石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗機構(gòu)認(rèn)證

1、石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗機構(gòu)認(rèn)證評審內(nèi)容、評審審方法和評審審紀(jì)錄中國石油和化學(xué)學(xué)工業(yè)協(xié)會質(zhì)質(zhì)量技術(shù)中心心編制（2002年44月5日）條款評審內(nèi)容評審方法判定判定依據(jù)和說明明4組織與管理4.1企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)所所在單位應(yīng)具具有法人資格。查所在企業(yè)的營營業(yè)執(zhí)照或法法人授權(quán)證明明。有營業(yè)執(zhí)照或法人授授權(quán)證明，判判定合格。4.2企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)滿足以下要要求；a)應(yīng)是獨立的的、健全的、二二級建制的專專職機構(gòu)，并根據(jù)據(jù)需要設(shè)立若若干檢驗室。查組織機構(gòu)圖或或職能。有機機構(gòu)并能夠獨獨立行使質(zhì)量監(jiān)督檢驗工工作，判定合合格（B級組組織機構(gòu)圖可簡化）。b)應(yīng)由企業(yè)最最高管理層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。查主管領(lǐng)導(dǎo)的職職能。有企業(yè)業(yè)的一名領(lǐng)

2、導(dǎo)導(dǎo)主管，判定合格。c)應(yīng)配備管理理方面的工作作人員，管理理人員具有履行職職責(zé)所需的權(quán)權(quán)利和資源。查人員清單和職職責(zé)。有管理理人員，有職職責(zé)和權(quán)利，判定合格。d)有措施保證證工作人員不不受來自企業(yè)業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)外的可能能對工作質(zhì)量量有不良影響響的壓力。查規(guī)定。有相應(yīng)應(yīng)的規(guī)定，判判定合格。e)組織形式能能保證對檢驗驗結(jié)果判斷的的獨立性和誠誠實性。查質(zhì)檢機構(gòu)內(nèi)部部組織機構(gòu)圖圖或相關(guān)職能能。能夠保證，判定合格格（B級對質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)內(nèi)部部組織機構(gòu)圖不做強制要要求）。f)有明文規(guī)定定各類人員的的職責(zé)、權(quán)限限及相互關(guān)系。查崗位和職責(zé)。職職責(zé)明確，相相互關(guān)系合理理不會發(fā)生混淆，判定定合格。g)有熟悉檢驗驗方法及程

3、序序，了解檢驗驗?zāi)康募岸迷u價檢檢驗結(jié)果的人人員實施監(jiān)督。監(jiān)督人員與與非監(jiān)督人員員的比例足以以保證監(jiān)督工作正正常實施。查相關(guān)規(guī)定和人人員能力。要要求有熟悉業(yè)業(yè)務(wù)的人員對檢驗人員的的工作進行監(jiān)監(jiān)督和指導(dǎo)。有有監(jiān)督人員，有實施和和記錄，監(jiān)督督人員與非監(jiān)監(jiān)督人員的比例不低于110（B級至少少有一名，可可以兼職），判定合格格。h)有一名熟悉悉檢驗業(yè)務(wù)的的工作人員擔(dān)擔(dān)任技術(shù)主管，全面面負責(zé)企業(yè)質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)的技技術(shù)管理工作。查技術(shù)主管。技技術(shù)主管熟悉悉檢驗業(yè)務(wù)，判判定合格。i)有一名熟悉悉質(zhì)量管理的的工作人員擔(dān)擔(dān)任質(zhì)量主管負責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理工作作（可以由技技術(shù)主管兼任任）。查質(zhì)量主管。質(zhì)質(zhì)量主管熟悉悉質(zhì)量工作，

4、判判定合格（可可以兼職）。j)當(dāng)技術(shù)或質(zhì)質(zhì)量主管不在在時，應(yīng)明文文指定代理人，負責(zé)責(zé)其工作。k)有條件時應(yīng)應(yīng)參加能力驗驗證或?qū)嶒炇沂冶葘顒印２橄鄳?yīng)規(guī)定。有有規(guī)定，對代代理人有相應(yīng)應(yīng)能力的要求，判定合格格（B級不做做強制要求）。5質(zhì)量體系、審核核和評審5.1企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)建立與其監(jiān)監(jiān)督檢驗工作作相適應(yīng)的管理體體系并文件化化。查質(zhì)量手冊或相相關(guān)文件。有有滿足5.22要求的文件，判定合格。5.2質(zhì)量手冊和有關(guān)關(guān)文件應(yīng)包括括以下內(nèi)容：a)企業(yè)最高管管理者批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布的質(zhì)量的的方針和目標(biāo)標(biāo)；不干涉質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)檢驗驗工作的聲明明，以及質(zhì)檢檢機構(gòu)的承諾諾等。(B級對質(zhì)量手手冊不做統(tǒng)一一要求)。查相應(yīng)文件和規(guī)

