分供合同管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 分供合同管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司分供合同管理工作的有關(guān)合同招標(biāo)、簽訂、履行、結(jié)算以及付款等管理內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司合同履行地在境內(nèi)的分供合同管理工作。合同履行地在境外的，由所屬二級(jí)單位結(jié)合業(yè)務(wù)所在地管理規(guī)定參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行或另行制定本單位管理標(biāo)準(zhǔn)并報(bào)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部審核備案。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語(yǔ)和定義2.1 規(guī)范性引用文件無(wú)。2.2 術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1 合同履行單位集團(tuán)公司、二級(jí)單位及其所屬項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部）等具體的合同執(zhí)行單位或機(jī)構(gòu)。2.2.2 分供合同以集團(tuán)公司、集團(tuán)公司二級(jí)單位及其分支機(jī)構(gòu)的名義對(duì)外簽訂的勞務(wù)分包合同、專(zhuān)業(yè)分包合同、物資采

2、購(gòu)（租賃）合同、設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同、咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)等服務(wù)合同、場(chǎng)地租賃合同、房屋租賃合同及檢驗(yàn)試驗(yàn)合同等，以及其它各類(lèi)分供合同。建設(shè)單位、總承包單位、分包單位之間簽訂的三方合同，若進(jìn)入我方成本均視為分供合同。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)管理部職責(zé)3.1.1 負(fù)責(zé)集團(tuán)勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包合同范本的制定。3.1.2 負(fù)責(zé)根據(jù)二級(jí)單位需求將合同范本固化至信息系統(tǒng)。3.1.3 負(fù)責(zé)搭建和完善勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包招標(biāo)信息平臺(tái)。3.1.4 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司分供合同管理系統(tǒng)的建立、管理、運(yùn)行、維護(hù)、更新工作。3.1.5 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司合同評(píng)審系統(tǒng)使用過(guò)程中的咨詢(xún)、指導(dǎo)和服務(wù)工作。3.1.6 負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督勞務(wù)

3、合同、專(zhuān)業(yè)分包合同簽約、履行及結(jié)算情況。3.2 集團(tuán)公司物資設(shè)備部職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)監(jiān)管供應(yīng)商資格、資質(zhì)審核，負(fù)責(zé)供應(yīng)商平臺(tái)的搭建和完善。3.2.2 負(fù)責(zé)集團(tuán)集中采購(gòu)材料招標(biāo)、合同簽訂及履約監(jiān)管。3.2.3 負(fù)責(zé)抽查材料和機(jī)械成本費(fèi)用超過(guò)正常指標(biāo)的合同履行情況。3.2.4 負(fù)責(zé)物資合同、機(jī)械合同等分供合同范本的制定和完善。3.2.5 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督物資、設(shè)備采購(gòu)及租賃合同的履行及結(jié)算情況。3.3 集團(tuán)公司工程部職責(zé)3.3.1 負(fù)責(zé)勞務(wù)及分包商資源管理，負(fù)責(zé)搭建分包商信息平臺(tái)；負(fù)責(zé)組織對(duì)分包商的信用評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給二級(jí)單位。3.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包、保安服務(wù)的分包單位資質(zhì)審

4、核、監(jiān)督與管理，杜絕非法轉(zhuǎn)包、掛靠及違法分包和再分包現(xiàn)象。3.3.3 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、考核勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包、保安服務(wù)合同的履行情況。3.3.4 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包隊(duì)伍合格供應(yīng)商名冊(cè)的建立及管理。3.3.5 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包實(shí)名制管理相關(guān)工作。3.4 集團(tuán)公司安全環(huán)保部職責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督分供合同對(duì)方安全許可證有效性及分供合同履行過(guò)程中涉及的安全環(huán)保工作。3.5 集團(tuán)公司法律合規(guī)部職責(zé)3.5.1 負(fù)責(zé)分供合同示范文本把關(guān)、審核、定稿。3.5.2 提供分供合同簽訂及履行過(guò)程中的法律咨詢(xún)服務(wù)。3.5.3 負(fù)責(zé)指導(dǎo)分供合同的法律訴訟及應(yīng)訴工作。3.5.4 定期公示非誠(chéng)信合作單位名單及警示名錄

5、。3.5.5 負(fù)責(zé)二級(jí)單位擬簽訂的法律咨詢(xún)服務(wù)合同申請(qǐng)報(bào)告審核及合同文件評(píng)審工作。3.6 集團(tuán)公司辦公室職責(zé)3.6.1 負(fù)責(zé)集團(tuán)本級(jí)，監(jiān)督、指導(dǎo)二級(jí)單位合同用印管理工作。3.6.2 負(fù)責(zé)集團(tuán)本級(jí)，監(jiān)督、指導(dǎo)各級(jí)單位合同條形碼的驗(yàn)證工作。3.7 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部職責(zé)3.7.1 負(fù)責(zé)搭建分供合同付款平臺(tái)。3.7.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查分供合同的付款情況。3.7.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查分供合同的發(fā)票情況。3.8 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.8.1 負(fù)責(zé)總承包工程的臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械的策劃方案合理性審查。3.8.2 審查周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械、臨設(shè)合同中資源配置的規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量是否與策劃文件相符。3.8.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督

