關(guān)鍵控制點風(fēng)險評估和控制計劃

1、要點控制點風(fēng)險評估和控制計劃要點控制點風(fēng)險評估和控制計劃6/6要點控制點風(fēng)險評估和控制計劃風(fēng)險評估記錄要點控制點的判斷流程圖問題1：該步驟可否對確定的危害性(質(zhì)量或安全)有控制措施更正工藝或產(chǎn)品否是是對安全性和質(zhì)量來說，該點的控制措施可否必要？否不是要點控制點停止問題2：可否該步驟可以將可能風(fēng)險減至可接受程序？否是要點控制點是問題3：該步驟造成的污染或質(zhì)量影響可否超出可接受水平或增至不可以接受水是否問題不是要點控制點3：該步驟造成的污染或質(zhì)量影響可否超出可接受水平或增至不可以接受水平？停止是否不是要點控制停止要點控制點要點控制點解析控制小組組成要點控制點解析控制小組成員資歷要求及職責(zé)姓名小組內(nèi)

2、崗位/職學(xué)歷及相關(guān)工作經(jīng)驗風(fēng)險控制管理系統(tǒng)中的職責(zé)職務(wù)務(wù)1負(fù)責(zé)組織風(fēng)險控制點的鑒別和管理和限值確定包括條件變化必要時的重新的鑒別和控制方法的擬定；2負(fù)責(zé)要點控制點的監(jiān)控落實情況的檢查和督查；3負(fù)責(zé)對相關(guān)要點控制點檢驗、從事生產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量和技監(jiān)控人員的培訓(xùn)；4負(fù)責(zé)鑒別外面環(huán)境變化時重質(zhì)量部經(jīng)術(shù)5年工作經(jīng)驗；組長新進(jìn)行風(fēng)險識其他必要性；理參加過風(fēng)險鑒別和控制5負(fù)責(zé)相關(guān)要點風(fēng)險控制點產(chǎn)的相關(guān)的培訓(xùn)；生偏離時的糾正和預(yù)防措施的贊同和落實情況的檢查和監(jiān)控。6負(fù)責(zé)組織相關(guān)風(fēng)險控制情況的內(nèi)部的檢查；7負(fù)責(zé)風(fēng)險控制點相關(guān)的內(nèi)部外面的溝通和客戶反響的處理1在組長的安排和組織下，參加風(fēng)險的鑒別和評估；2負(fù)責(zé)平常要點

3、風(fēng)險點的監(jiān)控情況從事生產(chǎn)的管理相關(guān)工作的檢查督查；生產(chǎn)部經(jīng)3負(fù)責(zé)要點風(fēng)險點偏離時的糾正措組員4年；理施的擬定和落實檢查；參加過風(fēng)險鑒別和控制的4參加風(fēng)險控制的檢查和評估；相關(guān)的培訓(xùn)；5負(fù)責(zé)客戶反響相關(guān)的辦理的落實；6負(fù)責(zé)相關(guān)人員的培訓(xùn)管理。1在組長的安排和組織下，參加風(fēng)險的鑒別和評估；從事檢驗的工作3年；2負(fù)責(zé)平常要點風(fēng)險點的監(jiān)控情況的檢查督查；組員參加過風(fēng)險鑒別和控制的3負(fù)責(zé)要點風(fēng)險點偏離時的糾正措相關(guān)的培訓(xùn)施的擬定和落實檢查；4參加風(fēng)險控制的檢查和評估；5落實控制點的相關(guān)的控制生產(chǎn)工藝流程圖1原輔料采買2進(jìn)料檢驗3預(yù)加工4檢驗5錫焊6檢驗7裝置8檢驗包裝檢驗入庫風(fēng)險鑒別和判斷記錄生產(chǎn)工序可

4、能產(chǎn)生的危害來嚴(yán)重議論依照預(yù)防和控制方法是否/生產(chǎn)過源性關(guān)鍵程控制點原輔料采物理：劃傷、缺損、是原輔料簡單發(fā)生此類進(jìn)廠檢驗，第三方的檢測報是購和進(jìn)料性能不吻合等問題,直接影響產(chǎn)質(zhì)量告檢驗量化學(xué)：傷害物質(zhì)是直接影響產(chǎn)品使用安第三方檢測報告是全生物：資料霉變或有否可以直觀看到,后續(xù)還進(jìn)廠檢驗可以直觀看到否害蟲尸體要求加工原資料儲物理：雜質(zhì)混入、損否燈、墻壁、頂棚如期檢產(chǎn)品離地、離墻堆放，嚴(yán)格否存壞查打掃，產(chǎn)品用廢布覆按規(guī)定對墻壁、頂棚和設(shè)備蓋如期檢查、打掃。發(fā)生玻璃爆裂時，周邊產(chǎn)品及時隔斷檢查。化學(xué)：無生物：霉變、害蟲尸否加工作業(yè)時會檢查，用產(chǎn)品覆蓋否體紙張覆蓋氣瓶干凈物理：破壞是依照工藝指導(dǎo)書作