5、規(guī)定。企業(yè)有有質(zhì)量的方針針目標(biāo)，有企業(yè)最高管理理者不干涉質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)檢測測結(jié)果的聲明和質(zhì)檢機機構(gòu)為保證檢檢驗結(jié)果的科科學(xué)性和公正性的承諾諾，判定合格格。b)企業(yè)質(zhì)檢機機構(gòu)的組織和和管理結(jié)構(gòu)以以及在企業(yè)中的位置置和組織機構(gòu)構(gòu)圖。查企業(yè)和質(zhì)檢機機構(gòu)的組織機機構(gòu)圖。企業(yè)業(yè)有組織機構(gòu)圖，圖中標(biāo)標(biāo)明質(zhì)檢機構(gòu)構(gòu)的位置；質(zhì)檢機構(gòu)也有組織機構(gòu)圖圖，判定合格格（B級對質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)的組織機構(gòu)圖不不做強制要求求）。c)各類人員的的崗位職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系。查與檢驗工作有有關(guān)的崗位職職責(zé)。有崗位位職責(zé)，判定合格。d)企業(yè)質(zhì)檢機機構(gòu)實現(xiàn)量值值溯源的程序序。查質(zhì)檢機構(gòu)量值值溯源的規(guī)定定?？梢允瞧笃髽I(yè)統(tǒng)一的量值溯源程序序。

6、但質(zhì)檢機機構(gòu)要有相應(yīng)應(yīng)的人員負責(zé)此項工作，并并在職責(zé)中加加以明確，判判定合格。e)企業(yè)質(zhì)檢機機構(gòu)的檢驗范范圍。查文件?？梢砸砸员砀竦男问绞奖磉_，有則則判定合格。f)在用的主要要設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)的有關(guān)關(guān)說明（可以以表格格形式表示）。查文件。可以以以表格形式表表示，包括內(nèi)內(nèi)容：名稱、制造商、測測量范圍、檢檢定周期等。有有且內(nèi)容基本全面判定定合格。g)在用設(shè)備維維護的程序。查規(guī)定。有規(guī)定定，判定合格格。h)當(dāng)出現(xiàn)檢驗驗異常情況或或偏離規(guī)定的的方針和程序時，實實現(xiàn)信息反饋饋和采取糾正正措施的程序。查規(guī)定。規(guī)定中中有因特殊情情況不能嚴(yán)格格按照檢驗程序進行檢驗驗時的處理措措施，判定合合格。i)處理抱怨的的

7、程序。查規(guī)定。規(guī)定中中包括如何收收集抱怨，如如何分析和解決抱怨的內(nèi)內(nèi)容，判定合合格。j)內(nèi)部審核程程序。查規(guī)定。有程序序規(guī)定，判定定合格。（BB級對企 業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)的內(nèi)內(nèi)部審核不做做強制要求）。5.3企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)定期對內(nèi)部部進行審核、檢查或考核，并并有記錄。也也可隨企業(yè)質(zhì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審審核工作進行行。查內(nèi)部審核計劃劃和記錄。有有計劃，按照照計劃實施并有關(guān)記錄，判判定合格。（B級對企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)的內(nèi)部審審核不做強制制要求）。內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)的，有有一定資格的人承擔(dān)擔(dān)。抽查部分審核員員的培訓(xùn)記錄錄。內(nèi)審人員員經(jīng)過培訓(xùn)，判定合格。內(nèi)部審核人員要要求與被審核核的質(zhì)量活動無關(guān)。查內(nèi)部審核記錄錄。