6、工程簽訂的臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械合同履行情況。3.9 集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室職責(zé)對(duì)分供合同招投標(biāo)、評(píng)審、簽訂、履行全過(guò)程是否存在違規(guī)違紀(jì)行為檢查巡視。3.10 二級(jí)單位經(jīng)濟(jì)管理部職責(zé)3.10.1 制定本單位分供合同招標(biāo)管理細(xì)則與審批流程，并報(bào)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部審核。3.10.2 負(fù)責(zé)本單位除物資和設(shè)備采購(gòu)（租賃）以外的分供合同示范文本和招標(biāo)文件示范文本編制。3.10.3 負(fù)責(zé)本單位除物資和設(shè)備采購(gòu)（租賃）以外勞務(wù)、分包的指導(dǎo)價(jià)制定，并按季更新。3.10.4 負(fù)責(zé)本單位除物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）以外合同的集中招標(biāo)工作，是本單位此類(lèi)合同招標(biāo)主責(zé)部門(mén)；包括招標(biāo)組織工作、招標(biāo)文件起草和發(fā)放，以及組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)

7、、定標(biāo)工作。二級(jí)單位也可結(jié)合本單位管理調(diào)整該項(xiàng)工作具體的主責(zé)部門(mén)。3.10.5 負(fù)責(zé)組織本單位除集中招標(biāo)以外的招標(biāo)文件評(píng)審，以及參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、清標(biāo)、定標(biāo)工作。3.10.6 負(fù)責(zé)本單位除物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）以外集中招標(biāo)的合同起草、報(bào)審及簽訂工作。3.10.7 負(fù)責(zé)本單位所有分供合同的評(píng)審工作。3.10.8 負(fù)責(zé)本單位除物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）以外合同結(jié)算的審核、審批工作。3.10.9 檢查、審查除物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）以外合同的簽證管理工作。3.10.10 協(xié)調(diào)除物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）以外合同的結(jié)算糾紛事項(xiàng)。3.10.11 管理、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查除物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）以外合同的簽訂及履行情況

8、。3.11 二級(jí)單位物資設(shè)備部職責(zé)3.11.1 負(fù)責(zé)本單位物資和設(shè)備采購(gòu)（租賃）的分供合同示范文本和招標(biāo)文件示范文本編制。3.11.2 負(fù)責(zé)物資設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃的編制。3.11.3 負(fù)責(zé)本單位常用物資設(shè)備采購(gòu)、機(jī)械租賃等指導(dǎo)價(jià)制定，并按季更新。3.11.4 負(fù)責(zé)本單位物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同的集中招標(biāo)工作，包括招標(biāo)組織工作、招標(biāo)文件起草和發(fā)放，以及組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作，是本單位此類(lèi)合同招標(biāo)主責(zé)部門(mén)。3.11.5 負(fù)責(zé)本單位除集中招標(biāo)以外的物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同招標(biāo)文件的評(píng)審，以及參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。3.11.6 負(fù)責(zé)本單位集中采購(gòu)合同的起草、報(bào)審及簽訂工作。3.11.7 負(fù)

9、責(zé)除集中招標(biāo)以外物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同的評(píng)審工作。3.11.8 負(fù)責(zé)物資及設(shè)備供應(yīng)商資格、資質(zhì)審核，維護(hù)本單位合格供應(yīng)商名冊(cè)，向集團(tuán)公司物資設(shè)備部推薦經(jīng)過(guò)其審核合格的新入庫(kù)物資供應(yīng)商。3.11.9 管理、監(jiān)督、指導(dǎo)物資和機(jī)械合同的結(jié)算工作，負(fù)責(zé)本單位此類(lèi)合同結(jié)算的審核、審批。3.11.10 負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同的簽約、履行情況。3.12 二級(jí)單位工程部職責(zé)3.12.1 負(fù)責(zé)本單位勞務(wù)、分包供應(yīng)商資格、資質(zhì)及履約能力的審核，建立維護(hù)本單位合格分包商名冊(cè)；向集團(tuán)公司工程部推薦經(jīng)過(guò)其審核合格的新入庫(kù)分包商。3.12.2 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包、保安服務(wù)等合同的資質(zhì)審核，

10、杜絕非法轉(zhuǎn)包、掛靠、違法分包現(xiàn)象。3.12.3 參與勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包、保安服務(wù)合同等招標(biāo)文件和合同的評(píng)審工作。3.12.4 負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核勞務(wù)分包和專(zhuān)業(yè)分包合同履行情況。3.12.5 處理勞務(wù)、分包合同糾紛或鬧事事件，并報(bào)集團(tuán)公司工程部備案。3.12.6 負(fù)責(zé)分包單位進(jìn)場(chǎng)前合同簽訂情況的檢查工作，杜絕無(wú)合同進(jìn)場(chǎng)施工現(xiàn)象。3.13 二級(jí)單位安全環(huán)保部職責(zé)3.13.1 參與分供商資格預(yù)審，分供合同和招標(biāo)文件的評(píng)審工作。3.13.2 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督分供方安全許可證有效性及分供合同履行過(guò)程中安全環(huán)保和節(jié)能管理工作。3.14 二級(jí)單位辦公室職責(zé)3.14.1 負(fù)責(zé)本單位合同用印管理工作。3.

11、14.2 負(fù)責(zé)本單位合同條形碼的驗(yàn)證工作。3.14.3 負(fù)責(zé)本單位分供合同及其評(píng)審表原件的保存，建立合同臺(tái)賬及管理。3.15 二級(jí)單位財(cái)務(wù)部職責(zé)3.15.1 參與本單位分供合同和招標(biāo)文件的評(píng)審工作。3.15.2 分供合同付款申請(qǐng)審核、審批，監(jiān)督、檢查分供合同的付款情況。3.15.3 負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金的收取、退還、列支等管理工作。3.16 二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.16.1 參與本單位分供合同的招標(biāo)文件和合同評(píng)審。3.16.2 負(fù)責(zé)編制工程的臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械等策劃方案；審查周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械、臨設(shè)合同中資源配置的規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量是否與策劃文件相符。3.17 合同履行單位職責(zé)3.17.1 負(fù)責(zé)除集中

