效能監(jiān)察檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

1、1單位名稱：項(xiàng)目部物資管理效能監(jiān)察評(píng)分表檢查時(shí)間：序號(hào)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)分值 (分)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查組扣分說明得分1機(jī)構(gòu)制度1.有專門的物資管理機(jī)構(gòu)，配置必要數(shù)量的專業(yè) 物資管理人員,部門和崗位職責(zé)明確； 2.建立完整的物資管理體系，制度、辦法或措施。4其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣2分；執(zhí) 行不徹底時(shí)，每出現(xiàn)一次扣 0.5分，扣完4分為止。一組2執(zhí)行情況1.是否按照規(guī)定進(jìn)行物資集中采購(gòu)，招標(biāo)程序是 否規(guī)范；2.二三項(xiàng)料是否進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)，其他采購(gòu)方 式是否規(guī)范；3.上級(jí)單位效能監(jiān)察檢查及項(xiàng)目整 改閉合等資料。4.局242號(hào)、資產(chǎn)損失問責(zé)、督查 督辦文件落實(shí)情況8其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣2分；執(zhí) 行不徹底時(shí)，每出現(xiàn)一次扣 0.

2、5分，扣完8分為止。3市場(chǎng)調(diào)查1.組織人員分施工前、施工中，定期、不定期進(jìn) 行物資市場(chǎng)調(diào)查，并撰寫書面調(diào)查報(bào)告或調(diào)查紀(jì) 要備案；2.調(diào)查內(nèi)容包括：當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價(jià) 格、主要物資供應(yīng)商情況等。5未進(jìn)行物資市場(chǎng)調(diào)查扣4分； 調(diào)查了但未撰寫調(diào)查報(bào)告 (調(diào) 查紀(jì)要) 并備案扣2分；調(diào)查 了但調(diào)查內(nèi)容不齊全，缺一項(xiàng) 扣0.5分，扣完5分為止。一組4計(jì)劃管理1.工程部通過項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)編制分工號(hào)主要物 資需用量明細(xì)表表 (0901) ，經(jīng)項(xiàng)目總工程師復(fù)核 、簽認(rèn)； 2.物機(jī)部據(jù)此通過項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)編制主要物資 需用限 (定) 額數(shù)量總計(jì)劃表表 (0902) ，作為整 個(gè)項(xiàng)目物資采購(gòu)、消耗的總

3、控目標(biāo)，當(dāng)有變更時(shí)，及 時(shí)調(diào)整；3.季 (月) 度物資申請(qǐng) (采購(gòu)) 計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目工程部、 工經(jīng)部和財(cái)務(wù)部等部門審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。未編制分工號(hào)主要物資需用量 明細(xì)表扣3分；未編制主要物 資需用限 (定) 額數(shù)量總計(jì)劃表 扣3分；物資計(jì)劃未按程序?qū)徍?、審批，每出現(xiàn)一次扣1分，扣完 4分為止。2序號(hào)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)分值 (分)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查組扣分說明得分5供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商調(diào)查：對(duì)不在上級(jí)管理單位發(fā)布的合格物 資供方名錄中的供應(yīng)商須進(jìn)行調(diào)查，辦理相關(guān)手續(xù) 后方可使用；2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)：根據(jù)“誰采購(gòu)誰評(píng)價(jià)”的原則，對(duì)物 機(jī)部調(diào)查的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審“合格”的供應(yīng) 商，上報(bào)公司納入合格物資供方名

4、錄；每年項(xiàng)目 部對(duì)本單位所評(píng)價(jià)的合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng) 不合格的列入不合格物資供方名錄，三年內(nèi)不得 使用。5未按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，每 出現(xiàn)一次扣1分，扣完5分為止； 未按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，每 出現(xiàn)一次扣1分，扣完5分為止。二組6采購(gòu)及合同 管理1.注冊(cè)使用中國(guó)中鐵電子商務(wù)系統(tǒng)； 2.嚴(yán)格按照上級(jí)公司的物資采購(gòu)制度、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行 材料采購(gòu)，實(shí)行集中采購(gòu)，施工輔助用料實(shí)行網(wǎng)購(gòu)； 3.招標(biāo)及批量采購(gòu)物資必須與供方簽訂采購(gòu)合同，采 購(gòu)合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂前須進(jìn)行兩級(jí)合同評(píng)審， 報(bào)公司審批后簽訂，物機(jī)部建立物資采購(gòu)合同管理臺(tái) 帳；4.嚴(yán)禁敞口合同；5.嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)自行采購(gòu)工程實(shí)體物資。未

