制程品質(zhì)控制制度

1、品質(zhì)管理職責(zé)1 總則1.1. 制定目的 明明確本公司所所有從事與品品質(zhì)活動(dòng)有關(guān)關(guān)的各部門及及各級(jí)人員的的工作職責(zé)，是是實(shí)行品質(zhì)管管理與品質(zhì)保保證活動(dòng)的基基礎(chǔ)。1.2. 適用范圍 本本公司各部門門及其主要人人員在從事相相關(guān)品質(zhì)活動(dòng)動(dòng)時(shí)，其管理理職責(zé)適用本本規(guī)章。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （11）總經(jīng)理室室負(fù)責(zé)本規(guī)章章制定、修改改、廢止之起起草工作。 （22）總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之核準(zhǔn)。2 各部部門品質(zhì)管理理職責(zé) 公公司各部門設(shè)設(shè)置及隸屬關(guān)關(guān)系詳見公司司組織架構(gòu)圖圖。本公司共共設(shè)立下列部部門：品管部部、制造部、生生管部、采購(gòu)購(gòu)部、資材部部、開發(fā)部、生生技部、業(yè)務(wù)務(wù)部、財(cái)務(wù)部部、人力資源

2、源部、總經(jīng)理理辦公室。2.1. 品管部職責(zé)責(zé) （11）品質(zhì)管理理系統(tǒng)的建立立、實(shí)施及維維護(hù)。 （22）品質(zhì)策劃劃、管理、控控制。 （33）品質(zhì)統(tǒng)計(jì)計(jì)、分析、改改善。 （44）檢驗(yàn)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)的建建立及實(shí)施。 （55）品質(zhì)成本本統(tǒng)計(jì)與分析析。 （66）進(jìn)料品質(zhì)質(zhì)管制。 （77）制程品質(zhì)質(zhì)管制。 （88）成品品質(zhì)質(zhì)管制。 （99）品質(zhì)教育育訓(xùn)練。 （110）檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的管理、控控制。 （111）糾正與與預(yù)防措施的的控制。2.2. 制造部職責(zé)責(zé) （11）貫徹執(zhí)行行公司的品質(zhì)質(zhì)方針、目標(biāo)標(biāo)。 （22）生產(chǎn)過程程的自主控制制與管理。 （33）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范范的遵守。 （44）掌握工序

3、序控制技術(shù)，提提升作業(yè)品質(zhì)質(zhì)。 （55）產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)的控制與改改善。 （66）品質(zhì)異常常的排除與預(yù)預(yù)防。 （77）設(shè)備、工工裝的正確使使用與練功維維護(hù)，確保作作業(yè)品質(zhì)。 （88）必要的品品質(zhì)記錄與分分析、存檔。 （99）其他與本本部門相關(guān)的的品質(zhì)事項(xiàng)。2.3. 生管部職責(zé)責(zé) （11）貫徹執(zhí)行行公司的品質(zhì)質(zhì)方針、目標(biāo)標(biāo)。 （22）參與訂單單評(píng)審工作。 （33）參與供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查工作作。 （44）協(xié)助因品品質(zhì)異常引起起的返工、重重做、拆解等等作業(yè)之計(jì)劃劃安排。 （55）掌握生產(chǎn)產(chǎn)過程中的物物料損耗狀況況，做好物料料供應(yīng)工作。 （66）主導(dǎo)退料料、呆料、廢廢料的處理工工作。 （77）其他與本本部門相關(guān)的

4、的品質(zhì)事項(xiàng)。2.4. 采購(gòu)部職責(zé)責(zé) （11）貫徹執(zhí)行行公司的品質(zhì)質(zhì)方針、目標(biāo)標(biāo)。 （22）主導(dǎo)供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查工作作。 （33）協(xié)助對(duì)供供應(yīng)商的評(píng)鑒鑒輔導(dǎo)工作。 （44）供應(yīng)商品品質(zhì)控制工作作。 （55）采購(gòu)物料料在生產(chǎn)過程程中發(fā)生的不不良、退料、換換貨、索賠等等工作。 （66）采購(gòu)物料料品質(zhì)狀況的的標(biāo)識(shí)、記錄錄等控制工作作。 （77）其他與本本部門相關(guān)的的品質(zhì)事項(xiàng)。2.5. 資材部職責(zé)責(zé) （11）貫徹執(zhí)行行公司的品質(zhì)質(zhì)方針、目標(biāo)標(biāo)。 （22）供應(yīng)商物物料點(diǎn)收、核核對(duì)、標(biāo)識(shí)工工作。 （33）負(fù)責(zé)公司司各種物料的的搬運(yùn)、包裝裝、貯存、防防護(hù)的控制。 （44）負(fù)責(zé)物料料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)識(shí)工工作。 （55）退料、

5、換換貨、超領(lǐng)、報(bào)報(bào)廢、盤點(diǎn)等等工作的執(zhí)行行與控制。 （66）庫(kù)存數(shù)量量、品質(zhì)的控控制、記錄、匯匯總、分析等等工作。 （77）其他與本本部門相關(guān)的的品質(zhì)事項(xiàng)。2.6. 開發(fā)部職責(zé)責(zé) （11）貫徹執(zhí)行行公司的品質(zhì)質(zhì)方針、目標(biāo)標(biāo)。 （22）負(fù)責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)術(shù)論證工作。 （33）負(fù)責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)與工工藝設(shè)計(jì)工作作。 （44）技術(shù)圖紙紙、文件、資資料的制訂與與控制。 （55）新產(chǎn)品的的物料審核、確確認(rèn)工作。 （66）新產(chǎn)品試試制、小批量量產(chǎn)的主導(dǎo)工工作。 （77）新產(chǎn)品模模具開發(fā)與鑒鑒定的主導(dǎo)工工作。 （88）量產(chǎn)導(dǎo)入入的技術(shù)轉(zhuǎn)移移、說明工作作。 （99）其他與本本部門相關(guān)的的品質(zhì)事項(xiàng)。2.7. 生

6、技部職責(zé)責(zé) （11）貫徹執(zhí)行行公司的品質(zhì)質(zhì)方針、目標(biāo)標(biāo)。 （22）產(chǎn)品用料料明細(xì)表的建建立、維護(hù)。 （33）生產(chǎn)工藝藝流程的制訂訂、修改與完完善。 （44）作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)工工時(shí)的制訂、修修改與完善。 （55）技術(shù)變更更的審核與執(zhí)執(zhí)行。 （66）技術(shù)性品品質(zhì)異常的排排除、對(duì)策與與追蹤。 （77）協(xié)助對(duì)供供應(yīng)商的調(diào)查查。 （88）協(xié)助訂單單評(píng)審工作。 （99）負(fù)責(zé)設(shè)備備、模具、工工裝的維護(hù)、保保養(yǎng)與改造，確確保作業(yè)品質(zhì)質(zhì)。 （110）其他與與本部門相關(guān)關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)項(xiàng)。2.8. 業(yè)務(wù)部職責(zé)責(zé) （11）貫徹執(zhí)行行公司的品質(zhì)質(zhì)方針、目標(biāo)標(biāo)。 （22）負(fù)責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研研與市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)。 （33）負(fù)責(zé)

7、訂單單評(píng)審工作的的控制。 （44）負(fù)責(zé)客戶戶提供物料的的控制。 （55）負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的交付控制制工作。 （66）負(fù)責(zé)客戶戶服務(wù)、客戶戶抱怨等工作作。 （77）溝通客戶戶與本公司內(nèi)內(nèi)部各部門之之工作。 （88）退貨、滯滯成品的處理理工作。 （99）其他與本本部門相關(guān)的的品質(zhì)事項(xiàng)。2.9. 財(cái)務(wù)部職責(zé)責(zé) （11）貫徹執(zhí)行行公司的品質(zhì)質(zhì)方針、目標(biāo)標(biāo)。 （22）參與訂單單評(píng)審，監(jiān)督督銷售產(chǎn)品的的資金回籠狀狀況。 （33）嚴(yán)格財(cái)務(wù)務(wù)管理的規(guī)定定，對(duì)不合格格物料有權(quán)拒拒付貨款。 （44）協(xié)助進(jìn)行行品質(zhì)成本分分析，提供管管理決策之依依據(jù)。 （55）有效控制制制造費(fèi)用。 （66）控制公司司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提提高周轉(zhuǎn)率

