公司銷售管理制度

1、希望本文對您有所幫助！希望本文對您有所幫助！公司銷售管理制度導(dǎo)讀：本文是關(guān)于公司銷售管理制度，希望能幫助到您！一、總則：為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略，采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù)，應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。二、崗位職責：2.1 銷售副總：a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。 b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測，及時反饋市場信息和客戶要求

2、。 c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。bc.負責de訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負責本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；cfb負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系； f負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。25并于每年1228責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；三銷售

3、服務(wù)：銷售部應(yīng)保持 8 小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，具體要求如下：31、接聽電話：問題，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。語。但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。37 如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。等禮貌用

4、語。如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。310理的應(yīng)婉言拒絕。311、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。四客戶服務(wù)細則：客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服 b客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總 五對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:內(nèi)容進行如實填報，并做出相關(guān)處理

5、。處理結(jié)束后，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。投訴責任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理，并將復(fù)印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20100 元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)考核方案予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。六要貨發(fā)貨要求:6.1情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2 如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種 ,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部

6、進行試制 ,技術(shù)部必須在最6.3貨排產(chǎn)計劃表交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表并按排生產(chǎn)。6.4 當客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時效為 32550-100任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責任人直接負責 ,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.625行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。登記在客戶管理跟蹤表內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。72預(yù)留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理

7、。73譽的客戶，為便于銷售及財務(wù)的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭先提貨。74無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保，經(jīng)濟擔保由銷售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務(wù)確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結(jié)束。注：銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認。八樣板發(fā)放管理辦法：一聯(lián)銷售部存根）所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出樣板發(fā)放單由財務(wù)確認后，準予發(fā)放。）九銷售檔案的管理：所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。所有相關(guān)

8、提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。十銷售部操作程序：統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開出貨單交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。1091091檢報告同時傳真至需

9、發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。1092的儲運后，將貨運單及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務(wù)及銷售簽認回傳。1093所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務(wù)簽認后回傳。十一銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法：有銷售合同的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行；115 未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨；116 對客戶投訴必須做到百分之百的解決。十二.銷售合同管理:12.1售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2.12.3 銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。12.412.5需做出修改,需經(jīng)銷售

10、副總及總公司審核批準后方可修改。 12.6 大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫合同評審表評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。副總批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.912.9.212.9.3家庭住址；12.9.4銷售合同復(fù)印件；12.9.5來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6 有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。財務(wù)部崗位職責 1.財務(wù)部經(jīng)理(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司財務(wù)管理與會計核算工作； (2負責組6)負責審核、控負責編制每月會計報表，審核各類統(tǒng)計報表、工資表；（）及時做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全（）負責管理（10）5每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應(yīng)收費明細表、資金周報表（1）結(jié)和下周工作計劃；(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。2.會計負責公司的會計核算工作；時結(jié)賬；及時準確的申報各項稅款，購買發(fā)票；檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目，做到賬賬相符，賬實相符；編、歸檔等會計檔案管理工作；折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；83.出納發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒；