31產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序

1、中國(guó)石油化工股份有限公司齊魯分公司腈綸廠程序文件 文件編碼QLSH/CX-10/31-2010產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序 版號(hào)/發(fā)布狀態(tài)A/0 頁(yè)碼第 PAGE 6頁(yè)共6頁(yè)中國(guó)石油油化工股股份有限限公司齊齊魯分公公司腈綸綸廠產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量管理理程序文件編碼碼：QLLSH/CX-10/31-20110發(fā)行版本本：A/0編制部門門：質(zhì)檢檢中心編 制 人：李李巧英 蔚 峰審 核 人：李李艷芬批 準(zhǔn) 人：李李胸有20100-066-300發(fā)布 20010-07-01實(shí)實(shí)施1 目目的為規(guī)范產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量過程程，確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，以驗(yàn)證證產(chǎn)品符符合規(guī)定定的要求求。特制制定本程程序。2 范范圍本

2、程序適適用于我我廠原輔輔材料、中間產(chǎn)產(chǎn)品和最最終產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義無4 職責(zé)責(zé)4.1生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部是本本程序的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)組織制制定產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)各各生產(chǎn)車車間檢驗(yàn)驗(yàn)事宜。4.2中中心化驗(yàn)驗(yàn)室、質(zhì)質(zhì)檢中心心分別負(fù)負(fù)責(zé)南、北區(qū)產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視視和測(cè)量量過程的的歸口管管理。4.3生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)采采購(gòu)產(chǎn)品品驗(yàn)證事事宜，并并審核對(duì)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的緊緊急放行行。4.4中中心化驗(yàn)驗(yàn)室、質(zhì)質(zhì)檢中心心負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。4.5 相關(guān)車車間負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)產(chǎn)品品包裝物物進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，負(fù)責(zé)管管理轄區(qū)區(qū)內(nèi)的取取樣點(diǎn)，配合本本過程的的實(shí)施。4.6儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)車間間、原料料車間

3、負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的入庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)收。5管理內(nèi)內(nèi)容5.1 產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)的的管理5.1.1生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部確定原原輔材料料和中間間產(chǎn)品的的質(zhì)量指指標(biāo)及相相應(yīng)的方方法標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并由由檢驗(yàn)部部門按要要求進(jìn)行行產(chǎn)品檢檢驗(yàn)。5.1.2未建建立的檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目可委托托具有較較強(qiáng)檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)芰秃陀锌煽靠啃抛u(yù)度度的單位位進(jìn)行檢檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)結(jié)果果作為對(duì)對(duì)顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品的出出廠數(shù)據(jù)據(jù)。5.1.3實(shí)驗(yàn)室室應(yīng)依據(jù)據(jù)原材料料/輔助助材料、中間產(chǎn)產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)品所執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等相關(guān)關(guān)要求，每年定定期修訂訂檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃，明明確檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)方方法和檢檢驗(yàn)頻次次。檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部批準(zhǔn)、發(fā)布后后方可實(shí)實(shí)施。應(yīng)應(yīng)控制質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)

4、劃的的發(fā)放范范圍和修修訂狀態(tài)態(tài)，確保保產(chǎn)品檢檢驗(yàn)管理理和操作作崗位能能得到有有效版本本。5.1.4生產(chǎn)技技術(shù)部應(yīng)應(yīng)確定對(duì)對(duì)產(chǎn)品出出現(xiàn)不合合格、裝裝置開停停工、原原料（工工藝）變變更、生生產(chǎn)異常常波動(dòng)等等非正常常狀態(tài)時(shí)時(shí)的檢驗(yàn)驗(yàn)要求。5.2 產(chǎn)品品檢驗(yàn)過過程控制制要求5.2.1生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部要按照照有利于于生產(chǎn)操操作，有有利于質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督和保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的原原則進(jìn)行行產(chǎn)品檢檢驗(yàn)工作作控制，必要時(shí)時(shí)下達(dá)分分析計(jì)劃劃，確保保對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)的每批批成品進(jìn)進(jìn)行內(nèi)在在質(zhì)量檢檢驗(yàn)和包包裝（容容器）質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行檢驗(yàn)或或驗(yàn)證。計(jì)劃的的具體形形式可根根據(jù)內(nèi)部部管理的的實(shí)際需需要確定定，產(chǎn)品品檢驗(yàn)部部門應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行。

