綜合整理零售藥店騙保自查自糾報告

1、Word 綜合整理，零售藥店騙保自查自糾報告 零售藥店騙保自查自糾報告一 xx縣xx醫(yī)院，根據(jù)以往慣例和上級要求，現(xiàn)將20 xx年自查自糾報告匯報如下： 1、依法經(jīng)營，在醒目位置懸掛證照，并按規(guī)定接受年檢。 2、嚴格根據(jù)經(jīng)營范圍，依法經(jīng)營。 3、依照相關標準，已制定一整套藥品質(zhì)量管理制度，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，定期檢查。 4、已設立醫(yī)院負責人，并負責處方的審核，從事藥品經(jīng)營管理，保管，養(yǎng)護;醫(yī)院全體員工，都進行健康檢查，并建立健康檔案，要求憑處方銷售的藥品，按處方銷售和登記。 5、醫(yī)院藥房寬敞光明，清潔衛(wèi)生，用于銷售藥品的陳設，溫控，調(diào)配設備齊全，在用的劑量，器具按規(guī)定檢測合格。 6、已建立首營品

2、種和首營企業(yè)檔案，從合法企業(yè)進貨，并簽訂了有明確質(zhì)量保障條款的協(xié)議書，購進發(fā)票完整。 7、購進的藥品，嚴格根據(jù)規(guī)定逐一驗收，并建立真實完整的藥品購進驗收記錄。 8、藥品儲存按要求分類陳設和陳放，處方藥和非處方藥、內(nèi)用藥和外用藥、藥品和非藥品，都逐一分開存放。 9、常常組織員工開展業(yè)務及法規(guī)學問學習，并有記錄 10、工作人員著裝整齊，佩戴服務卡，做到文明熱忱周到的服務。 不足之處： 1、藥房針劑散亂 2、藥庫的整體沒有完善整改之處： 我院將在縣食品藥品監(jiān)督局的大力支持下用一個月的時間整改好。讓每個患者吃上平安有效放心的藥。 零售藥店騙保自查自糾報告二 為貫徹藥監(jiān)局今年下發(fā)的通知要求，我單位對內(nèi)部

3、中藥飲片管理進行了自查，狀況如下： 1、中藥飲片質(zhì)量管理人員狀況： 負責中藥飲片的質(zhì)量管理員是中藥藥劑師、中藥師，具有多年從事中藥飲片管理工作閱歷，應對中藥飲片質(zhì)量問題有肯定的推斷力量，可監(jiān)督、檢查和指導藥品購進、驗收、養(yǎng)護、保管、銷售、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)存在或反饋的質(zhì)量問題。在藥品質(zhì)量檢查和養(yǎng)護工作中，藥房員工一貫堅持預防為主的原則，依據(jù)庫存藥品流轉(zhuǎn)狀況和季節(jié)變化，確定重點養(yǎng)護工作。在中藥飲片驗收過程中，驗收員在我單位從事驗收工作多年，工作仔細、認真，能準時精確 完成所購進藥品的質(zhì)量檢查驗收工作，并已做過中藥飲片驗收工作的崗前培訓。 2、中藥飲片購進管理： （1）將執(zhí)行“按需進貨、擇優(yōu)選擇、質(zhì)量

4、第一”的原則，注意藥品購進時的時效性和合理性，力求做到供應準時，結(jié)構(gòu)合理。 （2）必需從具有資質(zhì)的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)選購中藥飲片，驗證生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的藥品經(jīng)營（生產(chǎn)）許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營（生產(chǎn)）質(zhì)量管理規(guī)范認證證書、藥品GMP認證書、藥品質(zhì)量保證協(xié)議和銷售人員授權(quán)托付書，資格證明、身份證，并將復印件存檔備查。 （3）所購的中藥飲片要求有包裝，包裝上除有品名、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期外，實施文號管理的中藥飲片必需注明批準文號。 （4）供貨企業(yè)須供應有中藥飲片的檢驗報告復印件，簽訂合同都注明質(zhì)量條款、產(chǎn)地、等級標準等。 （5）不購入該炮制而未炮制的中藥飲片。 3、中藥飲片驗收管理： （1

