電腦及電腦耗材管理制度

1、附件 ：No.:00000000000007849電腦及電腦耗材管理制度一、目的為加強(qiáng)電腦及電腦耗材領(lǐng)用管理，保證有效供給，切實(shí)減少浪費(fèi)，提高利用率，確保集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，特制訂本辦法。二、范圍1、電腦含主機(jī)、鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器等。2、數(shù)碼相機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、U 盤、移動(dòng)硬盤、攝像頭、音箱、耳麥、USB擴(kuò)展器等。3、電腦耗材含打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙，軟盤、光盤，鼠標(biāo)墊、防輻射屏，電源盒、插座、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線，色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。三、職責(zé)1、集團(tuán)綜合部負(fù)責(zé)電腦及相關(guān)耗材需求計(jì)劃的匯總和審核，電腦及相關(guān)耗材的驗(yàn)收、存儲(chǔ)和發(fā)放。2、集團(tuán)招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)電腦及相關(guān)耗材的招標(biāo)和采

2、購。3、集團(tuán)總部各部門、各事業(yè)部、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位電腦及相關(guān)耗材需求計(jì)劃的申報(bào)、領(lǐng)用、發(fā)放和管理。四、電腦耗材的管理1、綜合部指定專人負(fù)責(zé)電腦及相關(guān)耗材管理，根據(jù)各單位的需求計(jì)劃，匯總確盤存。并預(yù)留適當(dāng)?shù)膸齑? 以便保證及時(shí)供給。112、根據(jù)集團(tuán)要求，招標(biāo)采購部采購專員要對(duì)鄭州市電腦公司進(jìn)行考察，選取供應(yīng)商低，綜合性價(jià)比高，方可購進(jìn)。特殊情況下，以該供應(yīng)商提供質(zhì)量可靠的商品，完善的售后服務(wù)，價(jià)格適中為主。3、如遇特殊情況需購買價(jià)值較高或數(shù)量較大的電腦及相關(guān)耗材時(shí)，有關(guān)單位應(yīng)在申報(bào)時(shí)書面說明原因，報(bào)綜合部后組織供應(yīng)。五、電腦耗材的需求申報(bào)各單位電腦及相關(guān)耗材申報(bào)負(fù)責(zé)人，應(yīng)對(duì)本單位下月所需電腦及相關(guān)耗材的類型、數(shù)量進(jìn)行預(yù)估與登記，確定對(duì)應(yīng)型號(hào)和所需數(shù)量，填寫XXX 集團(tuán)各公司電腦耗簽字審核，集團(tuán)總部各部門經(jīng)本部門總經(jīng)理審核后報(bào)分管副總裁簽字批準(zhǔn)，于每月25 日30 日交予集團(tuán)綜合部匯總備案。六、電腦耗材的購買和驗(yàn)收貨購買，并由綜合部專人驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：外觀無破損，無明顯破壞痕跡，數(shù)量無差錯(cuò)，型號(hào)無差異。七、電腦耗材的領(lǐng)用和發(fā)放1、集團(tuán)各單位須指定專人負(fù)責(zé)本部門電腦耗材的領(lǐng)用、分發(fā)及管理工作。2、經(jīng)驗(yàn)收合格的電腦及相關(guān)耗材，由需求單位按照需求計(jì)劃領(lǐng)取、分發(fā)。3、領(lǐng)用耗材時(shí)若屬于損耗型使用，如：粉、打印紙、標(biāo)簽紙、碳帶、色帶等，八、工作流程