12、招標(biāo)以外合同的招標(biāo)組織工作，包括招標(biāo)文件的起草、發(fā)放工作，以及組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作；其商務(wù)室是除物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同的主責(zé)部門(mén)，材料室是物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同的主責(zé)部門(mén)。3.17.2 負(fù)責(zé)將招標(biāo)計(jì)劃報(bào)上級(jí)單位或與上級(jí)單位共同制定分供合同招標(biāo)計(jì)劃。3.17.3 全程參與上級(jí)單位為其特定采購(gòu)合同的招標(biāo)及簽訂工作。3.17.4 負(fù)責(zé)分供合同的履行工作。3.17.5 遇到分供合同結(jié)算、鬧事等糾紛及時(shí)處理并上報(bào)上級(jí)單位相對(duì)應(yīng)部門(mén)。3.17.6 負(fù)責(zé)分供合同的月清月結(jié)、完工結(jié)算、結(jié)算協(xié)議的簽訂工作。4 分供合同管理目的與風(fēng)險(xiǎn)4.1 集團(tuán)公司分供合同管理目的是提高集團(tuán)公司分供合同管理水平，減少

13、和避免分供合同糾紛，促進(jìn)集團(tuán)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，保證經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。4.2 集團(tuán)公司分供合同管理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)包括：合同招標(biāo)率；合同簽訂滯后率；合同糾紛發(fā)生率；合同結(jié)算及時(shí)性；超合同結(jié)算比例。4.3 集團(tuán)公司分供合同管理需應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：合同不招標(biāo)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)擇優(yōu)選擇中標(biāo)單位；合同簽訂滯后，導(dǎo)致分供單位無(wú)法進(jìn)場(chǎng)或先進(jìn)場(chǎng)后簽約，影響工期或無(wú)法以合同約束對(duì)方；分供單位履約率差、不履行合同或中途退場(chǎng)影響工期或加大工程成本；分供合同結(jié)算不及時(shí)導(dǎo)致成本不真實(shí)，工程實(shí)際收益不清晰；完工結(jié)算無(wú)依據(jù)超合同比例過(guò)大，導(dǎo)致工程成本增加收益下降。5 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容5.1 合同的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)5.1.1

14、 招標(biāo)小組二級(jí)單位招標(biāo)小組由二級(jí)單位總經(jīng)理任組長(zhǎng)，總經(jīng)濟(jì)師、生產(chǎn)副總?cè)胃苯M長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)管理部、物資設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、法律合規(guī)部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部的部長(zhǎng)任組員。項(xiàng)目部（項(xiàng)目公司）招標(biāo)小組由項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目公司總經(jīng)理）任組長(zhǎng)，生產(chǎn)副總和商務(wù)經(jīng)理任副組長(zhǎng)，技術(shù)主任、預(yù)算主管、安裝專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人等部室主任為組員。5.1.2 選擇分供單位的方式5.1.2.1 公開(kāi)招標(biāo)選擇分供單位，通過(guò)政府或其他第三方機(jī)構(gòu)設(shè)立的招投標(biāo)交易平臺(tái)、集團(tuán)公司招標(biāo)管理信息系統(tǒng)，公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)公告的招標(biāo)方式。5.1.2.2 邀請(qǐng)招標(biāo)選擇分供單位，通過(guò)資格預(yù)審等篩選程序邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ耐稑?biāo)人參與投標(biāo)的招標(biāo)方式。5.1.2.3 詢(xún)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性

15、談判等方式選擇分供單位，限于合同金額低于10萬(wàn)元的分供合同選擇此方式。5.1.2.4 合同金額雖超過(guò)10萬(wàn)元，但因特殊原因無(wú)法招標(biāo)的，應(yīng)由招標(biāo)小組會(huì)審決定。5.1.3 分供合同招標(biāo)計(jì)劃有招標(biāo)需求的單位根據(jù)施工生產(chǎn)安排編制年度分供合同招標(biāo)計(jì)劃表上報(bào)二級(jí)單位，由二級(jí)單位統(tǒng)一編制本單位集中招標(biāo)計(jì)劃。施工總承包工程由二級(jí)單位經(jīng)濟(jì)管理部和物資設(shè)備部在三項(xiàng)策劃時(shí)與項(xiàng)目部共同確定分供合同招標(biāo)計(jì)劃。招標(biāo)計(jì)劃至少包含：擬招標(biāo)的內(nèi)容、擬采用分包模式、預(yù)計(jì)工程量、擬招標(biāo)時(shí)間、分供單位預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、擬選擇分供商數(shù)量。5.1.4 確定招標(biāo)主責(zé)單位二級(jí)單位經(jīng)濟(jì)管理部和物資設(shè)備部根據(jù)招標(biāo)計(jì)劃結(jié)合本單位管理辦法確定哪些由合同

16、履行單位招標(biāo)，哪些由二級(jí)單位集中招標(biāo)，并在一周內(nèi)將合同的招標(biāo)主責(zé)單位反饋給合同履行單位。5.1.5 發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)函招標(biāo)主責(zé)單位主責(zé)部門(mén)發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)函。招標(biāo)公告應(yīng)包括招標(biāo)人的名稱(chēng)和地址、招標(biāo)的內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)估合同價(jià)、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間、資格預(yù)審要求及截止日期、投標(biāo)截止日期以及聯(lián)系方式等。投標(biāo)邀請(qǐng)函包括邀請(qǐng)投標(biāo)的內(nèi)容、預(yù)估合同價(jià)、領(lǐng)取招標(biāo)文件時(shí)間、投標(biāo)截止日期以及聯(lián)系方式等。5.1.6 招標(biāo)文件評(píng)審a) 招標(biāo)文件示范文本二級(jí)單位制定本單位常用合同招標(biāo)文件示范文本。總承包施工類(lèi)二級(jí)單位應(yīng)至少編制主體結(jié)構(gòu)、二次結(jié)構(gòu)及裝修、水電安裝的勞務(wù)合同，專(zhuān)業(yè)分包合同，物資設(shè)備采購(gòu)和機(jī)械租賃

