4標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序-參考

1、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到請購案件開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱廠商資料、采購記錄及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點如： 采采購作業(yè)業(yè)程序及及要點標(biāo)準(zhǔn)采購作作業(yè)細(xì)則則 請 購第一條條 請購部部門的劃劃分各項材材料的請請購部門門如下：(一)常備材材料：生生產(chǎn)管理理部門(二)預(yù)備材材料：物物料管理理部門(三)非常備備材料：1.訂訂貨生產(chǎn)產(chǎn)用料：生產(chǎn)管管理部門門2.其其他用料料：使用用部門或或物料管管理部門門第二條條 請購單單的開立立、遞送送(一)請購經(jīng)經(jīng)

2、辦人員員應(yīng)依存存量管理理基準(zhǔn)、用用料預(yù)算算，參酌酌庫存情情況開立立請購單單，并注注明材料料的品名名、規(guī)格格、數(shù)量量、需求求日期及及注意事事項經(jīng)主主管審核核后依請請購核決決權(quán)限呈呈核并編編號(由各部部門依事事業(yè)部別別編訂)，請購單單(內(nèi)購)(外購)附請購案案件寄送送清單送采購購部門。(二)需用日日期相同同且屬同同一供應(yīng)應(yīng)廠商供供應(yīng)的統(tǒng)統(tǒng)購材料料，請購購部門應(yīng)應(yīng)以請購購單附表表，一單單多品方方式，提提出請購購。(三)緊急請請購時，由由請購部部門于請購單單說明明欄注明原原因，并并加蓋緊急采采購章，以以急件卷卷宗遞送送。(四)材料檢檢驗須待待試車方方能實施施者，請請購部門門應(yīng)于請購單單上注明明試車檢檢

3、驗及預(yù)定試試車期限限。(五)庶務(wù)用用品由物物料管理理部門按按月依耗耗用狀況況，并考考慮庫存存情況，填填制請購單單提出請請購。第三條條 免開請請購單部部分(一)下列總總務(wù)性物物品免開開請購單單，并可可以總務(wù)用用品申請請單委托總總務(wù)部門門辦理，但但其核決決權(quán)限另另訂，其其列舉如如下：1. 賀奠用用物品：花圈、花花籃、禮禮物等。2. 招待用用品：飲飲料、香香煙等。3. 書報(含技術(shù)術(shù)性書籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打字、刻刻印、報報表等。(二)零星采采購及小小額零星星采購材材料項目目。第四條條 請購核核決權(quán)限限(壹) 內(nèi)購購：1. 原物料料：(1) 請購購金額預(yù)預(yù)估在11萬元以以上者

4、，由由科長核核決。(2) 請購購金額預(yù)預(yù)估在11萬元至至5萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(3) 請購購金額預(yù)預(yù)估在55萬元以以上者，由由總經(jīng)理理核決。2.財財產(chǎn)支出出：(1)請購金金額預(yù)估估在20000元元以下者者，由科科長核決決。(2)請購金金額預(yù)估估在20000元元至2萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(3)請購金金額預(yù)估估在2萬元以以上者，由由總經(jīng)理理核決。3. 總務(wù)性性用品：(1)請購金金額預(yù)估估在10000元元以下者者，由科科長核決決。(2)請購金金額預(yù)估估在10000元元至1萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(3)請購金金額預(yù)估估在1萬元以以上者，由由總經(jīng)理理核決。附注：凡列入入固定資資產(chǎn)管理理的請購

5、購項目應(yīng)應(yīng)以財產(chǎn)支支出核決權(quán)權(quán)限呈核核。(二)外購：1.請請購金額額預(yù)估在在10萬(含)元以下下者，由由經(jīng)理核核決。2.請請購金額額預(yù)估在在10萬元元以上者者，由總總經(jīng)理核核決。第五條條 請購案案件的撤撤銷(一)請購案案件的撤撤銷應(yīng)立立即由原原請購部部門通知知采購部部門停止止采購，同同時于請購單單(內(nèi)購)或請購單單(外購)第一、二二聯(lián)加蓋蓋紅色撤銷的戳記記及注明明撤銷原原因。(二)采購部部門辦妥妥撤銷后后，依下下列規(guī)定定辦理：1.采采購部門門于原請請購單加加蓋撤銷章后，送送回原請請購部門門。2.原原請購單單已送物物料管理理部門待待辦收料料時，采采購部門門應(yīng)通知知撤銷，并并由物料料管理部部門據(jù)以

6、以將原請請購單退退回原請請購部門門。3. 原請購購單未能能撤銷時時，采購購部門應(yīng)應(yīng)通知原原請購部部門。 采采 購第一節(jié)節(jié) 一般規(guī)規(guī)定第六條條 采購部部門的劃劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)內(nèi)采購部部門負(fù)責(zé)責(zé)辦理。(二)外購：由國外外采購部部門負(fù)責(zé)責(zé)辦理，其其進口庶庶務(wù)由業(yè)業(yè)務(wù)部門門辦理。(三)總經(jīng)理理或經(jīng)理理對于重重要材料料的采購購，可直直接與供供應(yīng)商或或代理商商議價。專專案用料料，必要要時由經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理指指派專人人或指定定部門協(xié)協(xié)助辦理理采購作作業(yè)。第七條條 采購作作業(yè)方式式 除一般般采購作作業(yè)方式式外，采采購部門門可依材材料使用用及采購購特性，選選擇下列列一種最最有利的的方式進進行采購購：(一)