8、。 （77）其他與本本部門相關(guān)的的品質(zhì)事項(xiàng)。2.10. 人力資源部部職責(zé) （11）貫徹執(zhí)行行公司的品質(zhì)質(zhì)方針、目標(biāo)標(biāo)。 （22）負(fù)責(zé)各部部門的工作考考核與管理協(xié)協(xié)調(diào)工作。 （33）負(fù)責(zé)員工工培訓(xùn)的組織織、實(shí)施、記記錄、歸檔等等工作。 （44）其他與本本部門相關(guān)的的品質(zhì)事項(xiàng)。2.11. 總經(jīng)理辦公公室職責(zé) （11）貫徹執(zhí)行行公司的品質(zhì)質(zhì)方針、目標(biāo)標(biāo)。 （22）負(fù)責(zé)品質(zhì)質(zhì)宣傳工作。 （33）協(xié)助品質(zhì)質(zhì)稽核工作的的開展。 （44）在處理客客戶抱怨、品品質(zhì)爭(zhēng)議、品品質(zhì)獎(jiǎng)懲等事事項(xiàng)中協(xié)調(diào)各各部門工作。 （55）組織5SS、QCC、改改善提案等工工作的推行組組織并推動(dòng)活活動(dòng)的展開。 （66）其他與本本部門

9、相關(guān)的的品質(zhì)事項(xiàng)。3 各相相關(guān)人員的品品質(zhì)職責(zé) 本本公司推行全全員品管工作作，各級(jí)人員員應(yīng)善盡崗位位職責(zé)，為提提升公司品質(zhì)質(zhì)水準(zhǔn)盡本職職之努力。本本公司對(duì)與產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)關(guān)之主要人員員規(guī)定職責(zé)如如下：3.1. 總經(jīng)理 （11）貫徹并組組織實(shí)施有產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量法規(guī)。 （22）負(fù)責(zé)公司司品質(zhì)方針、品品質(zhì)目標(biāo)的制制定。 （33）批準(zhǔn)、頒頒布公司各項(xiàng)項(xiàng)品質(zhì)管理制制度。 （44）負(fù)責(zé)仲裁裁和解決重大大品質(zhì)問題。 （55）授權(quán)相關(guān)關(guān)部門或人員員進(jìn)行品質(zhì)稽稽核工作。 （66）對(duì)本公司司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)負(fù)最終責(zé)任。3.2. 管理者代表表 由由總經(jīng)理任命命一名公司高高層干部兼任任管理者代表表。管理者代代表之品質(zhì)職職責(zé)如下：

10、 （11）主持建立立公司品質(zhì)管管理體系，并并組織有效實(shí)實(shí)施。 （22）及時(shí)向總總經(jīng)理報(bào)告品品質(zhì)體系運(yùn)行行情況，以便便其進(jìn)行管理理評(píng)審，確保保公司品質(zhì)管管理體系的持持續(xù)有效運(yùn)行行。 （33）組織公司司內(nèi)部品質(zhì)稽稽核工作。 （44）代表公司司就品質(zhì)管理理方面的事務(wù)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、處理理。 （55）負(fù)責(zé)品質(zhì)質(zhì)管理體系的的持續(xù)改進(jìn)與與提高。 （66）負(fù)責(zé)糾正正與預(yù)防措施施的稽核、追追蹤工作。 （77）協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理處理各部部門的品質(zhì)職職能的協(xié)調(diào)工工作。3.3. 各部門主管管 （11）貫徹執(zhí)行行公司有關(guān)品品質(zhì)工作的規(guī)規(guī)定和要求，落落實(shí)本部門的的品質(zhì)職責(zé)。 （22）督導(dǎo)下屬屬單位、人員員有效執(zhí)行公公司的

11、品質(zhì)管管理體系。 （33）掌握并教教導(dǎo)所屬干部部、員工遵守守品質(zhì)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文文件。 （44）做好各項(xiàng)項(xiàng)品質(zhì)記錄，并并依規(guī)定分析析與存檔。 （55）是本部門門品質(zhì)責(zé)任的的最終責(zé)任者者。3.4. 品質(zhì)稽核人人員 【注】通過ISO9000認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱內(nèi)審員。 （11）遵守有關(guān)關(guān)品質(zhì)稽核的的規(guī)定，并傳傳達(dá)和闡明稽稽核要求。 （22）參與制訂訂品質(zhì)稽核計(jì)計(jì)劃，并依計(jì)計(jì)劃完成稽核核任務(wù)。 （33）將觀察、稽稽核的結(jié)果整整理匯總，作作成稽核報(bào)告告。 （44）協(xié)助被稽稽核部門制訂訂糾正措施，并并實(shí)施跟蹤審審核，驗(yàn)證糾糾正措施的有有效性。3.5. 品管部工作作人員 （11）嚴(yán)格遵守守品質(zhì)

12、檢驗(yàn)制制度、規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，做好檢檢驗(yàn)工作。 （22）生產(chǎn)工藝藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的的監(jiān)督控制。 （33）品質(zhì)問題題的收集、反反饋、分析、改改善與追蹤工工作。 （44）檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的校正、管管理控制工作作。 （55）各項(xiàng)品質(zhì)質(zhì)試驗(yàn)、工程程分析和品質(zhì)質(zhì)改善工作。3.6. 作業(yè)人員 （11）正確掌握握相關(guān)工作崗崗位的作業(yè)要要求，嚴(yán)格按按工藝要求操操作。 （22）熟悉本崗崗位的品質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自自覺做好自檢檢與互檢工作作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，并反反饋改善。 （33）正確使用用、保養(yǎng)和維維護(hù)設(shè)備、模模具、工裝、計(jì)計(jì)量器具，確確保生產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)。 （44）愛護(hù)產(chǎn)品品、材料，做做好5S工作作。 （5

13、5）特殊崗位位人員應(yīng)經(jīng)過過嚴(yán)格培訓(xùn)，持持證上崗，正正確操作，嚴(yán)嚴(yán)禁違規(guī)?？蛻籼峁┪锪峡乜刂? 總則則1.1. 制定目的 為為確?？蛻籼崽峁┪锪现菲焚|(zhì)符合要求求，特制定本本規(guī)章。1.2. 適用范圍 本本公司客戶為為配合其所下下訂單的需要要，提供由其其采購(gòu)或生產(chǎn)產(chǎn)的部分或全全部原物料，該該物料之品質(zhì)質(zhì)控制除雙方方另有約定外外，悉依本規(guī)規(guī)章處理。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （11）品管部負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之起草工工作。 （22）總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之核準(zhǔn)。2 管理理規(guī)定2.1. 進(jìn)料程序 （11）業(yè)務(wù)部在在受理客戶訂訂單時(shí)，確認(rèn)認(rèn)將由客戶提提供之物料之之狀況，并在在訂貨通知

14、單單上向其他相相關(guān)單位說明明。 （22）技術(shù)部門門在產(chǎn)品用料料明細(xì)表上注注明由客戶提提供之物料。 （33）物控對(duì)客客戶提供之物物料不再作請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。 （44）由業(yè)務(wù)部部聯(lián)絡(luò)客戶提提供物料之時(shí)時(shí)間、數(shù)量等等資訊。 （55）客戶提供供物料進(jìn)廠后后（一般均系系進(jìn)口物料），由由倉(cāng)庫(kù)人員依依進(jìn)清單進(jìn)行行點(diǎn)收，并通通知物控及品品管部。2.2. 驗(yàn)收規(guī)定 （11）品管部IIQC人員根根據(jù)進(jìn)貨清單單，對(duì)客戶提提供物料進(jìn)行行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)驗(yàn)辦法依據(jù)進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定定。 （22）檢驗(yàn)合格格之物料可辦辦理入庫(kù)。 （33）檢驗(yàn)不合合格之物料，由由品管部將檢檢驗(yàn)報(bào)告單一一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)。 （44）業(yè)務(wù)部將將不合格

15、之報(bào)報(bào)告單傳真給給客戶，并與與客戶取得聯(lián)聯(lián)系。 （55）對(duì)本公司司無法檢驗(yàn)之之品質(zhì)特性，應(yīng)應(yīng)由客戶在提提供物料的同同時(shí)附上出廠廠檢驗(yàn)報(bào)告。2.3. 不合格處理理方式2.3.1退退貨處理 （11）客戶接獲獲本公司之不不合格報(bào)告后后，確認(rèn)該批批物料需退回回客戶時(shí)，應(yīng)應(yīng)書面通知本本公司。 （22）業(yè)務(wù)部應(yīng)應(yīng)與客戶協(xié)商商變更訂單交交期，以消除除不合格退貨貨所致之影響響，或由客戶戶提供等量之之另一批物料料以排解交期期延誤過多之之問題。 （33）退貨之費(fèi)費(fèi)用除雙方另另有約定外，應(yīng)應(yīng)由客戶承擔(dān)擔(dān)，由此導(dǎo)致致之損失視雙雙方合約而論論。 （44）生管部應(yīng)應(yīng)就此修訂生生產(chǎn)計(jì)劃，確確保生產(chǎn)順暢暢。2.3.2特特采處