5、）驗收人員嚴格根據(jù)法定的藥品質(zhì)量標準和中國藥典對中藥飲片質(zhì)量進行逐批驗收。 （2）中藥飲片的驗收若發(fā)覺問題，準時向上級匯報，盡快處理。 （3）驗收時認真核對品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、合格證等，同時對中藥飲片的包裝、標簽以及有關要求的證明文件均進行逐一檢查。 （4）中藥飲片進貨時，準時讓供貨廠家供應飲片檢驗報告，以便留存?zhèn)洳椤?（5）驗收時對與貨單不符、質(zhì)量特別、包裝、標志內(nèi)容不符合規(guī)定等存在疑問的品種，實行拒收，并與進貨廠家準時溝通聯(lián)系，盡快處理。 （6）驗收完畢，驗收員在驗收貨證上簽字，驗收記錄保存存檔。 4、中藥飲片的儲存、養(yǎng)護管理： （1）在庫中藥飲片應定期實

6、行養(yǎng)護措施，每季度要將全部中藥飲片檢查一遍，遇到潮濕季節(jié)，每月要將中藥飲片檢查一遍，消失質(zhì)量問題，馬上實行補救措施。 （2）中藥飲片儲存于陰涼處，避光、陰涼、干燥、通風，與其他藥品分開存放，并有防潮、防霉、防塵、防污染以及防蟲、防鼠等設施。 （3）中藥飲片簡單發(fā)生質(zhì)量變異，養(yǎng)護過程中嚴格根據(jù)其不同性質(zhì)和儲存條件分別養(yǎng)護。 （4）性質(zhì)相互影響簡單串味的重要飲片分開存放。 在此次自查行動中，仍舊存在一些問題和不足，應準時進行訂正，詳細狀況如下： 1、中藥飲片到貨時，由于工作有時繁忙，沒有準時對全部飲片進行認真驗收，上賬不夠準時，今后還應留意，利用空閑時間抓緊登記上賬，做到賬貨相符，保證藥品質(zhì)量。

7、2、處方核查簽字不夠準時，今后應嚴格根據(jù)“四查十對”原則統(tǒng)一管理，做到工作態(tài)度嚴謹、仔細。 以上是我單位依據(jù)藥品質(zhì)量管理規(guī)范實施細則及通知等文件精神進行的中藥飲片質(zhì)量管理自查總結(jié)，請局藥品核查處檢查指導！ 零售藥店騙保自查自糾報告三 依據(jù)藥品管理法、藥品管理法實施條例等法律法規(guī)，根據(jù)玄武區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局（2022）23號關于在玄武區(qū)醫(yī)療機構(gòu)中進一步開展創(chuàng)建“規(guī)范藥房”活動的通知要求，為規(guī)范醫(yī)院的藥房管理，保證藥品質(zhì)量，確保人民群眾用藥平安有效，結(jié)合醫(yī)院實際，我們樂觀開展了“規(guī)范藥房”的創(chuàng)建活動，現(xiàn)將自查狀況總結(jié)如下： 一、我院在參與了玄武區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局關于“規(guī)范藥房”的有關會議后，醫(yī)

8、院組織領導高度重視此次創(chuàng)建“規(guī)范藥房”活動，并于2022年9月13日組織召開了相關科室負責人會議，強調(diào)了對此次規(guī)范藥房活動協(xié)作的重要性，明確了藥房崗位責任，制定了詳細整改措施，對比“規(guī)范藥房檢查細則”仔細進行了自查自糾并限時整改。與此同時醫(yī)院召開了藥事管理小組會議，指導和監(jiān)督藥品驗收、保管、養(yǎng)護中的質(zhì)量工督促和監(jiān)督藥房各項規(guī)章制度的制定和執(zhí)行，重申了此次“規(guī)范藥房”活動的重要性，要求醫(yī)院全部相關科室加以協(xié)作。 二、在此期間，邀請上級專家和領導對我院進行了指導，還學習參觀了其他醫(yī)院，并和醫(yī)院的藥房進行了溝通。專家和領導們提出我院藥庫的分區(qū)雖然有，但是安排不合理，位置有些亂。并對我院的藥房制度建設