5、5.2.2 檢驗(yàn)部部門應(yīng)根根據(jù)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)和和試驗(yàn)方方法的要要求，選選擇和配配備抽樣樣、檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備及及其軟件件，并建建立健全全設(shè)備檔檔案和臺(tái)臺(tái)帳，制制定操作作規(guī)程（指導(dǎo)書書），保保留使用用、校準(zhǔn)準(zhǔn)和檢修修等相關(guān)關(guān)記錄。測(cè)量設(shè)設(shè)備的管管理執(zhí)行行測(cè)量量設(shè)備管管理程序序。5.2.3檢驗(yàn)部部門應(yīng)做做好取樣樣和檢驗(yàn)驗(yàn)記錄，并規(guī)定定原始記記錄和檢檢驗(yàn)報(bào)告告單的保保存期，檢驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)要科科學(xué)、準(zhǔn)準(zhǔn)確和及及時(shí)報(bào)出出，必須須使用法法定計(jì)量量單位，應(yīng)建立立LIMMS系統(tǒng)統(tǒng)管理規(guī)規(guī)定，確確保數(shù)據(jù)據(jù)的完整整性和保保密性。5.2.4檢驗(yàn)驗(yàn)部門應(yīng)應(yīng)按腈綸綸廠留樣樣管理的的相關(guān)制制度，對(duì)對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行有效控

6、控制，積積極參加加實(shí)驗(yàn)室室間比對(duì)對(duì)，使用用標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)（參參考物質(zhì)質(zhì)）定期期進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控和分分析，并并對(duì)結(jié)果果進(jìn)行審審查。5.2.5質(zhì)量量檢驗(yàn)應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的的試驗(yàn)方方法進(jìn)行行，要做做到“三及時(shí)時(shí)”（及時(shí)時(shí)采樣、及時(shí)分分析、及及時(shí)報(bào)結(jié)結(jié)果）、“五準(zhǔn)確確”（采樣樣準(zhǔn)確、基準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)確、分分析準(zhǔn)確確、計(jì)算算準(zhǔn)確、結(jié)果準(zhǔn)準(zhǔn)確）、和成品品“三級(jí)檢檢查”（自檢檢、互檢檢、班長(zhǎng)長(zhǎng)檢查）。5.2.6應(yīng)當(dāng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)對(duì)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)人員員的管理理，確保保每個(gè)崗崗位人員員得到應(yīng)應(yīng)有的培培訓(xùn)，熟熟練掌握握產(chǎn)品檢檢驗(yàn)技能能，持證證上崗。檢驗(yàn)人員員的檢驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)應(yīng)應(yīng)當(dāng)受到到保護(hù)，任何單單位和個(gè)個(gè)人不得得借故干干涉和阻阻礙檢驗(yàn)

7、驗(yàn)人員的的正常檢檢驗(yàn)工作作。檢驗(yàn)驗(yàn)人員對(duì)對(duì)違反國(guó)國(guó)家法律律、法規(guī)規(guī)、工藝藝質(zhì)量規(guī)規(guī)定、在在產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量上弄弄虛作假假等行為為，有權(quán)權(quán)制止和和向上級(jí)級(jí)反映。5.3 檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)材材料5.3.1經(jīng)論論產(chǎn)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立健健全檢驗(yàn)驗(yàn)管理辦辦法，安安全處置置、運(yùn)輸輸、存儲(chǔ)儲(chǔ)、使用用各種化化學(xué)試劑劑、基準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)、參考標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)。5.3.2化驗(yàn)驗(yàn)分析用用的蒸餾餾水、溶溶劑、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)試劑劑（溶液液）以及及基準(zhǔn)物物質(zhì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和試試驗(yàn)方法法規(guī)定的的技術(shù)條條件。5.3.3 所用的的標(biāo)準(zhǔn)溶溶液應(yīng)當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)清清楚，有有準(zhǔn)確的的名稱、濃度（純度）、配置置日期和和有效期期限等，并保留留各種標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液液的配置置、標(biāo)定定

