石化行業(yè)-北京中能連通石油化工質(zhì)量手冊

1、PAGE 63文件編號：Q/ZNLTZS2006/A 修訂狀況：第0次質(zhì)量手冊編 制：_審 核：_批 準：_分發(fā)號：_北京中能連通石石油化工工程程技術(shù)有限公公司2006年100月8日發(fā)布 20066年10月8日實施目 錄TOC o 1-3 h z0.1 頒布令令與任命書 PAGEREF _Toc156373929 h 30.2質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標 PAGEREF _Toc156373930 h 40.3 公司概概況 PAGEREF _Toc156373931 h 50.5 質(zhì)量管管理體系過程程職責分配表表 PAGEREF _Toc156373932 h 71范圍 PAGEREF _Toc15

2、6373933 h 92 引用標準 PAGEREF _Toc156373934 h 93 術(shù)語和定義義 PAGEREF _Toc156373935 h 104 質(zhì)量管理體體系 PAGEREF _Toc156373936 h 104.1 質(zhì)量管管理體系總要要求 PAGEREF _Toc156373937 h 104.2 文件要要求 PAGEREF _Toc156373938 h 114.2.1 總總則 PAGEREF _Toc156373939 h 114.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊 PAGEREF _Toc156373940 h 124.2.3 文文件控制 PAGEREF _Toc156373941

3、h 144.2.3 文文件控制 PAGEREF _Toc156373942 h 144.2.4記錄錄的控制 PAGEREF _Toc156373943 h 145 管理職責 PAGEREF _Toc156373944 h 145.1 管理承承諾 PAGEREF _Toc156373945 h 145.2 以顧客客為關(guān)注焦點點 PAGEREF _Toc156373946 h 155.3 質(zhì)量方方針 PAGEREF _Toc156373947 h 155.4 策劃 PAGEREF _Toc156373948 h 165.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標 PAGEREF _Toc156373949 h 165.4

4、.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃 PAGEREF _Toc156373950 h 165.5 職責、權(quán)權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc156373951 h 175.5.1 職職責與權(quán)限 PAGEREF _Toc156373952 h 175.5.2 管管理者代表 PAGEREF _Toc156373953 h 195.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc156373954 h 195.6管理評審審 PAGEREF _Toc156373955 h 205.6.1 總總則 PAGEREF _Toc156373956 h 206 資源管理 PAGEREF _Toc156373957 h 21

5、6.1 資源提提供 PAGEREF _Toc156373958 h 216.2 人力資資源 PAGEREF _Toc156373959 h 216.2.1 總總則 PAGEREF _Toc156373960 h 216.2.2 能能力、意識和和培訓 PAGEREF _Toc156373961 h 216.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 PAGEREF _Toc156373962 h 226.4 工作環(huán)環(huán)境 PAGEREF _Toc156373963 h 227 產(chǎn)品實現(xiàn) PAGEREF _Toc156373964 h 227.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc156373965 h 227.2 與顧

6、客客有關(guān)的過程程 PAGEREF _Toc156373966 h 237.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定 PAGEREF _Toc156373967 h 237.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評審 PAGEREF _Toc156373968 h 237.2.3 顧顧客溝通 PAGEREF _Toc156373969 h 247.3 設(shè)計和和開發(fā) PAGEREF _Toc156373970 h 247.4 采購 PAGEREF _Toc156373971 h 277.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc156373972 h 287.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制 PAGEREF _

7、Toc156373973 h 287.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認 PAGEREF _Toc156373974 h 297.5.3 標標識和可追溯溯性 PAGEREF _Toc156373975 h 307.5.4 顧顧客財產(chǎn) PAGEREF _Toc156373976 h 307.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護 PAGEREF _Toc156373977 h 307.6 測量和和監(jiān)控裝置的的控制 PAGEREF _Toc156373978 h 318 測量、分析析和改進 PAGEREF _Toc156373979 h 328.1 總則 PAGEREF _Toc156373980 h 328.2

8、 監(jiān)視和和測量 PAGEREF _Toc156373981 h 328.2.1 顧顧客滿意 PAGEREF _Toc156373982 h 328.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc156373983 h 338.2.3 過過程的監(jiān)視和和測量 PAGEREF _Toc156373984 h 348.2.4 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量 PAGEREF _Toc156373985 h 358.3 不合合格品控制 PAGEREF _Toc156373986 h 368.4 數(shù)據(jù)分分析 PAGEREF _Toc156373987 h 368.5 改進 PAGEREF _Toc156373988 h

9、 378.5.1 持持續(xù)改進 PAGEREF _Toc156373989 h 378.5.2 糾糾正措施 PAGEREF _Toc156373990 h 388.5.3 預(yù)預(yù)防措施 PAGEREF _Toc156373991 h 38程序文件目錄 PAGEREF _Toc156373992 h 400.1 頒布令令與任命書 頒 布 令本公司依據(jù)GGB/190000-22000 iidt ISSO90011:20000 質(zhì)量管理理體系 要求，結(jié)結(jié)合公司的實實際情況編制制完成了質(zhì)質(zhì)量手冊AA版，現(xiàn)予以以批準頒布實實施。本手冊是公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的法規(guī)性文文件，是指導導公司建立并并實施質(zhì)量管管理體

10、系的綱綱領(lǐng)和行動準準則，公司員員工必須遵照照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 22006年10月8日任 命 書為了貫徹執(zhí)行IISO 90001:20000質(zhì)量量管理體系 要求，加加強對質(zhì)量管管理體系運作作的領(lǐng)導，特特任命 為公司的管管理者代表。管理者代表的職職責是：確保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實施和保保持；向最高管理者報報告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績和任何改進進的要求；確保在整個公司司內(nèi)提高滿足足顧客要求的的意識；與質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜的的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理理： 2006年10月8日0.2質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標1質(zhì)量方針一流的技術(shù)、一一流的產(chǎn)品、一一流的質(zhì)量，一一流的服務(wù)2質(zhì)量目標詳細設(shè)計開發(fā)一一

11、次通過，產(chǎn)產(chǎn)品一次交驗驗合格率1000%，工程程一次交驗合合格率1000%。顧客滿意度為990%，每年年遞增1個百分點。3分解質(zhì)量目目標：市場部顧客滿滿意度90%，每年遞增增1個百分點。處處理顧客意見見及時率1000。行政事務(wù)部員員工上崗培訓訓合格率1000，采購購產(chǎn)品合格率率100%。采購部：采購產(chǎn)產(chǎn)品合格率1100%，采采購產(chǎn)品及時時到貨率1000%。技術(shù)質(zhì)量部：基基礎(chǔ)設(shè)施完好好率98，詳細細設(shè)計開發(fā)一一次交驗合格格率100%，產(chǎn)品一次次交驗合格率率100%。施工管理部：工工程一次交驗驗合格率1000%。 總經(jīng)理理： 2006年10月8日0.3 公司概概況北京中能連通石石油化工工程程技術(shù)有