9、、購藥程序及相關材料等做了要求。隨即我們進一步建立健全了有關藥品質(zhì)量制度：藥品購銷管理制度、藥品儲存養(yǎng)護制度、藥品出庫制度、特別藥品管理制度、藥品不良反應報告制度、不合格藥品報告制度、藥品質(zhì)量管理制度、處方管理制度等等二十一個制度，并嚴格遵照執(zhí)行。明確了重要部門和崗位的職責，責任到人。 三、通過自查，完善了各個供貨公司的手續(xù)和資質(zhì)證明材料等，重新整理了個供貨公司的藥品經(jīng)營許可證或藥品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、GSP認證或GMP認證書復印件，完善了各公司業(yè)務員的法人托付書、身份證復印件、供貨質(zhì)量保證協(xié)議書等。并將各公司材料列表分類保存，注明有效期，隨時審查。對以后全部選購進入的藥品要求供應藥品的企業(yè)

10、產(chǎn)品批件、說明書批件復印件。特殊是生物制品更加嚴格要求供應生物制品批簽合格證書復印件，這是我們以前從未要求的，依據(jù)此次的規(guī)范藥房檢查細則，我們增加了此項要求，從而保證了全部選購藥品的質(zhì)量和合法性。 四、依據(jù)一級醫(yī)療機構(gòu)藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范檢查細則，醫(yī)院藥房對全部的庫存和陳設的藥品按季度進行質(zhì)量檢查，發(fā)覺不合格的藥品準時處理，保證不合格藥品不入柜、不陳設、不銷售使用；對距離有效期6個月的藥品，實行重點監(jiān)控、登記并準時更換。對各處貯存藥品的區(qū)域進行溫濕度監(jiān)控，并登記備案。嚴格了藥品選購、驗收、入庫、儲存、出庫等環(huán)節(jié)的制度，對庫區(qū)的合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)進行了重新劃分，增加了醒目的標識。對

11、存放特別藥品的區(qū)域、即將過期的催銷藥品也添加了標識。 五、通過自查，醫(yī)院依據(jù)細則完善了藥房工作人員的資料和健康檔案，細化了分工，工作責任到人，明確藥房的整個運作流程。確保藥品的供應準時；驗收儲存的嚴格；使用的合理。通過此次的自查，增加了對處方的審查制度，對處方用藥的合理性分析，特殊是對抗生素使用的分析，從而保證臨床用藥的平安有效。加強了對藥物不良反應的上報工作，并形成了藥物不良反應上報制度。 六、為使藥房衛(wèi)生干凈無污染物、藥品擺放合理、陳設整齊規(guī)范，醫(yī)院對早期購置的價值一萬多元的藥架進行了重新布局，做到了藥品按劑型或用途以及儲存要求分類陳設和存放，內(nèi)服藥品與外用藥品分開、一般藥品與特別藥品分開

12、、中藥與西藥分開、器械與藥品分開。做到了中藥庫、西藥庫、器械庫、辦公區(qū)各自分開。中藥藥斗標簽使用正名正字，中藥飲片裝斗前均做到質(zhì)量復核，沒有錯斗、串斗，每個藥斗中都有隨貨標簽，確保了藥品的可追溯性。藥房內(nèi)配備有完好的衡器以及清潔衛(wèi)生的藥品調(diào)劑工具和包裝用品。藥品的保管、貯存條件均符合要求，特別藥品按規(guī)定進行管理，并做到帳物相符。 在此次的自查中，醫(yī)院領導高度重視，自查特別嚴格，發(fā)覺問題準時整改，嚴格根據(jù)細則中的要求規(guī)范藥房，鑒于以上，現(xiàn)申請對我院的創(chuàng)建“規(guī)范藥房”工作賜予現(xiàn)場驗收，以促進我們進一步強化藥品管理，規(guī)范各項工作，從而更好地為人民群眾的醫(yī)療健康服務。 零售藥店騙保自查自糾報告四 依據(jù)