7、集中計計劃采購購：凡具具有共同同性的材材料，須須以集中中計劃辦辦理采購購較為有有利者，可可核定材材料項目目，通知知各請購購部門依依計劃提提出請購購，采購購部門定定期集中中辦理采采購。(二)長期報報價采購購：凡經(jīng)經(jīng)常性使使用，且且使用量量較大宗宗的材料料，采購購部門應(yīng)應(yīng)事先選選定廠商商，議定定長期供供應(yīng)價格格，呈準(zhǔn)準(zhǔn)后通知知各請購購部門依依需要提提出請購購。第八條條 采購作作業(yè)處理理期限 采購部部門應(yīng)依依采購地地區(qū)、材材料特性性及市場場供需，分分類制定定材料采采購作業(yè)業(yè)處理期期限，通通知各有有關(guān)部門門以便參參考，遇遇有變更更時，應(yīng)應(yīng)立即修修正。第二節(jié)節(jié) 國內(nèi)采采購作業(yè)業(yè)處理 第九條條 詢價、比比

8、價、議議價(一)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員接獲請購單單(內(nèi)購)后應(yīng)依依請購案案件的緩緩急，并并參考市市場行情情及過去去采購記記錄或廠廠商提供供的資料料，除經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)得得以電話話詢價之之外，另另需精選選三家以以上的供供應(yīng)商辦辦理比價價或經(jīng)分分析后議議價。(二)若廠商商報價的的規(guī)格與與請購材材料規(guī)格格略有不不同或?qū)賹俅闷菲氛?，采采購?jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)檢附資資料并于于請購單單上予以以證明，經(jīng)經(jīng)主管核核發(fā)后，先先會使用用部門或或請購部部門簽注注意見后后呈核。(三)屬于買買賣慣例例超交者者(如最低低采購量量超過請請購量)，采購購經(jīng)辦人人員于議議價后，應(yīng)應(yīng)于請購購單詢價記記錄欄中注明明，經(jīng)主主管簽認(rèn)認(rèn)后呈核核。(四)對

9、于廠廠商的報報價資料料經(jīng)整理理后，經(jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)深入入分析后后，以電電話等聯(lián)聯(lián)絡(luò)方式式向廠商商議價。 (五)采購部部門接到到請購部部門以電電話聯(lián)絡(luò)絡(luò)的緊急急采購案案件，主主管應(yīng)立立即指定定經(jīng)辦人人員先行行詢價、議議價，待待接到請請購單后后，按一一般采購購程序優(yōu)優(yōu)先辦理理。(六)試車車檢驗的采購購條件，采采購經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)于請購單單注明與與廠商議議定的付付款條件件呈核。第十條條 呈核及及核決(一)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員詢價完完成后，于于請購單單詳填詢詢價或議議價結(jié)果果及擬訂訂訂購廠廠商交貨期期限與報價有有效期限限經(jīng)主管管審核，并并依請購購核決權(quán)權(quán)限呈核核。(二)采購核核決權(quán)限限： 第十一一條 訂購(一

10、)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員接到經(jīng)經(jīng)核決的的請購單單后應(yīng)以以訂購單單向廠商商訂購，并并以電話話或傳真真確定交交貨(到貨)日期，同同時要求求供應(yīng)商商于送貨單單上注明明請購單單編號及包裝方方式。(二)若屬分分批交貨貨者，采采購經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)于請購單單上加蓋蓋分批交交貨章以資資識別。(三)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員使用暫暫借款采采購時，應(yīng)應(yīng)于請購單單加蓋暫借款款采購章，以以資識別別。第十二二條 進度控控制及事事務(wù)聯(lián)系系(一)國內(nèi)采采購部門門應(yīng)分詢詢價、訂訂購、交交貨三個個階段，以以采購進進度控制制表控制采采購作業(yè)業(yè)進度。 (二二)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員未能按按既定進進度完成成作業(yè)時時，應(yīng)填填制進度異異常反應(yīng)應(yīng)單并注明明異常原

11、原因及預(yù)定完完成日期期，經(jīng)呈呈主管核核示后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送請購購部門，依依請購部部門意見見擬訂對對策處理理。第十三三條 整理付付款(一)物料管管理部門門應(yīng)按照照已辦妥妥收料的的請購單單連同材料檢檢驗報告告表(其免填填材料檢檢驗報告告表部分，應(yīng)應(yīng)于收料料單加蓋蓋免填材材料檢驗驗報告表表章)送采購購部門，經(jīng)經(jīng)與發(fā)票票核對無無誤，于于翌日前前由主管管核章后后送會計計部門。會會計部門門應(yīng)于結(jié)結(jié)帳前，辦辦妥付款款手續(xù)。如如為分批批收料者者，請購單單(內(nèi)購)的會計計聯(lián)須于于第一批批收料后后送會計計部門。(二)內(nèi)購材材料須待待試車檢檢驗者，其其訂立合合同部分分，依合合同規(guī)定定辦理付付款，未未訂合同同部分，依依采購部部

12、門呈準(zhǔn)準(zhǔn)的付款款條件整整理付款款。(三)短交應(yīng)應(yīng)補足者者，請購購部門應(yīng)應(yīng)依照實實收數(shù)量量，進行行整理付付款。(四)超交應(yīng)應(yīng)經(jīng)主管管核示始始得依照照實收數(shù)數(shù)量進行行整理付付款，否否則僅依依訂貨數(shù)數(shù)付款。第三節(jié)節(jié) 境外采采購作業(yè)業(yè)處理(含進口口事務(wù)、關(guān)關(guān)務(wù))第十四四條 詢價、比比價、議議價(一)外購部部門依請購單單(外購)的需求求日及急急緩件加加以整理理，并依依據(jù)供應(yīng)應(yīng)廠商資資料，并并參考市市場行情情及過去去詢價記記錄，以以電話或或傳真方方式進行行詢價作作業(yè)，但但因特殊殊情況(獨家制制造或代代理等原原因)應(yīng)于請購單單(外購)注明外外，原則則上應(yīng)向向三家以以上供應(yīng)應(yīng)廠商詢詢價、比比價或經(jīng)經(jīng)分析后后議