12、限公公司（以下簡簡稱北京中能能連通）是在在寧波連通設(shè)設(shè)備制造有限限公司基礎(chǔ)上上成立的一家家專業(yè)化的石石化工程公司司。其主要從從事：石油化化工、化工、醫(yī)醫(yī)藥、環(huán)境保保護等多項領(lǐng)領(lǐng)域的工程設(shè)設(shè)計、相關(guān)設(shè)設(shè)備及材料的的采購、工程程施工、設(shè)備備安裝等，及及相關(guān)領(lǐng)域的的工程技術(shù)開開發(fā)、技術(shù)咨咨詢、技術(shù)服服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓以及配套套的設(shè)備研制制。公司現(xiàn)有教授級級高工4人，高級工工程師6人，中級職職稱15人。其中中Aj級專業(yè)負負責人4人，一級項項目經(jīng)理6人，注冊監(jiān)監(jiān)理工程師22人，注冊造造價師1人，造價管管理員2人。公司成立以來已已與多家國內(nèi)內(nèi)著名的特大大型石油化工工、冶金等多多項領(lǐng)域的企企業(yè)建立了良良好的業(yè)

13、務(wù)關(guān)關(guān)系，同國際際著名的化學學工程公司、有有色冶金工程程公司、專利利商、行業(yè)協(xié)協(xié)會及國內(nèi)不不同行業(yè)的大大型的設(shè)計院院、研究院等等建立了穩(wěn)固固的合作關(guān)系系。作為一家家在石油化工工、冶金等領(lǐng)領(lǐng)域從事工程程建設(shè)與技術(shù)術(shù)服務(wù)的專業(yè)業(yè)公司，北京京中能連通致致力于為用戶戶提供綜合全全面的工程服服務(wù)，并幫助助用戶創(chuàng)造更更多價值。北京中能連通旗旗下的寧波連連通設(shè)備制造造有限公司，在在工業(yè)爐領(lǐng)域域擁有強大的的制造能力及及雄厚的技術(shù)術(shù)力量，并致致力于將當今今國際上最先先進的技術(shù)推推廣應(yīng)用于國國內(nèi)石化煉油油、乙烯、苯苯乙烯、甲醇醇、合成胺等等工業(yè)爐的技技術(shù)研發(fā)、技技術(shù)改造和新新建工程，公公司擁有領(lǐng)先先的大型工業(yè)業(yè)爐

14、模塊化制制造專業(yè)技術(shù)術(shù)，并在該領(lǐng)領(lǐng)域占據(jù)國內(nèi)內(nèi)領(lǐng)先地位。北京中能連通遵遵照國際通行行的方法可采采用包括EPPC（設(shè)計、采采購、施工）、E-P（設(shè)計采購總承包）、P-C（采購-施工總承包）等在內(nèi)的多種工程總承包模式承包工程，融工程設(shè)計、采購、施工、項目管理為一體，將安全、質(zhì)量、進度、投資額作為控制核心，對項目實行項目經(jīng)理負責制的矩陣式管理，形成了“合力工程投資、最低工程奉獻、最短建設(shè)周期、長期專業(yè)化服務(wù)”等行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。在借鑒世界先進項目管理模式的基礎(chǔ)上，北京中能連通更注重結(jié)合中國本地經(jīng)驗和需求，綜合控制：安全、質(zhì)量、進度、投資、風險防范等幾方面核心要素，逐步為各種行業(yè)的工業(yè)爐裝置的建設(shè)做出創(chuàng)造

15、性貢獻。公司注冊地點：北京市海淀淀區(qū)北太平莊莊路18號城建大大廈A5100郵編：1000088 電話：0100-822774077 8222740800 傳真真： 0100-822774079聯(lián)系人：黃 凡e-mail：n0.4 公司司質(zhì)量管理組組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表行政事務(wù)部市場部采購部技術(shù)質(zhì)量部施工管理部 0.5 質(zhì)量量管理體系過過程職責分配配表序號要 素總經(jīng)理管理者代表行政事務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部市場部采購部施工管理部41 管理管理體系系422 質(zhì)量手冊423 文件控制424 記錄控制51 管理承諾52 以顧客為中心心53 質(zhì)量方針54 策劃55職責、權(quán)限和溝溝通551、職職責和權(quán)限5

16、52、管管理者代表 5533、內(nèi)部溝通通56 管理評審61 資源提供62人力資源621總則則622能力力、意識和培培訓63 基礎(chǔ)設(shè)施64 工作環(huán)境（續(xù)上表）序號要 素總經(jīng)理管理者代表行政事務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部市場部采購部施工管理部71 產(chǎn)品實現(xiàn)的策策劃72 與顧客有關(guān)的的過程73 設(shè)計與開發(fā)74采購741采購購過程742采購購信息743采購購驗證75 生產(chǎn)和服務(wù)提提供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程確認7.5.3標識識和可追溯性性7.5.4顧客客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品品防護76 監(jiān)視和測量裝裝置的控制81 測量、分析和和改進的總則則82監(jiān)視和測量821顧客客滿意822內(nèi)

17、部部審核823過程程的監(jiān)視和測測量824產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量83 不合格品控制制84 數(shù)據(jù)分析85 改進851持續(xù)續(xù)改進852糾正正措施853預(yù)防防措施 ： 主管部門 ： 相關(guān)部門1范圍1.1 總則：本手冊適用用于本公司的的各職能部門門和產(chǎn)品開發(fā)發(fā)及服務(wù)的所所有場所。本本手冊覆蓋了了ISO90001：2000版的的全部要求。本手冊適用于在在合同環(huán)境下下向顧客和認認證機構(gòu)提供供本公司質(zhì)量量管理能力和和達到顧客滿滿意能力的證證實。并通過過質(zhì)量管理體體系的運作和和持續(xù)改進，來來不斷增強顧顧客滿意。本手冊覆蓋的產(chǎn)產(chǎn)品為：化學學工業(yè)爐的詳詳細設(shè)計和模模塊化制造與與服務(wù)的全過過程。1.2 應(yīng)用本手冊規(guī)定的

18、要要求在本公司司范圍內(nèi)適用用。1.2.1 適適用于公司化化學工業(yè)爐的的詳細設(shè)計和和模塊化制造造與服務(wù)的全全過程，也作作為第三方質(zhì)質(zhì)量管理體系系認證審核的的依據(jù)。1.2.2 公業(yè)力點/00行減僅.生提確求1.2.3 質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求的刪減減，公司考慮慮了以下幾個個方面：a）本公司在詳詳細設(shè)計開發(fā)發(fā)和化學工業(yè)業(yè)爐的模塊化化制造與服務(wù)務(wù)過程中不存存在無法由后后續(xù)的過程進進行監(jiān)視和測測量的過程，因因此不存在特特殊過程。b）公司對質(zhì)量量體系要求77.5.2的的刪減，不影影響公司提供供滿足顧客和和適用法規(guī)要要求的產(chǎn)品和和工程施工的的能力或責任任。2 引用標準本手冊的建立引引用了下列標標準：ISO900