8、做到審核核員不審核自自己的工作，判定合格。當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢檢驗結(jié)果的正正確性或有效性可疑時時，應(yīng)采取糾糾正措施。查內(nèi)部審核記錄錄。如果在內(nèi)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)已已發(fā)出的檢驗報告有誤時時，采取了有有效的糾正措措施，判定合格。5.4企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)參照本細則則定期對企業(yè)業(yè)的車間（分廠）中中控分析（半半成品檢驗）進行考核，有計計劃，有實施施并有記錄。查考核計劃和記記錄。有檢查查內(nèi)容，有計計劃能實施，判定合格。5.5內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的的問題和采取取的糾正措施施應(yīng)文件化。并保保證在規(guī)定時時間內(nèi)部實糾糾正措施。查內(nèi)審記錄和糾糾正措施。對對發(fā)現(xiàn)的問題題有文字化糾正措施，并并對糾正措施施進行跟蹤，且且記錄完整，判定合格格。（

9、B級不做強制制要求）。6人員6.1企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)配備滿足其其正常工作需需要的人員。其中中：檢驗人員員和管理人員員應(yīng)受過與其所承承擔(dān)任務(wù)相適適應(yīng)的教育和和培訓(xùn)。檢驗人員員應(yīng)持證上崗崗。查人員技術(shù)檔案案等資料，有有培訓(xùn)記錄，檢檢驗人員有本企業(yè)頒發(fā)發(fā)的上崗證，經(jīng)經(jīng)省級或省級級以上主管部門專業(yè)培培訓(xùn)并有合格格證書，判定定合格。6.2有工作人員知識識更新的培訓(xùn)訓(xùn)計劃，并保保證培訓(xùn)計劃按時時實施。查培訓(xùn)計劃和執(zhí)執(zhí)行情況。有有計劃并實施施，判定合格。（B級不不做強制要求求）。6.3建立人員技術(shù)業(yè)業(yè)績檔案，包包括技術(shù)人員員有關(guān)的資格證書書、技能、經(jīng)經(jīng)歷及培訓(xùn)的的記錄等。查人員技術(shù)業(yè)績績檔案。有培培訓(xùn)記錄，經(jīng)

10、經(jīng)歷和資格證書，判定合合格。6.4企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)負負責(zé)人應(yīng)有任任命文件。查任命文件。有有任命文件，判判定合格。7設(shè)施和環(huán)境7.1企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)的的檢驗設(shè)施、場場地以及能源、照明、采暖暖和通風(fēng)等有有利于檢驗工作的正常進行。根根據(jù)檢驗工作作的需要可設(shè)立：化學(xué)分析析室、儀器分分析室、天平平室等?，F(xiàn)場查看。布局局合理，儀器器設(shè)備擺放整整齊便于操作，有良好的的采光和照明明，能夠按檢檢驗工作的需要設(shè)立檢驗驗室，判定合合格。7.2在有關(guān)規(guī)范、方方法和程序有有要求或環(huán)境境條件可能影響檢檢驗結(jié)果時，企企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)有監(jiān)測、控控制設(shè)施，并并記錄環(huán)境條條件?，F(xiàn)場查看。根據(jù)據(jù)檢驗規(guī)范和和儀器使用說說明。重點是對有溫濕度度

11、要求的環(huán)境境，要有相應(yīng)應(yīng)的監(jiān)測和控制設(shè)施，如如空調(diào)、溫濕濕度計等，并并對檢驗時的溫度有記錄錄，判定合格格。7.3對有關(guān)技術(shù)活動動涉及的因素素，例如生物物無菌、灰塵、電電磁干擾、濕濕度、電源、溫度、聲音和振振動水平等應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)規(guī)定?，F(xiàn)場查看。根據(jù)據(jù)檢驗規(guī)范和和儀器使用說說明，對于有無菌、灰塵塵、電磁干擾擾、振動水平平有要求的環(huán)境，要采取取相應(yīng)的隔離離、屏蔽等措措施。有措施，判定合格格。7.4相鄰區(qū)域內(nèi)的工工作有不利影影響時，要進進行有效隔離，并并采取措施防防止交叉污染染?，F(xiàn)場查看。滿足足要求，判定定合格。7.5進入和使用有影影響工作質(zhì)量量的區(qū)域應(yīng)有有明確的限制和控控制?，F(xiàn)場查看。對進進入人員