8、記錄，建立發(fā)發(fā)放臺(tái)賬賬，以便便追溯。 自行配配置的非非標(biāo)準(zhǔn)溶溶液可參參照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液的的要求進(jìn)進(jìn)行管理理。5.4在在產(chǎn)品檢檢驗(yàn)的各各個(gè)階段段，應(yīng)當(dāng)當(dāng)以“合格”“不合格格”“待檢檢”三種方方式來標(biāo)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)狀狀態(tài)，每每批產(chǎn)品品的標(biāo)識(shí)識(shí)應(yīng)當(dāng)具具有唯一一性，對(duì)對(duì)質(zhì)量容容易發(fā)生生變化的的產(chǎn)品，要按規(guī)規(guī)定的期期限進(jìn)行行復(fù)檢，一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品變質(zhì)（不合格格），應(yīng)應(yīng)立即停停止出廠廠，并及及時(shí)處理理。5.5 產(chǎn)品品檢驗(yàn)過過程5.5.1 采采購(gòu)產(chǎn)品品5.5.1.1 采采購(gòu)產(chǎn)品品到貨后后，由供供應(yīng)公司司人員與與倉(cāng)庫(kù)保保管員一一同按化化工原材材料/輔輔助材料料接收準(zhǔn)準(zhǔn)則對(duì)采采購(gòu)產(chǎn)品品的包裝裝、標(biāo)識(shí)識(shí)、供方方質(zhì)量檢

9、檢驗(yàn)單、數(shù)量、品種、規(guī)格驗(yàn)驗(yàn)證，并并填寫驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄，由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員和供供應(yīng)公司司人員共共同簽字字確認(rèn)。5.5.1.22 經(jīng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員和采采購(gòu)員檢檢查符合合要求并并辦理交交接手續(xù)續(xù)后，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員將采采購(gòu)產(chǎn)品品按生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供管理程程序予予以標(biāo)識(shí)識(shí)。5.5.1.33 產(chǎn)品品包裝物物由生產(chǎn)產(chǎn)車間采采用目測(cè)測(cè)（外觀觀）、實(shí)實(shí)測(cè)（尺尺寸、袋袋質(zhì)量、經(jīng)密、緯密等等）、工工藝使用用等方法法對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證；化化工原材材料由供供應(yīng)公司司填寫化工原原材料報(bào)報(bào)驗(yàn)通知知單通通知質(zhì)檢檢中心、中心化化驗(yàn)室，并報(bào)驗(yàn)驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)廠家、采購(gòu)數(shù)數(shù)量，同同時(shí)提供供該批采采購(gòu)產(chǎn)品品有效的的隨貨化化驗(yàn)單。5

10、.5.1.44 質(zhì)檢檢中心、中心化化驗(yàn)室接接到通知知后，檢檢驗(yàn)人員員按化工工原材料料/輔助助材料驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則則及相應(yīng)應(yīng)的試驗(yàn)驗(yàn)方法進(jìn)進(jìn)行分析析檢驗(yàn)、驗(yàn)證，出具檢檢驗(yàn)單，并對(duì)所所取樣品品按生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供管理程程序予予以標(biāo)識(shí)識(shí)。5.5.1.55 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員、供應(yīng)應(yīng)公司人人員憑檢檢驗(yàn)報(bào)告告，對(duì)已已檢驗(yàn)合合格的辦辦理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)，做好入入庫(kù)驗(yàn)收收記錄。對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格的，由由供應(yīng)公公司按不合格格品管理理程序執(zhí)行，原料車車間或儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)車間間按生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供管理程程序予予以標(biāo)識(shí)識(shí)。5.5.1.66 因生生產(chǎn)急需需來不及及檢驗(yàn)時(shí)時(shí),供應(yīng)應(yīng)公司填填寫采采購(gòu)產(chǎn)品品緊急放放行/讓讓步使用用申請(qǐng)表表報(bào)生生

11、產(chǎn)技術(shù)術(shù)部審核核、分管管廠領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后才能入入庫(kù)投料料生產(chǎn)，質(zhì)檢中中心、中中心化驗(yàn)驗(yàn)室取樣樣分析檢檢驗(yàn)，并并將檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果反反饋生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部。5.5.1.77 對(duì)管管輸丙烯烯由原料料車間做做好記錄錄。中心心化驗(yàn)室室做好檢檢驗(yàn)，對(duì)對(duì)檢驗(yàn)不不合格的的按不不合格品品管理程程序執(zhí)執(zhí)行。5.5.1.88需到供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)采取樣樣品時(shí)，由供應(yīng)應(yīng)公司協(xié)協(xié)助質(zhì)檢檢中心、中心化化驗(yàn)室人人員前往往供方取取樣檢驗(yàn)驗(yàn)。5.5.1.99 若顧顧客需到到供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)或我我廠現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)證采采購(gòu)產(chǎn)品品時(shí)，由由供應(yīng)公公司協(xié)助助驗(yàn)證。5.5.2 中中間產(chǎn)品品5.5.2.11生產(chǎn)技技術(shù)部組組織制定定產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并根據(jù)工工藝管理理要求