16、理 （11）客戶接獲獲本公司之不不合格報(bào)告后后，確認(rèn)該批批物料之不良良狀況可降低低標(biāo)準(zhǔn)而讓步步接受時(shí)，應(yīng)書面通知知本公司予以以特采（讓步步接收）處理理。 （22）業(yè)務(wù)部將將客戶書面報(bào)報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管管部后，品管管部判定特采采，允許物料料入庫(kù)，并將將特采報(bào)告轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)各相關(guān)部門門了解。 （33）生產(chǎn)加工工過程中，本本公司可正常常使用該批特特采物料，對(duì)對(duì)可在作業(yè)中中予以糾正之之不良（如外觀不凈或易易修復(fù)之不良良）應(yīng)盡量予予以修復(fù)，以以提升完成品品之品質(zhì)。 （44）如生產(chǎn)加加工過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)該物料確確無法使用（如如尺寸不良導(dǎo)導(dǎo)致無法裝配配）應(yīng)向客戶戶反饋，并停停止使用。 （55）特采所致致之損失由業(yè)業(yè)務(wù)部與客戶

17、戶協(xié)商處理。2.4. 不良品與余余留品處理2.4.1不不良品處理 （11）作業(yè)過程程中發(fā)現(xiàn)客戶戶提供物料有有原不良的，由由制造單位挑挑出，經(jīng)品管管部審核確認(rèn)認(rèn)后以不良品品退回倉(cāng)庫(kù)。 （22）倉(cāng)庫(kù)匯總總不良原因、數(shù)數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)務(wù)部通知客戶戶，依雙方約約定方式處理理。 （33）處理方式式一般有下列列幾種： （AA）退回客戶戶，由客戶補(bǔ)補(bǔ)足數(shù)量。如如不良數(shù)量少少，不補(bǔ)貨可可確保生產(chǎn)需需要（客戶事事先有提供超超額之物料，如如1%）的，則不需需補(bǔ)貨。 （BB）由本公司司直接報(bào)廢，不不足數(shù)量由客客戶補(bǔ)足。 （CC）退回客戶戶或由本公司司直接報(bào)廢，不不足數(shù)量以減減少產(chǎn)品之訂訂單數(shù)量解決決。 （44）作業(yè)過程

18、程中，因本公公司原因所致致之不良，千千百萬生產(chǎn)需需要量不足時(shí)時(shí)，由客戶補(bǔ)補(bǔ)足數(shù)量，運(yùn)運(yùn)費(fèi)及損失由由本公司承擔(dān)擔(dān)。2.4.2余余留品處理 訂訂單完成后，如如客戶提供之之物料有多出出之余留品，由由業(yè)務(wù)部與客客戶協(xié)商處理理： （11）用于下批批訂單，客戶戶在下批提供供物料時(shí)扣除除相應(yīng)數(shù)量。 （22）退回客戶戶。 （33）本公司自自行處置。3 附件件客戶提供物料控控制表客戶： 物料： （料料號(hào)） 年 月日期時(shí)間進(jìn)料數(shù)合格數(shù)領(lǐng)用數(shù)原不良庫(kù)存數(shù)備注確認(rèn)： 審核： 填表表：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追追溯性控制1 總則則1.1. 制定目的 為為制定每批入入庫(kù)之物料（原原物料、半成成品、成品）的的標(biāo)識(shí)，以利利于制造、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)

19、等作業(yè)辨辨識(shí)，并為品品質(zhì)責(zé)任追溯溯提供依據(jù)，特特制定本規(guī)章章。1.2. 適用范圍 本本公司各種原原物料、半成成品、成品之之標(biāo)識(shí)及追溯溯，均適用本本規(guī)章。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （11）品管部負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之起草工工作。 （22）總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之核準(zhǔn)。2 產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)規(guī)定2.1. 原物料之標(biāo)標(biāo)識(shí) （11）供應(yīng)商提提供之每批物物料，其每一一包裝容器外外，應(yīng)貼上供供應(yīng)商之產(chǎn)品品標(biāo)簽，內(nèi)容容應(yīng)包括：物物料名稱、編編號(hào)、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、供應(yīng)商商名稱、生產(chǎn)產(chǎn)日期等，必必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)識(shí)供應(yīng)商作業(yè)業(yè)單位或人員員，以及產(chǎn)品品保質(zhì)期等。 （22）原物料進(jìn)進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)點(diǎn)收人員提提供

20、物料待檢檢卡，由供應(yīng)應(yīng)商送貨人員員填寫后貼在在該批物料外包裝上。待待檢卡內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：物料料名稱、編號(hào)號(hào)、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、供應(yīng)商商名稱、交貨貨日期等。 （33）品管部IIQC人員依依照進(jìn)檢驗(yàn)規(guī)規(guī)定對(duì)原物料料進(jìn)行檢驗(yàn)，根根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果果，在待檢卡卡上蓋上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收收）字樣之印印章，并簽署署姓名、檢驗(yàn)驗(yàn)日期。 （44）合格或特特采物料入庫(kù)庫(kù)后，至制造造單位使用完完之前，每一一包裝容器之之標(biāo)簽及整批批物料及待檢檢卡均不可撕撕毀。2.2. 半成品之標(biāo)標(biāo)識(shí) （11）制造部各各單位在生產(chǎn)產(chǎn)加工完成之之半成品入庫(kù)庫(kù)前，應(yīng)在其其包裝容器外外貼上標(biāo)簽卡卡。標(biāo)簽卡應(yīng)應(yīng)填寫

21、下列內(nèi)內(nèi)容：物料名名稱、編號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)量、制制造命令、客客戶、制造班班組（必要時(shí)時(shí)填入作業(yè)人人員姓名）、生生產(chǎn)日期等。 （22）制造單位位物料人員對(duì)對(duì)每批半成品品，送品管檢檢驗(yàn)前，應(yīng)貼貼上該批物料料之待檢卡。待待檢卡應(yīng)填寫寫下列內(nèi)容：物料名稱、編編號(hào)、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、制造命命令、客戶、制制造班組、生生產(chǎn)日期等。 （33）品管部FFQC人員依依照最終檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)定予以檢檢驗(yàn)，根據(jù)檢檢驗(yàn)結(jié)果，在在待檢卡上蓋蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章章，并簽署姓姓名、檢驗(yàn)日日期。 （44）合格或特特采物料入庫(kù)庫(kù)后至后工程程使用完之前前，每一包裝裝容器之標(biāo)簽簽及整批物料料之待檢卡均均不可撕毀。2.3.

22、成品之標(biāo)識(shí)識(shí) （11）成品包裝裝之標(biāo)識(shí)同半半成品標(biāo)識(shí)方方法（標(biāo)簽卡卡、待檢卡）22 （22）每一成品品應(yīng)根據(jù)國(guó)家家（或產(chǎn)品銷銷售國(guó)）相關(guān)關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量量法規(guī)的規(guī)定定，標(biāo)識(shí)生產(chǎn)產(chǎn)日期、使用用期限（保質(zhì)質(zhì)期）、生產(chǎn)產(chǎn)批號(hào)等內(nèi)容容。3 產(chǎn)品品追溯規(guī)定3.1. 產(chǎn)品追溯方方式 出出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)問題需追溯溯時(shí)，可從下下列方式入手手： （11）產(chǎn)品之生生產(chǎn)批號(hào)、日日期。 （22）產(chǎn)品或物物料之標(biāo)簽卡卡、待檢卡。 （33）各種產(chǎn)品品的檢驗(yàn)記錄錄、檢驗(yàn)報(bào)告告。 （44）生產(chǎn)日?qǐng)?bào)報(bào)表及相關(guān)生生產(chǎn)記錄。 （55）其他可追追溯之方式。3.2. 產(chǎn)品追溯體體系 見見附件。4 附件件產(chǎn)品追溯體系原材料采購(gòu)原材料采購(gòu)進(jìn)料驗(yàn)

23、收 N N進(jìn)料驗(yàn)收采購(gòu)部 不不合格 Y采購(gòu)部 判判 定 申請(qǐng)?zhí)靥夭?特采采判定原材料采購(gòu) YY原材料采購(gòu)制造部制造單位領(lǐng)用制造部制造單位領(lǐng)用加 工加 工半成品檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)品管部 不合合格品管部 判判 定業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部客戶抱怨客戶抱怨客 戶成品檢驗(yàn)裝配成品總裝領(lǐng)用入半成品倉(cāng)庫(kù)客 戶成品檢驗(yàn)裝配成品總裝領(lǐng)用入半成品倉(cāng)庫(kù) 不合格格出 貨 判判 定出 貨出貨檢驗(yàn)入成品倉(cāng)庫(kù)出貨檢驗(yàn)入成品倉(cāng)庫(kù) 合合 格 不合格 判判 定物料標(biāo)簽卡制造命令： 客 戶：物料名稱： 料 號(hào)：規(guī) 格： 數(shù) 量：生產(chǎn)單位： 班 次：作業(yè)人員： 日 期：檢驗(yàn)結(jié)果： 檢驗(yàn)驗(yàn)員：待 檢 卡卡制造命令： 客 戶： 產(chǎn)品名稱： 型型 號(hào)號(hào)：

