稽查管理辦法

1、TCLTCL空調(diào)器（中山）有限公司體系文件*文件名稱：PQE課日?；楣芾磙k法文件編號(hào)：TX-C0220版本：A頁(yè)碼：共頁(yè)生效日期：本文件為T(mén)CL空調(diào)器（中山）有限公司所有，未經(jīng)許可任何人不得翻印，紙介文件在蓋上紅色受控印章后方為有效！TCL空調(diào)器（中山）有限公司 體系文件文件編號(hào)TX-C.02.20修改狀態(tài)0文件名稱PQE課日?；楣芾磙k法頁(yè)碼第2頁(yè)共6頁(yè)文件修訂、批準(zhǔn)頁(yè)修訂記錄：文件審批:TCL空調(diào)器（中山）有限公司 體系文件文件編號(hào)TX-C.02.20修改狀態(tài)0文件名稱PQE課日?；楣芾磙k法頁(yè)碼第3頁(yè)共6頁(yè)1目的為了加強(qiáng)和規(guī)范課室日?；楣芾砉ぷ鳎岣呋槿藛T工作質(zhì)量，并健全和完善內(nèi)機(jī)

2、稽查制度，特制定 本稽查管理作業(yè)辦法。2適應(yīng)范圍適用于TCL空調(diào)器（中山）有限公司工業(yè)工程部PQE課3定義3.1質(zhì)量稽查：質(zhì)量稽查是指根據(jù)各項(xiàng)稽查表檢查各項(xiàng)指標(biāo)是否符合工藝技術(shù)要求SOP：操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)SIP :檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)稽查的依據(jù)4.1公司體系文件及相關(guān)規(guī)定、SOP4.2工作類(lèi)計(jì)劃、方案、專案計(jì)劃4.3會(huì)議決議事項(xiàng)4.4上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)事項(xiàng)職責(zé)：PQE課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督及完善管理辦法的實(shí)施。PQE課QC班長(zhǎng)負(fù)責(zé)按管理辦法對(duì)各稽查項(xiàng)進(jìn)行主要監(jiān)督并及時(shí)將稽查結(jié)果反饋責(zé)任單位負(fù)責(zé)人PQE課稽查人員負(fù)責(zé)按各稽查項(xiàng)目、稽查方案、稽查頻次進(jìn)行日常檢查并將稽查結(jié)果第一時(shí)間通知當(dāng) 班班長(zhǎng)以便及時(shí)整改P

3、QE課質(zhì)量管理員于次日將各項(xiàng)稽查結(jié)果以郵件方式發(fā)送至稽查單位與被稽查單位并抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)稽查方案序號(hào)稽查項(xiàng)目稽查頻次稽查目的執(zhí)行人1電批檔位稽查次/周防止各部件打穿未打緊稽查員2埋拉機(jī)檢查次/周監(jiān)控埋拉機(jī)質(zhì)量狀況稽查員3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制稽 查次/周檢查各重要崗位有按SOP、質(zhì)量整 改措施要求操作，提升產(chǎn)品質(zhì)量稽查員4總裝重要部件打點(diǎn)確認(rèn)稽查次/周避免重要、易錯(cuò)物料有無(wú)錯(cuò)裝、漏 裝等質(zhì)量缺陷稽查員5員工自檢、互檢稽查次/周檢查各崗位自、互執(zhí)行狀況，以便針對(duì)性改善稽查員6操作員工誤投入次/周監(jiān)控員工操作性是否符合SOP、技 術(shù)要求，提高員工操作符合性IPQC巡檢7檢驗(yàn)員誤投入稽查員：次/周 巡檢員：