13、中國藥品管理法和新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則的要求，我藥房對實施GSP工作高度重視，并進行了仔細預備和全面檢查，現(xiàn)將我藥房實施GSP認證工作及自查狀況報告如下： 一、企業(yè)概況： 本店成立于20XX年11月21日店，位于田苑新村17棟12號網(wǎng)點，企業(yè)負責人吳愛枝，質(zhì)量負責人吳愛枝。經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、乙類非處方藥等?，F(xiàn)有職工4人，其中從業(yè)藥師1人，已取得上崗證有3人，營業(yè)面積106平方米。經(jīng)營品種有800多種。 二、質(zhì)量管理與制度 由于我店規(guī)模小、人員少、業(yè)務少，鑒于此種狀況只是設立質(zhì)量管理組，由4名同組成：分別是藥店法

14、人：吳艷、質(zhì)量管理負責人：吳愛枝（兼駐店藥師）、驗收員：沈蕓蕓、養(yǎng)護員：李芳。營業(yè)伊始，我藥房就是根據(jù)GSP要求制定了一套適合自己實際狀況的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理文件，經(jīng)營過程中，我藥房嚴格根據(jù)GSP要求去做。在營業(yè)的初期，有些制度執(zhí)行的不好、存在過工作不規(guī)范的現(xiàn)象，后經(jīng)過幾次整改現(xiàn)在制度已完全得到落實，已完全符合新版GSP要求。 三、人員與培訓 為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術(shù)素養(yǎng)，制定了學習培訓方案，定期的組織全體員工學習藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)學問，每六個月進行一次考核，并建立培訓檔案。 四、設施與設備 本企業(yè)依據(jù)新版GSP要求配備了電腦及符合相關管理要求的藥品進銷存管理軟件，在營業(yè)場所配置了

15、檢測溫濕度的設備，現(xiàn)備有溫濕度計、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設備等。營業(yè)場所清潔、光明，營業(yè)貨架、柜臺齊備。 五、藥品進貨、驗收管理 依據(jù)藥品管理法和藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等有關法律法規(guī)要求，對購進藥品進行質(zhì)量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認證書、藥品經(jīng)營許可證（批發(fā)）和營業(yè)執(zhí)照復印件，托付書應明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限；藥品銷售人員的身份證復印件；購進進口藥品，向供貨單位索取進口藥品注冊證、進口藥品檢驗報告書復印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)的原印章；進口藥品應有中文標識的說明書。對首營企業(yè)和首營藥品實行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進臺帳，臺帳真實、完整地記錄藥品購進狀況，

16、做到票、帳、物相符，再依據(jù)相關程序錄入電腦做好各項基礎工作。 驗收管理：驗收人員對購進的藥品，依據(jù)原始憑證及稅票，嚴格根據(jù)有關規(guī)定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的藥品是否符合相應的外觀質(zhì)量標準規(guī)定。 （1）外包裝是否堅固、干燥；封簽、封條有無破損；外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準文號、注冊商標、批號、有效期。對于特定儲運標志是否符合藥品包裝要求。 （2）內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證，容器是否合理，有無破損，封口嚴密是否合格，包裝字跡應清楚，品名、規(guī)格、批號等不得缺項；瓶簽要粘貼堅固。 （3）藥品標簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)

17、日期、有效期等。標簽或說明書上還應有適應癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應、留意事項以及貯存條件等。 （4）驗收進口藥品其包裝的標簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號，有中文說明書，并附有進口藥品注冊證、進口藥材批件和進口藥品檢驗報告書，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)紅印章的復印件。準時收集藥品不良反應狀況，消失不良反應立刻上報藥監(jiān)部門。 六、藥品儲存、養(yǎng)護與陳設（零售）管理。 我企業(yè)在始建時就嚴格按GSP要求，高標準地營造了儲存及陳設環(huán)境，按市局最新標準裝修了營業(yè)區(qū)，做到了營業(yè)場所寬敞光明。購物便利，標志醒目，依據(jù)經(jīng)營狀況和GSP的要求，對藥品進行了分類。并依據(jù)藥品性能和性質(zhì)進行了分區(qū)，分類

