質(zhì)量管理體系審核檢查表格式

1、內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表培訓(xùn)在線HR表格編號：受審察部門：總經(jīng)理審察員：審察日期：序號：序號1234567審察內(nèi)容及方法現(xiàn)場審察記錄標(biāo)準(zhǔn)條款判斷號組織可否依照規(guī)定要求建立、推行、保持和改良質(zhì)量4.1管理系統(tǒng)？怎么表現(xiàn)PDCA的原則？（咨詢)組織質(zhì)量管理系統(tǒng)中的過程、以及過程間的關(guān)系可否4。1被確定和管理？（咨詢、查證）怎樣讓全體員工認(rèn)識質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量方5。1針的要求轉(zhuǎn)變?yōu)槊總€員工的責(zé)任、追求和行為?（咨詢）八大原則之首的“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，怎樣在全企業(yè)的5。2范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)？（咨詢）在內(nèi)部交流中,最高管理者怎樣保證在不相同的層次和職能之間進(jìn)行有效的交流？有5。3.3哪些正式交流渠

2、道?（咨詢，查證)組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可否進(jìn)行了策劃？采用什么舉措來保證質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行?對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的5.4時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)明確？并對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查、有談?wù)?(咨詢,查證)怎么提高員工的質(zhì)量意識?讓其認(rèn)識到知足顧客需求及有關(guān)法律、法例要求的重要性?(咨詢）有否進(jìn)行管理評審？可否形成評審報(bào)告？有否對證量管8理系統(tǒng)的適合性、有效性、5.6充分性做出談?wù)?？有否確定組織質(zhì)量管理系統(tǒng)及過程的改良機(jī)會和舉措？(咨詢，查培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);證)組織對資源確實(shí)定、供應(yīng)、使用怎樣進(jìn)行管理、考證？有否除去不適合資源、不適合使用,提高資源利用率？

3、(咨詢,查證)在系統(tǒng)的貫徹、推行及改良過程中,怎樣發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用？（咨詢）培訓(xùn)在線HR表格6.1內(nèi)部質(zhì)量審察檢查表編號：XWQR0722受審察部門：管理者代表審察員:審察日期：序號:序號審察內(nèi)容及方法現(xiàn)場審察記錄標(biāo)準(zhǔn)條款判斷號1在質(zhì)量手冊中，可否規(guī)定了4。1培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);23456789質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)?以及與此有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系？（咨詢、查證)組織系統(tǒng)及過程測量和監(jiān)控點(diǎn)可否確定并有效？對測量和監(jiān)控結(jié)果可否有分析、改良活動？（咨詢、查證）管理者代表可否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？可否有效執(zhí)行？(咨詢、查證)組織產(chǎn)品

4、的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些，表現(xiàn)在組織哪些文件中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否被確定？現(xiàn)有的過程是否可以知足質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?（咨詢、查證）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些重點(diǎn)過程、特別過程？怎樣確定它們處在受控狀態(tài)？其資源是否適合？（咨詢,查證)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果形成了哪些文件？這些文件與系統(tǒng)其他過程的要求可否一致，并適于組織的過程？（咨詢，查證）內(nèi)部審察現(xiàn)場記錄可否反映檢查表的內(nèi)容已經(jīng)檢查?對不合格客觀事實(shí)描繪是否清楚、可證明、可追憶？(咨詢，查證)對審察發(fā)現(xiàn)的不合格，可否采用舉措,保證除去并能防止其再發(fā)生？對舉措的有效性可否進(jìn)行考證？(咨詢，查證）組織系統(tǒng)連續(xù)改良的系統(tǒng)可否形成？該系統(tǒng)可否創(chuàng)造了一種氣氛，使每個員工都有參