4、次/天監(jiān)控FQC檢驗(yàn)是否符合SIP要求， 提高FQC檢出率稽查員IPQC巡檢8散件過(guò)程質(zhì)量控制稽 查次/周監(jiān)控散件是否符合工藝、技術(shù)要求稽查員9IPQC現(xiàn)場(chǎng)稽查次/日及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)操作并及時(shí)制 止，以便造成嚴(yán)重質(zhì)量事故稽查員IPQC巡檢TCL空調(diào)器（中山）有限公司 體系文件文件編號(hào)TX-C.02.20修改狀態(tài)0文件名稱PQE課日?；楣芾磙k法頁(yè)碼第4頁(yè)共6頁(yè)10室內(nèi)機(jī)插線回拔稽查次/周監(jiān)控插線員工是否有無(wú)進(jìn)行回拔， 以便更好的控制插接類(lèi)不良稽查員11員工培訓(xùn)稽查每月A類(lèi)崗位每星期稽查一次B類(lèi)崗位每半個(gè)月稽查一次C類(lèi)崗位每月稽查一次稽查員IPQC巡檢12管接頭防錯(cuò)的打點(diǎn)次/日防止管接頭混用稽查

5、員IPQC巡檢13氦檢設(shè)備校正的檢查3次/日監(jiān)控設(shè)備是否出現(xiàn)異?；閱TIPQC巡檢14蒸發(fā)器埋拉的稽查次/周監(jiān)控埋拉機(jī)質(zhì)量狀況稽查員IPQC巡檢稽查方法：7.1電批檔位稽查7.1.1稽查人員根據(jù)總裝課開(kāi)線情況按SOP電批檔位要求依次對(duì)各線進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果，并找各 線班長(zhǎng)簽字確認(rèn)，以便及時(shí)整改7.1.2每周各線稽查覆蓋率需達(dá)到100%。7.2埋拉機(jī)檢查7.2.1稽查人員根據(jù)巡檢員埋拉機(jī)確認(rèn)表找到各線埋拉機(jī)條碼號(hào)，將埋拉機(jī)條碼號(hào)交于總裝質(zhì)量管理員，由 總裝質(zhì)量管理員將機(jī)器從倉(cāng)庫(kù)借出，在試制線共同參與開(kāi)箱檢查7.2.2開(kāi)箱過(guò)程中發(fā)現(xiàn)B、C類(lèi)以上缺陷需第一時(shí)間通知當(dāng)線班長(zhǎng)、巡檢進(jìn)行確認(rèn)，開(kāi)箱過(guò)

6、程中發(fā)現(xiàn)批量問(wèn) 題稽查員需及時(shí)通知PQE課長(zhǎng)以及PQC班長(zhǎng)，開(kāi)箱完成后記錄開(kāi)箱結(jié)果并將問(wèn)題點(diǎn)告知當(dāng)線班長(zhǎng)及巡檢 7.2.3每月各線稽查覆蓋率需達(dá)到100%7.3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制稽查7.3.1稽查人員根據(jù)總裝課開(kāi)線情況依據(jù)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制稽查表各項(xiàng)內(nèi)容對(duì)各線進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié) 果，并找各線班長(zhǎng)簽字確認(rèn)，以便及時(shí)整改7.3.2每周各線稽查覆蓋率需達(dá)到100%7.4總裝重要部件打點(diǎn)確認(rèn)稽查7.4.1稽查人員根據(jù)總裝課開(kāi)線情況依據(jù)各線打點(diǎn)稽查確認(rèn)表各項(xiàng)內(nèi)容對(duì)各線進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果， 并找各線班長(zhǎng)簽字確認(rèn)，以便及時(shí)整改，7.4.2每周各線稽查覆蓋率需達(dá)到100%7.5員工自檢、互檢稽查7.5.