24、 規(guī)規(guī) 格格： 數(shù)數(shù) 量量： 送送檢單位： 送送檢時(shí)間： 檢檢驗(yàn)結(jié)果： 檢檢驗(yàn)人員： 檢檢驗(yàn)時(shí)間： 檢驗(yàn)、測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備控制制1 總則則1.1. 制定目的 為為規(guī)范生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)及試驗(yàn)中中檢查、測(cè)量量、測(cè)試之設(shè)設(shè)備、工具的的管理，以維維持其準(zhǔn)確度度與精密度，特特制定本規(guī)章章。1.2. 適用范圍 本本公司各部門門所使用的檢檢驗(yàn)、測(cè)量與與試驗(yàn)之工具具、量具、儀儀器、設(shè)備的的管理，均適適用本規(guī)章。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （11）品管部負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之起草工工作。 （22）總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之核準(zhǔn)。2 管理理規(guī)定2.1. 定義 （11）檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量與試驗(yàn)測(cè)測(cè)量 用用作

25、驗(yàn)證產(chǎn)品品某項(xiàng)（或某某幾項(xiàng)）特性性是否符合既既定規(guī)格之工工具、量具、測(cè)測(cè)試儀器等之之總稱。這些些設(shè)備上必須須有有效之“合格證”。本規(guī)章下下文中簡(jiǎn)單統(tǒng)統(tǒng)稱這些設(shè)備備為“檢測(cè)設(shè)備”。 （22）基準(zhǔn)設(shè)備備 為為本公司同類類檢驗(yàn)設(shè)備中中具最高精確確度之設(shè)備，它它們的核準(zhǔn)方方法必須符合合或可追溯至至國(guó)際（或國(guó)國(guó)家）標(biāo)準(zhǔn)。 （33）“參考用”之設(shè)備 若若設(shè)備上沒有有有效之合格格標(biāo)識(shí)，一律律視為“參考用”之設(shè)備，其其所測(cè)得之?dāng)?shù)數(shù)據(jù)僅可作為為參考使用。這這類設(shè)備之管管理由生技部部負(fù)責(zé)，不受受本規(guī)章管制制。2.2. 管理組織及及責(zé)任2.2.1品品管部主管 為為最終管理責(zé)責(zé)任者，負(fù)有有下列責(zé)任： （11）建立及維

26、維持本公司檢檢測(cè)設(shè)備校正正系統(tǒng)，保證證所有使用的的“檢測(cè)設(shè)備”均經(jīng)校正，并并能追溯至國(guó)國(guó)際或國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 （22）當(dāng)校正用用之國(guó)際或國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不存存在時(shí)，須制制定及記錄校校正之方法及及標(biāo)準(zhǔn)。2.2.2計(jì)計(jì)量人員 品品管部計(jì)量室室人員（或由由品質(zhì)工程師師兼任）為檢檢測(cè)設(shè)備管理理者，負(fù)有下下列責(zé)任： （11）執(zhí)行檢測(cè)測(cè)設(shè)備接收檢檢查及保存有有關(guān)證書。 （22）建立及維維持“檢測(cè)設(shè)備校校正作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書”。 （33）執(zhí)行及記記錄校正工作作。 （44）填寫檢測(cè)測(cè)設(shè)備一覽表表、檢測(cè)設(shè)備備校正記錄、檢檢測(cè)記錄校正正時(shí)間表等。 （55）培訓(xùn)執(zhí)行行校正作業(yè)和和使用之人員員。2.2.3生生技部 生生技部為設(shè)備備之

27、維修、保保養(yǎng)責(zé)任單位位，負(fù)有下列列責(zé)任： （11）檢測(cè)設(shè)備備之操作規(guī)程程及安全規(guī)程程的制定。 （22）執(zhí)行定期期保養(yǎng)檢查工工作與維修工工作。 （33）設(shè)備異常常排除工作。 （44）設(shè)備履歷歷、檔案之建建立與保管。2.2.4使使用單位 檢檢測(cè)設(shè)備之使使用者負(fù)有下下列責(zé)任： （11）日常之保保管、檢查、保保養(yǎng)工作。 （22）監(jiān)察檢測(cè)測(cè)設(shè)備之計(jì)量量檢測(cè)有效期期，及時(shí)通知知送檢、校正正。 （33）選擇合適適之檢測(cè)設(shè)備備，掌握日常常點(diǎn)檢方法及及其實(shí)施。 （44）發(fā)現(xiàn)使用用、點(diǎn)檢之異異常，立即聯(lián)聯(lián)絡(luò)計(jì)量人員員處理。3 管理理程序3.1. 檢測(cè)設(shè)備的的購(gòu)入 （11）所有檢測(cè)測(cè)設(shè)備的采購(gòu)購(gòu)作業(yè)由各使使用部門提

28、出出申請(qǐng)，經(jīng)核核準(zhǔn)后由生技技部統(tǒng)一采購(gòu)購(gòu)。 （22）生技部應(yīng)應(yīng)確保采購(gòu)的的檢測(cè)設(shè)備附附有校正證書書（指其校正正方法能追溯溯至國(guó)際或國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。 （33）所采購(gòu)之之檢測(cè)設(shè)備須須由生技部、使使用部門與計(jì)計(jì)量人員會(huì)同同驗(yàn)收合格后后方可使用。 （44）計(jì)量驗(yàn)收收應(yīng)包括一般般性功能測(cè)試試、校正證書書復(fù)核，并實(shí)實(shí)際校正。3.2. 檢測(cè)設(shè)備之之校正 （11）除進(jìn)廠時(shí)時(shí)之檢查及校校正外，本公公司外所有檢檢測(cè)設(shè)備至少少一年校正一一次，以確保保其準(zhǔn)確性與與精密度。 （22）基準(zhǔn)設(shè)備備至少一年一一次送至本地地計(jì)量局或其其他權(quán)威機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行校正，并并由該單位出出具書面校正正證明。 （33）檢測(cè)設(shè)備備之校正可利利用相關(guān)

29、之基基準(zhǔn)設(shè)備為參參照，按校正正作業(yè)指導(dǎo)書書程序進(jìn)行，由由計(jì)量人員實(shí)實(shí)施校正。 （44）檢測(cè)設(shè)備備無法利用基基準(zhǔn)設(shè)備校正正時(shí)，應(yīng)送外外校正，其程程序同基準(zhǔn)設(shè)設(shè)備之送外校校正。3.3. 校正環(huán)境控控制 進(jìn)進(jìn)行校正之作作業(yè)環(huán)境須符符合下列要求求： （11）校正環(huán)境境溫度應(yīng)保持持在室溫2555。 （22）校正室應(yīng)應(yīng)保持干燥，相相對(duì)溫度小于于70%。 （33）當(dāng)某檢測(cè)測(cè)設(shè)備要求特特定的校正環(huán)環(huán)境時(shí)，應(yīng)確確保符合要求求。3.4. 校正程序 （11）計(jì)量人員員必須按照檢檢測(cè)設(shè)備之送送校日期，即即在有效期滿滿前，安排送送外校正或廠廠內(nèi)校正。 （22）由品管部部制定廠內(nèi)校校正之檢測(cè)測(cè)設(shè)備校正作作業(yè)指導(dǎo)書，計(jì)計(jì)量

30、人員依指指導(dǎo)書要求之之方法、步驟驟進(jìn)行校正。 （33）使用者用用義務(wù)在有效效期滿前報(bào)備備、提醒計(jì)量量人員作檢測(cè)測(cè)設(shè)備之校正正作業(yè)。3.5. 校正結(jié)果 （11）廠內(nèi)校正正之設(shè)備，由由品管部在檢檢測(cè)設(shè)備校正正作業(yè)指導(dǎo)書書上規(guī)定校校正允收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。 （22）計(jì)量人員員根據(jù)作業(yè)指指導(dǎo)書判定檢檢測(cè)設(shè)備是否否合格。 （33）送外校正正之檢測(cè)設(shè)備備，根據(jù)校正正機(jī)構(gòu)提供之之證書判定是是否合格。 （44）經(jīng)判定為為不合格之設(shè)設(shè)備，呈品管管部主管決定定處理方式： （AA）維修后重重新校正，校校正合格后繼繼續(xù)使用。 （BB）報(bào)廢，并并呈總經(jīng)理核核準(zhǔn)。3.6. 檢測(cè)設(shè)備合合格標(biāo)識(shí) （11）檢測(cè)設(shè)備備校正合格后后應(yīng)貼上有