18、、實行了色標管理，將倉庫劃分為待驗區(qū)（黃色）、合藥品區(qū)（綠色）、不合格藥品區(qū)（紅色）和退貨區(qū)（黃色），做到了藥品與非藥品、外用藥與內(nèi)服藥分區(qū)存放，做到了便于操作、防止差錯、污染大事發(fā)生。添置了貨架，溫室度儀，避光設施（窗簾），防鼠設施（門縫密封）達到了“七防”（防塵、防蟲、防鳥、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。 安裝了符合照明要求的照明設備。營業(yè)區(qū)都置有空調(diào)可保證合適的空氣濕度和溫度。在工作中根據(jù)本店的“藥品儲存、養(yǎng)護與陳設管理制度”進行管理，如藥品與非藥品分開陳設、非處方藥品與處方藥分開陳設、內(nèi)服藥與外用藥分開陳設等“四分開原則”分類陳設，含麻黃制劑類特別制劑專柜陳設，并標明警示標語，拆零區(qū)

19、專柜配備相關拆零工具。另外每天上下午測量營業(yè)區(qū)及庫房的溫濕度，消失不符合要求時準時實行措施進行調(diào)控；每月定時對庫存及陳設藥品進行養(yǎng)護檢查，并按要求記錄等等。這些措施能夠確保藥品的儲存質(zhì)量 七、銷售與售后服務 為了給消費者供應放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務，企業(yè)對從事藥品零售工作的營業(yè)員，進行業(yè)務培訓考核。銷售藥品，針對顧客要求所購藥品，核對無誤后將藥品交與顧客，并開具銷售憑證，同時具體向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等；在營業(yè)場所明示服務公約、公布監(jiān)督電話和設置顧客看法簿。對顧客的評價和投訴準時加以解決，對顧客反映的藥品質(zhì)量問題，仔細對待，具體記錄，準時處理。 八、計算機軟件系統(tǒng) 計算機系統(tǒng)為國內(nèi)知名大

20、公司：深圳萬國思訊軟件有限公司開發(fā)。相關模塊符合新版GSP應用要求，每天對庫存量自動提示，每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提示，到期企業(yè)及到期藥品自動限制相關選購驗收銷售等活動，對含麻制劑可自動進行限量及登記姓名和身份證銷售等。 九、自查狀況 我藥房成立自查組，由經(jīng)理吳艷帶隊、質(zhì)量負責人主抓，對本店實施GSP管理狀況進行自查和整改： 一是對有關檔案、記錄進行科學地歸納和整理； 二是對貨架上銷售標簽規(guī)范填寫； 三是對店面衛(wèi)生重新打掃； 四是對分類管理的狀況進行進一步檢查并規(guī)范。通過自查自糾活動GSP管理水平得到進一步提高。 通過GSP自查，我們認為已初步達到標準要求，現(xiàn)提出認證申請，歡迎各位領導前來

21、檢查指導。 零售藥店騙保自查自糾報告五 我們醫(yī)院藥房（庫）現(xiàn)有員工八人，全部為藥學專業(yè)技術(shù)人員。我院藥房（庫）根據(jù)縣食品藥品監(jiān)督管理局的要求，嚴格遵守藥品管理法、藥品管理法實施條例、醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例、藥品流通監(jiān)督管理方法和省藥品管理條例的規(guī)定，仔細做好藥房規(guī)范化建設。依據(jù)縣規(guī)范藥房檢查評定標準，我院開展了一系列規(guī)范化創(chuàng)建工作，并對比標準進行了自檢自查，對存在的問題和缺陷進了仔細地整改，現(xiàn)將自查整改狀況匯報如下： 1、我們藥房（庫）有八名專職工作人員，負責藥品管理，職責明確，保障藥品質(zhì)量。八人中有三人具有中級職稱，五人為初級職稱。藥房（庫）全部人員均有中專以上學歷，持證上崗。 2、藥房（庫）