12、有限限制的檢驗場場所，采取了相應(yīng)的措施施，判定合格格。7.6采取措施確保企企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)構(gòu)有良好的內(nèi)內(nèi)務(wù)管理，如衛(wèi)生生、著裝等?，F(xiàn)場查看。查看看相關(guān)的內(nèi)務(wù)務(wù)管理制度，如如更換工作服、衛(wèi)生清清潔等。有制制度，現(xiàn)場情情況良好，判定合格。7.7對檢驗中產(chǎn)生的的“三廢”應(yīng)進行處理理，以符合環(huán)境保護護的要求?，F(xiàn)場查看。檢驗驗室的“三廢”排放有措施施，能落實，判定合格格。7.8檢驗設(shè)施和工作作環(huán)境應(yīng)符合合安全生產(chǎn)的的各項要求?，F(xiàn)場查看。有安安全消防設(shè)施施，并有效，檢檢驗室無安全隱患，判判定合格。8設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)8.1企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)正確配備進進行檢驗所需需的取樣、測量和和測試設(shè)備。按檢驗規(guī)范和產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對

13、照照查看設(shè)備一一覽表。儀器性能和測量量范圍均滿足足要求，判定定合格。因為儀器設(shè)備不不足而需要分分包的項目應(yīng)應(yīng)符14.1和144.2條款的的規(guī)定。8.2企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)對所有儀器器設(shè)備進行正正常維護，并有維維護程序或制制度。a)如果任一設(shè)設(shè)備有過載或或錯誤操作、給給出可疑結(jié)果果、顯示有缺缺陷或超出規(guī)規(guī)定極限時，應(yīng)應(yīng)立即停止使使用，并恰當(dāng)當(dāng)放置以防誤誤用，或加貼貼明顯的停用用標(biāo)簽或標(biāo)記記。b)修復(fù)的設(shè)備備要經(jīng)過檢定定、校準(zhǔn)或測測試，證明滿滿足要求后方方能投入使用用。c)企業(yè)質(zhì)檢機機構(gòu)應(yīng)檢查由由于上述缺陷陷或偏離規(guī)定定極限對以前前的檢驗工作作所造成的影影響。查看規(guī)定，要求求有維護保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)定，規(guī)定定中

14、必須包括有a)、bb)、和c)條款的內(nèi)內(nèi)容要求，并并且制度有可操作性。有制度，有有記錄，現(xiàn)場場在用儀器設(shè)備保養(yǎng)良好好（必要時可可通過實際操操作進行現(xiàn)場驗證），判判定合格。8.3企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)的的每臺儀器設(shè)設(shè)備（包括標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都都應(yīng)有明顯的的標(biāo)識表明其其狀態(tài)?，F(xiàn)場查看標(biāo)識，并并抽取部分進進行核實，全全部相符，判判定合格。8.4企業(yè)對檢驗使用用的每一臺設(shè)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)均應(yīng)建立檔案案并有效保存存。設(shè)備檔案案至少有以下內(nèi)容容：設(shè)備的名稱。制造商名稱、型型號和出廠編編號或其它唯一性標(biāo)識識。接收日期和啟用用日期。目前放置地點。設(shè)備接收時的狀狀態(tài)（例如全全新的、用過的的、經(jīng)改裝的的）。制造商提供的使使用說

15、明書的的復(fù)印件。檢定日期和結(jié)果果以及下一次次檢定的日期。使用記錄。迄今所進行維護護的詳細記錄錄、今后維護計劃。歷次損壞、故障障、改裝或修修理的記錄。查設(shè)備檔案。檔檔案以由企業(yè)業(yè)統(tǒng)一管理。有有檔案且內(nèi)容符合a）-j）條款的要求求，判定合格格。由于企業(yè)的規(guī)模模和所在行業(yè)業(yè)的不同，因此本條款款在檢查時，不不對檔案的具具體形式過分分要求，檢查查重點應(yīng)是檢檢驗過程中的的關(guān)鍵設(shè)備。（B級對f、hh項不做強制制要求）。9量值的溯源和校校準(zhǔn)。9.1企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)所所有的對檢驗驗結(jié)果的準(zhǔn)確確性和有效性有影影響的設(shè)備在在投入使用前前必須進行檢定和和校準(zhǔn)。抽取部分進行核核實，必須包包括關(guān)鍵設(shè)備備。均在檢定周期內(nèi)，判判