19、00：2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系基本原理和和術(shù)語ISO90011：2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求3 術(shù)語和定義義本手冊采用ISSO90000：2000的術(shù)術(shù)語和定義。本手冊使用的供供應(yīng)鏈為：供供方公司顧客本公司的產(chǎn)品包包含：化學工工業(yè)爐的詳細細設(shè)計和模塊塊化制造與服服務(wù)的全過程程。4 質(zhì)量管理體體系4.1 質(zhì)量管管理體系總要要求本公司按ISOO9001:2000標標準的要求建建立質(zhì)量管理理體系，編寫寫成此質(zhì)量量手冊及相相應(yīng)的作業(yè)指指導性文件，用用來指導各部部門質(zhì)量管理理體系工作，并并持續(xù)改進，要要求做到：識別本公司質(zhì)量量管理體系所所需的過程：質(zhì)量管理體體系所需的過過程應(yīng)當包括括管理職責、資資源提供

20、、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)以及及測量、分析析和改進過程程，這些過程程可以是從識識別顧客需求求到顧客評價價的大過程，也也可以是具體體的質(zhì)量活動動的子過程，這這些過程可能能有的對產(chǎn)品品質(zhì)量影響大大，有的影響響??；有的是是復(fù)雜過程，有有的是簡單過過程，要采用用各種方法識識別這些眾多多的關(guān)聯(lián)的過過程，識別這這些過程所需需的輸入、輸輸出及所需開開展的活動和和應(yīng)投入的資資源；確定這些過程的的順序和相互互作用；確定為確保這些些過程有效運運作和控制所所需要的準則則和方法；確?？梢垣@得必必要的資源和和信息，以支支持這些過程程的運行和對對這些過程的的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分分析這些過程程；實施必要的措施施，以實現(xiàn)對對這些過程策策劃

21、的結(jié)果和和對這些過程程的持續(xù)改進進。本公司要按ISSO90011:20000標準的要求求管理這些過過程。本公司外包過程程：化學工業(yè)業(yè)爐的模塊化化制造，具體體按照采購購控制程序和和生產(chǎn)和服服務(wù)的提供過過程控制程序序進行控制制。4.2 文件要要求4.2.1 總總則本公司的質(zhì)量管管理體系應(yīng)形形成文件，加加以實施和保保持，并持續(xù)續(xù)改進其有效效性。按照ISO90001:20000標準的的要求，結(jié)合合公司的實際際情況，編制制適宜的文件件以使質(zhì)量管管理體系有效效運行。本公司質(zhì)量管理理體系文件結(jié)結(jié)構(gòu)圖如下所所示。 質(zhì)量手冊（包括方針目標）質(zhì)量手冊（包括方針目標）一級文件程序文件(為確保體系過程的有效策劃、運行

22、和控制所需的文件)作業(yè)指導性文件（管理標準、工作標準、技術(shù)標準、質(zhì)量記錄、表格及其他質(zhì)量文件）二級文件三級文件第三級文件可以以分為兩類:部門管理制度，作作為各部門運運行質(zhì)量管理理體系的常用用實施細則，包包括：管理標準（各種種管理制度等等）；工作標準（崗位位責任和任職職要求等）；技術(shù)標準（國家家標準、行業(yè)業(yè)標準、企業(yè)業(yè)標準及作業(yè)業(yè)指導書、檢檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄、表格格等。其他質(zhì)量文件：可以是針對對特定產(chǎn)品、項項目或合同編編制的質(zhì)量計計劃、設(shè)計輸輸出文件或其其他標準、規(guī)規(guī)范等，文件件的組成應(yīng)適適合于其特有有的活動方式式。文件規(guī)定應(yīng)與實實際運作保持持一致，隨著著質(zhì)量管理體體系的變化及及質(zhì)量方針、質(zhì)

23、質(zhì)量目標的變變化，應(yīng)及時時修改質(zhì)量管管理體系文件件，定期評審審，確保有效效性、充分性性和適宜性，執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序的的有關(guān)規(guī)定。文件的詳略程度度要符合公司司的規(guī)模、產(chǎn)產(chǎn)品類型、過過程復(fù)雜程度度、員工能力力素質(zhì)等實際際情況，便于于理解應(yīng)用。文件可呈現(xiàn)任何何媒體形式，如如紙張、磁盤盤、光盤或照照片、樣片等等，都要按照照文件控制制程序進行行管理。為實施上述要求求，編制了文文件控制程序序和記錄錄控制程序。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)ISSO90011:20000質(zhì)量管理理體系 要求和公公司的實際結(jié)結(jié)合編制而成成，包括：公司質(zhì)量管理體體系的范圍，它它包括了ISSO90011:20000

24、標準的全部部過程要求；質(zhì)量管理標準和和公司質(zhì)量管管理體系要求求的所有程序序文件；對質(zhì)量管理體系系公司包括的的過程和相互互作用的表述述。術(shù)語和定義本手冊采用GBB/T190000-22000 iidt ISSO90000:20000質(zhì)量管理理體系基本原原理和術(shù)語的的術(shù)語和定義義。質(zhì)量手冊的發(fā)放放質(zhì)量手冊副副本由行政事事務(wù)部質(zhì)量文文件管理員負負責發(fā)放，發(fā)發(fā)放范圍主要要為公司與質(zhì)質(zhì)量體系有關(guān)關(guān)的部門和人人員，以及向向外報送（如如認證機構(gòu)、咨咨詢機構(gòu)）或或向用戶提供供少量非受控控版本。質(zhì)量手冊的使用用質(zhì)量手冊為為公司受控文文件，手冊管管理的所有相相關(guān)事宜均由由行政事務(wù)部部統(tǒng)一負責。未未經(jīng)管理者代代表批

25、準，任任何人不得將將手冊提供給給公司外人員員。手冊持有有者調(diào)離工作作崗位時，應(yīng)應(yīng)將手冊交還還行政事務(wù)部部，辦理核收收登記。質(zhì)量手冊的保管管手冊持有者應(yīng)使使其妥善保管管，不得損壞壞、丟失、隨隨意涂抹。質(zhì)量手冊的評審審質(zhì)量手冊的評審審與每年的管管理評審一同同進行，保證證其適用性和和有效性。質(zhì)量手冊的修改改在質(zhì)量體系運行行過程中，如如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量手冊中有有需要修改之之處，需向管管理者代表提提出修改申請請，經(jīng)總經(jīng)理理批準后修改改。要求如下下：行政事務(wù)部質(zhì)量量文件管理員員負責發(fā)放文文件資料修改改通知；對于少量修改可可直接手改，標標注修改標記記；對于改動量較大大的可采用按按頁修改，收收回舊頁銷毀毀，換發(fā)新頁

26、頁；凡經(jīng)修改的頁碼碼，更改修改改狀態(tài)，修訂訂狀態(tài)定為00-9次；當質(zhì)量手冊修修改狀態(tài)已達達9次后或機構(gòu)構(gòu)變動等特殊殊情況，則質(zhì)質(zhì)量手冊進進行換版，版版本號定為AA、B、C、。 4.2.33 文件控制4.2.3.11 為了對質(zhì)質(zhì)量管理體系系所要求的文文件實施有效效控制，公司司編制了文文件控制程序序。記錄是是一種特殊類類型的文件，應(yīng)應(yīng)依據(jù)4.22.4 的要要求進行控制制。4.2.3.22 公司行政政事務(wù)部是文文件控制的歸歸口管理部門門，公司所屬屬有關(guān)部門均均應(yīng)對所使用用的文件按要要求進行有效效控制。4.2.3.33 公司對質(zhì)質(zhì)量管理體系系所要求的文文件，實施有有效地控制，以以便：文件發(fā)布前得到到批