13、價。(二)請購的的材料規(guī)規(guī)范較復(fù)復(fù)雜時，外外購部門門應(yīng)附上上各廠商商所報材材料的重重要規(guī)范范并簽注注意見后后，會請請購部門門確認(rèn)。 第十十五條 呈核及及核決(一)比價、議議價完成成后，外外購部門門應(yīng)填制制請購單單(外購)，擬訂訂訂購廠廠商預(yù)定裝裝船日期期等，連連同廠商商報價資資料，送送請購部部門依采采購核決決權(quán)限核核決。(二)核決權(quán)權(quán)限1.采采購金額額以CIIF美元元總價折折合在元元(含)以下者者由經(jīng)理理核決。2.采采購金額額以CIIF美元元總價折折合超過過元以上上者由總總經(jīng)理核核決。(三)采購案案件經(jīng)核核決后，如如發(fā)生采采購數(shù)量量、金額額的變更更時，請請購部門門應(yīng)依更更改后的的采購金金額所需

14、需的核決決權(quán)限重重新呈核核；但若若更改后后的核決決權(quán)限低低于原核核決權(quán)限限時仍應(yīng)應(yīng)由原核核決主管管核決。第十六六條 訂購與與合同(一)請購購單(外購)經(jīng)核決決送回外外購部門門后，即即向廠商商訂購并并辦理各各項手續(xù)續(xù)。(二)需與供供應(yīng)廠商商簽訂長長期合同同者，外外購部門門應(yīng)以簽簽呈及擬擬妥的長長期合同同書，依依采購核核決權(quán)限限呈核后后辦理。第十七七條 進度控控制及異異常處理理(一)外購部部門應(yīng)以以請購單單(外購)及采購控控制表控制外外購作業(yè)業(yè)進度。(二)外購部部門于每每一作業(yè)業(yè)進度延延遲時，應(yīng)應(yīng)主動開開立進度異異常及反反應(yīng)單記明異異常原因因及處理理對策，據(jù)據(jù)此修訂訂進度并并通知請請購部門門。(三

15、)外購部部門于外外購案件件裝船日日期有延誤誤時，應(yīng)應(yīng)主動與與供應(yīng)廠廠商聯(lián)系系催交，并并開立進度異異常反應(yīng)應(yīng)單記明異異常原因因及處理理對策，通通知請購購部門，并并依請購購部門意意見處理理。第十八八條 進口簽簽證前(請購購單(外購)核準(zhǔn)后后)的專案案申請(一)專案進進口機器器設(shè)備的的申請專案進進口機器器設(shè)備時時，外購購部門應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)備全全部文件件申請核核發(fā)輸入許許可證，申請請函中并并應(yīng)請求求國貿(mào)局局在輸入許許可證加蓋國內(nèi)尚尚無產(chǎn)制制的戳記記及核準(zhǔn)準(zhǔn)章，以以便進口口單位憑憑以向海海關(guān)申請請專案進進口及分分期繳稅稅。(二)進口度度量衡器器及管理理物品時時，外購購部門應(yīng)應(yīng)于申請請輸入許許可證之前準(zhǔn)準(zhǔn)備報價單

16、單及其他他有關(guān)資資料送進進口單位位向政府府機關(guān)申申請核準(zhǔn)準(zhǔn)進口。第十九九條 進口簽簽證 外購材材料訂購購后，外外購部門門應(yīng)即檢檢具請購單單(外購)及有關(guān)關(guān)申請文文件，以以申請外外匯處理理單(需在一一星期內(nèi)內(nèi)辦妥結(jié)結(jié)匯時，加加填緊急外外購案件件聯(lián)絡(luò)單單)送進進口單位位辦理簽簽證。進進口單位位應(yīng)依預(yù)預(yù)定日期期向國貿(mào)局局辦理簽簽證，并并于輸入許許可證核準(zhǔn)時時通知外外購部門門。第二十十條 進口保保險(一)FOBB、FASS、CF條件的的進口案案件，進進口單位位應(yīng)依請購單單(外購)外購部部門指示示的保險險范圍辦辦理進口口保險。(二)進口單單位應(yīng)將將承保公公司指定定的公證證行在請購單單(外購)上標(biāo)示示，以

17、便便貨品進進口必須須公證時時，進口口單位憑憑以聯(lián)絡(luò)絡(luò)該指定定的公證證行辦理理公證。第二十十一條 進口船船務(wù)(一)FOBB、FASS的進口口案件，進進口單位位(船務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人員員)于接獲獲請購單單(外購)時，應(yīng)應(yīng)視其裝運口口岸及裝船期期限并參照照航運資資料，原原則上選選定三家家以上船船公司或或承攬商商，以便便進口貨貨品可機機動選擇擇船只裝裝運。(二)進口單單位(船務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人員員)應(yīng)將所所選定的的船公司司或承攬攬商品名名稱，提提供進口口結(jié)匯經(jīng)經(jīng)辦人員員，于信用狀狀開發(fā)申申請書列明，作作為信用用狀條款款，向發(fā)發(fā)貨人指指示裝船船。(三)如因輸輸出口岸岸偏僻或或因使用用部門急急需，為為避免到到貨延誤誤，外