31、效效之合格證。合合格證內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括： （AA）檢測(cè)設(shè)備備編號(hào)。 （BB）檢測(cè)設(shè)備備校正日期。 （CC）有效截止止日期。 （DD）校正人署署名。 （22）不合格之之檢測(cè)設(shè)備應(yīng)應(yīng)采用有效識(shí)識(shí)別方法，如如標(biāo)示“報(bào)廢”或“待修”。 （33）凡沒有合合格證或有效效日期逾期之之檢測(cè)設(shè)備均均不可使用。3.7. 檢測(cè)設(shè)備之之維護(hù) （11）除經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)之校正人員員外，任何人人不能擅自調(diào)調(diào)校檢測(cè)設(shè)備備。 （22）檢測(cè)設(shè)備備使用者應(yīng)確確保不因儲(chǔ)存存、搬運(yùn)和使使用而影響檢檢測(cè)設(shè)備的精精準(zhǔn)度。 （33）使用者發(fā)發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異異常狀況，應(yīng)應(yīng)立即向計(jì)量量人員反饋。3.8. 檢測(cè)設(shè)備之之檢修 （11）發(fā)生故障障，應(yīng)報(bào)備生生技部與

32、品管管部計(jì)量人員員。 （22）生技部負(fù)負(fù)責(zé)維修設(shè)備備之硬件部分分，確保其可可操作性。 （33）計(jì)量人員員對(duì)維修完成成之檢測(cè)設(shè)備備，重新校正正，并貼上新新的合格證。 （44）若維修后后雖可操作，但但校正不合格格，仍需進(jìn)一一步維修直至至校正合格。 （55）若無法維維修或反饋維維修仍不合格格，應(yīng)申請(qǐng)報(bào)報(bào)廢。4 附件件年度計(jì)量器具檢檢定計(jì)劃表日期： 編號(hào)器具名稱型號(hào)規(guī)格檢定周期使用部門計(jì)劃/完成日期期備注1234說明：1所有的檢驗(yàn)儀器、量具均應(yīng)列管理；說明：1所有的檢驗(yàn)儀器、量具均應(yīng)列管理； 2實(shí)施定期檢定、校正。檢測(cè)設(shè)備檢查記記錄卡設(shè)備名稱： 編編號(hào)： 使用者者： 月 日12345678910111

33、2備 注12345678910111213141516171819202122232425262728293031說明：說明：情況良好 經(jīng)檢修后良好 無法正常使用 不合格品控制1 總則則1.1. 制定目的 為為防止不合格格品被誤用，規(guī)規(guī)范不合格之之標(biāo)示、隔離離、處理，特特制定本規(guī)章章。1.2. 適用范圍 凡凡本公司從進(jìn)進(jìn)料至成品的的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)產(chǎn)生之不合格格品的管理，均均適用本規(guī)章章。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （11）品管部負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之起草工工作。 （22）總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之核準(zhǔn)。2 管理理規(guī)定2.1. 不合格的種種類 本本規(guī)章所指之之不合格品有有兩種不同

34、之之狀況： （11）因具有一一個(gè)或幾個(gè)缺缺陷而不能使使用或銷售的的單個(gè)物料（原原料、半成品品、成品），即即通常稱為不不良品及報(bào)廢廢品之物料。 （22）因含有一一定數(shù)量之不不良品，導(dǎo)致致抽樣缺陷超超過AQL值值，而被品管管部（或客戶戶）判定不合合格（拒收）的的整批物料（原原料、半成品品、成品）。2.2. 作業(yè)程序2.2.1進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)不合合格品之控制制 （11）品管部IIQC人員在在進(jìn)料檢驗(yàn)抽抽檢中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)之不良品（CCR、MA、MMI），由IIQC人員在在該不良品之之缺陷處貼上上黃色箭頭標(biāo)標(biāo)簽，標(biāo)識(shí)不不良缺陷。 （22）判定合格格或特采之物物料，IQCC人員將抽檢檢不良品數(shù)量量從批量中扣扣除，或

35、要求求供應(yīng)商補(bǔ)足足良品數(shù)，將將不良品退供供應(yīng)商處理，并并要求改善。 （33）判定交驗(yàn)驗(yàn)批整批不合合格時(shí)（不良良數(shù)超過AQQL值），IIQC人員對(duì)對(duì)該批物料貼貼上“不合格”（拒收）之之標(biāo)示或加蓋蓋“不合格”章。 （44）倉(cāng)管人員員將不合格批批之物料移至至指定之“不合格區(qū)”，以隔離“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”之物料。 （55）判定不合合格批之物料料處理方式如如下： （AA）退回廠商商處理后再交交驗(yàn)。 （BB）由相關(guān)人人員申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)權(quán)責(zé)人員審審核予以特采采，降低標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)使用。 （CC）特采，挑挑選使用。 （DD）特采，修修復(fù)加工后使使用。2.2.2制制程中不合格格品之控制 （11）作業(yè)人員員在加工作業(yè)業(yè)中自

36、檢（互互檢）發(fā)現(xiàn)之之不良品，應(yīng)應(yīng)予以挑出，并并放置于指定定的標(biāo)有“不良品”字樣的容器器中。 （22）PQC針針對(duì)作業(yè)人員員挑出的不良良品進(jìn)行判定定，確屬不良良品且本工程程無法修復(fù)者者，在缺陷處貼上黃色箭箭頭標(biāo)簽，由由制造單位物物料人員將不不良品移至標(biāo)標(biāo)有“不良品區(qū)”的區(qū)域。 （33）對(duì)本工程程可以修復(fù)使使用的不良品品，由PQCC要求制造單單位修復(fù)加工工后使用。 （44）對(duì)“不良品區(qū)”的不良品應(yīng)應(yīng)每日集中處處理一次，由由PQC區(qū)分分報(bào)廢品與不不良退貨品，需需報(bào)廢的不良良品由制造單單位報(bào)廢，應(yīng)應(yīng)退回供料單單位處理的由由制造單位以以退料處理。2.2.3最最終檢驗(yàn)不合合格品之控制制 （11）品管部FF

37、QC人員在在最終檢驗(yàn)抽抽檢中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)之不良，在在缺陷處貼上上黃色箭頭標(biāo)標(biāo)簽。 （22）交驗(yàn)批判判定合格或特特采時(shí)，F(xiàn)QQC人員將抽抽檢不良品數(shù)數(shù)量從批量中中扣除，或要要求送檢單位位補(bǔ)足良品數(shù)數(shù)，將不良品品退送檢單位位處理，并要要求改善。 （33）交驗(yàn)批判判定不合格時(shí)時(shí)，F(xiàn)QC人人員對(duì)該批物物料貼上不合合格（拒收）之之標(biāo)識(shí)或加蓋蓋“不合格”章。 （44）送檢單位位將不合格批批物料退回處處理，暫不能能處理的置于于“不合格”區(qū)，待進(jìn)一一步采取對(duì)策策處理。 （55）判定不合合格批之物料料處理方式如如下： （AA）由送檢單單位安排重流流后再交驗(yàn)。 （BB）由相關(guān)人人員申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)權(quán)責(zé)人員審審核予以特采采，

38、降低標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)使用。 （CC）特采，由由下工程挑選選或修復(fù)后使使用。3 附件件特采申請(qǐng)單年 月 日申請(qǐng)單位品 名送驗(yàn)單位客 戶料 號(hào)數(shù) 量異常內(nèi)容申請(qǐng)?zhí)夭衫碛芍鞴埽?經(jīng)辦： 相關(guān)單位意見主管： 經(jīng)辦： 主管： 經(jīng)辦： 主管： 經(jīng)辦： 總經(jīng)理經(jīng)理主管品管修理日?qǐng)?bào)表單位： 年 月 日產(chǎn)品不良現(xiàn)象不良分析責(zé)任單位分析統(tǒng)計(jì)不良原因代 碼數(shù) 量責(zé)任單位代 碼數(shù) 量昨日未修數(shù)本日不良數(shù)不良總數(shù)修妥數(shù)量未修數(shù)量備注：主 管修 理 者者品質(zhì)記錄控制1 總則則1.1. 制定目的 為為確保各項(xiàng)品品質(zhì)記錄能得得以有效管理理，便于品質(zhì)質(zhì)問題的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、解決與預(yù)預(yù)防，并具有有可追溯性，特特制定本規(guī)章章。1.2. 適用范圍 品