27、準并確保保文件是充分分與適宜的；文件形成按規(guī)定定進行審核，必必要時對文件件進行評審和和更新并再次次得到批準；對文件的更改和和現(xiàn)行修訂狀狀態(tài)應(yīng)及時進進行標識；確保在質(zhì)量管理理體系運行的的各個場所都都獲得適用文文件的有關(guān)版版本；所有文件應(yīng)保持持清晰，以便便識別和檢索索；確保外來文件得得到識別，如如法律、法規(guī)規(guī)、標準、來來自顧客或供供方的要求、圖圖樣、驗收準準則等，并對對其進行控制制；4.2.3.44 作廢文件件仍有其它保保留價值時，應(yīng)應(yīng)加蓋“作廢參考”印章并實施施有效控制，以以防止作廢文文件的非預(yù)期期使用；4.2.4記錄錄的控制4.2.4.11為了對質(zhì)量量管理體系所所要求的記錄錄實施有效控控制，公

28、司制制定并實施記記錄控制程序序，使其記記錄的標識、貯貯存、檢索、保保護、保存期期限和處置符符合規(guī)定要求求，記錄應(yīng)予予以保持，保保持清晰、易易于識別和檢檢索，同時，保保證記錄的完完整性、真實實性，以便提提供符合要求求和質(zhì)量管理理體系有效運運行的證據(jù)。4.2.4.22 公司行政事事務(wù)部是記錄錄的歸口管理理部門，負責責對記錄的控控制和管理。各各部門負責本本部門記錄的的管理和控制制。5 管理職責5.1 管理承承諾公司總經(jīng)理通過過以下的活動動對其建立和和改進質(zhì)量管管理體系的承承諾提供證據(jù)據(jù)。向整個公司傳達達滿足顧客和和法律、法規(guī)規(guī)要求的重要要性總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)質(zhì)量意識，清清楚了解讓顧顧客滿意是最最基本的要

29、求求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了了解產(chǎn)品質(zhì)量量與公司每一一個成員對質(zhì)質(zhì)量的認識緊緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培培訓、內(nèi)部刊刊物或會議等等各種方式使使全體員工都都能樹立質(zhì)量量意識，都能能認識到滿足足顧客的要求求和法律法規(guī)規(guī)的要求對公公司的重要性性；并能經(jīng)常常地持續(xù)地加加強員工的質(zhì)質(zhì)量意識，使使他們積極地地參加與提高高質(zhì)量有關(guān)的的活動?？偨?jīng)理負責制定定和批準公司司的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標。任命質(zhì)量管理者者代表?？偨?jīng)理按計劃的的時間間隔主主持管理評審審。總經(jīng)理應(yīng)按照資資源管理要求求，確保公司司質(zhì)量管理體體系運作能獲獲得必要的資資源。5.2 以顧客客為關(guān)注焦點點公司的生存與發(fā)發(fā)展依存于顧顧客，公司的的成功取決于于理解并

30、滿足足顧客當前和和未來的需求求和期望，并并爭取超越這這些需求和期期望。總經(jīng)理理應(yīng)以實現(xiàn)顧顧客滿意為目目標，為此要要做到：確定顧客的需求求和期望：通通過市場調(diào)研研、預(yù)測，或或與顧客的直直接接觸來實實現(xiàn)，按照與與顧客有關(guān)的的過程控制程程序規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；將顧客的需求和和期望轉(zhuǎn)化為為要求：這些些要求包括對對產(chǎn)品的要求求、過程要求求和質(zhì)量管理理體系要求等等，只有完全全滿足顧客需需求和期望時時，顧客才能能滿意；使轉(zhuǎn)化成的要求求得到滿足：公司必須滿足法法律法規(guī)及強強制性國家和和行業(yè)標準的的規(guī)定；顧客的期望和需需求、法律法法規(guī)及強制性性國家和行業(yè)業(yè)標準的要求求也會隨時間間而修訂，因因此組織轉(zhuǎn)化化的要求及已已建立

31、的質(zhì)量量管理體系也也應(yīng)隨之更新新，持續(xù)改進進。5.3 質(zhì)量方方針為實現(xiàn)以顧客滿滿意為目標，確確保顧客的需需求和期望得得到確定，并并轉(zhuǎn)化為公司司的產(chǎn)品要求求，特確定本本公司的質(zhì)量量方針為：一流的技術(shù)、一一流的產(chǎn)品、一一流的質(zhì)量，一一流的服務(wù)本公司要以先進進的技術(shù)不斷斷開發(fā)新產(chǎn)品品，以最好的的質(zhì)量和最高高的效率保持持公司的生命命力，以顧客客為關(guān)注焦點點，實現(xiàn)我們們對顧客的承承諾。本方針與公司總總體經(jīng)營方針針相適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它是公公司經(jīng)營方針針的重要組成成部分，體現(xiàn)現(xiàn)了滿足顧客客要求和持續(xù)續(xù)改進的承諾諾。本方針為制定和和評審質(zhì)量目目標提供了框框架，公司與與質(zhì)量有關(guān)的的各部門應(yīng)在在此基礎(chǔ)上制制定相應(yīng)的

32、質(zhì)質(zhì)量目標。各級領(lǐng)導要將質(zhì)質(zhì)量方針傳達達到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗證和和作業(yè)等職能能和層次，使使全體員工正正確理解并堅堅決執(zhí)行。公司要不斷地對對質(zhì)量方針進進行適宜性評評審，必要時時可對其進行行修改，以適適應(yīng)公司內(nèi)外外環(huán)境的變化化，執(zhí)行管管理評審控制制程序有關(guān)關(guān)規(guī)定。對質(zhì)量方針的批批準、發(fā)布、評評審、修改都都應(yīng)實行控制制，執(zhí)行文文件控制程序序。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標最高管理者負責責制定并批準準發(fā)布公司的的質(zhì)量目標，應(yīng)應(yīng)確保在組織織的相關(guān)職能能和層次上建建立質(zhì)量目標標，行政事務(wù)務(wù)部負責將質(zhì)質(zhì)量目標分解解到相關(guān)職能能部門和崗位位層次上，質(zhì)質(zhì)量目標包括括滿足顧客要要求和產(chǎn)品要要求所需的內(nèi)內(nèi)容。質(zhì)量