18、購購部門應(yīng)應(yīng)于請購單單(外購)上注明明，避免免在信用用狀指定定船公司司而委由由發(fā)貨人人代為安安排裝船船。第二十十二條 進口結(jié)結(jié)匯 進口單單位應(yīng)依依請購單單(外購)標(biāo)示的的間發(fā)信信用狀日日期辦理結(jié)結(jié)匯，并并于信用用狀(LLC)開出出后以開發(fā)LC快報通知外外購部門門聯(lián)絡(luò)供供應(yīng)廠商商。第二十十三條 稅務(wù)(一)免貨物物稅及工業(yè)用用證明的申請請1.進進口的貨貨品可申申請免貨貨物稅者者，外購購部門應(yīng)應(yīng)于輸入許許可證核準(zhǔn)后后，檢具具必需文文件，向向稅捐處處申請，經(jīng)經(jīng)取得核核準(zhǔn)函后后向海關(guān)關(guān)申請免免貨物稅稅。2.除除免憑經(jīng)經(jīng)濟部工工業(yè)局證證明辦理理具結(jié)免免稅進口口的項目目外，其其他合于于免稅規(guī)規(guī)定的人人造樹脂

19、脂類材料料，外購購部門應(yīng)應(yīng)于開發(fā)發(fā)信用狀狀后檢具具必需文文件向經(jīng)經(jīng)濟部工工業(yè)局申申請非供塑塑膠用證明，以以便于報報關(guān)時據(jù)據(jù)此向海海關(guān)申請請依工業(yè)業(yè)用物品品稅率繳繳納進口口關(guān)稅。(二)專案進進口稅則則預(yù)估及及分期繳繳稅的申申請及辦辦理外購購部門應(yīng)應(yīng)于進口口前，檢檢具有關(guān)關(guān)文件，憑憑以向海海關(guān)申請請稅則預(yù)預(yù)估，等等核準(zhǔn)后后并辦理理分期繳繳稅及保保證手續(xù)續(xù)。第二十十四條 輸入許許可證、信信用狀的的修改 供應(yīng)商商成本公公司要求求修改輸入許許可證或信用狀狀時，外外購部門門應(yīng)開立立信用狀狀、輸入入許可證證修改申申請書經(jīng)呈核核后，檢檢具修改改申請文文件送進進口事務(wù)務(wù)科辦理理。第二十十五條 裝船通通知及提提貨

20、文件件的提供供(一)外購部部門接到到供應(yīng)商商通知有有關(guān)船名名及裝船船日期時時，應(yīng)立立即填制制裝船通通知單分別通通知請購購部門、物物料管理理部門及及有關(guān)部部門。(二)外購部部門收到到供應(yīng)商商的裝船船及提貨貨文件時時，應(yīng)檢檢具輸入許許可證及有關(guān)關(guān)文件，以以裝運文文件處理理單先送進進口單位位辦理提提貨背書書。(三)提貨背背書辦妥妥后，外外購部門門應(yīng)檢具具輸入許許可證及提貨貨等有關(guān)關(guān)文件，以以裝運文文件處理理單辦理報報關(guān)提貨貨。(四)管理進進口物品品放行證證的申請請： 進口管管理物品品時，外外購部門門應(yīng)于收收到裝運運文件后后，檢具具必需文文件送政政府主管管機關(guān)申申請進口放放行證或進口護護照，以便便據(jù)此

21、報報關(guān)提貨貨。第二十十六條 進口報報關(guān)(一)關(guān)務(wù)部部門收到到請購單單(外購)及報關(guān)關(guān)文件時時，應(yīng)視視買賣、保保險及稅稅率等條條件填制制進口報報關(guān)處理理單連同報報關(guān)文件件，委托托報關(guān)行行辦理報報關(guān)手續(xù)續(xù)，同時時開立外購到到貨通知知單(含外購購收料單單)送材料料庫辦理理收料。(二)不結(jié)匯匯進口物物品，進進口單位位(郵寄包包裹則為為總務(wù)部部門)應(yīng)于接接獲到貨貨通知時時，查明明品名、數(shù)數(shù)量等資資料，并并會外購購部門確確認(rèn)需要要提貨者者再行辦辦理報關(guān)關(guān)提貨。如如系無價價進口的的材料、補補運賠償償及退貨貨換料等等，報關(guān)關(guān)時關(guān)務(wù)務(wù)部門應(yīng)應(yīng)開立外購到到貨通知知單(含外購購收料單單)通知知收貨部部門辦理理收料，

22、而而屬其他他材料及及物品則則由收件件部門于于聯(lián)絡(luò)單單簽收后后，送處處理部門門處理。(三)關(guān)稅繳繳納前進進口單位位應(yīng)確實實核對稅稅則、稅稅率后申申請暫借借款繳納納。 (四)海關(guān)估估稅的稅稅率如與與進口單單位估列列者不符符時，進進口單位位應(yīng)立即即通知外外購部門門提供有有關(guān)資料料，于海海關(guān)核稅稅后144天內(nèi)以以書面向向海關(guān)提提出異議議，申請請復(fù)查，并并申請暫暫借款辦辦理押款款提貨。押押款提貨貨的案件件，進口口單位應(yīng)應(yīng)于進口報報關(guān)追蹤蹤表記錄，以以便督促促銷案。(五)稅捐記記帳的進進口案件件，進口口單位應(yīng)應(yīng)依請購單單(外購)，于報報關(guān)時檢檢具必需需文件辦辦理具結(jié)結(jié)記帳，并并將記帳帳情況記記入稅捐記記帳

23、額度度記錄表表及稅捐記記帳額度度控制表表。(六)船邊提提貨的進進口材料料，進口口單位應(yīng)應(yīng)于貨物物抵港前前辦妥繳繳稅或記記帳手續(xù)續(xù)，以便便船只抵抵港時，即即時辦理理提貨。第二十十七條 報關(guān)進進度控制制 關(guān)務(wù)部部門應(yīng)分分報關(guān)、驗驗關(guān)、估估稅、繳繳稅、放放行五階階段，以以進口報報關(guān)追蹤蹤表控制通通關(guān)進度度。第二十十八條 公證(一)各公司司事業(yè)部部應(yīng)依材材料進口口索賠記記錄及材材料特性性等因素素，研判判材料項項目(如外購購散裝材材料)，通知知進口單單位于材材料進港港時，會會同公證證行前往往公證。(二)外購材材料于驗驗關(guān)或到到廠后發(fā)發(fā)現(xiàn)短損損而合于于索賠條條件者，進進口單位位應(yīng)于接接獲報關(guān)關(guān)行或材材料庫

