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文檔簡(jiǎn)介
1、中鐵集團(tuán)施工過(guò)過(guò)程控制程序序0 目的對(duì)集團(tuán)公司工程程項(xiàng)目進(jìn)行有有效管理,確確保產(chǎn)品滿(mǎn)足足顧客期望和和規(guī)定要求。1 適用范圍圍適用于集團(tuán)公司司工程項(xiàng)目。2 術(shù)語(yǔ)和定定義2.1本程序中中的術(shù)語(yǔ)采用用GB/T119000-2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240001-19996標(biāo)準(zhǔn)、GGB/T288001-22001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。業(yè)關(guān)目從目境康面價(jià)3.1 總工程程師批準(zhǔn)實(shí)施施性施組;3.2 工程部部負(fù)責(zé)審核實(shí)實(shí)施性施組及及公布“合格工程分包包方名錄”;3.3 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)編編制實(shí)施性施施組并審批工工程分包報(bào)告告;經(jīng)負(fù)責(zé)收收集整理“合格工程分包包方名錄”與“不合格工程分分包方名錄”,并報(bào)工程程部; 3.
2、5 部負(fù)責(zé)工工程項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施;3.6 項(xiàng)目部部工區(qū)負(fù)責(zé)提提出“工程分包報(bào)告告”,并負(fù)責(zé)簽簽定工程分包包合同;3.7 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施性施組的的編制和送審審。4 工作程序序4.1 組建項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部4.1.1經(jīng)營(yíng)營(yíng)部根據(jù)中標(biāo)標(biāo)通知書(shū),提提出組建項(xiàng)目目經(jīng)理部的初初步意見(jiàn);4.1.2總經(jīng)經(jīng)理確定項(xiàng)目目經(jīng)理部的組組織機(jī)構(gòu)和定定員,公司機(jī)機(jī)構(gòu)編制委員員會(huì)行文公布布;4.1.3人事事部調(diào)配項(xiàng)目目經(jīng)理部所需需的人力資源源。理工配分4.3 項(xiàng)目部部工區(qū)/勞務(wù)務(wù)協(xié)作方管理理4.3.1項(xiàng)目目部工區(qū)評(píng)價(jià)價(jià)執(zhí)行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦
3、法。4.3.2工程程分包方評(píng)價(jià)價(jià)a)項(xiàng)目部工區(qū)區(qū)依據(jù)實(shí)施性性施組并結(jié)合合本單位資源源配置實(shí)際情情況,確定工工程分包項(xiàng)目目,并填寫(xiě)“工程分包報(bào)報(bào)告”送項(xiàng)目經(jīng)理理部;b)項(xiàng)目經(jīng)理部部經(jīng)理審批“工程分包報(bào)報(bào)告”;c)批準(zhǔn)后的工工程分包項(xiàng)目目,由項(xiàng)目部部工區(qū)對(duì)參與與投標(biāo)的工程程分包方進(jìn)行行調(diào)查、評(píng)價(jià)價(jià),填寫(xiě)“工程分包方方調(diào)查及評(píng)定定記錄”,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部;d)項(xiàng)目經(jīng)理部部核實(shí)確認(rèn)后后,項(xiàng)目部工工區(qū)實(shí)施;e)項(xiàng)目經(jīng)理部部每季度收集集整理管轄范范圍內(nèi)相關(guān)合合格工程分包包方名錄,送送工程部;f)工程部于每每年元月和七七月公布集團(tuán)團(tuán)公司“合格工程分分包方名錄”,并發(fā)至各各項(xiàng)目經(jīng)理部部。4.3.3 工工程分包合
4、同同的簽訂及實(shí)實(shí)施a) 項(xiàng)目部工工區(qū)依據(jù)合合同法等有有關(guān)法律、法法規(guī)與合格工程分分包方簽訂工程分分包合同,并并實(shí)施有效控控制;b)項(xiàng)目部工區(qū)區(qū)每季度對(duì)簽簽訂合同的工工程分包方進(jìn)進(jìn)行跟蹤考核核,并形成“工程分包方履履約情況跟蹤蹤報(bào)告”。c)項(xiàng)目部工區(qū)區(qū)依據(jù)“工程分包方履履約情況跟蹤蹤報(bào)告”對(duì)工程分包方進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)價(jià):1)重合同、講講信譽(yù)的工程程分包方將繼繼續(xù)保持其合合格資格;2)不講信譽(yù)和和施工能力不不滿(mǎn)足要求的的工程分包方,則則報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理理部取消其合合格工程分包包方資格,并并由項(xiàng)目經(jīng)理理部將其納入入“不合格工程分分包方名錄”,送工程部部。4.3.4 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部每每半年對(duì)管轄轄范圍內(nèi)工程程分