7、1稽查人員根據(jù)總裝課開(kāi)線情況依據(jù)總裝SOP自、互檢要求以及OQC抽檢缺陷對(duì)各線進(jìn)行檢查，并 記錄檢查結(jié)果，并找各線班長(zhǎng)簽字確認(rèn)，以便及時(shí)整改7.5.2每條線每周稽查覆蓋率需達(dá)到7%，每月稽查覆蓋率需達(dá)到30%，每季度稽查覆蓋率需達(dá)到100%， 稽查對(duì)象優(yōu)先檢查新上崗未滿1個(gè)月，A類(lèi)崗位（終檢、安檢、專檢等檢驗(yàn)崗位）每星期稽查一次，B類(lèi) 崗位（放遙控器、貼主銘牌、插線等）每半個(gè)月稽查一次，C類(lèi)崗位（裝掛墻板、裝過(guò)濾網(wǎng)、螺釘蓋、固 定中框等）每月稽查一次7.6操作員工誤投入7.6.1稽查人員根據(jù)總裝課開(kāi)線情況依據(jù)總裝SOP自、互檢要求以及OQC抽檢缺陷進(jìn)行誤投入，并記錄 檢查結(jié)果，并找各線班長(zhǎng)簽字

8、確認(rèn)，以便及時(shí)整改7.6.2每條線每周誤投覆蓋率需達(dá)到7%，每月誤投覆蓋率需達(dá)到30%，每季度誤投覆蓋率需達(dá)到100%，TCL空調(diào)器（中山）有限公司 體系文件文件編號(hào)TX-C.02.20修改狀態(tài)0文件名稱PQE課日?；楣芾磙k法頁(yè)碼第5頁(yè)共6頁(yè)誤投對(duì)象優(yōu)先檢查新上崗未滿1個(gè)月或誤投檢出率較低崗位員工，B類(lèi)崗位（放遙控器、貼主銘牌、插線 等）每半個(gè)月稽查一次，C類(lèi)崗位（裝掛墻板、裝過(guò)濾網(wǎng)、螺釘蓋、固定中框等）每月稽查一次7.7檢驗(yàn)員誤投入7.7.1稽查人員根據(jù)總裝課開(kāi)線情況依據(jù)總裝SOP、SIP自、互檢要求以及OQC抽檢缺陷進(jìn)行誤投入， 并記錄檢查結(jié)果，并找各線班長(zhǎng)簽字確認(rèn)，以便及時(shí)整改7.7.

9、2每條線每周誤投入覆蓋率需達(dá)到100%，誤投對(duì)象優(yōu)先檢查誤投檢出率較低崗位員工、新上崗未滿1 個(gè)月、OQC抽檢缺陷問(wèn)題較多崗位員工7.8散件過(guò)程質(zhì)量控制稽查7.8.1稽查人員根據(jù)總裝課散件排產(chǎn)情況依據(jù)散件SOP、散件技術(shù)通知單、散件過(guò)程質(zhì)量控制稽查表進(jìn)行 稽查，并記錄檢查結(jié)果，并找各線班長(zhǎng)簽字確認(rèn)，以便及時(shí)整改7.8.2稽查頻次視總裝包裝作業(yè)計(jì)劃而定，如本周排有散件需一周稽查一次，如本周未排有散件可以不用 稽查7.9 IPQC現(xiàn)場(chǎng)稽查7.9.1稽查人員根據(jù)總裝課生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量稽查管理辦法、總裝課SOP、埋拉機(jī)管理規(guī)定、返修機(jī)管理辦法、 B、C類(lèi)整改措施、IPQC日?；楸磉M(jìn)行稽查，并將檢查結(jié)果記

10、錄于日?；楸?，并找各線班長(zhǎng)簽字確認(rèn)， 以便及時(shí)整改7.9.2稽查員稽查頻次每天各線稽查覆蓋率需達(dá)到100%7.9.3巡檢員稽查頻次每2天至少進(jìn)行一次IPQC現(xiàn)場(chǎng)稽查，稽查區(qū)域本線體所以操作區(qū)域7.10室內(nèi)機(jī)插線回拔稽查7.10.1稽查人員根據(jù)總裝課開(kāi)線情況按室內(nèi)機(jī)插線回拔稽查表對(duì)所有插接類(lèi)操作崗位進(jìn)行檢查，并記錄檢 查結(jié)果，并找各線班長(zhǎng)簽字確認(rèn)，以便及時(shí)整改7.10.2每周各線稽查覆蓋率需達(dá)到100%質(zhì)量稽查涵蓋的內(nèi)容點(diǎn)8.1、驗(yàn)證既定各項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章制度、管理規(guī)定等管理文件的實(shí)際執(zhí)行情況；8.2、針對(duì)工位，按工藝文件的要求進(jìn)行稽查。8.3、工藝文件的編制和制訂必須保證完整性、正確性、準(zhǔn)