24、通通知時，聯(lián)聯(lián)絡(luò)公證證行辦理理公證。(三)進口貨貨品辦理理公證時時，進口口單位應(yīng)應(yīng)于公證證后配合合索賠經(jīng)經(jīng)辦時效效，索取取公證報報告分送送有關(guān)部部門。第二十十九條 退匯(一)外購部部門依進進口材料料的裝運運情況，判判斷信用用狀剩余余金額已已無裝船船的可能能時，應(yīng)應(yīng)于提供供報關(guān)文文件時提提示進口口單位，并并于進口口材料放放行及輸入許許可證收回后后，開立立信用狀狀退匯通通知單連同輸入許許可證送進口口事務(wù)科科辦理退退匯。(二)退匯金金額較大大，但信信用狀未未逾有效效期限者者，外購購部門應(yīng)應(yīng)向供應(yīng)應(yīng)廠商索索回信用用狀正本本，送進進口單位位辦理退退匯。第三十十條 索賠(一)外購部部門接到到收貨異異常報告

25、告(材料料檢驗報報告表或公證報報告等)時，應(yīng)應(yīng)立即填填制索賠記記錄單連同索索賠資料料交索賠賠經(jīng)辦部部門辦理理。(二)以船公公司或保保險公司司為索賠賠對象者者，由進進口單位位辦理索索賠；以以供應(yīng)廠廠商為索索賠對象象時，由由外購部部門辦理理索賠。(三)索賠案案件辦妥妥后，索賠記記錄單應(yīng)依原原采購核核決權(quán)限限呈核后后歸檔。第三十十一條 退貨或或退換(一)外購材材料須予予退貨或或退換時時，外購購部門應(yīng)應(yīng)適時通通知進口口單位依依政府規(guī)規(guī)定期限限向海關(guān)關(guān)申請。 (二)復(fù)運出出口、進進口的有有關(guān)事務(wù)務(wù)，外購購部門應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)辦辦理，其其出口進進口簽證證、船務(wù)務(wù)、保險險報關(guān)等等事務(wù)則則委托出出口單位位及進口口單位

26、配配合辦理理。(三)退換的的材料進進口時依依本節(jié)有有關(guān)規(guī)則則辦理。第四節(jié)節(jié) 價格及及質(zhì)量的的復(fù)核第三十十二條 價格復(fù)復(fù)核與市市場行情情資料提提供(一)采購部部門應(yīng)調(diào)調(diào)查主要要材料的的市場與與行情，并并建立廠廠商資料料，作為為采購及及價格審審核的參參考。 (二)采購部部門應(yīng)就就企業(yè)內(nèi)內(nèi)各公司司事業(yè)部部所提重重要材料料的項目目，提供供市場行行情資料料，作為為材料存存量管理理及核決決價格的的參考。第三十十三條 質(zhì)量復(fù)復(fù)核 采購單單位應(yīng)就就企業(yè)內(nèi)內(nèi)所使用用的材料料質(zhì)量予予以復(fù)核核(如材料料選用、質(zhì)質(zhì)量檢驗驗)等。第三十十四條 異常處處理 審查作作業(yè)中，若若發(fā)現(xiàn)異異常情況況，采購購單位審審查部門門應(yīng)即填

27、填制采購事事務(wù)意見見反應(yīng)處處理表(或附附報告資資料)，通知知有關(guān)部部門處理理。 附附 則第三十十五條 本辦法法呈總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施，增設(shè)設(shè)修訂亦亦同。發(fā)料作業(yè)管管理辦法法 第一條條 領(lǐng)料(1)使用部部門領(lǐng)用用材料時時，由領(lǐng)領(lǐng)用經(jīng)辦辦人員開開立領(lǐng)料單單經(jīng)主管管核簽后后，向倉倉庫辦理理領(lǐng)料。(2)領(lǐng)用工工具類材材料(明細(xì)由由公司自自行制定定)時，領(lǐng)領(lǐng)用保管管人應(yīng)拿拿工具保保管記錄錄卡到倉庫庫辦理領(lǐng)領(lǐng)用保管管手續(xù)。(3)進廠材材料檢驗驗中，因因急用而而需領(lǐng)料料時，其其領(lǐng)料單單應(yīng)經(jīng)主主管核簽簽，并于于單據(jù)注注明，方方可領(lǐng)用用。 第二條條 發(fā)料 由生產(chǎn)產(chǎn)管理開開立的發(fā)發(fā)料單經(jīng)經(jīng)主管核核簽后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送倉

28、庫庫依工令令及發(fā)料料日期備備料，并并送至現(xiàn)現(xiàn)場點交交簽收。第三條條 材料的的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常常使用或或體積較較大須存存于使用用單位者者，由使使用單位位填制材料移移轉(zhuǎn)單向資料料庫辦理理移轉(zhuǎn)，并并每日下下班前依依實際用用量填制制領(lǐng)料單單，經(jīng)主主管核簽簽后送材材料庫沖沖轉(zhuǎn)出帳帳。 第四條條 退料(1)使用單單位對于于領(lǐng)用的的材料，在在使用時時遇有材材料質(zhì)量量異常，用用料變更更或用余余時，使使用單位位應(yīng)注記記于退料單單內(nèi)，再再連同料料品繳回回倉庫。(2)材料質(zhì)質(zhì)量異常常欲退料料時，應(yīng)應(yīng)先將退退料品及及退料單單送質(zhì)量量管理單單位檢驗驗，并將將檢驗結(jié)結(jié)果注記記于退料單單內(nèi)，再再連同料料品繳回回倉庫。(3)對于