33、目目標應(yīng)是可測測量的，并與與質(zhì)量方針保保持一致。5.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃1. 總經(jīng)理對對質(zhì)量管理體體系策劃負有有主要責任。2. 質(zhì)量管理理體系策劃的的目的是滿足足質(zhì)量目標和和質(zhì)量管理體體系的總要求求。3. 質(zhì)量管理理體系策劃的的時機公司在下列情況況下需進行質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃：按質(zhì)量管理標準準建立、改進進質(zhì)量管理體體系；公司的質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標標、組織機構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大變變化；公司的資源配置置、市場情況況發(fā)生重大變變化；現(xiàn)有體系文件未未能涵蓋的特特殊事項。公司在對質(zhì)量管管理體系的變變更進行策劃劃和實施時，要要采取相應(yīng)的的措施，確保保質(zhì)量管理體體系的繼承性性、完整性、有有效性，防止止質(zhì)量管

34、理體體系的局部失失效。質(zhì)量管理體系策策劃的輸出質(zhì)量管理體系策策劃的輸出就就是公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件。當公公司對質(zhì)量管管理體系的變變更進行策劃劃時，質(zhì)量管管理體系文件件應(yīng)作相應(yīng)的的修改，執(zhí)行行文件控制制程序中文文件更改的有有關(guān)規(guī)定。5.5 職責、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1 職職責與權(quán)限5.5.1.11總經(jīng)理(執(zhí)行總經(jīng)理理)全面領(lǐng)導公司的的日常工作；向全公司傳達滿滿足顧客和法法律法規(guī)要求求的重要性；制定質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標；主持管理評審；確保質(zhì)量管理體體系運行公司司必須的資源源配備；確保公司內(nèi)的職職責和權(quán)限得得到規(guī)定與溝溝通；任命管理者代表表。5.5.1.22管理者代表表職責見任命書和和5.5.2

35、2管理者代表表。5.5.1.33行政事務(wù)部部負責公司質(zhì)量管管理體系的日日常管理工作作；負責質(zhì)量管理體體系的文件控控制管理、記記錄控制管理理；協(xié)助總經(jīng)理組織織進行管理評評審；負責公司辦公基基礎(chǔ)設(shè)施、辦辦公工作環(huán)境境的管理工作作；負責內(nèi)部審核，負負責過程的監(jiān)監(jiān)視和測量； 負責公司的薪酬酬、福利、行行政等事務(wù)管管理等工作；負責人力資源的的管理工作（包包括招聘、錄錄用、考核、獎獎懲等工作）；負責公司人員培培訓計劃的制制定并實施、監(jiān)監(jiān)督；負責質(zhì)量管理體體系過程的監(jiān)監(jiān)視和測量；負責組織進行數(shù)數(shù)據(jù)分析；負責糾正措施和和預(yù)防措施的的管理和控制制；負責本部門質(zhì)量量目標的完成成。5.5.1.44市場部負責產(chǎn)品市場

36、的的開發(fā)，確定定顧客合同要要求，并組織織進行合同評評審；負責處理顧客投投訴，與顧客客建立長期溝溝通和合作關(guān)關(guān)系，收集、整整理、管理顧顧客檔案；負責顧客滿意情情況的調(diào)查，協(xié)協(xié)助確定顧客客新的需求，并并及時傳遞到到公司有關(guān)部部門負責業(yè)務(wù)所需的的招投標合同同及標書的準準備和提供工工作；負責市場調(diào)研、掌掌握市場動態(tài)態(tài)、提出公司司的經(jīng)營戰(zhàn)略略和市場開拓拓計劃建議，為為公司領(lǐng)導決決策提供支持持；負責用戶渠道的的建立、市場場宣傳、營銷銷策略的制定定，負責籌劃劃、組織公司司的公關(guān)活動動； 負責項目信息采采集、項目洽洽商到合同簽簽訂的整個業(yè)業(yè)務(wù)過程；負責本部門質(zhì)量量目標的完成成5.5.1.55技術(shù)質(zhì)量部部負責化

37、學工業(yè)爐爐產(chǎn)品實現(xiàn)全全過程的策劃劃；負責公司化學工工業(yè)爐的詳細細設(shè)計；負責設(shè)計開發(fā)過過程設(shè)備的管管理和控制；負責組織化學工工業(yè)爐的模塊塊化制造，監(jiān)監(jiān)督外包方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量；負責公司化學工工業(yè)爐的監(jiān)視視和測量；負責不合格品的的管理和控制制；負責產(chǎn)品的標識識和可追溯性性管理；負責產(chǎn)品的防護護；負責監(jiān)視和測量量裝置的管理理和控制；負責本部門質(zhì)量量目標的完成成。5.5.1.66施工管理部部（1）負責化學學工業(yè)爐現(xiàn)場場安裝全過程程的技術(shù)指導導；（2）負責監(jiān)督督化學工業(yè)爐爐現(xiàn)場作業(yè)的的全過程；（3）負責化學學工業(yè)爐現(xiàn)場場安裝不合格格品的管理和和控制；（4）負責組織織進行化學工工業(yè)爐的竣工工驗收；（5）負責化學

38、學工業(yè)爐項目目的售后服務(wù)務(wù)工作。（6）負責本部部門質(zhì)量目標標的完成。5.5.1.66采購部（1）負責公司司內(nèi)部設(shè)備和和物資的采購購管理工作；（2）負責建立立供方檔案，定定期評選合格格供方，保證證采購產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，定期組組織對供方和和外包方的選選擇和評價；（3）負責本部部門質(zhì)量目標標的完成。5.5.2 管管理者代表總經(jīng)理在最高管管理層中任命命一名管理者者代表，其職職責為：確保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實施和保保持；向最高管理者報報告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績和任何改進進的需求；確保在整個公司司內(nèi)提高滿足足顧客要求的的意識；負責主持質(zhì)量管管理體系的內(nèi)內(nèi)部審核工作作；與質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜的

39、的外部聯(lián)絡(luò)。見管理者代表表任命書5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通總經(jīng)理要確保在在本公司內(nèi)建建立溝通過程程。1、 溝通的目目的：促進公公司內(nèi)各職能能和層次間的的信息交流，達達到相互了解解、相互信任任，實現(xiàn)全員員參與的效果果，從而提高高質(zhì)量管理體體系的有效性性。2、 溝通的內(nèi)內(nèi)容： (1) 質(zhì)質(zhì)量管理體系系過程運行中中的有關(guān)信息息：如顧客需需求及其變化化、供方情況況的變化、設(shè)設(shè)計更改等信信息； (2) 質(zhì)質(zhì)量管理體系系過程運行結(jié)結(jié)果的有關(guān)信信息：如質(zhì)量量要求實現(xiàn)情情況、質(zhì)量目目標完成情況況、發(fā)生的質(zhì)質(zhì)量問題、顧顧客意見及抱抱怨等。3、 溝通的方方式：可采用工作例會會、工作簡報報、各種會議議、布告欄、內(nèi)內(nèi)部辦