39、品質(zhì)體系管理理之各項(xiàng)記錄錄與報(bào)告均適適用本規(guī)章。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （11）品管部負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之起草工工作。 （22）總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之核準(zhǔn)。2 管理理規(guī)定2.1. 品質(zhì)記錄的的設(shè)計(jì) （11）本公司正正式記錄各項(xiàng)項(xiàng)品質(zhì)狀況之之表單，由品品管部負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)，其他單單位針對(duì)本部部門之品質(zhì)狀狀況可另行設(shè)設(shè)計(jì)非正式表表單，不受本本規(guī)章約束。 （22）每份品質(zhì)質(zhì)記錄表單在在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)應(yīng)有表單名稱稱，以闡述表表單之核心用用途，并有利利于不同表單單之標(biāo)識(shí)。 （33）每份品質(zhì)質(zhì)記錄表單均均應(yīng)有編號(hào)。其其編號(hào)原則為為： -BB （AA）第144碼表示表單單所屬制度編編號(hào)。

40、 （BB）“B”表示表單簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱。 （CC）后兩位編編碼表示該表表單之流水號(hào)號(hào)，用01-99表示。 （44）表單內(nèi)容容一般包括下下列項(xiàng)目： （AA）項(xiàng)目。 （BB）發(fā)生時(shí)間間。 （CC）發(fā)生地點(diǎn)點(diǎn)。 （DD）具體內(nèi)容容（數(shù)據(jù)或符符號(hào)表示）。 （EE）責(zé)任人員員或相關(guān)人員員。 （FF）記錄人及及記錄時(shí)間。 （GG）審核人及及審核時(shí)間。2.2. 記錄表單的的填寫 （11）品質(zhì)記錄錄表單必須用用藍(lán)色筆或黑黑色筆填寫，不不可使用鉛筆筆填寫。 （22）填寫字跡跡應(yīng)工整、清清晰、易于閱閱讀。 （33）填寫錯(cuò)誤誤處不可使用用修正液修改改，而應(yīng)直接接在錯(cuò)誤處劃劃線后，再于于其旁填寫正正確內(nèi)容，并并簽署修改人人名

41、字以示負(fù)負(fù)責(zé)。 （44）品質(zhì)記錄錄應(yīng)有記錄人人及審核人的的簽名，并同同時(shí)簽注日期期，以便追溯溯。 （55）品質(zhì)記錄錄應(yīng)如實(shí)、認(rèn)認(rèn)真填寫，不不可弄虛作假假。2.3. 品質(zhì)記錄的的存檔 （11）品質(zhì)記錄錄應(yīng)根據(jù)相關(guān)關(guān)制度（文件件）之規(guī)定流流程，進(jìn)行必必要的呈閱、審審核、轉(zhuǎn)發(fā)等等作業(yè)。 （22）記錄部門門及收文部門門均應(yīng)妥為保保存品質(zhì)記錄錄，便于追溯溯。 （33）原則上每每一類記錄（即即表單編號(hào)相相同者）應(yīng)存存放于同一份份檔案夾，并并在檔案夾外外面予以標(biāo)注注記錄名稱。 （44）各部門應(yīng)應(yīng)依據(jù)方便尋尋找之原則編編制各檔案的的編號(hào)與索引引，并歸檔。 （55）品質(zhì)記錄錄依記錄量多多寡，以月、季季或年為一周

42、周期作檔案整整理，分為現(xiàn)現(xiàn)用檔及保管管檔。 （66）現(xiàn)用檔表表示記錄內(nèi)容容為近期之品品質(zhì)記錄，經(jīng)經(jīng)常需查閱，以以活動(dòng)檔案或或其他方便查查閱的形式存存于辦公現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)。 （77）保管檔表表示記錄內(nèi)容容為較早之品品質(zhì)記錄，一一般以固定檔檔案的方式置置放一櫥柜或或其他易于保保管之處。 （88）需借閱、調(diào)調(diào)用品質(zhì)記錄錄時(shí)，必須向向檔案管理人人員辦理借閱閱登記，重要要之記錄形經(jīng)經(jīng)部門主管核核準(zhǔn)。2.4. 品質(zhì)記錄之之防護(hù) （11）紙張型之之品質(zhì)記錄應(yīng)應(yīng)注意防水、防防潮、防霉。 （22）若為傳真真件（使用熱熱感應(yīng)紙）類類記錄，應(yīng)用用普通紙影印印保存。 （33）若為電子子媒體這儲(chǔ)存存介面時(shí)，應(yīng)應(yīng)放于干燥處處，避

43、免高溫溫、日曬及電電磁干擾。2.5. 記錄保存期期限 各各種品質(zhì)記錄錄均應(yīng)妥為保保存，最低期期限規(guī)定如下下： （11）財(cái)務(wù)類記記錄應(yīng)保存五五年以上。 （22）工程類記記錄應(yīng)保存三三年以上。 （33）生產(chǎn)類記記錄應(yīng)保存兩兩年以上。 （44）人事婁記記錄應(yīng)保存兩兩年以上。 （55）其他類記記錄應(yīng)保存一一年以上。 具具體期限視記記錄重要性而而分別訂定。3 附件件品質(zhì)成本分析辦辦法1 總則則1.1. 制定目的 為為提供品質(zhì)改改進(jìn)和品質(zhì)策策略規(guī)劃之參參考，并提供供經(jīng)營(yíng)決策者者成本分析和和決策之參考考，特制定本辦法。1.2. 適用范圍 本本公司品質(zhì)成成本（預(yù)防成成本、鑒定成成本、內(nèi)部失失敗成本、外外部失敗

44、成本本）之分析工工作，均適用本辦法。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （11）品管部負(fù)負(fù)責(zé)本辦法制制定、修改、廢廢止之起草工工作。 （22）總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本辦法制制定、修改、廢廢止之核準(zhǔn)。2 品質(zhì)質(zhì)成本分類 本本辦法所指之之品質(zhì)成本包包含預(yù)防成本本、鑒定成本本、內(nèi)部失敗敗成本、外部部失敗成本。 （11）預(yù)防成本本 為為防止所用之之物料或制程程中的產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)生瑕疵、不不良呀其他品品質(zhì)問題所投投入的成本費(fèi)費(fèi)用。 （22）鑒定成本本 為為了鑒定物料料、產(chǎn)品、作作業(yè)系統(tǒng)所投投入的成本費(fèi)費(fèi)用。 （33）內(nèi)部失敗敗成本 公公司內(nèi)部因?yàn)闉槲锪现圃臁}(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)等等品質(zhì)上失敗敗所產(chǎn)生的成成本費(fèi)用。 （44）外部失敗敗成本 公公

45、司外部因顧顧客抱怨、退退貨等品質(zhì)上上失敗所產(chǎn)生生的成本費(fèi)用用。3 預(yù)防防成本3.1. 品質(zhì)管制工工程3.1.1成成本說明 （11）品管計(jì)劃劃之制定與執(zhí)執(zhí)行。 （22）品管體系系之稽核與評(píng)評(píng)價(jià)。 （33）數(shù)據(jù)的分分析與糾正措措施。 （44）管制設(shè)備備之設(shè)計(jì)與改改善。 （55）檢驗(yàn)、量量測(cè)治具之設(shè)設(shè)計(jì)。 （66）可靠性工工程之計(jì)劃。3.1.2計(jì)計(jì)算來源 （11）工作人員員工資。 （22）品管職員員及主管之工工資。 （33）協(xié)助參與與工作人員工工時(shí)費(fèi)用之估估算。3.2. 品質(zhì)會(huì)議3.2.1成成本說明 （11）公司各級(jí)級(jí)品管會(huì)議（月月、周）。 （22）品質(zhì)改善善之專案會(huì)議議。 （33）因品質(zhì)問問題召集

46、之會(huì)會(huì)議。 （44）其他與品品質(zhì)有關(guān)的會(huì)會(huì)議。3.2.2計(jì)計(jì)算來源 （11）非品管人人員開會(huì)時(shí)間間乘以工資率率或以實(shí)際工工資比例計(jì)算算。 （22）出差、交交通發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用。3.3. 品管活動(dòng)3.3.1成成本說明 （11）改善提案案活動(dòng)。 （22）品管宣傳傳活動(dòng)。 （33）外界之品品管觀摩、研研討會(huì)。 （44）加強(qiáng)品質(zhì)質(zhì)意識(shí)之宣傳傳活動(dòng)。3.3.2計(jì)計(jì)算來源 （11）依實(shí)際發(fā)發(fā)生之費(fèi)用計(jì)計(jì)人。 （22）以參加活活動(dòng)之人員工工時(shí)乘以工資資率估算費(fèi)用用。3.4. 新產(chǎn)品審核核3.4.1成成本說明 （11）新產(chǎn)品試試作費(fèi)用。 （22）購(gòu)買同類類產(chǎn)品作比較較分析。3.4.2計(jì)計(jì)算來源 依依實(shí)際發(fā)生之之費(fèi)