5、包管理進(jìn)進(jìn)行一次監(jiān)督督檢查,并形形成“工程分包管理理檢查記錄”,通報(bào)檢查查結(jié)果,并送送工程部。4.4工程部每每年定期進(jìn)行行工程環(huán)保檢檢查,通報(bào)結(jié)結(jié)果,同時(shí)執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK HuanJingYinSu.doc 環(huán)境因因素識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)程序。4.5 項(xiàng)項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)與可追溯性性4.5.1 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部根根據(jù)合同確定定產(chǎn)品是否具具有可追溯性性要求,并書(shū)書(shū)面通知項(xiàng)目目部工區(qū)。4.5.2 項(xiàng)項(xiàng)目部工區(qū)制制定工程產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)方式,明明確標(biāo)識(shí)方法法與內(nèi)容。4.5.3 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部每每半年對(duì)工程程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情情況進(jìn)行檢查查,通報(bào)檢查查結(jié)果。4.6 項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程程的控制4.6.1 項(xiàng)項(xiàng)目策劃為盡快掌握工程
6、程邊界條件,對(duì)對(duì)工程實(shí)施總總體把握,確確保項(xiàng)目滿(mǎn)足足顧客要求,項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)在工工程進(jìn)場(chǎng)后,對(duì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)進(jìn)行整體策劃劃,對(duì)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施條件進(jìn)行行分析,并編編制工程項(xiàng)項(xiàng)目策劃書(shū)。在策劃書(shū)中項(xiàng)目經(jīng)理部至少應(yīng)明確:(1)項(xiàng)目的工工程對(duì)象及其其所處的環(huán)境境;(2)招標(biāo)文件件的要求及投投標(biāo)的承諾;(3)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)各種資源的的調(diào)查結(jié)果;(4)國(guó)家法律律和項(xiàng)目所在在地政府的法法規(guī);(5)集團(tuán)公司司的有關(guān)項(xiàng)目目管理制度;(6)對(duì)本項(xiàng)目目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)濟(jì)條件等的認(rèn)認(rèn)識(shí);(7)項(xiàng)目組織織機(jī)構(gòu);(8)質(zhì)量、工工期目標(biāo)和施施工總進(jìn)度計(jì)計(jì)劃;(9)項(xiàng)目資源源投入計(jì)劃及及組織方式(材材料采購(gòu)、機(jī)機(jī)械配置形式式、分包項(xiàng)目目及方式等
7、)。項(xiàng)目策劃是編制制實(shí)施性施組組的主要依據(jù)據(jù),實(shí)施性施組是是保障項(xiàng)目策策劃順利實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的重要手段段和措施。工工程項(xiàng)目策劃劃書(shū)應(yīng)在進(jìn)進(jìn)場(chǎng)后20日日內(nèi),由項(xiàng)目目經(jīng)理主持編編制完成,報(bào)報(bào)工程部審核核后實(shí)施,其其具體內(nèi)容與與格式要求執(zhí)執(zhí)行由工程部部制定的工工程項(xiàng)目策劃劃書(shū)編制辦法法。4.6.2項(xiàng)目目前期控制a)施工圖紙會(huì)會(huì)審在收到施工圖紙紙10日內(nèi),由由項(xiàng)目經(jīng)理部部組織,項(xiàng)目目部工區(qū)參加加,對(duì)施工圖圖紙進(jìn)行會(huì)審審。項(xiàng)目經(jīng)理理部在施工圖圖會(huì)審后155日內(nèi)將設(shè)計(jì)計(jì)圖紙(平、縱縱斷面圖和工工程主要結(jié)構(gòu)構(gòu)圖)及電子子文檔送工程程部。 b)項(xiàng)目經(jīng)理理部組織工程程接樁、技術(shù)術(shù)交底及施工工圖紙分發(fā)。 c)實(shí)施性施施組
8、的編制1)項(xiàng)目經(jīng)理部部在合同簽定定后30日之之內(nèi)完成實(shí)施施性施組的編編制工作; 2)針對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品中的特殊殊過(guò)程,項(xiàng)目目經(jīng)理部應(yīng)在在實(shí)施性施組組中明確: (1)本項(xiàng)目目的環(huán)境因素素分析評(píng)價(jià)及及環(huán)境保護(hù)措措施; (2)本項(xiàng)目目參建人員職職業(yè)健康安全全狀況分析與與保護(hù)措施; (3)設(shè)備和和技術(shù)操作人人員必須持證證上崗; (4)施工設(shè)設(shè)備能力驗(yàn)證證; (5)工程用用料貯備、審審查; (6)針對(duì)不不同工程項(xiàng)目目,編制特殊殊過(guò)程控制要要點(diǎn); (7)滿(mǎn)足施施工要求的環(huán)環(huán)境。 具體內(nèi)容與與格式要求執(zhí)執(zhí)行由工程部部制定的 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuShiZuBianZhi.doc 實(shí)實(shí)