16、定合格。9.2企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)制制定檢定程序序及計劃，應(yīng)應(yīng)能夠保證企業(yè)質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)所有有測量均可以以溯源到國家或國國際計量基準(zhǔn)準(zhǔn)。查規(guī)定和檢定計計劃并核實。企企業(yè)有計量器器具的檢定或校準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定；企業(yè)開展的的自檢的項目目過了地方計量部門門的考核；質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)有人人員負責(zé)對計量器具的管管理；計量器器具的檢定按按計劃進行了實施。以以上幾條都符符合，判定合合格。9.3對于國家無檢定定規(guī)程的計量量器具，應(yīng)自自行編制校準(zhǔn)方法法，定期進行行校準(zhǔn)并記錄錄。查校準(zhǔn)方法和記記錄。有校準(zhǔn)準(zhǔn)方法，方法法的制訂有依據(jù)，有可溯溯源性，并按按周期進行了了校準(zhǔn)，有校準(zhǔn)記錄，判判定合格。9.4校準(zhǔn)物質(zhì)能追溯溯到國家（或或國際）計量量

17、基準(zhǔn)或追溯到國國家（或國際際）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)。對于在檢驗過程程中使用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需具具有證書。有證書并在在有效期內(nèi)，判定合格。10檢驗方法10.1如果缺少指導(dǎo)書書可能危及檢檢驗結(jié)果，企企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)對對所有有關(guān)設(shè)設(shè)備的使用和和操作、檢驗樣品品的處置及制制備編制指導(dǎo)導(dǎo)書。所有與企業(yè)質(zhì)檢檢機構(gòu)工作有有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊冊和參考數(shù)據(jù)據(jù)都屬現(xiàn)行有有效并便于工作人人員使用。查檢驗過程中所所使用的產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗驗規(guī)范等資料是否齊全和和現(xiàn)行有效，是是否便于工作作人員查詢和使用。符符合要求，判判定合格。（B級對指導(dǎo)書不做強制制要求）。 10.2企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)牡姆椒ê统绦蛐蜻M行工作（包括括樣品抽取

18、、處處置、傳送和儲存、制備、檢檢驗數(shù)據(jù)的分分析）。該方方法和程序與所要要求的有關(guān)檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范一致。可選擇一個有代代表性的檢驗驗項目進行實實際操作的審審核，從現(xiàn)場場抽樣直至出出據(jù)檢驗報告告。通過跟蹤蹤觀察，確定定工作程序和和方法是否符符合檢驗規(guī)范范和標(biāo)準(zhǔn)要求求，符合要求求判定合格。由于化工企業(yè)的的標(biāo)準(zhǔn)溶液的的配制和管理理直接影響檢檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性，因此此必須對標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液進行檢檢查。標(biāo)準(zhǔn)溶溶液配制符合合規(guī)范，在周周期內(nèi)使用并并有標(biāo)識，判判定合格。對對于外購的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)樣品，有有定值報告，判判定合格。10.3數(shù)據(jù)的計算和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換要經(jīng)過適適當(dāng)?shù)男：?。檢驗中數(shù)據(jù)的計計算和轉(zhuǎn)換有有人員進行校校

19、核并簽字，判定合格格。10.4對進行檢驗所需需的重要材料料，要有文件件化的采購、接收收和保管程序序。查規(guī)定。不強調(diào)調(diào)質(zhì)檢機構(gòu)有有單獨的采購購制度，但質(zhì)檢機構(gòu)中有有人員負責(zé)采采購、接收和和保管工作，有工作程序序，判定合格格。（B級對對工作程序不做強制要求求）。11樣品的處置11.1企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)制定檢驗樣樣品標(biāo)識的編編制方法，確保樣樣品在實際工工作中不會混混淆。查標(biāo)識的編制方方法，要求有有標(biāo)識并能夠夠做到唯一性。判定合格格。（B級不不做強制要求求）。11.2企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)有檢驗樣品品的運輸、接接收、處置、保護護、儲存、保保管的設(shè)施，避免檢驗樣品變變質(zhì)或損壞。如如果樣品必須在特定的環(huán)境境下儲存