12、，負(fù)責(zé)確確定分析析項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻頻次等，由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部報(bào)分管管廠領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。5.5.2.22 質(zhì)檢檢中心按按取樣規(guī)規(guī)程取樣樣，中心心化驗(yàn)室室由生產(chǎn)產(chǎn)車間或或原料車車間通知知取樣。5.5.2.33 質(zhì)檢檢中心、中心化化驗(yàn)室依依據(jù)執(zhí)行行的檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及及相應(yīng)的的檢驗(yàn)方方法對(duì)生生產(chǎn)過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控、取取樣、分分析檢驗(yàn)驗(yàn)，并按按生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供管管理程序序?qū)λ悠菲愤M(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)。5.5.2.44 分析析檢驗(yàn)人人員將分分析檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果記記入相應(yīng)應(yīng)的原始始記錄/limms系統(tǒng)統(tǒng)，并蓋蓋章或簽簽字。5.5.2.55 由授授權(quán)的檢檢驗(yàn)人員員根據(jù)檢檢驗(yàn)結(jié)果果，對(duì)照照產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)出具具相應(yīng)的的檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告或日日

13、報(bào)表，并蓋章章或簽字字。5.5.2.66 由生生產(chǎn)車間間根據(jù)檢檢驗(yàn)報(bào)告告或日?qǐng)?bào)報(bào)表進(jìn)行行工藝調(diào)調(diào)整。5.5.3 最最終產(chǎn)品品5.5.3.1質(zhì)檢檢中心、中心化化驗(yàn)室依依據(jù)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)及及相應(yīng)的的檢驗(yàn)方方法取樣樣、分析析檢驗(yàn)，做好原原始記錄錄，并在在記錄上上蓋章或或簽字。5.5.3.2 由由授權(quán)人人員根據(jù)據(jù)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果，對(duì)對(duì)照產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)出出具相應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)單。5.5.3.3 生生產(chǎn)車間間根據(jù)質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)單進(jìn)行行工藝調(diào)調(diào)整。5.5.3.4 罐罐裝液體體產(chǎn)品出出廠前必必須按封封罐規(guī)定定實(shí)行封封罐檢驗(yàn)驗(yàn)。5.5.3.5 在在檢驗(yàn)中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品按不合格格品管理理程序執(zhí)行。5.5.3.6 未未檢驗(yàn)完完畢

14、，未未出具檢檢驗(yàn)單的的產(chǎn)品不不得出廠廠。在不不違背法法律法規(guī)規(guī)的前提提下，下下列情況況例外：a) 經(jīng)經(jīng)分管廠廠領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)；b) 當(dāng)當(dāng)合同有有要求時(shí)時(shí)，須經(jīng)經(jīng)顧客批批準(zhǔn)。對(duì)例外放放行的產(chǎn)產(chǎn)品，同同時(shí)要按按規(guī)定的的要求繼繼續(xù)完成成全部檢檢測(cè)活動(dòng)動(dòng)，并做做好標(biāo)識(shí)識(shí)。當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)已放放行的產(chǎn)產(chǎn)品不符符合規(guī)定定的要求求時(shí)，銷銷售公司司應(yīng)及時(shí)時(shí)通知顧顧客，按按不合合格品管管理程序序中的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.5.3.7成品品出廠應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行“五不許許出廠”的規(guī)定定：1） 質(zhì)質(zhì)量品種種規(guī)格不不符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求不許出出廠；2） 檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目不全不不許出廠廠；3） 沒沒有質(zhì)量量合格證證不許出出廠；4） 包包裝容器器不符合合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定不許許出廠；5） 未未按規(guī)定定留樣不不許出廠廠。5.6 本程序序形成的的記錄按按記錄錄管理程程序予予以保持持。6 相相關(guān)文件件6.1 腈腈綸廠質(zhì)質(zhì)量管理理辦法（Q/JJL3.生.XXZGZZ.0002-220077）6.2 產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)6.3 測(cè)測(cè)量設(shè)備備管理程程序（QLSSH/CCX-110/330-220100）6.4 不不合格品品管理程程序（QLSSH/