5、注冊(cè)、未使用中國(guó)中鐵電子商 務(wù)系統(tǒng)扣2分；未按照物資采購(gòu)制 度或采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行材料采購(gòu)的， 每出現(xiàn)一次扣1分，扣完3分為 止；未按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)合同的簽 訂、未建立合同管理臺(tái)賬，每出 現(xiàn)一次扣1分，扣完3分為止；勞 務(wù)企業(yè)自行采購(gòu)工程實(shí)體物資， 扣2分。7驗(yàn)收與檢驗(yàn)1.物機(jī)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)；對(duì) 所有進(jìn)場(chǎng)物資必須實(shí)行兩人或以上共同驗(yàn)收制度，及 時(shí)填寫進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿 (0907) ； 2.物資、材料質(zhì)量保證書原件、抄件必須與原廠核 對(duì)，檢驗(yàn)報(bào)告完整，保存完備； 3.按規(guī)定程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，建立物資送檢臺(tái)賬 4.物資進(jìn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填 制材料驗(yàn)收單，

6、并對(duì)入庫(kù)物資按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣2.5分；執(zhí)行 了但未到位時(shí)，每出現(xiàn)一次扣 1分，直到扣完10分為止。二組3序號(hào)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)分值 (分)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查組扣分說明得分8使用與盤點(diǎn)1.物機(jī)部必須依據(jù)工程部提供的主要物資需用量核 算表，建立分工號(hào)主要物資限 (定) 額供應(yīng)臺(tái)帳 ，按照材料計(jì)劃執(zhí)行，定額控制；根據(jù)施工進(jìn)度分 次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁一次性超計(jì)劃供應(yīng)； 2.按照合同規(guī)定進(jìn)行勞務(wù)企業(yè)的物資發(fā)放，領(lǐng)料必須 是有權(quán)領(lǐng)料人簽字；對(duì)勞務(wù)企業(yè)的施工用料進(jìn)行動(dòng)態(tài) 管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗情況，嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè) 在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物 資對(duì)外處理或銷售； 3.物機(jī)部應(yīng)使用中

7、國(guó)中鐵工程項(xiàng)目物資管理信息系 統(tǒng)，按工號(hào)、單位，發(fā)料、核銷、核算、盤點(diǎn)，月末 編制物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表、周轉(zhuǎn)材料攤銷單等，財(cái) 務(wù)部按月審核單據(jù)、進(jìn)行對(duì)賬處理； 4.實(shí)行物資月末盤點(diǎn)制度，物資盤點(diǎn)與項(xiàng)目收方、結(jié) 算同步，庫(kù)存盤點(diǎn)不僅包括庫(kù)房及料場(chǎng)的原材料庫(kù) 存，還包括各工號(hào)、各工序未投入使用原材料、在制 品、半成品庫(kù)存。其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣3分；執(zhí)行了 但未到位時(shí)，每出現(xiàn)一次扣1分， 直到扣完13分為止。二組9核算管理1.項(xiàng)目部對(duì)主要物資應(yīng)堅(jiān)持“月核算、季分析”的核 算原則，定期開展材料核算工作。每季度應(yīng)進(jìn)行一次 詳細(xì)“量、價(jià)、費(fèi)用”三方面的物資核算、分析，基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整； 2.項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)勞

8、務(wù)企業(yè)施工用主要材料消耗月核算、 定期考核；制定節(jié)超獎(jiǎng)懲機(jī)制，分析節(jié)超原因，提出 改進(jìn)措施，并對(duì)超耗材料按合同約定進(jìn)行結(jié)算。5每一項(xiàng)未執(zhí)行扣2.5分，執(zhí)行未到 位扣1分，扣完5分為止。周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理1.物機(jī)部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中的周轉(zhuǎn)材料和小型 機(jī)具編制需用計(jì)劃，根據(jù)使用情況形成使用成本預(yù) 算，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司審定后確定是否新購(gòu) 或租賃； 2.項(xiàng)目部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的收、發(fā)、存 、領(lǐng)、用、退、租賃臺(tái)帳，加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場(chǎng)管理。5其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣2.5分；執(zhí)行 了但未到位時(shí)，每出現(xiàn)一次扣 1分，直到扣完5分為止。4序號(hào)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)分值 (分)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查組扣分說明得分工地剩余物資和廢舊物資處理1.項(xiàng)目部應(yīng)成立項(xiàng)目廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組； 2.領(lǐng)導(dǎo)小組需對(duì)處理的廢舊物資按公司規(guī)定進(jìn)行評(píng) 估，提出報(bào)告上報(bào)公司； 3.廢舊物資處理須由財(cái)務(wù)、物資、工程技術(shù)、紀(jì)委人 員組成的工作小組實(shí)施，對(duì)定價(jià)、計(jì)量、發(fā)貨、收款 等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督；4.項(xiàng)目部處理后，須向公司提交完整處理報(bào)告。其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣2.5分；執(zhí)行 了但未到位時(shí)，每出現(xiàn)一次扣 1分，直到扣完10分為止。一組調(diào)差資料管 理工經(jīng)部、物機(jī)部等部門及時(shí)收集、妥善保管相應(yīng)階段 物資采購(gòu)資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主