29、使使用單位位退回的的料品，倉倉庫人員員應(yīng)依檢檢驗退回回的原因因，研判判處理對對策，如如原因系系由于供供應(yīng)商所所造成者者，應(yīng)立立即與采采購人員員協(xié)調(diào)供供應(yīng)商處處理。進料驗收管管理辦法法 第一條條 本公司司對物料料的驗收收以及入入庫均依依本辦法法作業(yè)。第二條條 待收料料 物料管管理收料料人員于于接到采采購部門門轉(zhuǎn)來已已核準(zhǔn)的的采購單單時，按按供應(yīng)商商、物料料別及交交貨日期期分別依依序排列列存檔，并并于交貨貨前安排排存放的的庫位以以利收料料作業(yè)。第三條條 收料(一)內(nèi)購收收料1.材材料進廠廠后，收收料人員員必須依依采購單單的內(nèi)容容，并核核對供應(yīng)應(yīng)商送來來的物料料名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量和送送貨單及及發(fā)票

30、并并清查數(shù)數(shù)量無誤誤后，將將到貨日日期及實實收數(shù)量量填記于于請購單單，辦理理收料。2.如如發(fā)覺所所送來的的材料與與采購單單上所核核準(zhǔn)的內(nèi)內(nèi)容不符符時，應(yīng)應(yīng)即時通通知采購購處理，并并通知主主管，原原則上非非采購單單上所核核準(zhǔn)的材材料不予予接受，如如采購部部門要收收下該等等材料時時，收料料人員應(yīng)應(yīng)告知主主管，并并于單據(jù)據(jù)上注明明實際收收料狀況況，并會會簽采購購部門。(二)外購收收料1.材材料進廠廠后，物物料管理理收料人人員即會會同檢驗驗單位依依裝箱單單及采購單單開柜(箱)核對材材料名稱稱、規(guī)格格并清點點數(shù)量，并并將到貨貨日期及及實收數(shù)數(shù)量填于于采購單單。2.開開柜(箱)后，如如發(fā)覺所所載的材材料與

31、裝箱單單或采購單單所記載載的內(nèi)容容不同時時，通知知辦理進進口人員員及采購購部門處處理。3.其其發(fā)覺所所裝載的的物料有有傾覆、破破損、變變質(zhì)、受受潮等異常常時，經(jīng)經(jīng)初步計計算損失失將超過過50000元以以上者(含)，收料料人員即即時通知知采購人人員聯(lián)絡(luò)絡(luò)公證處處前來公公證或通通知代理理商前來來處理，并并盡可能能維持異異狀態(tài)以以利公證證作業(yè)，如如未超過過50000元者者，則依依實際的的數(shù)量辦辦理收料料，并于于采購單單上注明明損失數(shù)數(shù)量及情情況。4.對對于由公公證或代代理商確確認(rèn)，物物料管理理收料人人員開立立索賠處處理單呈主管管核示后后，送會會計部門門及采購購部門督督促辦理理。 第四條條 材料待待驗

32、 進廠待待驗的材材料，必必須于物物品的外外包裝上上貼材料料標(biāo)簽并并詳細(xì)注注明料號號、品名名規(guī)格、數(shù)數(shù)量及入入廠日期期，且與與已檢驗驗者分開開儲存，并并規(guī)劃待驗區(qū)區(qū)以為區(qū)區(qū)分，收收料后，收收料人員員應(yīng)將每每日所收收料品匯匯總填入入進貨日日報表以為入入帳清單單的依據(jù)據(jù)。第五條條 超交處處理 交貨數(shù)數(shù)量超過過訂購量量部分應(yīng)應(yīng)予退回回，但屬屬買賣慣慣例，以以重量或或長度計計算的材材料，其其超交量量的3%(含)以下，由由物料管管理部門門于收料料時，在在備欄注注明超交交數(shù)量，經(jīng)經(jīng)請購部部門主管管(含科長長)同意后后，始得得收料，并并通知采采購人員員。第六條條 短交處處理 交貨數(shù)數(shù)量未達達訂購數(shù)數(shù)量時，以以

33、補足為為原則，但但經(jīng)請購購部門主主管(科長含含)同意者者，可免免補交，短短交如需需補足時時，物料料管理部部門應(yīng)通通知采購購部門聯(lián)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)應(yīng)商處理理。第七條條 急用品品收料 緊急材材料于廠廠商交貨貨時，若若物料管管理部門門尚未收收到請購單單時，收收料人員員應(yīng)先洽洽詢采購購部門，確確認(rèn)無誤誤后，始始得依收收料作業(yè)業(yè)辦理。第八條條 材料驗驗收規(guī)范范 為利于于材料檢檢驗收料料的作業(yè)業(yè)，質(zhì)量量管理部部門就材材料重要要性及特特性等，適適時召集集使用部部門及其其他有關(guān)關(guān)部門，依依所需的的材料質(zhì)質(zhì)量研訂訂材料驗驗收規(guī)范范，呈總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后公公布實施施，以為為采購及及驗收的的依據(jù)。第九條條 材料檢檢驗結(jié)果果的