9、施性施組編編制辦法。d)項(xiàng)目經(jīng)理部部將實(shí)施性施施組送工程部部,由工程部部組織審核并并報(bào)總工程師師批準(zhǔn)或執(zhí)行行相關(guān)管理文文件;e)實(shí)施性施組組批準(zhǔn)生效后后20日內(nèi),項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部將將實(shí)施性施組組電子文檔送送工程部存檔檔。4.6.3 項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程程的控制a)項(xiàng)目經(jīng)理部部應(yīng)制定下達(dá)達(dá)工程管理文文件,內(nèi)容至至少應(yīng)包括:施工技術(shù)管管理、機(jī)電設(shè)設(shè)備管理、崗崗位技能控制制、安全生產(chǎn)產(chǎn)管理、文明明施工與環(huán)境境保護(hù)管理、勞勞務(wù)協(xié)作管理理、監(jiān)視和測(cè)測(cè)量?jī)x器管理理、驗(yàn)工計(jì)價(jià)價(jià)管理等以及及相應(yīng)的檢查查規(guī)定;并保保證其與集團(tuán)團(tuán)公司有關(guān)文文件的相容性性。b)對(duì)于關(guān)鍵工工序、特殊過(guò)過(guò)程,項(xiàng)目部部工區(qū)必須編編制相應(yīng)的作作業(yè)文
10、件,報(bào)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部部審批。 c)在項(xiàng)目執(zhí)行行過(guò)程中,變變更設(shè)計(jì)費(fèi)用用增減超過(guò)550萬(wàn)元以及及合同工期發(fā)發(fā)生調(diào)整時(shí),項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部必必須將相關(guān)資資料報(bào)工程部部; dd)施組實(shí)施施過(guò)程中,由由于設(shè)計(jì)文件件變更或合同同內(nèi)容變化等等原因需要調(diào)調(diào)整實(shí)施性施施組時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理理部應(yīng)將相關(guān)關(guān)資料連同調(diào)調(diào)整后的實(shí)施施性施組上報(bào)報(bào)工程部,必必要時(shí)重新執(zhí)執(zhí)行4.6.2d); ee) 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部每季度度對(duì)實(shí)施性施施組的執(zhí)行情情況進(jìn)行檢查查,同時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)“實(shí)施性施組組執(zhí)行情況檢檢查表”,并將檢查查記錄送工程程部備查。對(duì)對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題執(zhí)行行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 不合格品品、糾正與預(yù)預(yù)防措施
11、控制制程序; f) 工程部部每半年對(duì)實(shí)實(shí)施性施組的的執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行一次檢查查,并通報(bào)檢檢查結(jié)果; gg)實(shí)的安其通 HYPERLINK XinXiJiaoLiu.doc 息和規(guī)項(xiàng)a)在項(xiàng)目竣工工交付后,由由主管生產(chǎn)副副總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé),工程部組組織,安質(zhì)處處、財(cái)務(wù)部、人人事部等部門(mén)門(mén)參加,對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目的工期、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、安安全、成本等等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)價(jià),對(duì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中中先進(jìn)的施工工管理與技術(shù)術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)進(jìn)行總結(jié),形形成書(shū)面材料料后,由工程程部在集團(tuán)公公司范圍內(nèi)推推廣應(yīng)用,具具體執(zhí)行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦辦
12、法;b)工程技術(shù)總總結(jié)執(zhí)行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuJiShuZongJie.doc 工程技術(shù)總總結(jié)管理細(xì)則則。4.7 過(guò)程檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK JianShiHeCeLiang.doc 監(jiān)視和和測(cè)量控制程程序。4.8 不合格格的處理當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)時(shí),執(zhí)行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序。4.9 隱蔽工工程需獲得必必要報(bào)告并驗(yàn)驗(yàn)證合格后,產(chǎn)產(chǎn)品(工序)才才允許轉(zhuǎn)序或或放行,當(dāng)不不能通過(guò)其后后產(chǎn)品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)完全驗(yàn)驗(yàn)證時(shí),而急急待轉(zhuǎn)序,應(yīng)應(yīng)得到授權(quán)人人/顧客批準(zhǔn)準(zhǔn),并書(shū)面報(bào)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理