40、公自動動化系統(tǒng)、內(nèi)內(nèi)部刊物、網(wǎng)網(wǎng)上信息、聲聲象和電子媒媒體等方式。5.6管理評審審5.6.1 總總則5.6.1.11 旨在通過對對公司質(zhì)量管管理體系的評評審，確保其其持續(xù)的適宜宜性、充分性性和有效性。5.6.1.22 管理評審的的組織和頻次次：a)管理評審由由總經(jīng)理主持持，各部門負負責人參加，需需要時，由總總經(jīng)理決定其其具體的參加加人員；b)一般情況下下，公司每年年召開一次管管理評審會議議，二次管理理評審的時間間間隔不超過過十二個月；c)特殊情況（組組織機構(gòu)發(fā)生生變化，最高高管理者發(fā)生生變更，出現(xiàn)現(xiàn)重大質(zhì)量生生產(chǎn)，沒有實實現(xiàn)質(zhì)量方針針和目標，質(zhì)質(zhì)量管理體系系運行不正常常）時可增加加管理評審的的

41、頻次。d)通過對公司司的質(zhì)量方針針和目標的適適用性和完成成情況以及體體系變更的需需要等內(nèi)容進進行評價，尋尋求質(zhì)量管理理體系改進的的機會。5.6.1.33 管理評審計計劃管理評審計劃由由行政事務(wù)部部在會議召開開前15天下發(fā)至至有關(guān)人員，該該計劃需在管管理者代表審審核的基礎(chǔ)上上報送總經(jīng)理理批準后行文文發(fā)放。5.6.2 評評審輸入管理評審的輸入入至少應(yīng)包括括以下方面有有關(guān)當前業(yè)績績和改進機會會：a)質(zhì)量管理體體系審核（包包括內(nèi)部審核核、顧客審核核和第三方審審核）結(jié)果，由由行政事務(wù)部部提供；b）顧客的反饋饋信息的反饋饋和意見，由由市場部提供供；c) 過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品的的符合性，由由技術(shù)質(zhì)量部部提供；

42、d)行政事務(wù)部部負責提供資資源狀況：人人、財、物等等資源的配置置情況；e)公司采取預(yù)預(yù)防和糾正措措施的實施情情況，由各相相關(guān)部門提供供；f)以往管理評評審會議的有有關(guān)跟蹤措施施及其驗證情情況，由行政政事務(wù)部提供供；g)可能影響企企業(yè)質(zhì)量管理理體系計劃變變化的有關(guān)因因素，由各相相關(guān)部門提供供；h)有關(guān)質(zhì)量管管理體系的改改進建議，由由各相關(guān)部門門提供。5.6.3 評評審輸出5.6.3.11 管理評審的的輸出至少應(yīng)應(yīng)包括與以下下方面有關(guān)的的措施：質(zhì)量管理體系及及其過程有效效性的改進；方針及目標的修修訂或制定；與顧客要求有關(guān)關(guān)的質(zhì)量的改改進；實施質(zhì)量管理體體系運行所需需的資源要求求的確認。5.6.3.

43、22 管理評審的的結(jié)果由行政政事務(wù)部予以以記錄、整理理管理評審報報告，管理評評審報告在管管理者代表審審核后總經(jīng)理理批準才準予予發(fā)放。5.6.3.33 管理評審審記錄和報告告應(yīng)符合本手手冊4.2.4的有關(guān)規(guī)規(guī)定和要求。詳詳見管理評評審控制程序序。6 資源管理6.1 資源提提供1. 本公司提提供適宜的資資源以保證： (1) 實施施、保持質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進其其有效性； (2) 通過過滿足顧客要要求，增強顧顧客滿意。2. 資源包括括人員、設(shè)施施、設(shè)備、技技術(shù)、方法、工工作環(huán)境、信信息等。6.2 人力資資源6.2.1 總總則本公司依據(jù)人員員的教育、培培訓、技能和和經(jīng)驗等因素素，確保從事事影響產(chǎn)品

44、質(zhì)質(zhì)量工作的人人都具有履行行其職責的能能力。6.2.2 能能力、意識和和培訓6.2.2.11 行政事務(wù)務(wù)部是公司人人力資源的歸歸口管理部門門，制定崗崗位職責和任任職要求，確確定從事影響響產(chǎn)品質(zhì)量工工作的人員所所必要的能力力；6.2.2.22制定人力力資源控制程程序，按照照培訓計劃為為員工提供培培訓或采取其其他措施以滿滿足這些需求求；6.2.2.33 行政事務(wù)務(wù)部在教育、培培訓、技能和和經(jīng)驗等方面面對員工進行行能力評價，每每年度進行一一次。6.2.2.44通過培訓并并對培訓實施施考核，確保保員工認識到到所從事活動動的相關(guān)性和和重要性，以以及如何為實實現(xiàn)質(zhì)量目標標作出貢獻；6.2.2.55針對每一

45、次次培訓結(jié)果，對對培訓的有效效性進行評估估，針對所采采取的其他措措施，評價所所采取措施的的有效性；6.2.2.66 保持教育育、培訓、技技能和經(jīng)驗的的相關(guān)記錄，具具體執(zhí)行本手手冊4.2.4。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施631公司司為實現(xiàn)產(chǎn)品品符合性活動動所需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所和辦公公用具；過程設(shè)備（開發(fā)發(fā)用的電腦、附附屬硬件設(shè)備備和軟件）；支持性服務(wù)設(shè)施施（水、電供供應(yīng)、通訊設(shè)設(shè)施、運輸設(shè)設(shè)備等）。632 行行政事務(wù)部是是公司辦公設(shè)設(shè)備設(shè)施的歸歸口管理部門門，技術(shù)質(zhì)量量部負責設(shè)計計開發(fā)過程設(shè)設(shè)備設(shè)施的管管理，負責對對公司電腦和和生產(chǎn)過程設(shè)設(shè)備設(shè)施的日日常維護和保保養(yǎng)工作。6.4 工作環(huán)環(huán)境行政事

46、務(wù)部識別別并管理為實實現(xiàn)產(chǎn)品符合合性所需的工工作環(huán)境中人人和物的因素素，根據(jù)工作作需要，負責責確定并提供供作業(yè)場所必必須的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，創(chuàng)造良良好的工作環(huán)環(huán)境，包括：配置適用的房間間并根據(jù)工作作需要適當裝裝修，防止灰灰塵、潮濕；配置必要的通風風、消防器材材，保持適宜宜的溫度、濕濕度和職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生、安全；公司行政事務(wù)部部對工作環(huán)境境的管理，要要考慮人體工工效學的要求求，努力提高高工作效率；確保員工工作環(huán)環(huán)境符合勞動動法規(guī)的要求求；積極創(chuàng)造一種公公司氛圍，引引導員工努力力工作，團結(jié)結(jié)互助，奮發(fā)發(fā)向上，不斷斷創(chuàng)新。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃711技術(shù)術(shù)質(zhì)量部是公公司化學工業(yè)業(yè)爐產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)策劃的歸

47、口口管理部門，策策劃和開發(fā)公公司產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)所需的過程程，確保策劃劃與公司質(zhì)量量管理體系其其他過程的要要求相一致。712 對對公司產(chǎn)品的的開發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)與服務(wù)進行行策劃時，組組織應(yīng)確定以以下方面的適適當內(nèi)容：產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)務(wù)的質(zhì)量目標標；針對產(chǎn)品的開發(fā)發(fā)和服務(wù)確定定產(chǎn)品實現(xiàn)的的過程、文件件和資源的需需求；產(chǎn)品開發(fā)所要求求的驗證、確確認、監(jiān)視、檢檢驗核試驗活活動，以及產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的接收準則；為產(chǎn)品的開發(fā)和和服務(wù)過程滿滿足要求提供供證據(jù)所需的的記錄。713 針針對特定的開開發(fā)項目、合合同，技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部制定質(zhì)質(zhì)量計劃，規(guī)規(guī)定產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計開發(fā)過程程、生產(chǎn)、交交付及交付后后的全過程控控制。策劃的輸出形式式