17、合同的示范文本，經(jīng)二級(jí)單位招標(biāo)小組成員會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后執(zhí)行。二級(jí)單位經(jīng)濟(jì)管理部和物資設(shè)備部每年第四季度完成招標(biāo)文件示范文本的修訂工作，報(bào)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部、物資設(shè)備部備案后下發(fā)。b) 招標(biāo)文件招標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、資格預(yù)審文件（如需）、投標(biāo)須知、招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)文件格式、技術(shù)條款、施工圖紙、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法、投標(biāo)輔助資料及擬簽訂合同文本等主要內(nèi)容等。招標(biāo)主責(zé)單位主責(zé)部門(mén)結(jié)合實(shí)際可對(duì)招標(biāo)文件示范文本進(jìn)行補(bǔ)充修改，然后上傳至招投標(biāo)管理系統(tǒng)網(wǎng)上評(píng)審。c) 招標(biāo)文件評(píng)審合同金額大于10萬(wàn)元以上的招標(biāo)文件必須評(píng)審，招標(biāo)文件的評(píng)審由各單位自行規(guī)定評(píng)審流程和權(quán)限，但至少要經(jīng)過(guò)二級(jí)單位經(jīng)濟(jì)管理部、技術(shù)質(zhì)量部、總會(huì)計(jì)師、

18、總經(jīng)濟(jì)師評(píng)審。其中：物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）要增設(shè)物資設(shè)備部評(píng)審，除物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）以外合同需增設(shè)工程部評(píng)審。二級(jí)單位為下屬單位特定招標(biāo)的合同或非集中招標(biāo)的合同需要經(jīng)過(guò)合同履行單位相關(guān)部室評(píng)審，相關(guān)部室至少包含商務(wù)室、材料室或工程技術(shù)室、項(xiàng)目副經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審。5.1.7 編制招標(biāo)最低價(jià)和招標(biāo)控制價(jià)招標(biāo)主責(zé)單位主責(zé)部門(mén)根據(jù)擬招標(biāo)的工程量、同期同地區(qū)在施工程采購(gòu)價(jià)、本單位指導(dǎo)價(jià)、工程所在地市場(chǎng)情況編制擬招標(biāo)內(nèi)容的招標(biāo)最低價(jià)和招標(biāo)控制價(jià)。5.1.8 資格審查a) 招標(biāo)主責(zé)單位應(yīng)對(duì)潛在投標(biāo)人或詢(xún)價(jià)談判對(duì)象進(jìn)行資格審核和履約能力審查。資格審核包括：資質(zhì)是否符合要求；是否具有獨(dú)立訂立合同

19、的資格；是否具有履行合同的能力；是否處于被政府部門(mén)責(zé)令關(guān)閉，停業(yè)整頓，限制投標(biāo)，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；是否被列入集團(tuán)公司非誠(chéng)信合作單位名單、合作方風(fēng)險(xiǎn)警示名錄，在最近三年內(nèi)有無(wú)騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題；是否具有法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他資格限制條件等； 履約能力審查包括：在施及竣工工程質(zhì)量情況（實(shí)測(cè)實(shí)量合格率）、在施工程工期履約率、在本單位承攬工程情況、群體性事件發(fā)生率、安全事故發(fā)生率、管理人員情況、可墊資能力、搶工能力、在本單位已完工工程結(jié)算周期及結(jié)算難度等；b) 有下列情形之一的分供商，不得通過(guò)資格審查：已簽訂的分供合同履行完成后，故意拖延結(jié)算，經(jīng)催告后2個(gè)月內(nèi)仍未完成結(jié)算

20、的；列入股份公司、集團(tuán)公司或二級(jí)單位不合格分包商名錄、非訴警示名錄、訴訟警示名錄或風(fēng)險(xiǎn)警示名錄的；聚眾討薪、坐地漲價(jià)、惡意結(jié)算或存在訴訟仲裁糾紛，尚未列入不合格分包商名錄、非訴警示名錄、訴訟警示名錄或風(fēng)險(xiǎn)警示名錄的；因質(zhì)量事故、安全事故或者其他原因，被集團(tuán)公司或招標(biāo)單位限制投標(biāo)資格的；c) 擬選用投標(biāo)人數(shù)量不得少于3家。合同履行單位有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況推薦投標(biāo)單位。5.1.9 繳納投標(biāo)保證金投標(biāo)人在領(lǐng)取招標(biāo)文件之前向招標(biāo)單位財(cái)務(wù)部門(mén)以網(wǎng)銀或轉(zhuǎn)帳方式繳納投標(biāo)保證金，投標(biāo)保證金不得超過(guò)招標(biāo)預(yù)估合同價(jià)的2%且不超過(guò)80萬(wàn)，如預(yù)估的合同價(jià)低于50萬(wàn)元或是二級(jí)單位戰(zhàn)略合作伙伴單位可以不收取投標(biāo)保證金。具體是

21、否繳納及繳納的標(biāo)準(zhǔn)在招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)中明確。5.1.10 發(fā)放招標(biāo)文件招標(biāo)單位應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件發(fā)放時(shí)間、發(fā)放方式（到場(chǎng)/郵寄/電郵）等進(jìn)行書(shū)面登記。5.1.11 接收投標(biāo)文件招標(biāo)單位主責(zé)部門(mén)在招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間內(nèi)接收投標(biāo)文件，并對(duì)投標(biāo)文件的遞交時(shí)間、密封情況等信息進(jìn)行書(shū)面記錄。投標(biāo)人到場(chǎng)遞交的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)登記表上簽字確認(rèn)；投標(biāo)人采用郵寄方式遞交的，招標(biāo)組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)留存郵寄單據(jù)并在登記表上注明遞交方式和收到時(shí)間。投標(biāo)人在投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間之前可以以書(shū)面密封文件的形式遞交投標(biāo)文件的補(bǔ)充文件。投標(biāo)人申請(qǐng)撤回投標(biāo)文件的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間之前，以書(shū)面形式提出。投標(biāo)文件被撤回的，招標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)沒(méi)收

