄:7.1 填妥有有關(guān)之審核發(fā)發(fā)現(xiàn)報告作為為記錄。7.2 制定有