34、處理理(一)檢驗合合格的材材料，檢檢驗人員員于外包包裝上貼貼合格標(biāo)標(biāo)簽，以以示區(qū)別別，物料料管理人人員再將將合格品品入庫定定位。(二)不合格格驗收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的材材料，檢檢驗人員員于物品品包裝貼貼不合格格的標(biāo)簽簽，并于于材料檢檢驗報告告表上注明明不良原原因，經(jīng)經(jīng)主管核核示處理理對策并并轉(zhuǎn)采購購部門處處理及通通知請購購單位，再再送回物物料管理理憑此以以辦理退退貨，如如特采時時則辦理理收料。第十條條 退貨作作業(yè) 對于檢檢驗不合合格的材材料退貨貨時，應(yīng)應(yīng)開立材料交交運單并檢附附有關(guān)的的材料檢檢驗報告告表呈主管管簽認(rèn)后后，憑此此異常材材料出廠廠。第十一一條 實施修修正 本辦法法呈總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施，修訂

35、訂時亦同同。設(shè)備引進管管理規(guī)定定 原則1.為為了保證證我公司司設(shè)備引引進工作作的順利利進行，使使引進工工作正常?；?、規(guī)規(guī)范化，特特制定本本規(guī)定。2.引引進設(shè)備備是一項項重要、嚴(yán)嚴(yán)肅的工工作，各各級人員員必須高高度重視視，以嚴(yán)嚴(yán)肅的態(tài)態(tài)度進行行此項工工作。3.引引進設(shè)備備必須遵遵循上級級主管單單位及本本公司的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.引引進工作作必須堅堅持原則則，秉公公辦事，維維護公司司的利益益。堅持持綜合考考慮質(zhì)量、價價格、交交貨期、售售后服務(wù)務(wù)四個方方面，要要競爭，擇擇優(yōu)選取取。5.引引進工作作必須根根據(jù)公司司制定的的發(fā)展規(guī)規(guī)劃和技技術(shù)發(fā)展展趨勢，結(jié)結(jié)合公司司實際，有有計劃地地進行。 規(guī)定主要適用于

36、引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 機機構(gòu)1.設(shè)設(shè)備引進進工作在在公司總總經(jīng)理的的統(tǒng)一領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下進進行。由由總工程程師主持持項目的的招標(biāo)和和談判工工作，公公司設(shè)立立設(shè)備引引進小組組。由總總工程師師任組長長，總工工程師辦辦公室(稱總工辦辦)、工工程部、物物資部、維維護部派派代表參參加。2.總總工辦是是引進工工作的職職能部門門，其職職責(zé)是根根據(jù)需要要提出各各專業(yè)引引進項目目，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)立項項后，由由引進小小組搞好好引進項項目的技技術(shù)談判判和招投投標(biāo)商務(wù)務(wù)談判。3.不不同專業(yè)業(yè)的設(shè)備備引進項項目，可可根據(jù)實實際需要要，臨時時吸收相相關(guān)部門門的有關(guān)關(guān)技術(shù)人人員參與與項目的的招

37、標(biāo)和和談判。 方方法和程程序1.設(shè)設(shè)備引進進項目由由總工辦辦提出，然然后交引引進小組組審定，報報公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，由由引進小小組組織織總工辦辦及有關(guān)關(guān)技術(shù)人人員進行行項目的的招標(biāo)和和談判。2.需需要招標(biāo)標(biāo)或詢價價的項目目，必須須通過討討論確定定招標(biāo)、詢詢價的對對象?？偪偣まk制制定和發(fā)發(fā)放招標(biāo)標(biāo)書，并并妥善保保管外商商的投標(biāo)標(biāo)資料。3.引引進小組組組織項項目的開開標(biāo)和議議標(biāo)，并并確定談?wù)勁袑ο笙蠹坝嘘P(guān)關(guān)事項。4.引引進小組組負(fù)責(zé)通通知供應(yīng)應(yīng)商談判判。談判判時引進進小組成成員一般般不少于于總?cè)藬?shù)數(shù)的四分分之三。5.開開標(biāo)、議議標(biāo)和談?wù)勁斜仨氻氈付▽Ｈ擞涗涗洝Ｓ涗涗涃Y料必必須妥善善保存。6.物

38、物資部負(fù)負(fù)責(zé)編制制合同書書并完成成其他商商務(wù)事項項。 紀(jì)紀(jì)律注意意事項1.引引進項目目的招標(biāo)標(biāo)、詢價價和談判判，必須須嚴(yán)格按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定和和程序進進行。2.引引進工作作人員必必須嚴(yán)格格遵守公公司的有有關(guān)情報報和機密密。任何何人不得得單獨與與供應(yīng)商商接觸談?wù)劶耙M進項目的的實質(zhì)性性問題，更更不能向向?qū)Ψ叫剐孤豆舅緮M定的的標(biāo)底和和談判策策略，任任何人不不得將我我方的重重要信息息以任何何方式告告知對方方。3.在在引進工工作過程程中，除除正當(dāng)?shù)牡臉I(yè)務(wù)或或禮節(jié)需需要接受受少量價價值不高高的紀(jì)念念品外，不不準(zhǔn)單獨獨接受超超額饋贈贈禮品，確確實難以以拒絕的的應(yīng)交公公司處理理。4.對對于違反反上述規(guī)規(guī)定者

39、，視視情節(jié)輕輕重，給給予相應(yīng)應(yīng)的紀(jì)律律處分；觸犯刑刑律的，交交司法機機關(guān)追究究其刑事事責(zé)任。 其其他 技術(shù)培培訓(xùn)、驗驗收的名名單由總總工辦與與相關(guān)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)研究確確定報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，根根據(jù)工作作關(guān)系和和需要與與相關(guān)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)研究確確定。物資供應(yīng)采采購管理理規(guī)定 (一)部管工工程項目目、省管管工程項項目的物物資供應(yīng)應(yīng)，包括括訂貨、清清關(guān)、運運輸及其其他服務(wù)務(wù)工作由由市局物物資管理理處配合合中國郵郵電器材材總公司司及郵電電器材公公司工作作。(二)為保證證全網(wǎng)的的通信質(zhì)質(zhì)量，便便于集中中監(jiān)控維維護管理理，對集集中管理理通信產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)規(guī)范范和選型型，原則則上在省省局指定定的范圍圍內(nèi)，結(jié)結(jié)合本