22、統(tǒng)一制定藥品業(yè)務和管理崗位的質(zhì)量責任、藥品購進驗收管理制度、藥品儲存養(yǎng)護管理制度、特別藥品管理制度、處方調(diào)配管理制度等制度，并仔細貫徹執(zhí)行。 3、我們醫(yī)院全部藥品的購進統(tǒng)一招標進行，藥品配送商為具有合法資質(zhì)的單位，醫(yī)院與供應商簽訂有配送協(xié)議及質(zhì)量保證協(xié)議，并有資料存檔備查。 4、全部購進的藥品、醫(yī)療器械都有合法票據(jù)，進口藥品均索取了進口藥品注冊證和檢驗報告書復印件，并按規(guī)定逐批驗收，審核藥品的合法性，建立了真實、完整的購進驗收記錄。 5、我院藥房（庫）與診斷治療等區(qū)域嚴格分開，環(huán)境干凈，無雜物及污染物，有特地存放藥品的藥柜和藥架。藥房配置了防塵、防潮、防蟲、防鼠、陰涼通風、避光、冷藏等設施設備

23、。 6、藥房嚴格按醫(yī)院核定的診療科目和執(zhí)業(yè)范圍配備藥品。全部藥品按劑型或用途分區(qū)分類存放，分類的標志明顯。藥品與非藥品分開，內(nèi)服與外用藥分開。有不合格藥品單獨存放區(qū)，并且標志明顯。 7、我們每周都要檢查藥品存放環(huán)境和藥品質(zhì)量，每月做一次近效期藥品檢查，對近效期藥品統(tǒng)計標示，督促準時使用，無過期失效藥品、可疑藥品投入使用。 8、建立了藥品使用的處方、收據(jù)、賬冊登記管理制度。嚴格憑處方發(fā)藥，處方調(diào)配前先劃價、告知患者藥價，沒有向非就診者銷售藥品的行為。 9、嚴格按相關規(guī)定調(diào)配處方，處方調(diào)配人員均在處方上簽字，全部處方均保存兩年備查。 10、特別管理的藥品均按有關規(guī)定實行專人專鎖專賬管理、處方留存兩

24、年備查。沒有使用、終止妊娠藥品及其他規(guī)定不準使用的藥品。 11、建立了一次性無菌醫(yī)療器械使用后銷毀制度。使用過的無菌器械按規(guī)定銷毀，并做好了記錄。 12、藥房（庫）全體人員每年按規(guī)定進行了一次健康檢查，并按規(guī)定建立了健康檔案。 我院藥房（庫）樂觀開展規(guī)范化建設，不斷提高管理水平，誠信守法經(jīng)營，努力建成讓政府放心、群眾滿足、社會贊譽的規(guī)范藥房。依據(jù)自查狀況，我院藥房（庫）符合規(guī)范藥房合格標準的要求。 零售藥店騙保自查自糾報告六 20 xx年12月2日，市、區(qū)藥品食品監(jiān)督管理局GSP認證檢查組對xx區(qū)xx藥房進行了現(xiàn)場檢查。檢查中檢查組發(fā)覺存在缺陷10項，我企業(yè)經(jīng)整改，現(xiàn)匯報整改內(nèi)容和完成狀況。 現(xiàn)場認證檢查結(jié)束后，我企業(yè)召集全體員工，馬上組織再學習、再自查，對缺陷項目分析問題、找緣由，制定明確且行之有效的整改措施和方案，并逐條落實，做到不走過場、責任到人，下面是詳細的整改措施及完成時間。 針對缺陷項目的整改狀況如下： 一、15507 企業(yè)部分供貨單位法人授權(quán)書法人簽字。 1、責任人員：質(zhì)量負責人xxx 2、整改措施： 對全部供貨企業(yè)的供貨合同、供貨單位法人授權(quán)書及三證進行檢查，發(fā)覺需要簽字蓋章處而未簽字蓋章的，要求供貨企業(yè)根據(jù)要求從新供應并整理保存。 3、完成時間：20 xx