22、其所繳納的投標(biāo)保證金并拒絕其再次遞交的投標(biāo)文件。5.1.12 開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)a) 招標(biāo)單位主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)組織開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)人員不得少于3人，評(píng)標(biāo)人員應(yīng)為奇數(shù)且不少于5人。二級(jí)單位集中招標(biāo)的合同經(jīng)濟(jì)管理部參與所有合同的開(kāi)評(píng)標(biāo)，物資設(shè)備部參與物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同的開(kāi)評(píng)標(biāo)，工程部參與除物資以外合同的開(kāi)評(píng)標(biāo)，涉及專(zhuān)業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的合同招標(biāo)還應(yīng)包括技術(shù)質(zhì)量部。特定招標(biāo)的合同，項(xiàng)目部（項(xiàng)目公司）項(xiàng)目經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理必須全程參與開(kāi)評(píng)標(biāo)。合同履行單位招標(biāo)超過(guò)100萬(wàn)元的合同，二級(jí)單位招標(biāo)小組部分成員參與開(kāi)評(píng)標(biāo)；100（含）萬(wàn)元以?xún)?nèi)的合同，二級(jí)單位視情況決定是否參與開(kāi)評(píng)標(biāo)。項(xiàng)目部（項(xiàng)目公司）招標(biāo)的合同，項(xiàng)目經(jīng)理、

23、商務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理必須全程參與開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)工作應(yīng)在開(kāi)標(biāo)后一周內(nèi)完成；b) 回標(biāo)單位數(shù)量少于3家時(shí)，原則上招標(biāo)單位不得啟動(dòng)開(kāi)標(biāo)程序，應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)；特殊情況不重新組織招標(biāo)應(yīng)由招標(biāo)小組寫(xiě)明原因按程序開(kāi)標(biāo)；c) 開(kāi)標(biāo)后，招標(biāo)單位主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)清標(biāo)，清標(biāo)后認(rèn)為所有的投標(biāo)報(bào)價(jià)或多數(shù)投標(biāo)報(bào)價(jià)存在較大幅度的下浮空間時(shí)，可重新組織招標(biāo)或報(bào)價(jià)；d) 投標(biāo)人有下列情形之一的，其投標(biāo)應(yīng)當(dāng)被視作廢標(biāo)：1)投標(biāo)文件逾期送達(dá)的；2)投標(biāo)文件未按規(guī)定密封的；3)投標(biāo)人之間相互串通投標(biāo)的，符合下列情形之一的應(yīng)當(dāng)視同為串通投標(biāo)：投標(biāo)人之間通過(guò)協(xié)商報(bào)價(jià)、排斥其他投標(biāo)人等協(xié)同聯(lián)合方式，以謀取中標(biāo)或者破壞招標(biāo)活動(dòng)的；不同投標(biāo)人的投

24、標(biāo)文件異常一致或者投標(biāo)報(bào)價(jià)（指多項(xiàng)單價(jià)或者單價(jià)的明細(xì)組成）呈規(guī)律性差異；不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一單位或者個(gè)人編制；不同投標(biāo)人委托同一聯(lián)系人辦理投標(biāo)事宜；不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝；不同投標(biāo)人的投標(biāo)保證金從同一單位或者個(gè)人的賬戶(hù)轉(zhuǎn)出。4)投標(biāo)人存在惡意不平衡報(bào)價(jià)情況的；5)符合招標(biāo)單位在招標(biāo)文件中設(shè)置的其他廢標(biāo)情況的；6)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)控制價(jià)或低于招標(biāo)最低價(jià)。5.1.13 確定中標(biāo)單位5.1.13.1 多次報(bào)價(jià)的以歷次最低報(bào)價(jià)為基數(shù)，換算成“綜合采購(gòu)成本”進(jìn)行對(duì)比，以綜合采購(gòu)成本最低為定標(biāo)參考價(jià)，原則上以綜合采購(gòu)成本最低報(bào)價(jià)者為中標(biāo)單位。如果選擇非綜合采購(gòu)成本最低報(bào)價(jià)者的，需要向二級(jí)單位招標(biāo)小

25、組說(shuō)明原因經(jīng)審定通過(guò)可以執(zhí)行，并在定標(biāo)資料中記錄原因備查。（綜合采購(gòu)成本=含稅采購(gòu)價(jià)-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額*（1+附加稅率）5.1.13.2 有效報(bào)價(jià)單位數(shù)量小于3家時(shí)，應(yīng)重新組織招標(biāo)。5.1.13.3 二級(jí)單位也可以制定本單位的分供合同定標(biāo)原則并報(bào)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部和物資設(shè)備部審核，或結(jié)合實(shí)際情況在招標(biāo)文件中明確評(píng)標(biāo)原則。5.1.14 發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)中標(biāo)單位確定后在規(guī)定期限內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)單位通知書(shū)，中標(biāo)通知書(shū)應(yīng)當(dāng)載明中標(biāo)人的中標(biāo)價(jià)、分供合同簽訂時(shí)限等主要信息。5.1.15 退還投標(biāo)保證金招標(biāo)單位財(cái)務(wù)室應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出一周內(nèi)向未中標(biāo)的單位退還投標(biāo)保證金，在合同簽訂后一周內(nèi)向中標(biāo)單位退還投標(biāo)保證

26、金。5.2 合同簽訂、評(píng)審5.2.1 分供合同管理系統(tǒng)集團(tuán)公司分供合同管理系統(tǒng)是全集團(tuán)分供合同簽訂、評(píng)審的統(tǒng)一平臺(tái)。區(qū)域分公司和事業(yè)部所屬項(xiàng)目的合同在分供合同客戶(hù)端上傳，在造價(jià)子系統(tǒng)評(píng)審；集團(tuán)總部、二級(jí)單位本級(jí)的分供合同在分子公司合同管理系統(tǒng)上傳、評(píng)審。5.2.2 分供合同示范文本集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)管理部負(fù)責(zé)起草勞務(wù)合同、專(zhuān)業(yè)分包合同、保安服務(wù)合同的示范文本，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)起草物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同的示范文本，示范文本經(jīng)過(guò)集團(tuán)法律合規(guī)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后發(fā)布。每年第四季度示范文本起草部門(mén)結(jié)合政策規(guī)定及合同履行情況組織修訂示范文本，修訂完的文本在當(dāng)年末發(fā)布。二級(jí)單位可以完全采用集團(tuán)的合同示范文本，也可由經(jīng)

27、濟(jì)管理部和物資設(shè)備部結(jié)合所在區(qū)域建設(shè)主管部門(mén)的規(guī)定，在集團(tuán)下發(fā)示范文本基礎(chǔ)上完善本單位合同示范文本，并將示范文本報(bào)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部或物資設(shè)備部、法律合規(guī)部審核。5.2.3 合同起草、上傳招標(biāo)單位主責(zé)部門(mén)應(yīng)當(dāng)敦促中標(biāo)人在招標(biāo)文件要求的時(shí)限內(nèi)簽訂合同。中標(biāo)人未簽訂合同之前，不得組織中標(biāo)人進(jìn)場(chǎng)、供貨或者與其開(kāi)展其他實(shí)質(zhì)性的業(yè)務(wù)往來(lái)。按“誰(shuí)招標(biāo)誰(shuí)起草”的原則由招標(biāo)單位主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)起草合同，并在集團(tuán)分供合同管理系統(tǒng)上傳。特定招標(biāo)的合同可由合同履行單位起草上傳。5.2.4 合同評(píng)審5.2.4.1 評(píng)審權(quán)限1）二級(jí)單位本單位及所屬單位的分供合同均由本單位評(píng)審；二級(jí)單位自行制定合同評(píng)審流程，但經(jīng)濟(jì)管理部、法律合

28、規(guī)部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師必須參與合同評(píng)審；物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同增設(shè)物資設(shè)備部評(píng)審，除物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃）以外的合同增設(shè)工程部評(píng)審；二級(jí)單位自行設(shè)定終審人，但超過(guò)50萬(wàn)元的合同必須經(jīng)（執(zhí)行）總經(jīng)理審批。2）集團(tuán)公司本級(jí)簽訂的合同，由經(jīng)濟(jì)管理部、法律合規(guī)部、合同履行部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3）法律咨詢(xún)服務(wù)合同需先提交擬簽訂合同申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)公司法律合規(guī)部審核、集團(tuán)公司總法律顧問(wèn)審批同意后方可上傳合同審批。5.2.4.2 評(píng)審時(shí)限評(píng)審時(shí)限為2個(gè)工作日，審批截止時(shí)限內(nèi)未作處理的系統(tǒng)默認(rèn)為合同評(píng)審人無(wú)意見(jiàn)將自動(dòng)通過(guò)。審批系統(tǒng)自動(dòng)通過(guò)的合同如出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)由自動(dòng)通過(guò)崗位承擔(dān)責(zé)任。5.2.5 合同用

29、印分供合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，合同承辦人員可打印帶有防偽條形碼的分供合同評(píng)審表及合同文件，由印章管理部門(mén)掃描條碼以判斷合同是否符合用印條件。合同文本必須對(duì)方單位先簽字蓋章，簽字人必須是其法定代表人或委托代理人（必須有授權(quán)委托書(shū)），加蓋的印章名稱(chēng)應(yīng)與合同主體完全一致。分供合同根據(jù)稅務(wù)要求使用集團(tuán)公司、二級(jí)單位印章，但禁止使用項(xiàng)目部印章。用于建委備案的合同在印信系統(tǒng)進(jìn)行審批，此類(lèi)合同不得作為對(duì)外結(jié)算及付款的依據(jù)。5.2.6 分供合同留存分供合同用印后需在用印處留存合同及其審批表原件。按合同約定份數(shù)向合同對(duì)方單位移交合同原件，并留下簽收記錄?！胺菆?zhí)行合同”原則上不得向?qū)Ψ絾挝灰平缓贤?.3 分供合同的

30、執(zhí)行本章節(jié)分供合同的執(zhí)行不包括物資/設(shè)備采購(gòu)（租賃），此類(lèi)合同的執(zhí)行參見(jiàn)物資設(shè)備部相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)。5.3.1 履約保證金交納合同簽訂單位財(cái)務(wù)部門(mén)按招標(biāo)文件要求在分包單位進(jìn)場(chǎng)前足額收取履約保證金（如有）。5.3.2 合同交底合同履行單位應(yīng)在合同簽訂7天內(nèi)由商務(wù)室對(duì)本單位相關(guān)部門(mén)進(jìn)行書(shū)面合同交底，并留存交底簽字記錄。交底內(nèi)容包括不限于：分包施工范圍、界限劃分、承包方式、工期、工程做法、分包提供材料和機(jī)械、甲供材損耗率、簽證辦理程序及限額、合同價(jià)款調(diào)整原則、工人食宿安排、付款節(jié)點(diǎn)及比例、結(jié)算方式、保修期限等關(guān)鍵性條款。5.3.3 合同執(zhí)行跟蹤二級(jí)單位負(fù)責(zé)分供合同跟蹤執(zhí)行，如出現(xiàn)進(jìn)度滯后、結(jié)算扯皮、惡意

