質(zhì)量異議處理暫行辦法

1、PAGE PAGE 55質(zhì)量異議處理暫行辦法（征求意見稿）目的:為了規(guī)范質(zhì)量異議的流程，建立快速反應(yīng)機(jī)制,提高客戶滿意度，減少公司損失，特制定本制度。范圍;成品發(fā)出出后的質(zhì)量問問題，和生產(chǎn)產(chǎn)過程中由原原料引發(fā)的質(zhì)質(zhì)量問題。引用文件：GBBT1539912010;GBT1125532007；公司內(nèi)部標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；及相關(guān)關(guān)合同要求。職責(zé)及工作流程程：本制度由由質(zhì)檢部制定定，并歸口管管理，生產(chǎn)部部和銷售部配配合實(shí)施。在在處置過程中中，涉及與客客戶溝通的人人員，要實(shí)事事求是，不卑卑不亢的進(jìn)行行交涉，如達(dá)成初步協(xié)議議后，回公司司進(jìn)行申報(bào)確確認(rèn)，為公司司贏得聲譽(yù)。A、客戶質(zhì)量異異議處理流程程：銷售部部根據(jù)客戶的

2、的反饋，及時(shí)時(shí)將投訴內(nèi)容容（如：圖片片、錄像、書書信等）傳遞遞給生產(chǎn)部和和質(zhì)檢部，并并寫成書面材材料跟流程一一起傳遞，原原則上24小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng)。生產(chǎn)部安排排相關(guān)技術(shù)人人員對(duì)異議情情況進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，初步了解解產(chǎn)品狀況，盡盡快到達(dá)客戶戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確確認(rèn)，并分析析原因?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)，應(yīng)應(yīng)觀察客戶生生產(chǎn)工藝，并并由客戶提供供相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行分析，能能初步判定是是我公司原因因的盡可能說說服對(duì)方降級(jí)級(jí)處理，協(xié)商商降級(jí)損失。生產(chǎn)部技術(shù)術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)處處理后，復(fù)印印相關(guān)的技術(shù)術(shù)資料送交質(zhì)質(zhì)檢部。質(zhì)質(zhì)檢部根據(jù)技技術(shù)人員的初初步意見，調(diào)調(diào)出出廠前檢檢驗(yàn)記錄，綜綜合考慮合同同簽訂的技術(shù)術(shù)條件與客戶戶進(jìn)一步溝通通，了解客戶戶

3、對(duì)產(chǎn)品的明明細(xì)要求，及及時(shí)與生產(chǎn)銷銷售部門溝通通協(xié)調(diào)，達(dá)成成一致意見，并并上報(bào)帶鋼事事業(yè)部總經(jīng)理理批準(zhǔn)。質(zhì)質(zhì)檢部根據(jù)統(tǒng)統(tǒng)一意見與有有關(guān)方面簽署署處理結(jié)果。質(zhì)量異議處處理完后，復(fù)復(fù)印送達(dá)有關(guān)關(guān)部門進(jìn)行備備案。B、原料質(zhì)量異異議處理流程程：如果涉涉及原料問題題，質(zhì)檢部門門協(xié)同生產(chǎn)供供銷部門及時(shí)時(shí)出據(jù)質(zhì)量異異議函，由銷銷售部傳遞給給原料廠家。原料廠家現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)，由由質(zhì)檢生產(chǎn)供供銷部門 陪同說明缺缺陷情況，客客戶認(rèn)可后根根據(jù)合同簽訂訂的條款進(jìn)行行處理。按按公司帶鋼事事業(yè)部要求填填寫品質(zhì)處處理單，由質(zhì)檢員填填寫不合格描描述，生產(chǎn)部部門填寫原因因分析，質(zhì)檢檢部綜合意見見，上報(bào)帶鋼鋼事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。由