5、加改良的意識和機(jī)會?（咨詢）培訓(xùn)在線HR表格4.15。5。27。17.17.18。2.28.2。28.5培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);組織連續(xù)改良系統(tǒng)的績效培訓(xùn)在線HR表格10可否顯然？有無充分的、可靠的數(shù)據(jù)對照予以證明？8。5（咨詢、查證）經(jīng)過什么舉措提高系統(tǒng)的11有效性?8。5(咨詢）內(nèi)部質(zhì)量審察檢查表編號：XWQR0722受審察部門:生產(chǎn)物質(zhì)副總審察員：期：序號：序號審察內(nèi)容及方法現(xiàn)場審察記錄怎樣提高部門內(nèi)員工的質(zhì)量意識？并將質(zhì)量目標(biāo)的1要求轉(zhuǎn)變?yōu)槊總€員工的責(zé)任、追求和行為？(咨詢）生產(chǎn)一塊波及到大量的質(zhì)量記錄,怎么保證這些數(shù)據(jù)傳神有效？可否對數(shù)據(jù)

6、進(jìn)行了整理剖析，并為改良和管理供應(yīng)信息？（咨詢、查培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！審察日標(biāo)準(zhǔn)條款判斷號4.1相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);證）對設(shè)施怎樣有效控制?預(yù)防因?yàn)樵O(shè)施影響產(chǎn)質(zhì)量量及3工作順暢進(jìn)行,采用了什么舉措？（咨詢）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些特別過程？怎樣保證它們處在受控狀態(tài)？特別過程的資源4可否充分、適合？怎樣確認(rèn)？有否推行？（咨詢、查證）對采買過程控制的方法是否確定、適合并且有效？能5否保證采買的物質(zhì)切合規(guī)定的要求？(咨詢，查證)對不可以知足要求的供方采取什么舉措?以促進(jìn)供方改6進(jìn)知足采買要求？(咨詢，查證）有無臨時(shí)供方，對這些臨時(shí)供方可否成立、推行了有效的控制舉措？（咨詢）在生產(chǎn)

7、和服務(wù)供應(yīng)的過程中，對產(chǎn)品的放行（上個過程的輸出作為下個過程的輸入）可否明確?包括放行8條件、放行過程的監(jiān)控測量和放行的手續(xù)?(咨詢，查證)組織所配置的監(jiān)控和測量裝置的能力可否能知足規(guī)定的要求？可否成立了測9量設(shè)施校準(zhǔn)系統(tǒng)？為防備測量結(jié)果無效采用了什么舉措？（咨詢，查證）當(dāng)測量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果未知足要求時(shí)，可否針對不合格自己采用了可行、有效的舉措？可否采用了糾正舉措以防備不合格的再發(fā)生？(咨詢）培訓(xùn)在線HR表格6.37.17。47.47。47。68.5培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);培訓(xùn)在線HR表格內(nèi)部質(zhì)量審察檢查表編號：XWQR0722受審察部門：

8、生產(chǎn)辦審察員：審察日期：序號:序?qū)彶靸?nèi)容及方法現(xiàn)場審察記錄標(biāo)準(zhǔn)條款判斷號號生產(chǎn)辦有哪些過程？它們1的次序、接口和互有關(guān)系？7.1（咨詢）怎么保證這些過程有效運(yùn)2行?怎樣對這些過程的運(yùn)行7.1進(jìn)行有效監(jiān)控和測量？（詢問、查證)在生產(chǎn)和服務(wù)過程中，對產(chǎn)品的放行可否明確？放行3條件是什么?恪守了嗎？放行過程的監(jiān)測是怎樣規(guī)定的，推行否？放行手續(xù)是什么，執(zhí)行否？（咨詢、查證)在生產(chǎn)辦，哪些過程和過程4輸出必定推行監(jiān)測？監(jiān)測7.1的項(xiàng)目、要求及方法是什么？由誰來監(jiān)測？（咨詢、培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);查證）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追憶性要求的場合，產(chǎn)品表

9、記方式可否確定并被推行?所采用的產(chǎn)品表記可否能達(dá)到劃分產(chǎn)品或追憶性的要求?（咨詢，查證)產(chǎn)品寄存過程中，組織所采取的防備舉措能在產(chǎn)品壽6命時(shí)期或有效期內(nèi)保擁有效嗎？（咨詢，查證）在監(jiān)測過程發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果未知足要求時(shí),可否針對不合格自己采用了可行、有效的舉措，可否采用了糾正舉措，以防備不合格再發(fā)生？（咨詢，查證）對不合格品怎樣表記、隔離、辦理?有什么詳細(xì)舉措8保證不合格品非預(yù)期地使用(咨詢，查證)生產(chǎn)辦的部門分解目標(biāo)是什么?這些目標(biāo)的達(dá)成情況怎樣？關(guān)于達(dá)成不好的目標(biāo)采用什么舉措來改良？（咨詢、查證)對部門出現(xiàn)的不合格采用什么相應(yīng)的糾正、預(yù)防措10施？收效怎樣？（咨詢、查證）庫房可否采用適合的方