13、理部。4.10 防防護(hù)4.10.1項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部在在工程開(kāi)工一一個(gè)月內(nèi)擬制制工程防護(hù)措措施,并制作作分發(fā);4.10.2項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部每每季度檢查一一次實(shí)施情況況,做好記錄錄。4.11 交付4.11.1 由項(xiàng)目經(jīng)理理部在工程完完工時(shí)擬制工工程交付(防防護(hù))措施,在在工程最終監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量前前制作分發(fā);4.11.2 項(xiàng)目部工區(qū)區(qū)在工程交驗(yàn)驗(yàn)完成前組織織實(shí)施;4.11.3 項(xiàng)目經(jīng)理部部每個(gè)月檢查查一次實(shí)施情情況,并記錄錄;4.11.4 項(xiàng)目經(jīng)理部部組織、項(xiàng)目目部工區(qū)參加加編制工程竣竣工文件,并并與顧客聯(lián)系系工程交驗(yàn)。工工程交驗(yàn)由集集團(tuán)公司總工工程師主持、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部組組織、工程部部、安質(zhì)處等等有關(guān)部門(mén)參參
14、加;4.11.5 交驗(yàn)完成后后10日內(nèi)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部將將“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告” (復(fù)印件件)送工程部部,將“質(zhì)量評(píng)定等等級(jí)”等交接資料料(復(fù)印件)送送安質(zhì)處;4.11.6工工程竣工文件件由項(xiàng)目經(jīng)理理部報(bào)送一套套給集團(tuán)公司司辦公室檔案案科保存。4.12 檢測(cè)測(cè)設(shè)備管理執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK JianCeZhuangZhi.doc 監(jiān)視測(cè)測(cè)量和實(shí)驗(yàn)裝裝置控制程序序。4.13 產(chǎn)產(chǎn)生的記錄執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK JiLu.doc 記錄控控制程序。 S/CCX/GC02-1 工程分包報(bào)告 編號(hào)號(hào): 報(bào)告內(nèi)容1、原因:2、工程名稱(chēng)及及里程、數(shù)量量:3、工程分包方方式:報(bào)告單位(簽章章) 報(bào)告人 年 月
15、 日日審批意見(jiàn):審批單位:(蓋蓋章) 審審批人 年 月 日備注 S/CX/GC02-2合 格 工 程程 分 包 方 名 錄錄 編號(hào): 序號(hào)企業(yè)名稱(chēng)/施工隊(duì)伍名稱(chēng)法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼資質(zhì)等級(jí)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)號(hào)碼評(píng)價(jià)表號(hào) 碼分包工程范圍評(píng)價(jià)時(shí)間 單位: 審批: 年 月 日 第 頁(yè) S/CXX/GC022-3 不 合 格 工工 程 分 包 方 名名 錄 編號(hào)號(hào): 序號(hào)企業(yè)名稱(chēng)/施工隊(duì)伍名稱(chēng)法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼資質(zhì)等級(jí)資質(zhì)證書(shū)號(hào)碼備 注注 單位位: 審審批: 年 月 日日 第 頁(yè) S/CX/GC02-4工程分包方履約約情況跟蹤報(bào)報(bào)告 項(xiàng)項(xiàng)目部工區(qū): 編號(hào)號(hào): 工程分包方工程分包內(nèi)容建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)督(監(jiān)理)單單位工程進(jìn)度與施組組計(jì)劃比較資源配置與履約約要求比較工程質(zhì)量情況環(huán)境保護(hù)情況職業(yè)健康安全情情況 總體評(píng)價(jià): 年 月 日項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)責(zé)人(簽字) 項(xiàng)項(xiàng)目部工區(qū)(蓋章) 年 月月 日 年 月月 日S/CX/GCC02-5實(shí)施性施組執(zhí)行行情況檢查表表工程名稱(chēng):受檢單位:檢查方式: 項(xiàng)目經(jīng)理理部自檢 工工程部檢查檢查階段: 年 月 日 年 月 日一 、施工計(jì)劃劃完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)執(zhí)行情況序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)執(zhí)行情況本期施組計(jì)劃完完成本期實(shí)際完成本期施組計(jì)劃完完成本期實(shí)際完成
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