質量管理體系內部審核檢查表

1、歡迎使用正保遠程教育網(wǎng)質量管理理體系內內部審核核檢查表表六個過程程個性： 具有有執(zhí)行者者 已經(jīng)經(jīng)定義 已經(jīng)經(jīng)被文件件化 已經(jīng)經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)監(jiān)控 保持持了記錄錄四個支持持過程問問題（關關于風險險）： 使用用什么？（材料料、設備備） 由誰誰進行？（技能能、培訓訓） 通過過什么關關鍵標準準？（測測量、評評估） 如何何進行？（方法法、技術術）對審核觀觀察到的的、證據(jù)據(jù)、潛在在或實際際的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的描述（審核記記錄）分類NR需進一步步調查OFI改進的機會NC不合格顧客導向向過程COOP支持過程程或子過程程組織的場所期望或要要求的關鍵參數(shù)數(shù)、測量量適用條款參考條款C1市場場分析與與顧客要要求管理理S2文

2、件件管理總經(jīng)辦公文性性文件管管理；檔案管管理。4.2.3Q/WFFMY-QP-02 = 1 * GB3 查文件件發(fā)放記記錄 QQ/WFFMY-R-110-112: 總經(jīng)辦辦管理文文件匯編編Q/WWFMYY-G-10發(fā)發(fā)放范圍圍缺少營營銷部；制造部部、財務務部吳娟娟均收到到文件，但未在在“發(fā)放記記錄表”中簽字字。 = 2 * GB3 查外來來文件管管理 所有有外來文文件經(jīng)過過評審，但未建建立外來來文件接接收記錄錄。S4業(yè)務務計劃總經(jīng)辦中、長長期經(jīng)營營計劃/規(guī)劃監(jiān)控及及部門工工作計劃劃5.6.1.11Q/WFFMY-QP-04 = 1 * GB3 查20005年年公司經(jīng)經(jīng)營計劃劃、技術術部、采采購

3、部年年度工作作計劃，均形成成有效的的可控的的文件文文件； = 2 * GB3 各部門門20005年工工作計劃劃中，審審核人員員為：“段軍鵬鵬、肖全全”，經(jīng)查查實肖全全為財務務部人員員，按照照Q/WWFMYY-QPP-044 “對各部部門工作作計劃的的審核由由總經(jīng)辦辦審核” 規(guī)定定，肖全全不具有有審核權權利。S29數(shù)數(shù)據(jù)分析析總經(jīng)辦信息傳遞遞、反饋饋及時信息/數(shù)數(shù)據(jù)的可可靠、準準確5.5.3Q/WFFMY-QP-29信息傳遞遞、反饋饋及時，信息內內容準確確7.5.1.774.2.4查12*7、110*88.5產(chǎn)產(chǎn)品銷售售合同，合同中中對產(chǎn)品品名稱、訂量、貨款支支付方式式、質量量檢驗標標準、包包裝

4、、違違約和仲仲裁作了了規(guī)定，沒有對對“服務問問題”作出規(guī)規(guī)定。查查茨份合同同的“合同評評審表”，合同同表單沒沒有編號號，且沒沒有對缺缺少此內內容評審審，結論論是“可以簽簽訂”另查其其它銷售售合同，均沒有有對“服務問問題”作出規(guī)規(guī)定8.4.1無證據(jù)表表明對同同行基準準水平進進行收集集并分析析質量管理理體系內內部審核核檢查表表六個過程程個性： 具有有執(zhí)行者者 已經(jīng)經(jīng)定義 已經(jīng)經(jīng)被文件件化 已經(jīng)經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)監(jiān)控 保持持了記錄錄四個支持持過程問問題（關關于風險險）： 使用用什么？（材料料、設備備） 由誰誰進行？（技能能、培訓訓） 通過過什么關關鍵標準準？（測測量、評評估） 如何何進行？（方法法

5、、技術術）對審核觀觀察到的的、證據(jù)據(jù)、潛在在或實際際的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的描述（審核記記錄）分類NR需進一步步調查OFI改進的機會NC不合格顧客導向向過程COOP支持過程程或子過程程組織的場所期望或要要求的關鍵參數(shù)數(shù)、測量量適用條款參考條款C2設計計與開發(fā)發(fā)S4業(yè)務務計劃總經(jīng)辦質量目標標5.6.1.11Q/WFFMY-QP-04查20005年工工作計劃劃、各部部門年度度工作計計劃、公公司月份份工作計計劃，計計劃種只只對營銷銷目標、市場開開發(fā)方向向作出規(guī)規(guī)定，未未對產(chǎn)品品質量目目標、質質量成本本目標做做出規(guī)定定。S5人力力資源產(chǎn)品設計計技能6.2.2.11Q/WFFMY-QP-05查培訓記記錄，無無證據(jù)表表

6、明對具具有產(chǎn)品品設計責責任的人人員進行行培訓，沒有識識別適用用的工具具和技術術。C3產(chǎn)品品實現(xiàn)總經(jīng)辦總經(jīng)辦圍圍繞公司司質量目目標分解解的部門門的可測測量的目目標5.4.1沒有建立立本部門門的質量量目標S27管管理評審審總經(jīng)辦生產(chǎn)效率率、有效效性、5.6Q/WFFMY-QP-27查1-66月份工工作總結結，未對對生產(chǎn)效效率進行行統(tǒng)計計計算，并并納入到到月度工工作總結結中S5人力力資源總經(jīng)辦人力資源源配置/意識/培訓6.2.24.2.4Q/WFFMY-QP-05 = 1 * GB3 查“員員工入職職要求”崗位說說明書，只對管管理人員員的崗位位要求作作出了規(guī)規(guī)定，未未對生產(chǎn)產(chǎn)人員的的崗位作作出規(guī)定定

7、。 = 2 * GB3 根據(jù)各各部門培培訓需求求，編制制了年度度培訓計計劃。 = 3 * GB3 查20005年年培訓記記錄，文文件號QQ/WFFMY-R-005-115，220055年6月月，ISSO/TTS 1169449體系系培訓 只有簽簽到表，沒有培培訓材料料、培訓訓結果評評價等資資料 = 4 * GB3 查公司司員工有有轉崗情情況，但但無證據(jù)據(jù)表明對對轉崗人人員進行行了培訓訓。 = 5 * GB3 對產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中的的特殊過過程沒有有識別，無證據(jù)據(jù)表明對對特殊崗崗位人員員進行培培訓，無無資格證證書。 = 6 * GB3 對管理理崗位人人員實行行KPII考核員員工激勵勵辦法，對計件件人員無無證據(jù)表表明實行行有效的的激勵辦辦法。C3產(chǎn)品品實現(xiàn)S5人力力資源總經(jīng)辦人力資源源配置/意識/培訓6.2.2.33 = 7 * GB3 未將“不符合合質量要要求給顧顧客帶來來的后果果”告知對對質量有有影響的的人員。 = 8 * GB3 20005年77月份“員工滿滿意度調調查