11、確性、可操作性8.4、稽查制造部門(mén)班組長(zhǎng)是否按工藝流程卡合理安排作業(yè)工位8.5、稽查操作者是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝附圖、參數(shù)表、樣板（受控）等工藝文件嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)范化要 求的動(dòng)作要領(lǐng)正確地操作8.6、稽查操作者是否按質(zhì)量要點(diǎn)的要求進(jìn)行自檢、互檢，檢驗(yàn)員（包括巡檢）是否按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 首檢、巡檢作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行正確的檢驗(yàn)工作，并做好相關(guān)記錄。8.7、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件是否按要求擺放在指定位置，工藝文件是否與生產(chǎn)的機(jī)型一致，文件的準(zhǔn)確性、 完整性是否達(dá)到要求。8.8、稽查新產(chǎn)品上線前的培訓(xùn)工作是否按要求進(jìn)行，受訓(xùn)人員的受訓(xùn)態(tài)度和對(duì)新工藝要求掌握的熟練程 度。8.9、稽查各工位所使用的工具、夾具、工

12、位器具、裝備的正確性，是否按規(guī)定要求設(shè)置，并進(jìn)行相應(yīng)的 維護(hù)8.10、稽查各階段物料標(biāo)識(shí)是否清晰、明確；稽查物流、搬運(yùn)、場(chǎng)地定置管理是否按要求做到8.11、稽查重要崗位是否擺放兩種不同物料（如電路圖、主銘牌、電控板、遙控器、輸入輸出管等）8.12、稽查各關(guān)鍵工序控制狀況，如電源（電壓值等）、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮?dú)?、TCL空調(diào)器（中山）有限公司 體系文件文件編號(hào)TX-C.02.20修改狀態(tài)0文件名稱PQE課日?；楣芾磙k法頁(yè)碼第6頁(yè)共6頁(yè)冷媒等）是否在使用要求的壓力（或流量）范圍內(nèi)，電源、氣源周?chē)陌踩[患問(wèn)題是否做到位8.14、稽查檢驗(yàn)文件的完整性、檢驗(yàn)工作的規(guī)范性、檢驗(yàn)方

13、法的有效性及檢驗(yàn)結(jié)果的符合性、8.15、依據(jù)成品審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝指導(dǎo)卡等技術(shù)文件對(duì)成品審核已合格的產(chǎn)品開(kāi)展產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的抽 查。8.16、稽查重點(diǎn)崗位：氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮?dú)?、冷媒等）是否在使用要求的壓?（或流量）范圍內(nèi)，電源、氣源周?chē)陌踩[患問(wèn)題是否做到位。8.17、稽查檢驗(yàn)文件的完整性、檢驗(yàn)工作的規(guī)范性、檢驗(yàn)方法的有效性及檢驗(yàn)結(jié)果的符合性8.18、內(nèi)外部信息傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性的稽查。8.19、內(nèi)外部反饋突出的，已對(duì)市場(chǎng)、用戶造成重大影響的自制（包括涂裝）裝配過(guò)程的稽查。8.20、質(zhì)量改進(jìn)措施的執(zhí)行情況及實(shí)施效果的稽查。稽查通報(bào)9.1.1以上所有稽查項(xiàng)目，稽查人員需當(dāng)日之內(nèi)錄入相關(guān)報(bào)表9.1.2以上所有稽查項(xiàng)目由PQE課質(zhì)量管理員于次日將各項(xiàng)稽查結(jié)果以郵件方式發(fā)送至稽查單位與被稽 查單位并抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)文件分體室內(nèi)