47、用計(jì)算，由由開發(fā)人員提提供。3.5. 品管訓(xùn)練3.5.1成成本說明 （11）公司內(nèi)部部品質(zhì)訓(xùn)練課課程。 （22）外界舉辦辦之品管訓(xùn)練練班。 （33）品管書刊刊雜志。3.5.2計(jì)計(jì)算來源 （11）人事單位位提供。 （22）總務(wù)單位位提供。3.6. 供應(yīng)商調(diào)查查、評(píng)鑒與輔輔導(dǎo)3.6.1成成本說明 （11）新供應(yīng)商商調(diào)查。 （22）進(jìn)料品質(zhì)質(zhì)問題點(diǎn)輔導(dǎo)導(dǎo)改善。 （33）品質(zhì)水準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)估。3.6.2計(jì)計(jì)算來源 （11）由協(xié)助單單位提供協(xié)助助人員工資及及交通費(fèi)用。 （22）工作人員員工時(shí)費(fèi)用。3.7. 其他費(fèi)用3.7.1成成本說明 （11）其他機(jī)能能之品質(zhì)計(jì)劃劃。 （22）文書、紙紙張與雜支。 （33）其

48、他為防防止不良發(fā)生生所引起之費(fèi)費(fèi)用。3.7.2計(jì)計(jì)算來源 （11）依比例分分?jǐn)偂?（22）依實(shí)際發(fā)發(fā)生之費(fèi)用列列計(jì)。4 鑒定定成本4.1. 進(jìn)料檢驗(yàn)4.1.1成成本說明 （11）內(nèi)外購(gòu)材材料、零件之之驗(yàn)收。 （22）場(chǎng)地設(shè)備備、水電、搬搬運(yùn)設(shè)備。 （33）檢驗(yàn)人員員。 （44）其他文具具、工具等必必需品。4.1.2計(jì)計(jì)算來源 （11）工作人員員工資。 （22）場(chǎng)地費(fèi)依依分?jǐn)偙壤?jì)計(jì)。 （33）水電費(fèi)依依分?jǐn)偙壤?jì)計(jì)。 （44）其他依每每月實(shí)際費(fèi)用用列計(jì)。4.2. 制程品質(zhì)控控制4.2.1成成本說明 （11）線上檢查查人員工時(shí)。 （22）巡回抽查查工時(shí)。4.2.2計(jì)計(jì)算來源 依依工作人員工工資列

49、計(jì)。4.3. 成品品質(zhì)檢檢驗(yàn)4.3.1成成本說明 成成品檢驗(yàn)人員員工時(shí)。4.3.2計(jì)計(jì)算來源 依依品管人員工工資列計(jì)。4.4. 檢測(cè)儀器之之保養(yǎng)與校正正4.4.1成成本說明 （11）儀器保養(yǎng)養(yǎng)、管理工時(shí)時(shí)。 （22）儀器校正正分?jǐn)傎M(fèi)用。 （33）依器送外外校正費(fèi)用。 （44）儀器修護(hù)護(hù)費(fèi)用。4.4.2計(jì)計(jì)算來源 （11）工作人員員工資。 （22）依規(guī)定比比例分?jǐn)偂?（33）依實(shí)際發(fā)發(fā)生費(fèi)用列計(jì)計(jì)。4.5. 檢測(cè)儀器折折舊費(fèi)4.5.1成成本說明 （11）為檢查產(chǎn)產(chǎn)品、零件之之品質(zhì)所使用用之設(shè)備。 （22）可靠性試試驗(yàn)所用之設(shè)設(shè)備。4.5.2計(jì)計(jì)算來源 依依公司規(guī)定的的折舊分?jǐn)偰昴晗奁骄謹(jǐn)倲偂?

50、.6. 材料、成品品檢查之耗損損4.6.1成成本說明 破破損、試驗(yàn)、損損耗之材料或或成品。4.6.2計(jì)計(jì)算來源 依依品管部及開開發(fā)部提供的的實(shí)際損耗。4.7. 可靠性實(shí)驗(yàn)驗(yàn)費(fèi)4.7.1成成本說明 （11）工作人員員工時(shí)。 （22）損耗之材材料及相關(guān)費(fèi)費(fèi)用。4.7.2計(jì)計(jì)算來源 （11）工作人員員工資。 （22）依實(shí)際發(fā)發(fā)生之費(fèi)用列列計(jì)。4.8. 委托試驗(yàn)、論論證及其他費(fèi)費(fèi)用4.8.1成成本說明 （11）委托技術(shù)術(shù)監(jiān)督局或其其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)之試驗(yàn)費(fèi)。 （22）申請(qǐng)國(guó)內(nèi)內(nèi)外各類品質(zhì)質(zhì)認(rèn)證之費(fèi)用用，如UL、TTUV、CCCEE等。4.8.2計(jì)計(jì)算來源 （11）依實(shí)際發(fā)發(fā)生費(fèi)用列計(jì)計(jì)。 （22）損耗之零

51、零件或材料并并入計(jì)算。 （33）申請(qǐng)時(shí)發(fā)發(fā)生之費(fèi)用。 （44）定期繳納納之認(rèn)證費(fèi)。 （55）其他雜支支依實(shí)際發(fā)生生之費(fèi)用列計(jì)計(jì)。5 內(nèi)部部失敗成本5.1. 報(bào)廢5.1.1成成本說明 經(jīng)經(jīng)加工后因品品質(zhì)不良而無無法修理之半半成品或成品品之制造成本本（但須扣除除剩余價(jià)值之之金額）。5.1.2計(jì)計(jì)算來源 （11）因正常加加工必須損耗耗之材料不列列計(jì)。 （22）非因作業(yè)業(yè)不良所產(chǎn)生生者不列計(jì)。5.2. 重新加工5.2.1成成本說明 品品管檢查未達(dá)達(dá)到品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，需重新加加工所引起之之工時(shí)及材料料等費(fèi)用。5.2.2計(jì)計(jì)算來源 （11）修理人員員之工資。 （22）批退處理理人員之工時(shí)時(shí)。 （33）修理所損

52、損耗之零件材材料。5.3. 閑置時(shí)間損損失5.3.1成成本說明 因因品質(zhì)問題導(dǎo)導(dǎo)致停線所損損失之直接工工時(shí)及制造費(fèi)費(fèi)用。5.3.2計(jì)計(jì)算來源 由由生管提供，依依工資率、費(fèi)費(fèi)用率及人數(shù)數(shù)列計(jì)。5.4. 其他費(fèi)用5.4.1成成本說明 （11）進(jìn)料不良良之損失。 （22）處理品質(zhì)質(zhì)不良矯正工工程之費(fèi)用。 （33）重新檢驗(yàn)驗(yàn)費(fèi)用。 （44）失敗分析析費(fèi)用。 （55）降為次級(jí)級(jí)品之損失。5.4.2計(jì)計(jì)算來源 （11）依實(shí)際發(fā)發(fā)生之費(fèi)用列列計(jì)。 （22）由品管部部及生技部提提供。6 外部部失敗成本6.1. 服務(wù)材料支支出成本6.1.1成成本說明 （11）保證期間間內(nèi)免費(fèi)更換換零件材料。 （22）由品管部部

53、及業(yè)務(wù)部提提供。6.3. 折讓損失6.3.1成成本說明 （11）因品質(zhì)欠欠佳而折價(jià)出出售之損失（例例如庫(kù)存久導(dǎo)導(dǎo)致內(nèi)部折賣賣或廉價(jià)出售售）。 （22）因品質(zhì)欠欠佳所造成之之客戶的索賠賠損失。6.3.2計(jì)計(jì)算來源 由由業(yè)務(wù)部、制制造部提供。6.4. 逾期交貨賠賠償6.4.1成成本說明 因因品質(zhì)不良而而延遲交貨所所付之賠償金金。6.4.2計(jì)計(jì)算來源 （11）依實(shí)際發(fā)發(fā)生之金額列列計(jì)。 （22）由財(cái)務(wù)部部提供。6.5. 新品交換損損失6.5.1成成本說明 產(chǎn)產(chǎn)品售出后，因因顧客滿退回回交換之損失失。6.5.2計(jì)計(jì)算來源 搬搬運(yùn)工時(shí)、整整新、修理工工時(shí)及材料費(fèi)費(fèi)等依據(jù)發(fā)生生額填列。6.6. 服務(wù)費(fèi)用6

