糧食倉儲企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)方案

1、糧食倉儲企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)方案糧食倉儲企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預 防體系（以下簡稱“雙重預防體系）建設(shè)主要包括排查風險點、 辨識危險源、開展風險評價、制定風險控制措施、確定風險分級 控制層級、風險公告、編制隱患排查標準、實施隱患排查、隱患 治理等，可以劃分為13個步驟，建設(shè)周期約為23個月。第一步：建立機構(gòu)以企業(yè)正式文件的方式，印發(fā)企業(yè)“雙重預防體系”建設(shè)實 施方案，明確目標任務(wù)、建設(shè)要求、考核標準，成立由企業(yè)主要 領(lǐng)導掛帥的體系建設(shè)工作領(lǐng)導小組，明確職責分工，做好全員發(fā) 動，壓實“雙重預防體系”建設(shè)責任。第二步：開展培訓制定“雙重預防體系

2、”建設(shè)培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓 目的、時間安排、考核評價方式等，根據(jù)所承擔的體系建設(shè)職責 不同，開展多層級培訓，達到全員知曉、全員參與、掌握方法、 規(guī)范操作的目的。第三步：編制推動方案制定“風險管理與分級管控工作制度”，明確風險管理的基 本概念、評價方式、管控措施及分級；同時，成立由主要領(lǐng)導任 組長、分管安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導任副組長、各科室（部門、單位） 負責人、安全員（職工代表）為成員的風險評價工作小組，并落 實相應(yīng)職責，確保風險管理與分級管控工作的有效落實和持續(xù)推 進。編制“風險分級管控體系建設(shè)作業(yè)指導書”，明確適用范圍、 引用標準、概念術(shù)語、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、 管控效果

3、、持續(xù)改進等。第四步：排查風險點根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的設(shè)備設(shè)施，將各類設(shè)備劃分為風險點，包括 正常的生產(chǎn)設(shè)備和公用設(shè)施等。如：輸送機、卸糧機、扒谷機、 平倉機、補倉機、環(huán)流風機、配電室、鍋爐房、強排泵房等；并 將風險性較大的糧食平房倉、藥劑庫等劃分為區(qū)域類的風險點，第五步：辨識危險源企業(yè)應(yīng)采用工作危害分析法（JHA），對建立的作業(yè)活動清單 進行危險源辨識，針對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步 驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立工作危害分析評價記錄表。第六步：開展風險評價選擇風險矩陣分析法（LS），根據(jù)企業(yè)承受風險能力的大小制 定適合本單位的安全生產(chǎn)風險判定準則；對風險進行定量評價， 根據(jù)評價結(jié)果按從嚴從高

4、的原則判定評價級別。C.1風險矩陣分析法（LS）風險矩陣分析法（簡稱LS），R=LXS，其中R是風險值，事故 發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性，S是事 故后果嚴重性。R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。表C.1-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準則等級標準5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測 統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制 措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生在預期防范情況下3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等）或未嚴格按操作

5、程序執(zhí)行， 或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似 事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)彳 或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí) 操作規(guī)程；極不可能發(fā)生事故或事件。表C.1-2事件后果嚴重性（S）判定準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接 經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī) 和標準死亡100萬元以上部分裝置（2套） 或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī) 和標準喪失力動 能力50萬元以上2套裝置停工、或 設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi) 影響3不符合上級部門或

6、行業(yè)的安全方針、制 度、規(guī)定等截肢、骨 折、聽力喪 失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或 設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全 操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒 服1萬元以下受影響不大，幾乎 不停工企業(yè)及周邊范 圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表C.1-3 安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險值風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)， 對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程 序，定期檢查、測量及評估-立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培 訓及溝

7、通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定 期檢查:有條件、有經(jīng)費時治 理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表C.1-4風險矩陣表5后4果3等級21輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險12345第七步：制定風險控制措施按照企業(yè)實際情況，分別從工程技術(shù)、管理、教育培訓、勞 動防護、應(yīng)急措施五個方面對每個危險源進行控制措施的分析制 定。第八步：確定風險分級控制層級按照風險點中各危險源評價出的最高

