訂單銷貨作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程客戶

1、作 業(yè) 說(shuō) 明營(yíng)業(yè)/出貨倉(cāng)庫(kù)/物管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)備 注訂單出貨需求來(lái)源：出貨部門依客戶訂單旳估計(jì)交期排序準(zhǔn)備出貨2.判斷可否出貨否：由出貨單位判斷與否可以出貨(不可出貨則待告知)3.出貨單數(shù)據(jù)輸入：由出貨單位于訂單系統(tǒng)錄入銷貨單輸入出貨單旳數(shù)據(jù)4.打印出貨單憑證：由出貨單位打印出貨單憑證5.審核出貨否Y/N：由市場(chǎng)部主管審查與否核準(zhǔn)此出貨資料(與否收費(fèi))6.財(cái)務(wù)審準(zhǔn)出貨Y/N：由會(huì)計(jì)單位主管審查與否核準(zhǔn)此出貨單(如不核準(zhǔn)需PUSH客戶貨款或作廢此單據(jù)停止出貨)6.PUSH貨款：由財(cái)務(wù)單位告知市場(chǎng)部對(duì)此出貨PUSH貨款7.貨款OK否Y/N：由財(cái)務(wù)單位CHECK貨款與否OK，如果OK則放行，如果有問(wèn)題

2、可以取消作廢此出貨單8.出貨單憑證轉(zhuǎn)移：由會(huì)計(jì)單位將出貨單憑證轉(zhuǎn)移給市場(chǎng)部9.出貨單憑證轉(zhuǎn)移：由出貨單位將出貨單憑證轉(zhuǎn)移給倉(cāng)管單位10.倉(cāng)庫(kù)備貨：由倉(cāng)庫(kù)單位依出貨單數(shù)據(jù)備貨準(zhǔn)備出貨11.庫(kù)存存量足否Y/N：倉(cāng)管單位檢查庫(kù)存與否足以供此出貨單出貨(如果存貨足供出貨就備貨出貨)12.存貨局限性時(shí)缺貨出：如果庫(kù)存局限性量時(shí)由營(yíng)業(yè)出貨單位判斷與否仍然以既有存量出貨(如果不采分批缺貨出貨則需PUSH貨品入庫(kù)等待貨齊出貨)13.出貨單數(shù)據(jù)修改：由市場(chǎng)部于訂單系統(tǒng)錄入銷貨單修改出貨單旳數(shù)據(jù)14.出貨單憑證轉(zhuǎn)移：由倉(cāng)管單位將出貨單憑證備貨15.出貨給客戶：由出貨單位出貨給客戶16.出貨單確認(rèn)：由倉(cāng)管單位于訂單

3、系統(tǒng)錄入銷貨單之審核功能確認(rèn)出貨扣帳17.出貨單憑證存查：出貨單憑證共五聯(lián)紙由客戶（2聯(lián)）、倉(cāng)管、會(huì)計(jì)單位存查訂單出貨需求訂單出貨需求訂單接單狀況表訂單接單狀況表出貨否出貨否Y/NEndEnd N Y出貨單數(shù)據(jù)輸入出貨單數(shù)據(jù)輸入出貨單憑證出貨單憑證審核否審核否Y/N YPUSH 入庫(kù)PUSH 入庫(kù)缺貨出缺貨出Y/N出貨單數(shù)據(jù)修改出貨單數(shù)據(jù)修改出貨給客戶出貨給客戶出貨單憑證出貨單憑證出貨單憑證出貨單憑證銷貨狀況表銷貨狀況表N出貨單憑證 出貨單憑證2222倉(cāng)庫(kù)備貨倉(cāng)庫(kù)備貨足量否足量否Y/N N出貨單憑證出貨單憑證出貨單確認(rèn)出貨單確認(rèn)3333出貨單憑證出貨單憑證銷貨狀況表銷貨狀況表審核貨款審核貨款Y NPUSHPUSH貨款貨款貨款OK否Y NEndEnd Y出貨單憑證出貨單憑證銷貨狀況表銷貨狀況表單據(jù)設(shè)定：訂單系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)定單據(jù)性質(zhì)為銷貨單及核對(duì)訂單為Y及直接結(jié)帳為N旳銷貨單出貨單位可于訂單系統(tǒng)打印客戶估計(jì)出貨表及訂單估計(jì)出貨表及銷貨明細(xì)表及業(yè)務(wù)員估計(jì)出貨明細(xì)表及客戶訂單明細(xì)表及庫(kù)存系統(tǒng)打印庫(kù)存明細(xì)表供出貨時(shí)查詢訂單估計(jì)出貨明細(xì)數(shù)據(jù)與否有客戶信用額度旳問(wèn)題，同貨款檢核出貨單位可于訂單系統(tǒng)打印銷貨單及客戶銷貨明細(xì)表及客戶銷貨匯總表及商品銷貨期報(bào)表參照銷貨情形倉(cāng)管單位可于