數(shù)據(jù)分析控制程序

1、編 號有限公司文件類別文件名稱目的程序文件數(shù)據(jù)分析控制程序版本/版次A/0頁碼1/3頁生效日期本程序通過收集、 分析質量環(huán)境管理體系各過程有關數(shù)據(jù)信息， 對質量環(huán)境管理體系的適宜性和運行有效性進行分析評價，為持續(xù)改進提供依據(jù)。范圍適用于本公司質量環(huán)境管理體系各過程。職責3.1品管課是數(shù)據(jù)信息收集的歸口管理部門，負責數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術的選用及指導。3.2各有關部門按照本程序規(guī)定的要求，及時收集信息并作相關分析。工作程序4.1數(shù)據(jù)收集收集的內容及反饋周期見下表：序號相關數(shù)據(jù)項數(shù)據(jù)收集渠道責任部門反饋周期1顧客滿意率顧客滿意度調查表每半年2資金回籠率發(fā)貨單、回款單營業(yè)課每月3月銷售量訂單、送貨單每月

2、4顧客投訴次數(shù)顧客投訴記錄每月5準時交貨率訂單、送貨單每月6交貨數(shù)量準確率訂單、送貨單每月7產(chǎn)品防護合格率庫存品、倉庫賬本業(yè)務課每月8倉存準確率收貨單、發(fā)貨單每月9設備完好率設備保養(yǎng) / 維修記錄每月10進料檢測合格率進貨單、采購單、進貨檢驗報告購買課每月11進貨交期準時率采購單、生產(chǎn)計劃單、進貨單每月12安全運作指標安全、環(huán)境事故記錄總務課每月13員工培訓項目完成率員工培訓項目規(guī)定、培訓記錄每月14產(chǎn)品出廠合格率發(fā)貨單、客戶投訴 / 退貨記錄品管課每年15檢測設備周檢合格率檢測設備臺賬、合格證每年編 制審 核批 準日 期日 期日 期編 號有限公司版本 /版A / 0次文件類別程序文件頁 碼2

3、/3 頁文件名稱數(shù)據(jù)分析控制程序生效日期4.2數(shù)據(jù)分析與處理4.2.1各部門對收集到的以上數(shù)據(jù)進行分析，必要時利用適合的統(tǒng)計技術，如分布圖、波動圖等進行分析，并作出分析評價，每月月底將本月的分析報告及收集的數(shù)據(jù)一起交給品管課 .4.2.2品管課在每月十日前綜合各部門的分析資料進行統(tǒng)計、匯總，對匯總結果予以評價，評價應包括如下方面內容：顧客滿意或不滿意程度；產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；服務滿足顧客需求的符合性；供方的信息等。從評價的結果找出需改進處，提出改進建議，交總經(jīng)理審閱，需要時，可以適當?shù)姆绞饺鐣h、文件傳閱、談話等形式進行內部溝通，對出現(xiàn)的不合格、潛在的不合格提出糾正/ 預防措施。術語解釋持續(xù)改進 ：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動相關文件顧客滿意度測量程序糾正和預防措施控制程序相關記錄質量目標完成情況統(tǒng)計表 編 號有限公司版本 /版文件類別文件名稱程序文件數(shù)據(jù)分析控制程序A/0次頁 碼3/3 頁生效日期附：數(shù)據(jù)分析控制流程圖責權部門（人） 記錄數(shù)據(jù)收集各部門相關記錄品管課分析處理相關部門評價報