10、法來管理賬物？可否帳物相11符？（咨詢、現(xiàn)場抽13個產(chǎn)品考證）庫房產(chǎn)品入庫查收，可否有有關(guān)規(guī)定？入庫時(shí)查收哪12些項(xiàng)目？可否獲得執(zhí)行？(咨詢、抽13個樣考證)產(chǎn)品出庫是可否按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行管理?（咨詢、抽13個樣考證）培訓(xùn)在線HR表格7。5.37。5.58.58.3培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);培訓(xùn)在線HR表格本部門是生產(chǎn)與銷售的協(xié)調(diào)部門，為保證服務(wù)質(zhì)量，采用了什么有效的舉措？怎樣保證計(jì)劃獲得有效推行？記錄可否傳神有效？(咨詢、查證）內(nèi)部質(zhì)量審察檢查表編號：XWQR07-22受審察部門：技術(shù)部審察員：審察日期：序號：序號123審察內(nèi)容及方法現(xiàn)場審

11、察記錄標(biāo)準(zhǔn)條款判斷號本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？采用什么舉措來保證明現(xiàn)？（咨詢）設(shè)計(jì)開發(fā)的程序是什么?怎么落實(shí)到工作中去？（咨詢、7。3查證）由誰提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)建議?誰決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)?其7。3。1決定的依照可否充分？(詢問、查證）45產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的結(jié)果是否形成了規(guī)定的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，所形成的文件可否明確了各階段的進(jìn)度計(jì)劃、接口關(guān)系、各有關(guān)部門職責(zé)及相互交流的方式？產(chǎn)品的類型、產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)？設(shè)計(jì)和試制過程中資源的配置要求？（咨詢、查證）所形成的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書可否進(jìn)行了評審？對提出的異議可否進(jìn)行了相應(yīng)的校正并再評審？（咨詢，7。3。17。3。2培訓(xùn)在線：中國最大的管理培

12、訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);查證)可否成立并保持了小試、中試的紀(jì)錄?試制的過程中有否收集各個方面的反應(yīng)信息?實(shí)驗(yàn)報(bào)告中有否包括產(chǎn)品的檢測情況，產(chǎn)品性能及反應(yīng)信息？(咨詢，查證)對工藝定型通知單評審了嗎？對新產(chǎn)品的成本及毛7利率進(jìn)行評審了嗎？（咨詢,查證）對產(chǎn)品考證了嗎？（咨詢，8查證)關(guān)于中試有無張開相應(yīng)要求9確實(shí)認(rèn)？（咨詢，查證）對更正是怎么控制的?(咨詢,10查證）培訓(xùn)在線HR表格7.3。47。3。57。3.67。3.7培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);培訓(xùn)在線HR表格內(nèi)部質(zhì)量審察檢查表編號：XWQR07-22受審察部門:企業(yè)辦審察員：審

13、察日期：序號：序號12345審察內(nèi)容及方法現(xiàn)場審察記錄標(biāo)準(zhǔn)條款判斷號組織各個崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求可否確定?可否依照6.2執(zhí)行崗位職責(zé)所要求的能力安排人員？（咨詢）組織對崗位基本培訓(xùn)要求（應(yīng)知應(yīng)會)可否確定？關(guān)鍵崗位上員工可否達(dá)到了6。2崗位應(yīng)知應(yīng)會的要求?怎樣談?wù)?（咨詢、查證)組織可否為知足組織發(fā)展、個人成長必定具備的知識、6。2經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要求？（咨詢、查證）在實(shí)質(zhì)工作中，員工可否具備要求的知識、意識和能6。2力？（咨詢、查證）組織對所張開的培訓(xùn)的有效性可否進(jìn)行了談?wù)?？對談?wù)撐催_(dá)到預(yù)期要求的培訓(xùn)活動和培訓(xùn)對象,采用什么舉措來保證培訓(xùn)質(zhì)量的有效性？（咨詢，查證）678可否成立并保