5、業(yè)嚴(yán)格依照工藝指導(dǎo)書作業(yè)否與消毒化學(xué)：油污不涉及生物：無否加工后運送車間裝置氣瓶檢查物理：漏檢是可能會有漏檢的情況包裝以前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無不涉及生物：害蟲是滅蟲，向來未發(fā)生如期滅蟲，目視檢查否氣瓶置換物理：破壞是依照操作規(guī)程作業(yè)嚴(yán)格依照操作規(guī)程作業(yè)否化學(xué)：助焊劑、焊錫是影響產(chǎn)品使用安全質(zhì)保單和檢測報告是不是環(huán)保產(chǎn)品生物：無否錫焊后裝置氧氣充裝物理：漏檢是可能會有漏檢的情況包裝以前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無不涉及生物：害蟲是滅蟲，向來未發(fā)生如期滅蟲，目視檢查否檢漏物理：雜物混入是玻璃、其他雜質(zhì)等有可嚴(yán)格按規(guī)定對墻壁、頂棚和是能混入設(shè)備如期檢查、打掃。發(fā)生玻璃爆裂時，周邊產(chǎn)品及時隔斷檢查?；瘜W(xué)：油污是機(jī)

6、器保護(hù)保養(yǎng)時可能保護(hù)保養(yǎng)完成后必定清理干否有油污污染產(chǎn)品凈才可作業(yè)，作業(yè)員動工前進(jìn)行檢查生物：害蟲是滅蟲，向來未發(fā)生如期滅蟲，目視檢查否檢驗物理：漏檢是可能會有漏檢的情況包裝以前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無不涉及生物：害蟲是滅蟲，向來未發(fā)生如期滅蟲，目視檢查否包裝物理：雜物混入是玻璃、其他雜質(zhì)等有可嚴(yán)格按規(guī)定對墻壁、頂棚和否能混入設(shè)備如期檢查、打掃。發(fā)生玻璃爆裂時，周邊產(chǎn)品及時隔斷檢查。化學(xué)：無不涉及生物：害蟲混入是滅蟲，向來未發(fā)生如期滅蟲，目視檢查否成品庫存物理：包裝箱破壞，是存放庫房的包裝有可如期檢查，發(fā)貨時進(jìn)行檢查，否受潮能破壞或受潮存放3個月以上的產(chǎn)品由品質(zhì)部再進(jìn)行檢查，保持庫房的通風(fēng)和干燥化學(xué)

7、：無不涉及生物：霉變是可能會有發(fā)霉的情況如期檢查，發(fā)貨時進(jìn)行檢查，否存放3個月以上的產(chǎn)品由品質(zhì)部再進(jìn)行檢查，保持庫房的通風(fēng)和干燥要點控制點和控制計劃產(chǎn)品名稱：要點控制點要點限值監(jiān)控程序和頻要點控考據(jù)程序糾正措施及其地址（CL）率制點記和頻率錄原輔料接受外觀吻合客戶查收人員對每來料檢1質(zhì)檢員每1拒收不合格的要求;批原料的外觀驗報告周對原輔料原料。傷害物質(zhì)吻合進(jìn)行控制，核對測試報查收記錄進(jìn)2拒收測試不合客戶要求的標(biāo)供應(yīng)商的檢驗告行復(fù)核。格的原料準(zhǔn)報告，傷害物質(zhì)2采買部會客人有要求時同質(zhì)量部每送SGS、ITS等年一次對供第三方機(jī)構(gòu)檢應(yīng)商進(jìn)行復(fù)測。核議論使用的焊錫和每批檢驗并有輔料檢1質(zhì)檢員每1拒收不合格的助焊劑吻合要供應(yīng)商的質(zhì)保驗記錄、周對原輔料焊錫和助焊劑求書質(zhì)保書查收記錄進(jìn)行復(fù)核。2喜愛夠部會同質(zhì)量部每年一次對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核議論裝置作業(yè)依照車間管理人員車間檢1.