31、討薪、不服從安排、拒絕執(zhí)行指令等不履行合同情況時(shí)，合同履行單位無(wú)力解決時(shí)可將合同糾紛上報(bào)給二級(jí)單位，由二級(jí)單位經(jīng)濟(jì)管理部、工程部、法律合規(guī)部聯(lián)合協(xié)調(diào)解決。二級(jí)單位無(wú)力解決時(shí)可向集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部、工程部、法律合規(guī)部匯報(bào)解決。二級(jí)單位工程部每年末把不履約的分包單位信息反饋給集團(tuán)公司工程部。5.3.4 簽證和零雜工管理施工承包范圍之外的工作內(nèi)容，需由項(xiàng)目派單人向分包單位出具填寫(xiě)齊全的簽證派工單。簽證派工內(nèi)容完成后，派單人核對(duì)簽證派工內(nèi)容并驗(yàn)收確認(rèn)，填寫(xiě)簽證派工確認(rèn)單，商務(wù)室在簽證派工內(nèi)容實(shí)施完畢后及時(shí)核對(duì)并確認(rèn)費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)月結(jié)算。簽證派工單及派工確認(rèn)單應(yīng)經(jīng)簽證派單人、項(xiàng)目副經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字

32、，以上人員簽字齊全方可生效，簽字不齊全的派工單及派工確認(rèn)單不能結(jié)算。未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的派工單、派工確認(rèn)單禁止交給分包單位。嚴(yán)禁將合同約定應(yīng)由對(duì)方單位完成的內(nèi)容或施工工序以拆分等方式變相辦理簽證；嚴(yán)禁將合同約定的承包范圍再簽證或派工；嚴(yán)禁簽證時(shí)不簽量只簽價(jià)；嚴(yán)禁將未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)的簽證單據(jù)交予合同對(duì)方單位；嚴(yán)禁將合同承包范圍內(nèi)的安全文明施工費(fèi)、清理費(fèi)、剔鑿費(fèi)、倒運(yùn)搬運(yùn)費(fèi)、搶工費(fèi)等再單獨(dú)簽訂零雜工；嚴(yán)禁將合同承包范圍以外的、可以計(jì)算工程量的項(xiàng)目不執(zhí)行合同約定的計(jì)價(jià)原則計(jì)算費(fèi)用；嚴(yán)禁變相以量換價(jià)折算簽零雜工。零雜工必須在合同中約定單價(jià)，結(jié)算時(shí)執(zhí)行合同約定的單價(jià)。對(duì)于不屬實(shí)或虛假的簽證，按“誰(shuí)簽證

33、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。5.3.5 合同變更因分包單位企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照吊銷(xiāo)、無(wú)法開(kāi)據(jù)發(fā)票，由分包單位提供工商單位出具的吊銷(xiāo)證明，在對(duì)方進(jìn)場(chǎng)前辦理合同解除協(xié)議；如分包單位企業(yè)無(wú)法繼續(xù)履行合同或我方原因?qū)е路职鼏挝粺o(wú)法繼續(xù)履約，應(yīng)就已履行完的內(nèi)容簽訂結(jié)算協(xié)議，向?qū)Ψ剿饕呀Y(jié)算金額的發(fā)票并辦理合同終止協(xié)議。合同解除或終止后，可向二級(jí)單位申報(bào)重新招標(biāo)，或經(jīng)二級(jí)單位授權(quán)轉(zhuǎn)由其它現(xiàn)場(chǎng)隊(duì)伍施工，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。5.3.6 分包合同月結(jié)算合同履行單位必須堅(jiān)持月結(jié)月清，按月與分包單位核對(duì)合同內(nèi)、合同外當(dāng)期結(jié)算金額，并辦理月結(jié)月清相關(guān)手續(xù)。月結(jié)月清應(yīng)從分包合同開(kāi)始履行至合同履行完畢、最終結(jié)算完成止。月結(jié)月清的范圍包括承

34、包范圍內(nèi)合同價(jià)款的結(jié)算及變更合同價(jià)款的結(jié)算。5.3.6.1 結(jié)算申請(qǐng)單分包單位應(yīng)在每月20號(hào)前申請(qǐng)本結(jié)算周期內(nèi)已完施工內(nèi)容的結(jié)算，經(jīng)委托代理人簽字后申報(bào)。5.3.6.2 結(jié)算會(huì)審會(huì)簽單每月23日由合同履行單位工程技術(shù)人員、材料人員、安全工程師、副經(jīng)理簽署意見(jiàn)。未辦理結(jié)算會(huì)審會(huì)簽手續(xù)的，項(xiàng)目部不得辦理結(jié)算工作。5.3.6.3 結(jié)算編制和審核每月25日前結(jié)算編制人員根據(jù)結(jié)算會(huì)審會(huì)簽結(jié)果、變更簽證單等編制月度結(jié)算并與分包單位核對(duì)，將本月結(jié)算達(dá)成一致的金額在2日內(nèi)報(bào)商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審核完畢。月度完成工程量應(yīng)按合同約定，依據(jù)本結(jié)算周期的形象進(jìn)度以施工圖紙圖示工程量為限（合同約定固定工程量的以合同工程量

