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1、第3頁 共3頁“小金庫”自查自糾總結(jié)報告“小金庫”自查自糾總結(jié)報告 根據(jù)團體公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化 小金庫 專項治理工作的通知文件的要求，我單位認真組織展開了 小金庫 專項治理工作，未存在私設小金庫現(xiàn)象，進一步增強了領(lǐng)導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)以下： 一、健全組織，強化領(lǐng)導 為確保此次專項治理工作順利進展，我單位成立了以工程經(jīng)理為組長的 小金庫 專項治理領(lǐng)導小組，由財務局部牽頭詳細負責此次專項治理工作。 二、 加強學習宣傳，進步思想熟悉 我單位在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學習了團體公司下發(fā)的關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化 小金庫 專項治理工作的

2、通知文件精神，正確熟悉展開此項活動的重大意義，要責備體員工要認真對待專項治理工作，明確清算檢查 小金庫 是深進貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建立，從頭上遏制和防止*行為，標準財務收支活動的重要舉措。 三、認真展開自查，施行長效監(jiān)視 按照團體公司下發(fā)的關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化 小金庫 專項治理工作的通知的要求，重點圍繞 五查五看 的重點，對各類賬戶、數(shù)據(jù)進展了認真細致的清查。認真抓好專項治理施行工作，比照 小金庫 的表現(xiàn)情勢，在工程本錢、采購本錢、職工工資和制度流程等方面進展了自查，并設置職工意見箱，歡送廣闊員工進展舉報，自查活動完畢后，確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設小金庫。 1 、我單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收進、支出全部納進財務同一核算，未侵占、截留單位收進，沒有單獨賬戶，未設任何情勢的 小金庫 。 2 、嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設賬外賬和 小金庫 的行為。 3 、按照公司要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜盡坐支行為。 通過 小金庫 自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我單位將進一步完善相干財務制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)視力度，進步財務透明度，杜盡 小金庫 現(xiàn)象的發(fā)生，

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