質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、歡迎使用正保遠(yuǎn)程教育網(wǎng)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表六個(gè)過(guò)程程個(gè)性： 具有有執(zhí)行者者 已經(jīng)經(jīng)定義 已經(jīng)經(jīng)被文件件化 已經(jīng)經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)監(jiān)控 保持持了記錄錄四個(gè)支持持過(guò)程問(wèn)問(wèn)題（關(guān)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）： 使用用什么？（材料料、設(shè)備備） 由誰(shuí)誰(shuí)進(jìn)行？（技能能、培訓(xùn)訓(xùn)） 通過(guò)過(guò)什么關(guān)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？（測(cè)測(cè)量、評(píng)評(píng)估） 如何何進(jìn)行？（方法法、技術(shù)術(shù)）對(duì)審核觀觀察到的的、證據(jù)據(jù)、潛在在或?qū)嶋H際的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的描述（審核記記錄）分類NR需進(jìn)一步步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向向過(guò)程COOP支持過(guò)程程或子過(guò)程程組織的場(chǎng)所期望或要要求的關(guān)鍵參數(shù)數(shù)、測(cè)量量適用條款參考條款C1市場(chǎng)場(chǎng)分析與與顧客要要求管理理S2文

2、件件管理總經(jīng)辦公文性性文件管管理；檔案管管理。4.2.3Q/WFFMY-QP-02 = 1 * GB3 查文件件發(fā)放記記錄 QQ/WFFMY-R-110-112: 總經(jīng)辦辦管理文文件匯編編Q/WWFMYY-G-10發(fā)發(fā)放范圍圍缺少營(yíng)營(yíng)銷部；制造部部、財(cái)務(wù)務(wù)部吳娟娟均收到到文件，但未在在“發(fā)放記記錄表”中簽字字。 = 2 * GB3 查外來(lái)來(lái)文件管管理 所有有外來(lái)文文件經(jīng)過(guò)過(guò)評(píng)審，但未建建立外來(lái)來(lái)文件接接收記錄錄。S4業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃總經(jīng)辦中、長(zhǎng)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃/規(guī)劃監(jiān)控及及部門工工作計(jì)劃劃5.6.1.11Q/WFFMY-QP-04 = 1 * GB3 查20005年年公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃、技術(shù)術(shù)部、采采購(gòu)

3、部年年度工作作計(jì)劃，均形成成有效的的可控的的文件文文件； = 2 * GB3 各部門門20005年工工作計(jì)劃劃中，審審核人員員為：“段軍鵬鵬、肖全全”，經(jīng)查查實(shí)肖全全為財(cái)務(wù)務(wù)部人員員，按照照Q/WWFMYY-QPP-044 “對(duì)各部部門工作作計(jì)劃的的審核由由總經(jīng)辦辦審核” 規(guī)定定，肖全全不具有有審核權(quán)權(quán)利。S29數(shù)數(shù)據(jù)分析析總經(jīng)辦信息傳遞遞、反饋饋及時(shí)信息/數(shù)數(shù)據(jù)的可可靠、準(zhǔn)準(zhǔn)確5.5.3Q/WFFMY-QP-29信息傳遞遞、反饋饋及時(shí)，信息內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確確7.5.1.774.2.4查12*7、110*88.5產(chǎn)產(chǎn)品銷售售合同，合同中中對(duì)產(chǎn)品品名稱、訂量、貨款支支付方式式、質(zhì)量量檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、包包裝

4、、違違約和仲仲裁作了了規(guī)定，沒(méi)有對(duì)對(duì)“服務(wù)問(wèn)問(wèn)題”作出規(guī)規(guī)定。查查茨份合同同的“合同評(píng)評(píng)審表”，合同同表單沒(méi)沒(méi)有編號(hào)號(hào)，且沒(méi)沒(méi)有對(duì)缺缺少此內(nèi)內(nèi)容評(píng)審審，結(jié)論論是“可以簽簽訂”另查其其它銷售售合同，均沒(méi)有有對(duì)“服務(wù)問(wèn)問(wèn)題”作出規(guī)規(guī)定8.4.1無(wú)證據(jù)表表明對(duì)同同行基準(zhǔn)準(zhǔn)水平進(jìn)進(jìn)行收集集并分析析質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表六個(gè)過(guò)程程個(gè)性： 具有有執(zhí)行者者 已經(jīng)經(jīng)定義 已經(jīng)經(jīng)被文件件化 已經(jīng)經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)監(jiān)控 保持持了記錄錄四個(gè)支持持過(guò)程問(wèn)問(wèn)題（關(guān)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）： 使用用什么？（材料料、設(shè)備備） 由誰(shuí)誰(shuí)進(jìn)行？（技能能、培訓(xùn)訓(xùn)） 通過(guò)過(guò)什么關(guān)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？（測(cè)測(cè)量、評(píng)評(píng)估） 如何何進(jìn)行？（方法法