35、為限）計(jì)算，嚴(yán)禁超進(jìn)度結(jié)算。簽證派工單、洽商變更等應(yīng)依據(jù)有效的簽證和變更資料及合同計(jì)價(jià)原則結(jié)算；分包單位存在質(zhì)量、進(jìn)度、材料損耗等不符合合同約定的，應(yīng)取得分包單位有效簽認(rèn)或其他有證明力的證據(jù)文件并在結(jié)算單中計(jì)列扣款?！窘Y(jié)算編制人員：相關(guān)專(zhuān)業(yè)由專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)，土建及相關(guān)專(zhuān)業(yè)由預(yù)算員負(fù)責(zé)編制】5.3.6.4 結(jié)算審批每月末前兩天在造價(jià)管理子系統(tǒng)完成月結(jié)算單編制，并上傳合同外的結(jié)算附件，形成當(dāng)月結(jié)算申請(qǐng)金額。經(jīng)預(yù)算員、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)二級(jí)單位經(jīng)濟(jì)管理部審核。二級(jí)單位經(jīng)濟(jì)管理部是分包結(jié)算單的唯一審核部門(mén)，可設(shè)經(jīng)濟(jì)管理部部長(zhǎng)或總經(jīng)濟(jì)師終審，終審人必須在每月最后一天前完成結(jié)算審批。分包單位月結(jié)算

36、額以二級(jí)單位最終審核為準(zhǔn)。5.3.6.5 重新協(xié)商如果二級(jí)單位對(duì)結(jié)算申報(bào)的金額有疑義，應(yīng)將審核意見(jiàn)反饋給履行單位，由結(jié)算核對(duì)人與分包單位再次核對(duì)溝通，確定月度結(jié)算金額。然后再履行上報(bào)、審批的程序。5.3.6.6 簽訂過(guò)程結(jié)算協(xié)議合同履行單位按二級(jí)單位審核的結(jié)果與分包單位簽訂過(guò)程結(jié)算協(xié)議。月結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議先經(jīng)分包單位法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章，再由合同履行單位簽字或用印。未在集團(tuán)信息系統(tǒng)做電子結(jié)算單或未簽訂結(jié)算協(xié)議的結(jié)算單，財(cái)務(wù)部門(mén)不得對(duì)外付款。商務(wù)室應(yīng)向財(cái)務(wù)室提供一份月結(jié)算協(xié)議，并且本部門(mén)應(yīng)至少保留一份結(jié)算協(xié)議書(shū)原件。5.3.7 分供合同完工結(jié)算分供合同履行完畢后，合同履行單位應(yīng)主

37、動(dòng)與分供單位溝通，積極催促分供單位核對(duì)結(jié)算，并在分供合同履行完畢2個(gè)月內(nèi)與分供單位核對(duì)完畢最終結(jié)算，取得分供單位法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章的結(jié)算協(xié)議。5.3.7.1 完工結(jié)算申請(qǐng)分包單位應(yīng)在合同履行完半個(gè)月對(duì)已完的施工內(nèi)容申請(qǐng)結(jié)算，經(jīng)委托代理人簽字后申報(bào)。5.3.7.2 完工結(jié)算會(huì)簽分供合同履行完畢半個(gè)月內(nèi)，相關(guān)工程師填寫(xiě)工程完工結(jié)算會(huì)簽單，質(zhì)量工程師、安全工程師、專(zhuān)業(yè)工程師、材料工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理在一周內(nèi)核實(shí)完成內(nèi)容、填寫(xiě)相關(guān)獎(jiǎng)罰、使用資源等情況并簽署意見(jiàn)，上報(bào)商務(wù)室。5.3.7.3 完工結(jié)算催告如分包單位在不進(jìn)行完工結(jié)算申請(qǐng)，商務(wù)經(jīng)理應(yīng)在合同履行完畢一個(gè)月內(nèi)發(fā)函催促分包單位提交結(jié)

38、算資料，并取得分包單位有效委托授權(quán)人的簽收。對(duì)于故意拖延結(jié)算的分包單位，合同履行單位還必須連續(xù)發(fā)函催促，每次發(fā)函的時(shí)間間隔不得超出1個(gè)月，避免分包單位將結(jié)算拖至元旦、春節(jié)等敏感時(shí)期。5.3.7.4 完工結(jié)算初稿編制分包合同履行完畢后1個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目部結(jié)算人員根據(jù)完工結(jié)算會(huì)簽意見(jiàn)、完工結(jié)算申請(qǐng)單、合同約定的計(jì)價(jià)及獎(jiǎng)罰條款、圖紙、變更簽證單、實(shí)際工期等編制分包工程結(jié)算書(shū)初稿，并報(bào)商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審核。結(jié)算人員按商務(wù)經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理的意見(jiàn)修改結(jié)算初稿。5.3.7.5 完工結(jié)算分析報(bào)告結(jié)算人員在結(jié)算初定金額確定后一周內(nèi)，測(cè)算對(duì)應(yīng)分包項(xiàng)的預(yù)計(jì)收入、策劃成本、實(shí)際支出對(duì)比分析，對(duì)實(shí)際支出超出收入或策劃成本分析原因，并形成結(jié)算分析報(bào)告。結(jié)算分析報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：合同內(nèi)完成工程量結(jié)算情況說(shuō)明（著重分析量?jī)r(jià)是否超出合同清單及超出的原因分析），合同外收入內(nèi)容結(jié)算情況說(shuō)明（著重與收入對(duì)比、分析說(shuō)明合同外支出價(jià)格確定的依據(jù)），合同外無(wú)收入的內(nèi)容結(jié)算情況說(shuō)明(著重分析說(shuō)明支出量?jī)r(jià)的確定依據(jù))，違約金或獎(jiǎng)勵(lì)金結(jié)算說(shuō)明等。5.3.7.6 完工結(jié)算終稿編制商務(wù)經(jīng)理在完工結(jié)算分析報(bào)