8、風險級別作為該風險點 的級別；根據(jù)風險分級和實施的風險控制措施，確定管控層級為 三級，分別為庫級、科室（部門）級和崗位級。第九步：風險公告企業(yè)應(yīng)在主要風險點處設(shè)置風險告知欄，提醒該崗位員工及 相關(guān)人員此處有風險；風險告知欄的內(nèi)容應(yīng)包括：風險點名稱、 風險級別、危害因素及后果、管控措施、應(yīng)急措施、責任單位及 人員等。第十步：編制隱患排查標準制定“事故隱患排查治理制度”，明確隱患排查的目的、 范圍、依據(jù)、職責及工作內(nèi)容和要求，確保隱患排查工作據(jù)實有 序推進。編制“隱患排查治理體系建設(shè)作業(yè)指導書”，明確目的、 范圍、概念術(shù)語、基本要求、隱患分級與分類、工作程序和內(nèi)容、 文件管理、治理效果、持續(xù)改進等

9、。第十一步：實施隱患排查企業(yè)應(yīng)當制定隱患排查計劃；相關(guān)科室（部門、單位）應(yīng)對 照隱患排查清單，采取包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專 業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查等方式，按照風險分級 管控級別，組織各相關(guān)層級進行隱患排查；對排查出的事故隱患， 應(yīng)填寫隱患排查記錄，并提出治理建議。治理建議一般包括隱患 名稱及地點、治理科室（部門、單位）及負責人、整改或處置建 議、隱患治理期限等。第十二步：隱患治理由企業(yè)各級負責人或有關(guān)人員負責組織整改，能夠立即整改 的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立 即排除的應(yīng)及時進行分析，制定整改措施并限期整改。隱患治理 完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別

10、組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實 行閉環(huán)管理。建立企業(yè)現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬和基礎(chǔ)管理 類隱患排查治理臺賬。第十三步：成果整理完成體系制度、文件等框架建設(shè)后，按照“一企一冊”原則 編制*糧食儲備庫風險分級管控體系建設(shè)報告、*糧食儲 備庫隱患排查治理體系建設(shè)報告、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險 點名冊，并打印裝訂成冊，分發(fā)到各科室（部門、單位），作為 各科室（部門、單位）落實安全生產(chǎn)主體責任，推進“雙重預防 體系建設(shè)”落地，發(fā)揮應(yīng)有效果的指導性文件。雙重預防體系框架性文件、資料的建設(shè)完成只是體系建設(shè)運 行的第一步，體系建設(shè)的效果需要實踐的檢驗，不斷補充完善。安全生產(chǎn)雙重預防體系是做好安全生產(chǎn)管理

11、工作的工具和手 段，要做到真信、真學、真用、真運行才能發(fā)揮作用。糧食倉儲企業(yè)雙重預防體系建設(shè)實施步驟序號步驟工作內(nèi)容與要求責任落實目標時間1建立機構(gòu)以正式文件形式成立領(lǐng) 導工作小組和工作機構(gòu)安全生產(chǎn) 辦公室明確目標任務(wù)和 職責要求啟動3日內(nèi)2開展培訓制定培訓計劃，明確培訓安全生產(chǎn)開展專題培訓6課時內(nèi)容和目的要求辦公室3編制推動方案編制作業(yè)指導書安全生產(chǎn) 辦公室明確建設(shè)周期； 每個階段工作內(nèi) 容及要求；責任 科室、責任人啟動10日內(nèi)4排查風險點按照標準要求，對風險點 進行排查各科室（部 門、單位）負 責人建立企業(yè)風險點 排查檔案啟動 30日內(nèi)5辨識危險源按照標準要求運用科學 方法辨識危險源各科室

12、（部 門、單位）建立危險源辨識清單啟動 30日內(nèi)6開展 風險評價對辨識出的危險源進行 風險評價各科室（部 門、單位）建立危險源辨 識、風險評價信 息表啟動40日內(nèi)7制定風險控制措施在危險源評價基礎(chǔ)上逐 一制定風險控制措施各科室（部 門、單位）制定風險控制措 施，用于指導隱 患排查標準編制啟動50日內(nèi)8確定風險分級控制層級針對風險評價結(jié)果和確 立的分級控制原則，進行 分級控制層級劃分各科室（部 門、單位）建立風險分級管控清單啟動 50日內(nèi)9風險公告公布企業(yè)主要風險點、風 險類別、風險等級、管控 措施和應(yīng)急措施各科室 門、單位）制作風險點告知牌啟動 50日內(nèi)10編制隱患排 查標準根據(jù)風險控制措施，編制 企業(yè)的隱患排查標準主要管理科室（部 門、單位）實現(xiàn)隱患排查 標準明晰啟動