5、、技術(shù)術(shù)）對(duì)審核觀觀察到的的、證據(jù)據(jù)、潛在在或?qū)嶋H際的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的描述（審核記記錄）分類NR需進(jìn)一步步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向向過(guò)程COOP支持過(guò)程程或子過(guò)程程組織的場(chǎng)所期望或要要求的關(guān)鍵參數(shù)數(shù)、測(cè)量量適用條款參考條款C2設(shè)計(jì)計(jì)與開發(fā)發(fā)S4業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃總經(jīng)辦質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)5.6.1.11Q/WFFMY-QP-04查20005年工工作計(jì)劃劃、各部部門年度度工作計(jì)計(jì)劃、公公司月份份工作計(jì)計(jì)劃，計(jì)計(jì)劃種只只對(duì)營(yíng)銷銷目標(biāo)、市場(chǎng)開開發(fā)方向向作出規(guī)規(guī)定，未未對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量目目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量成本本目標(biāo)做做出規(guī)定定。S5人力力資源產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)技能6.2.2.11Q/WFFMY-QP-05查培訓(xùn)記記錄，無(wú)無(wú)證據(jù)表表

6、明對(duì)具具有產(chǎn)品品設(shè)計(jì)責(zé)責(zé)任的人人員進(jìn)行行培訓(xùn)，沒(méi)有識(shí)識(shí)別適用用的工具具和技術(shù)術(shù)。C3產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)總經(jīng)辦總經(jīng)辦圍圍繞公司司質(zhì)量目目標(biāo)分解解的部門門的可測(cè)測(cè)量的目目標(biāo)5.4.1沒(méi)有建立立本部門門的質(zhì)量量目標(biāo)S27管管理評(píng)審審總經(jīng)辦生產(chǎn)效率率、有效效性、5.6Q/WFFMY-QP-27查1-66月份工工作總結(jié)結(jié)，未對(duì)對(duì)生產(chǎn)效效率進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)計(jì)計(jì)算，并并納入到到月度工工作總結(jié)結(jié)中S5人力力資源總經(jīng)辦人力資源源配置/意識(shí)/培訓(xùn)6.2.24.2.4Q/WFFMY-QP-05 = 1 * GB3 查“員員工入職職要求”崗位說(shuō)說(shuō)明書，只對(duì)管管理人員員的崗位位要求作作出了規(guī)規(guī)定，未未對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)人員的的崗位作作出規(guī)定定

7、。 = 2 * GB3 根據(jù)各各部門培培訓(xùn)需求求，編制制了年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。 = 3 * GB3 查20005年年培訓(xùn)記記錄，文文件號(hào)QQ/WFFMY-R-005-115，220055年6月月，ISSO/TTS 1169449體系系培訓(xùn) 只有簽簽到表，沒(méi)有培培訓(xùn)材料料、培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)果評(píng)評(píng)價(jià)等資資料 = 4 * GB3 查公司司員工有有轉(zhuǎn)崗情情況，但但無(wú)證據(jù)據(jù)表明對(duì)對(duì)轉(zhuǎn)崗人人員進(jìn)行行了培訓(xùn)訓(xùn)。 = 5 * GB3 對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程中的的特殊過(guò)過(guò)程沒(méi)有有識(shí)別，無(wú)證據(jù)據(jù)表明對(duì)對(duì)特殊崗崗位人員員進(jìn)行培培訓(xùn)，無(wú)無(wú)資格證證書。 = 6 * GB3 對(duì)管理理崗位人人員實(shí)行行KPII考核員員工激勵(lì)勵(lì)辦法，對(duì)計(jì)件件人員無(wú)無(wú)證據(jù)表表明實(shí)行行有效的的激勵(lì)辦辦法。C3產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)S5人力力資源總經(jīng)辦人力資源源配置/意識(shí)/培訓(xùn)6.2.2.33 = 7 * GB3 未將“不符合合質(zhì)量要要求給顧顧客帶來(lái)來(lái)的后果果”告知對(duì)對(duì)質(zhì)量有有影響的的人員。 = 8 * GB3 20005年77月份“員工滿滿意度調(diào)調(diào)查