最新行政事業(yè)單位自查報(bào)告范本兩篇

1、第8頁 共8頁最新行政事業(yè)單位自查報(bào)告范本兩篇最新行政事業(yè)單位自查報(bào)告范本兩篇最新行政事業(yè)單位自查報(bào)告范本1一、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個(gè)股室，通過制度建立做為組織機(jī)構(gòu)控制的根底，對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)展了明確;建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)展了明確;建立了業(yè)務(wù)辦理流程，對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)展了明確;建立了限時(shí)辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié)，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格施行受權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間互相監(jiān)視、秉公辦事，同時(shí)不定期開展崗位輪換，既熟

2、悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又防止了一個(gè)人長(zhǎng)期在一個(gè)崗位工作帶來的弊端。通過各項(xiàng)制度的建立、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部控制的整體打下堅(jiān)實(shí)的根底。二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面，注重突出醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi)、待遇享受相關(guān)制度，明確管理，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付，實(shí)行崗位控制。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級(jí)部門關(guān)于業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理方面的文件或操作步驟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行程序控制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。三、基金財(cái)務(wù)控制情況在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至

3、終注意思想建立，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)視機(jī)制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚撸瑖?yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會(huì)計(jì)人員根據(jù)合法、有效的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)展財(cái)務(wù)記錄，會(huì)計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完好準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員獨(dú)立編制，會(huì)計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會(huì)計(jì)核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會(huì)記制度要求。四、信息系統(tǒng)控制情況醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的根底，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否平安有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)平安平穩(wěn)運(yùn)行這一目的，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建立，建立了相應(yīng)的

4、規(guī)章制度，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)展了詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)，確保專人負(fù)責(zé)詳細(xì)業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息平安的保障措施。五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)視我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)視的各個(gè)環(huán)節(jié)。深化查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否標(biāo)準(zhǔn)，有無違規(guī)操作甚至損害基金等各方面問題，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)展整改，進(jìn)一步進(jìn)步維護(hù)基金平安的自覺性，從頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。六、存在的問題(一)對(duì)內(nèi)控制度建立的重要性認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，無視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監(jiān)視自律機(jī)制

5、。(二)內(nèi)控制度建立滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自施行內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)管理以來，我局著重各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度建立，沒有將內(nèi)部制度建立很好地過渡到內(nèi)部控制建立上來，個(gè)別制度雖然建立了，但對(duì)系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個(gè)別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒有隨著業(yè)務(wù)開展而及時(shí)更新，而且，沒有形成一套整體職責(zé)權(quán)限互相制約、運(yùn)作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。七、下步工作打算我們將繼續(xù)按照通知的要求和步驟，以這次檢查為契機(jī)，針對(duì)內(nèi)部控制的各個(gè)方面采取強(qiáng)有力的措施，在認(rèn)真做好整改工作的同時(shí)，做好以下幾個(gè)方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)的安康平穩(wěn)運(yùn)行。(一)優(yōu)化隊(duì)伍構(gòu)造，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建立。加強(qiáng)干部培養(yǎng)、

6、考核和監(jiān)視，加大輪崗交流和競(jìng)爭(zhēng)上崗力度。加強(qiáng)思想政治建立，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和工作才能，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、效勞型單位。(二)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)內(nèi)控機(jī)制建立的重要性。在醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)不斷改革的形勢(shì)下，既要重視業(yè)務(wù)開展，又要重視依法行政，既要重視標(biāo)準(zhǔn)管理，又要重視責(zé)任追究，認(rèn)真推行醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的內(nèi)控機(jī)制。(三)進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的管理原那么，對(duì)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格把關(guān)，(四)實(shí)地稽核與專項(xiàng)稽核相結(jié)合，確保醫(yī)療保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行，防止基金流失。同時(shí)建立和完善內(nèi)控制度，確保對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)

7、院、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為標(biāo)準(zhǔn)管理，完善結(jié)算方法，不斷加大醫(yī)療核查力度，采取不定期、不定時(shí)方式對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店施行監(jiān)控，對(duì)有違背醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理。(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建立，建立內(nèi)控督查部門，對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)展定期或不定期監(jiān)視檢查。通過優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，依靠流程之間的互相牽制和加強(qiáng)內(nèi)部稽核等，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)展全過程監(jiān)視，做到事前有防范、事中有控制、事后有監(jiān)視，進(jìn)而完善制度體系，到達(dá)在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性和醫(yī)?；鹬Ц兜钠桨残浴Ｗ钚滦姓聵I(yè)單位自查報(bào)告范本2根據(jù)市社保局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心開展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評(píng)估的通知的通知(贛

8、市社險(xiǎn)字23號(hào))文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評(píng)估小組，認(rèn)真自查評(píng)估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下:一、自查情況加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會(huì)保險(xiǎn)基金平安的本質(zhì)要求，也是標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，施行自動(dòng)防錯(cuò)、查錯(cuò)和糾錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段，為實(shí)在做好這項(xiàng)工作，我局從社會(huì)保險(xiǎn)工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)視，行之有效、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對(duì)社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監(jiān)視機(jī)制。1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原那么，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審

9、批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)展崗位細(xì)分，財(cái)務(wù)部門要求會(huì)計(jì)與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，互相制約的內(nèi)部制衡機(jī)制，突出加強(qiáng)對(duì)資金結(jié)算過程的監(jiān)視。一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)視，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財(cái)務(wù)人員對(duì)出納當(dāng)天收繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)展復(fù)核;二是靠對(duì)賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)展對(duì)賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對(duì)一致，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份、年度終了，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對(duì)月份和年度發(fā)生額

10、，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對(duì)一致;三是靠?jī)?nèi)部稽核來監(jiān)視，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對(duì)社?；鸬倪\(yùn)行進(jìn)展稽核，提出稽核意見和改良建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對(duì)社?；鹑轿?、全過程的監(jiān)視。2、工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)按照既高效、便捷又平安、嚴(yán)密的原那么，建立涵蓋社?；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終到達(dá)一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)展比照分析p ，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付。財(cái)務(wù)部門出納收取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核;財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章由兩人分開管理;安排專人從頭抓好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財(cái)政部門對(duì)賬，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬情況進(jìn)展復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案結(jié)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)召創(chuàng)辦公會(huì)審批。3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和流程得到貫徹落實(shí)有了好的標(biāo)準(zhǔn)和