40、市市的特點點，由市市局科技技處負(fù)責(zé)責(zé)會同業(yè)業(yè)務(wù)部門門、物資資處等相相關(guān)部門門一起選選定適應(yīng)應(yīng)市通信信市場和和通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)特點點的設(shè)備備，擇優(yōu)優(yōu)選定生生產(chǎn)廠家家和供貨貨商。(三)對省局局規(guī)定集集中管理理的通信信產(chǎn)品，由由市局集集中向省省局或供供應(yīng)商訂訂購，由由市局簽簽訂合同同，并負(fù)負(fù)責(zé)合同同實施，各各單位要要積極配配合。各各郵電單單位要將將計劃提提前報市市局物資資管理處處，物資資管理處處匯總平平衡后會會同其他他相關(guān)處處室進行行審核后后呈報省省局。任任何單位位不得越越級向省省局訂購購，更不不能擅自自在市場場上采購購。(四)集中管管理范圍圍內(nèi)的通通信產(chǎn)品品的采購購一律由由市局統(tǒng)統(tǒng)一組織織，并按按以下三

41、三種情況況分類實實施：1.對對于通信信基建工工程項目目，市局局根據(jù)本本市的通通信發(fā)展展規(guī)劃制制定全局局的年度度工程計計劃，集集中申報報市或省省計劃立立項，在在項目批批準(zhǔn)立項項后，要要盡快制制定實施施時間表表。通信信基建工工程要嚴(yán)嚴(yán)格按照照建程序序?qū)嵤?。在在某一項項目的可可行性報報告得到到有關(guān)主主管部門門批準(zhǔn)后后，由科科技處負(fù)負(fù)責(zé)制定定技術(shù)范范書，市市局要盡盡快成立立該項目目工作小小組。一般情情況下項項目工作作小組由由總工程程師擔(dān)任任組長，必必要時也也可由分分管局長長擔(dān)任，為為了方便便開展工工作，總總工可根根據(jù)情況況委托副副總工程程師或其其他領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)擔(dān)任組組長，工工作小組組由科技技處、基基建處、物

42、物資處、計計財處、電電信處或或郵政處處、使用用單位等等派人組組成。項項目工作作小組要要盡快制制訂項目目實施計計劃、方方案，報報局領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后開始實實施。項項目或設(shè)設(shè)備的招招標(biāo)書、技技術(shù)規(guī)范范書、詢詢價書或或類似的的信件必必須由組組長簽字字后方可可發(fā)出，項項目工作作小組要要認(rèn)真做做好設(shè)備備采購的的計劃、詢詢價、選選型、談?wù)勁?、簽簽定合同同等工作作。合同同簽訂后后，物資資處應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備采購或或引進的的合同審審批、支支付、運運輸、清清關(guān)、設(shè)設(shè)備到貨貨驗收、售售后服務(wù)務(wù)以及合合同的執(zhí)執(zhí)行管理理工作。2.對對于屬工工程配套套用的或或是更新新改造項項目需要要的，或或者是設(shè)設(shè)備維修修用的設(shè)設(shè)備或配配件，

43、使使用單位位應(yīng)提前前一個季季度向市市局物資資處報計計劃。通通信工程程、設(shè)備備維護、搶搶修中急急需的數(shù)數(shù)量較少少的配件件、設(shè)備備可在征征得市局局物資處處同意的的前提下下，各使使用單位位直接向向有關(guān)單單位采購購，訂購購合同要要在物資資處備案案。合同同的內(nèi)容容、設(shè)備備的型號號、價格格及其他他條件要要符合有有關(guān)的規(guī)規(guī)定，必必要時，科科技處、物物資處及及專業(yè)室室可不定定期組織織檢查。3.對對移動電電話手機機、計算算機終端端、調(diào)制制解調(diào)器器及其他他終端設(shè)設(shè)備，各各使用、銷銷售單位位提前一一個季度度報計劃劃給市物物資處，由由市局物物資處匯匯總各需需要單位位所報計計劃后，根根據(jù)進貨貨價低于于省局確確定的最最高

44、限額額售價、三證齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進貨的渠道。(五)市局計計財處應(yīng)應(yīng)參與設(shè)設(shè)備采購購的計劃劃制定，并并負(fù)責(zé)所所有合同同的資金金統(tǒng)籌和和操作管管理，所所有通信信物資的的采購、引引進，必必須在明明確了資資金來源源(利用外外資或自自籌、貸貸款)和支付付計劃的的情況下下，方可可開始進進行商務(wù)務(wù)談判。重重要合同同的商務(wù)務(wù)談判，計計財處要要派人參參加。物物資處負(fù)負(fù)責(zé)所有有合同的的商務(wù)結(jié)結(jié)算工作作，各使使用單位位應(yīng)按項項目的支支付計劃劃提前十十天將相相關(guān)款項項付給物物資處。未未經(jīng)同意意，各單單位不得得將合同同款直接接付給省省局指定定部門或或代理商商、供應(yīng)應(yīng)商。(六)為了調(diào)調(diào)動各單單位參與與統(tǒng)一組組織訂貨貨的積極極性，以以達到利利益共享享，提高高總體效效益的目目的，按按照省局局的規(guī)定定返回的的通過規(guī)規(guī)模訂貨貨得到的的優(yōu)惠數(shù)數(shù)，在扣扣除合理理的操作作費用后后，400%留在在市局，60%返回各