48、應(yīng)適合于本本公司的運作作方式。7.2 與顧客客有關(guān)的過程程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定市場部負責識別別顧客的要求求，確定與顧顧客有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品要求。如如顧客有招標標要求，則負負責組織有關(guān)關(guān)部門編寫投投標書。這些些要求包括：顧客明示的產(chǎn)品品要求，包括括產(chǎn)品質(zhì)量要要求及涉及功功能、性能、交交付、支持服服務(wù)（如運輸輸、安裝、維維護、培訓等等）、價格等等方面的要求求；顧客沒有明示，但但規(guī)定的用途途或已知的預(yù)預(yù)期用途公司司必需的要求求；與產(chǎn)品有關(guān)的法法律法規(guī)要求求、保密要求求；公司確定的任何何附加要求（自自身的要求）。確定市場調(diào)研提提綱及收集信信息的渠道；編寫需求分析報報告，明確產(chǎn)產(chǎn)品目標。7.2

49、.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評審公司在向顧客作作出提供產(chǎn)品品的承諾之前前（如：提交交標書、接受受合同或定單單及接受合同同或定單的更更改）要對與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求進行評評審； 1)市市場部根據(jù)已已識別的顧客客要求規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品的要求，并并組織技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部、行政政事務(wù)部對產(chǎn)產(chǎn)品要求進行行評審； 2)評評審時，應(yīng)準準確理解顧客客要求，解決決供需雙方對對合同理解不不一致的要求求，綜合評價價履行合同的的能力； 3)只只有在經(jīng)過評評審，并確保保達到以下要要求，才能投投標、簽訂訂訂單或合同。 aa) 產(chǎn)品要要求得到規(guī)定定 bb) 與以前前表述不一致致的合同或定定單的要求已已予解決； cc) 企業(yè)有有能力滿足規(guī)規(guī)定

50、的要求。 4) 若若顧客提供的的要求沒有形形成文件，市市場部在接受受顧客要求前前應(yīng)對顧客要要求進行確認認。 5) 與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求的評審審發(fā)生變更時時，由市場部部修改相關(guān)文文件并進行相相應(yīng)評審或認認可，將變更更的信息傳達達到相關(guān)職能能部門和人員員，評審的結(jié)結(jié)果及跟蹤措措施應(yīng)記錄，由由市場部歸檔檔保存。7.2.3 顧顧客溝通與顧客的溝通根根據(jù)產(chǎn)品和服服務(wù)的用戶對對象差異，由由市場部負責責，有關(guān)部門門予以配合。溝通的內(nèi)容和方方式：產(chǎn)品信息：在產(chǎn)產(chǎn)品售出前及及銷售服務(wù)過過程中，市場場部應(yīng)通過多多種渠道（如如廣告宣傳、上上門宣傳、新新聞發(fā)布會、顧顧客座談會等等）向顧客介介紹產(chǎn)品，回回答顧客的咨咨詢

51、。合同內(nèi)容：合同同簽定過程中中有關(guān)合同條條款的溝通協(xié)協(xié)商。合同進展：根據(jù)據(jù)需要將合同同的執(zhí)行情況況隨合同的進進展反饋給顧顧客，包括產(chǎn)產(chǎn)品要求方面面的更改和出出現(xiàn)問題的處處理，要與公公司內(nèi)部相關(guān)關(guān)部門及顧客客協(xié)調(diào)一致。售后服務(wù)：產(chǎn)品品售出后，以以電話、傳真真、電子郵件件等多種形式式，實時接受受顧客維修、更更換、升級等等需求；要搜搜集顧客的反反饋信息，包包括顧客抱怨怨，及時向管管理者代表或或技術(shù)質(zhì)量部部反饋用戶信信息；妥善處處理顧客投訴訴，以取得顧顧客的持續(xù)滿滿意；定期走走訪客戶，到到使用現(xiàn)場了了解公司產(chǎn)品品的質(zhì)量情況況。7.3 設(shè)計和和開發(fā) 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部是設(shè)計計開發(fā)的歸口口管理部門，負負責化學工

52、業(yè)業(yè)爐的詳細設(shè)設(shè)計的全過程程管理和控制制。731 設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的策劃技術(shù)質(zhì)量部負責責對化學工業(yè)業(yè)爐的詳細設(shè)設(shè)計進行策劃劃和控制，在在進行設(shè)計和和開發(fā)策劃時時，應(yīng)確定：設(shè)計和開發(fā)階段段：硬件產(chǎn)品品有：輸入準準備階段、設(shè)設(shè)計工藝圖紙紙階段、設(shè)計計評審階段、試試產(chǎn)階段、測測試階段、安安裝驗收階段段等；軟件產(chǎn)產(chǎn)品有：需求求分析階段、概概要設(shè)計階段段、詳細設(shè)計計階段、編碼碼階段、測試試階段、客戶戶試運行、安安裝驗收階段段等；項目組人員（包包括項目負責責人、開發(fā)人人員、測試人人員、配置管管理人員）及及其職責，適適用時可按設(shè)設(shè)計階段確定定項目組人員員；適合每個開發(fā)階階段的評審（見見7.3.44）、驗證（見

53、見7.3.55）和確認（見見 7.3.6）活動（包包括人員、方方法、準則、頻頻次和適宜的的時機）；項目的進度安排排，包括確定定設(shè)計項目方方案的時限、軟軟件開發(fā)每個個階段輸出的的文件的發(fā)布布和交付、各各小組協(xié)作進進度要求等；設(shè)計和開發(fā)交付付后提供支持持服務(wù)的要求求和時限（適適用于合同條條件下）；本項目對資源的的特殊要求（如如軟硬件要求求、軟件開發(fā)發(fā)環(huán)境要求等等）；軟件的配置要求求（配置基線線、配置項、軟軟件變更控制制等）。設(shè)計開發(fā)策劃的的結(jié)果應(yīng)形成成項目策劃劃書，并應(yīng)應(yīng)隨開發(fā)的進進展在適當時時予以更新。公司應(yīng)對參與設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的不同小組之之間的接口實實施管理，以以確保有效的的溝通，并明明確職責

54、分工工。732 設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的輸入73211確定設(shè)計和和開發(fā)的輸入入應(yīng)予以規(guī)定定，并形成文文件，編制設(shè)設(shè)計任務(wù)書，這這些輸入包括括：（1）產(chǎn)品主要要功能、性能能要求。這些些要求主要來來自顧客或市市場的需求與與期望，一般般應(yīng)包含在合合同或項目目策劃書中中；可包括（根根據(jù)用戶需要要確定其中部部分）：產(chǎn)品品名稱、規(guī)格格型號、功能能性、主要技技術(shù)參數(shù)、可可靠性、易用用性、效率、維維護性、可移移植性以及安安全性。（2）適用的法法律、法規(guī)要要求，對國家家強制性標準準一定要滿足足。（3）以前類似似設(shè)計開發(fā)提提供的成功或或需要改進的的適用信息。（4）項目開發(fā)發(fā)計劃。（5）設(shè)計開發(fā)發(fā)必須的其他他要求。7322

55、2技術(shù)質(zhì)量部部組織有關(guān)設(shè)設(shè)計開發(fā)人員員和相關(guān)部門門對設(shè)計開發(fā)發(fā)輸入進行評評審，以確保保輸入的充分分性和適宜性性。要求應(yīng)完完整、清楚，不不能自相矛盾盾。對其中不不完善、不清清晰或矛盾的的要求做出澄澄清和解決，確確保設(shè)計開發(fā)發(fā)的輸入滿足足任務(wù)書的要要求,并保持記錄錄。733 設(shè)設(shè)計開發(fā)的輸輸出設(shè)計和開發(fā)的輸輸出應(yīng)以能夠夠針對設(shè)計開開發(fā)的輸出進進行驗證的方方式提出，設(shè)設(shè)計和開發(fā)輸輸出應(yīng)：(1) 滿足設(shè)設(shè)計和開發(fā)輸輸入的要求；(2) 為后續(xù)續(xù)的過程（采采購、生產(chǎn)和和服務(wù)）提供供適當?shù)男畔⑾ⅲ?3) 包含或或引用驗收、接接收準則；產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范范或有關(guān)標準準；用戶指南南或用戶手冊冊等。(4) 規(guī)定對對安

56、全和正常常使用至關(guān)重重要的產(chǎn)品特特性，包括安安裝、使用、維維護及處置等等要求。(5) 設(shè)計和和開發(fā)的輸出出應(yīng)形成文件件，發(fā)布前予予以評審和確確認，并應(yīng)在在放行前得到到批準。734 設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的評審在適當階段，技技術(shù)質(zhì)量部項項目負責人應(yīng)應(yīng)依據(jù)所策劃劃的安排對設(shè)設(shè)計和開發(fā)進進行系統(tǒng)的評評審，評審的的方式可以采采用會議評審審、專家評審審、逐級審查查、同行評審審等，以便：評價設(shè)計和開發(fā)發(fā)產(chǎn)品的結(jié)果果滿足要求的的能力，全面面評價設(shè)計開開發(fā)的各階段段是否滿足預(yù)預(yù)先的計劃和和安排，階段段性結(jié)果是否否滿足要求；識別設(shè)計和開發(fā)發(fā)過程中存在在的問題，并并采取糾正和和改進措施。評審的參加者應(yīng)應(yīng)包括與所評評審的設(shè)

57、計和和開發(fā)階段有有關(guān)的部門的的代表。評審審的結(jié)果及任任何必要的措措施記錄應(yīng)予予以保持。735 設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的驗證a. 為確保設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的輸出是否滿滿足輸入的要要求，應(yīng)依據(jù)據(jù)所策劃的安安排對設(shè)計和和開發(fā)進行驗驗證。驗證的的方式可采用用樣機試驗、產(chǎn)產(chǎn)品安裝后調(diào)調(diào)試、單元測測試、系統(tǒng)測測試、集成測測試等。b. 當驗證結(jié)結(jié)果表明設(shè)計計和開發(fā)輸出出未能或部分分未能滿足要要求時，應(yīng)決決定采取有效效的跟蹤措施施，包括更改改設(shè)計滿足要要求。c. 對于設(shè)計計開發(fā)的驗證證結(jié)果、跟蹤蹤措施及其實實施情況應(yīng)予予以詳細記錄錄并保持。設(shè)計開發(fā)的驗證證通常采用小小范圍設(shè)備聯(lián)聯(lián)調(diào)的形式，但但有些項目只只是合同階段段方案

58、設(shè)計，此此時驗證采用用對方案進行行會審的方式式進行驗證。736 設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的確認為確定設(shè)計和開開發(fā)是否滿足足規(guī)定的或已已知預(yù)期用途途的要求。應(yīng)應(yīng)按如下要求求進行確認：a. 應(yīng)按設(shè)計計開發(fā)策劃的的安排，在設(shè)設(shè)計和開發(fā)完完成后、批準準產(chǎn)品正式提提供之前，進進行設(shè)計和開開發(fā)確認。b. 當確認結(jié)結(jié)果表明產(chǎn)品品的設(shè)計和開開發(fā)不能滿足足或不能完全全滿足預(yù)期要要求時，應(yīng)變變更或重新設(shè)設(shè)計，以滿足足要求。c. 應(yīng)對設(shè)計計和開發(fā)確認認結(jié)果和變更更措施及其實實施情況予以以記錄。d. 設(shè)計確認認應(yīng)結(jié)合驗收收交付進行，保保證項目符合合用戶的需求求，得到用戶戶的認可。737 設(shè)設(shè)計和開發(fā)更更改的控制a. 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量

59、部應(yīng)識別別設(shè)計和開發(fā)發(fā)更改的范圍圍，應(yīng)形成文文件，并保持持記錄，如因因軟件產(chǎn)品不不合格導致的的更改還應(yīng)按按不合格品控控制程序?qū)嵤┦┛刂疲ㄒ?8.3）。b. 識別并評評價更改對已已安裝部分及及對各相關(guān)模模塊的影響范范圍、程度，并并確定采取的的相應(yīng)措施。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。c. 在適當時時對更改進行行評審驗證，必必要時（如合合同或法規(guī)要要求時）進行行確認。d. 設(shè)計開發(fā)發(fā)的更改提出出部門應(yīng)填寫寫設(shè)計開發(fā)發(fā)更改申請單單，并附上上相關(guān)資料，報報項目負責人人批準后方可可進行更改，并并將更改的內(nèi)內(nèi)容通知到相相關(guān)部門和人人員。e. 軟件的變變更要按軟件件配置管

60、理進進行控制。f. 更改評審審結(jié)果及任何何必要措施的的記錄應(yīng)予保保持。7.4 采購7.4.1采購購過程7.4.1.11控制采購過過程，以確保保采購產(chǎn)品符符合要求。對對供方（外包包方）及采購購的產(chǎn)品控制制的程度取決決于采購的產(chǎn)產(chǎn)品對隨后的的產(chǎn)品實現(xiàn)或或最終產(chǎn)品的的影響；公司司制定了采采購過程控制制程序，采采購部是公司司采購過程的的歸口管理部部門。a) 識別采購購產(chǎn)品對隨后后產(chǎn)品實現(xiàn)或或最終產(chǎn)品的的影響程度；b) 對供方進進行評價和選選擇；d) 對供方定定期進行評價價；e) 確定采購購文件；f) 對采購產(chǎn)產(chǎn)品進行驗證證和試驗；對不合格的采購購產(chǎn)品進行控控制。按采購產(chǎn)品的要要求和對外包包方的要求提提