14、持員工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷,崗位技術(shù)認(rèn)可的4。2。4記錄和檔案？（咨詢,查證）采用什么舉措來達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)?本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)怎樣落實(shí)？（咨詢，查證）怎么保證員工(特別是質(zhì)量技術(shù)人員）能勝任工作？(詢問，查證）培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);內(nèi)部質(zhì)量審察檢查表培訓(xùn)在線HR表格編號:XWQR0722受審察部門：生產(chǎn)部審察員：審察日期：序號：序號123456審察內(nèi)容及方法現(xiàn)場審察記錄標(biāo)準(zhǔn)條款判斷號組織有哪些過程設(shè)施？這些過程設(shè)施的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能可否可以保證明4.1現(xiàn)產(chǎn)品的切合性？(咨詢、抽查）生產(chǎn)部有哪些重點(diǎn)設(shè)施，組織經(jīng)過哪些保護(hù)方式、手段、過程來保證重點(diǎn)設(shè)施的

15、4。1技術(shù)狀態(tài)優(yōu)秀？（咨詢、查證）關(guān)于使用的設(shè)施可否適合，組織可否規(guī)定并推行了有效的檢查談?wù)撝贫?，一旦發(fā)5。1現(xiàn)不適合設(shè)施,組織可否及時(shí)采用舉措予以糾正？(詢問、查證）組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的切合性,有哪些重要的工作環(huán)境因素（包括人和物理的因素)？5。2這些環(huán)境因素可否獲得識別和管理？（咨詢、查證）為有效地進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng),有關(guān)人員可否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特點(diǎn)要求？產(chǎn)品特點(diǎn)的信息以何種方式表5.3。3述？可否清楚、正確、完滿、合用？(咨詢,抽13處查證)在現(xiàn)場，可否具備必備的有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？可否5.4清楚、合用、正確、有效？（咨詢，現(xiàn)場查證）培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便

16、利與低價(jià);在生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的過程中，對產(chǎn)品的放行(上個過程的輸出作為下個過程的輸入)可否明確：放行條件并7被恪守？放行過程的監(jiān)控或測量并被推行？放行手續(xù)并被執(zhí)行？(咨詢，抽幾個放行點(diǎn)查證）有否對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行確認(rèn)？包括設(shè)施、人員資8格及方法？（咨詢，抽1處過程查證)產(chǎn)品表記推行、保持、撤掉過程可否明確并受控？產(chǎn)品表記波及的內(nèi)容可否可劃分或有可追憶性？(咨詢，現(xiàn)場查證）在生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程中，哪些過程和過程輸出必定推行監(jiān)控或測量？監(jiān)控或測量的項(xiàng)目、要求及方法是什么？由誰推行監(jiān)測？推行監(jiān)測的資源可否適合、充分?推行的監(jiān)測可否已保證過程受控？（咨詢，抽12處查證)組織可否成立了測量設(shè)施校準(zhǔn)系統(tǒng)？

17、測量設(shè)施可否已按規(guī)定周期或在使用前獲得校準(zhǔn)或考證？（咨詢，抽2-3處查證）測量設(shè)施校準(zhǔn)或考證沒有國際或國家認(rèn)可的測量基準(zhǔn)時(shí)，組織可否制定用于校準(zhǔn)或考證的文件?（咨詢，查證)測量設(shè)施校準(zhǔn)或考證結(jié)果可否成立記錄并予以保持？可否成立表記，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？（咨詢,現(xiàn)場查證）對生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品，辦理方式可否切合要求？不合格品糾正后可否從頭考證?可否采用舉措，除去發(fā)現(xiàn)的不合格或防備其培訓(xùn)在線HR表格5。66。17。17.67.6。27。6.48.3培訓(xùn)在線：中國最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！相同的培訓(xùn)，我們更為便利與低價(jià);非預(yù)期的使用或應(yīng)用?（詢問,查證）部門的質(zhì)量目標(biāo)是怎么規(guī)定的？采用什么舉措來確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？關(guān)于達(dá)成不好的目標(biāo)采用15什么舉措來改良？舉措實(shí)施后有無記錄和結(jié)果？對舉措的有效性評審了嗎（?詢