20、或處處置，應(yīng)維持持、監(jiān)控并記記錄這些條件件。查檢驗規(guī)范和產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。要要求有設(shè)施，保保證樣品從取樣到檢驗驗前不會發(fā)生生變質(zhì)、損壞壞和丟失，判定合格。本本條款可以和和10.2結(jié)結(jié)合進行。（B級不做強制制要求）。11.3企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)有檢驗樣品品的運輸、接接收、處置、保護護、儲藏、保保管的程序。查規(guī)定。有相應(yīng)應(yīng)的規(guī)定，能能有效實施，判判定合格。（B級不做做強制要求）。12記錄12.1企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)制定并執(zhí)行行質(zhì)量記錄和和技術(shù)的標(biāo)識、收收集、編目、使使用、歸檔、儲存、維護和處處置的程序或或制度。記錄錄中應(yīng)有能夠體現(xiàn)現(xiàn)包括負責(zé)取取樣、每項檢檢驗操作和結(jié)果校校核的人員的的標(biāo)識。查有關(guān)記錄的規(guī)規(guī)定和近

21、期的的部分檢驗記記錄。本條款的檢查包括括兩部分：一一是記錄的格格式和內(nèi)容，即表格的設(shè)設(shè)計。要求檢檢驗項目完整整，有樣品的名稱和編號號，記錄的編編號，檢驗和和校核人員簽字等。二是是抽查部分記記錄，要求內(nèi)內(nèi)容填寫完整，字跡清晰晰，更改要符合有有關(guān)規(guī)定，記記錄按照規(guī)定進行了了存檔，便于于查詢。符合合以上兩個方面，判定合合格。12.2所有記錄應(yīng)清晰晰，有便于檢檢索的記錄儲儲存保管方式，儲儲存保管設(shè)施施環(huán)境適宜，避免損壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失。根據(jù)有關(guān)記錄的的規(guī)定，檢查查其保存方式式和設(shè)施，保存設(shè)施良良好并便于檢檢索，判定合合格。13檢驗報告13.1企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)應(yīng)應(yīng)按照檢驗方方法中的規(guī)定定要求準(zhǔn)確、清晰晰、明確

22、、客客觀地出具檢檢驗報告。查檢驗報告。抽抽查近期的部部分檢驗報告告。要求報告的內(nèi)容符合合13.2的的要求，對于于檢驗報告的檢查，可參照照對12.11條款的檢查查進行。13.2檢驗報告或證書書至少應(yīng)包括括以下信息：標(biāo)題（如“檢驗驗報告”）。檢驗報告的唯一一性標(biāo)識（如如序號），每頁及總頁數(shù)的的標(biāo)識。檢驗樣品的說明明、狀態(tài)及明明確標(biāo)識。檢驗樣品的接收收日期和進行行檢驗的日期。所采用檢驗方法法及標(biāo)準(zhǔn)。檢驗結(jié)果和結(jié)論論。對報告內(nèi)容負責(zé)責(zé)的人員的簽簽字及簽發(fā)日期。查檢驗報告。要要求檢驗報告告中必須包含含有a）-g）要求的內(nèi)內(nèi)容。（B級級對c項不做做強制要求）。13.3合理的編制規(guī)范范化的報告，注注意格式及

23、有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)的的表達以便使使用者理解，標(biāo)題盡量標(biāo)準(zhǔn)化化。查檢驗報告。要要求檢驗報告告的格式易于于理解。對于檢查結(jié)果需需要分項目進進行判定的，報報告中要注明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所規(guī)定的參參數(shù)以便于比比較。符合要求，判定合合格。13.4報告發(fā)出后，如如作重大修改改，應(yīng)按有關(guān)關(guān)規(guī)定進行，這種種修改并滿足第133.2的全部要求。查相關(guān)規(guī)定。規(guī)規(guī)定中要有因因修改報告所所造成的影響的分析，以以及應(yīng)制定消除影影響的措施等等內(nèi)容。修改后的報報告也要符合合13.2的的要求。內(nèi)容符合要求并能能夠執(zhí)行，判判定合格。13.5檢驗報告應(yīng)按規(guī)規(guī)定年限妥善善保管以備查查詢。查檢驗報告保存存的規(guī)定，抽查部分檢檢驗報告（一年以內(nèi)的）。有有保存設(shè)施，便便于查詢，判判定合格。14分包14.1企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)確確因工作需要