54、.6.1成成本說明 保保證期間內(nèi)免免費(fèi)服務(wù)之工工時(shí)、交通費(fèi)費(fèi)、設(shè)備費(fèi)。6.6.2計(jì)計(jì)算來源 依依本公司規(guī)定定費(fèi)率、計(jì)件件支付之金額額填列。6.7. 其他費(fèi)用6.7.1成成本說明 （11）派往各地地支援服務(wù)之之損失。 （22）因售后品品質(zhì)不良引起起之損失（商商譽(yù)損失等）。6.7.2計(jì)計(jì)算來源 （11）工作人員員之差旅費(fèi)、工工時(shí)費(fèi)用依實(shí)實(shí)際發(fā)生列計(jì)計(jì)。 （22）訂貨生產(chǎn)產(chǎn)因品質(zhì)不良良而取消訂單單者，依損失失列計(jì)。7 編制制作業(yè)7.1. 作業(yè)單位 編編制品質(zhì)成本本由品管部主主編，另由財(cái)財(cái)務(wù)部及各有有前部門提供供相關(guān)資料。7.2. 編制原則 收收售品質(zhì)成本本時(shí)，通常部部分資料可依依實(shí)際發(fā)生費(fèi)費(fèi)用、單據(jù)

55、獲獲得，部分可可由成本中心心分?jǐn)偦騾f(xié)商決定分?jǐn)偙缺壤谩?.3. 歸屬代號(hào) （11）為求每月月品質(zhì)成本分分類、計(jì)算與與分析工作簡(jiǎn)簡(jiǎn)化，采用費(fèi)費(fèi)用發(fā)生當(dāng)時(shí)時(shí)，即在有關(guān)關(guān)之報(bào)表或單單據(jù)中適當(dāng)填填注成本歸屬屬代號(hào)。 （22）歸屬代號(hào)號(hào)由費(fèi)用成本本發(fā)生單位或或會(huì)計(jì)填注成成本歸屬。7.4. 歸屬代號(hào)范范例 （11）品成1：代表預(yù)防成成本。 （22）品成2：代表鑒定成成本。 （33）品成3：代表內(nèi)部失失敗成本。 （44）品成4：代表外部失失敗成本。7.5. 報(bào)告表 （11）正常營(yíng)運(yùn)運(yùn)之品質(zhì)成本本報(bào)告，以每每月一次之方方式，定期提提出。 （22）報(bào)告內(nèi)容容可按四類品品質(zhì)成本分類類，并列出其其金額占銷售售之

56、百分比。 （33）此外可再再列出各時(shí)期期之品質(zhì)成本本數(shù)據(jù)，以說說明其發(fā)展趨趨勢(shì)。8 附件件品管會(huì)議制度1 總則則1.1. 制定目的 為為規(guī)范品質(zhì)會(huì)會(huì)議管理，健健全品質(zhì)溝通通管道，特制制定本規(guī)章。1.2. 適用范圍 本本公司品質(zhì)管管理的各項(xiàng)會(huì)會(huì)議，除遵照照公司有關(guān)會(huì)會(huì)議規(guī)定外，悉悉依本規(guī)章處處理。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （11）品管部負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之起草工工作。 （22）總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)章制制定、修改、廢廢止之核準(zhǔn)。2 品管管會(huì)議規(guī)定2.1. 會(huì)議類別 品品管會(huì)議可分分為例行性會(huì)會(huì)議與臨時(shí)性性會(huì)議兩大類類別。2.1.1例例行性會(huì)議 公公司品管例行行性會(huì)議有： （11）年度評(píng)審審會(huì)議

57、 進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)管理理體系評(píng)審，確確認(rèn)是否持續(xù)續(xù)有效得到運(yùn)運(yùn)行；討論確確定公司年度度品質(zhì)目標(biāo)、策策略。 （22）內(nèi)部稽核核會(huì)議 組組織品質(zhì)稽核核小組對(duì)品管管體系運(yùn)行狀狀況作定期之之稽核，分為為起始會(huì)議與與結(jié)束會(huì)議。起起始會(huì)議作稽稽前說明，結(jié)結(jié)束會(huì)議作稽稽核報(bào)告。 （33）月度品管管會(huì)議 對(duì)對(duì)上月品質(zhì)狀狀況作檢討，就就重大品質(zhì)事事項(xiàng)達(dá)成決議議，制定次月月品質(zhì)管理的的各項(xiàng)工作計(jì)計(jì)劃，是本公公司最重要之之工作會(huì)議之之一。 （44）改善提案案委員會(huì)會(huì)議議 對(duì)對(duì)改善提案及及其成果進(jìn)行行評(píng)估，評(píng)選選優(yōu)秀提案，并并制定次年度度改善提案工工作推行目標(biāo)標(biāo)、計(jì)劃。 （55）QCC推推行委員會(huì)會(huì)會(huì)議 對(duì)對(duì)QCC活動(dòng)動(dòng)進(jìn)

58、行總結(jié)，并并制定次年度度QCC活動(dòng)動(dòng)推行目標(biāo)與與計(jì)劃。 （66）QCC成成果發(fā)表會(huì) 由由各QCC發(fā)發(fā)表推行成果果，QCC推推選委員會(huì)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，表表彰優(yōu)秀的品品管圈。 （77）周品質(zhì)檢檢討會(huì) 對(duì)對(duì)上周品質(zhì)狀狀況作檢討，及時(shí)解決品質(zhì)問題，落實(shí)月度品管會(huì)議決議與計(jì)劃，確保達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。2.1.2例例行會(huì)議一覽覽表序號(hào)會(huì)議名稱周期時(shí)間會(huì)議主席主持人參加人員1年度評(píng)審會(huì)議月1月總經(jīng)理管理者代表各部門主管2內(nèi)部稽核會(huì)議半年2、8月管理者代表稽核組長(zhǎng)各部門主管3月度品管會(huì)議月5日總經(jīng)理管理者代表各部門主管4改善提案委員會(huì)會(huì)會(huì)議年1月主任委員推行干事評(píng)審委員5QCC推行委員員會(huì)會(huì)議年1月主任委員總干事推行委

59、員、輔導(dǎo)導(dǎo)員6QCC成果發(fā)表表會(huì)半年6、12月主任委員總干事推行委員、輔導(dǎo)導(dǎo)員、各圈代代表7周品質(zhì)檢討會(huì)周周一管理者代表品管主管各部門主要干部部2.1.3臨臨時(shí)性會(huì)議 臨臨時(shí)性會(huì)議由由總經(jīng)理、管管理者代表或或品管主管依依需要建議召召開，一般召召開時(shí)機(jī)有： （11）發(fā)生重大大客戶抱怨或或退貨時(shí)。 （22）制程重大大品質(zhì)問題發(fā)發(fā)生時(shí)。 （33）供應(yīng)廠商商發(fā)生嚴(yán)重品品質(zhì)事故時(shí)。 （44）發(fā)生嚴(yán)重重違反公司品品管體系的重重大事件時(shí)。 （55）重大品質(zhì)質(zhì)貢獻(xiàn)、突破破或其他需大大力表彰或宣宣導(dǎo)事件發(fā)生生時(shí)。 （66）其他必要要時(shí)機(jī)。2.2. 會(huì)議管理規(guī)規(guī)定 除除遵照公司有有關(guān)會(huì)議管理理的規(guī)定之外外，應(yīng)遵照

60、下下列規(guī)定處理理。2.2.1一一般原則 （11）例行性會(huì)會(huì)議如已規(guī)定定具體會(huì)議時(shí)時(shí)間，則不另另行通知；如如未規(guī)定具體體會(huì)議時(shí)間，應(yīng)應(yīng)提前兩天以以上通知各參參加人員。 （22）例行性會(huì)會(huì)議如有變更更，原則上應(yīng)應(yīng)提前半個(gè)工工作是通知各各參加人員。 （33）臨時(shí)性會(huì)會(huì)議原則上應(yīng)應(yīng)至少提前一一小時(shí)通知參參加人員。 （44）會(huì)議參加加者必須準(zhǔn)時(shí)時(shí)出席并簽到到，因故無法法到會(huì)者，事事先須向主持持人或會(huì)議主主席請(qǐng)假，并并取得許可，原原則上還須派派代理人出席席。 （55）會(huì)議應(yīng)事事先明確主題題，與會(huì)人員員應(yīng)依據(jù)本職職工作做好各各種準(zhǔn)備（包包括資料、數(shù)數(shù)據(jù)、樣品等等），并做好好工作安排。 （66）主持人應(yīng)應(yīng)控制