4、質(zhì)檢部根根據(jù)統(tǒng)一意見見，傳遞給銷銷售部并與客客戶簽訂處置置協(xié)議，并把把相關(guān)內(nèi)容復(fù)復(fù)印至各部部部門存檔。C、臨時(shí)應(yīng)急措措施：退貨貨重新加工的的，可由生產(chǎn)產(chǎn)部門在接到到異議處理函函后重新加工工處理如出出現(xiàn)退貨異常?？筛鶕?jù)關(guān)關(guān)于客戶退貨貨的有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行處理理。以上問題帶鋼經(jīng)經(jīng)確認(rèn)后，希希望在三個(gè)工工作日內(nèi)解決決。本細(xì)則在實(shí)施過過程中歡迎各各部門多提寶寶貴意見，以以便下一步修修訂完善。本規(guī)定從20111年10月25日開始實(shí)行。質(zhì)檢部：生產(chǎn)部：銷售部：總經(jīng)理：發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量異異議處理程序序規(guī)定一、質(zhì)量異議、退退貨的反饋和和確認(rèn)銷售業(yè)務(wù)人員接接到客戶退貨要求求信息后，應(yīng)應(yīng)盡快將該批批產(chǎn)品退回的的信息通報(bào)質(zhì)

5、質(zhì)檢部、分管管副總。對(duì)引引起產(chǎn)品異議議的原因、責(zé)責(zé)任不清的，由由質(zhì)檢部會(huì)同同質(zhì)量、生產(chǎn)產(chǎn)、技術(shù)部門門人員和責(zé)任任車間分析、確認(rèn)異議原因。客戶退貨原因?yàn)闉楣矩?zé)任的的，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)據(jù)退貨資料及及初步確認(rèn)結(jié)結(jié)果受理退貨貨（退貨確認(rèn)認(rèn)分為退后或或退前現(xiàn)場(chǎng)確確認(rèn)）。在質(zhì)檢部將該批批產(chǎn)品的缺陷陷情況、數(shù)量量、損失和客客戶要求等內(nèi)內(nèi)容向分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)同意意后，產(chǎn)品方方可退貨或作作進(jìn)一步處理理。若異議產(chǎn)品之責(zé)責(zé)任為客戶時(shí)，則則銷售及質(zhì)量量管理部門人人員應(yīng)向客戶戶口頭說明判定定之依據(jù)、原原委及處理方方式（嚴(yán)禁未未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，出具書面面材料）。如如果客戶接受受，則請(qǐng)客戶戶取消退貨要要求，并將客客戶退貨相關(guān)關(guān)資

6、料由質(zhì)量量管理部門儲(chǔ)儲(chǔ)存管理。如果客戶無無法接受時(shí)，再再以減低企業(yè)業(yè)損失、保證證客戶關(guān)系為為原則進(jìn)一步協(xié)協(xié)商處理。二、產(chǎn)品退貨后后貨物處理及及責(zé)任追究 退回的貨物需需經(jīng)由質(zhì)檢部部和責(zé)任車間間根據(jù)發(fā)貨信信息和用戶傳傳真退貨等內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)貨貨核實(shí)，包括括規(guī)格、缺陷陷、加工缺陷陷數(shù)量等是否否屬實(shí)。實(shí)物物與反映情況況不符的，應(yīng)應(yīng)通過銷售部部門向用戶反反饋和協(xié)商再再處理意見。屬屬實(shí)的，應(yīng)經(jīng)經(jīng)過質(zhì)檢部初初步計(jì)量重量量后，通知成成品庫(kù)辦理入入庫(kù)手續(xù)。地地磅室對(duì)退貨貨產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)獨(dú)使用過磅磅單記錄?？蛻敉素浀牟缓虾细衿吠嘶爻善穾?kù)后后，成品庫(kù)應(yīng)核實(shí)規(guī)格與與噸位，并報(bào)報(bào)告生產(chǎn)部門門，確定該宗宗貨物的后續(xù)續(xù)處理方案，

7、把把相應(yīng)產(chǎn)品傳傳遞到責(zé)任車車間，并做好好出、入庫(kù)手手續(xù)。需要等等候處理的，應(yīng)標(biāo)識(shí)并隔離存放，防止誤發(fā)。若該批退貨產(chǎn)品品為換貨處理理時(shí)，由生產(chǎn)產(chǎn)部和質(zhì)檢部部會(huì)同協(xié)商，并并確定質(zhì)量指指標(biāo)、要求和和產(chǎn)品噸位等等，下達(dá)相應(yīng)應(yīng)車間，按期期完成。車間確認(rèn)后，由由質(zhì)量監(jiān)督部部門按照質(zhì)質(zhì)量管理制度度相關(guān)內(nèi)容容、條款對(duì)責(zé)責(zé)任車間進(jìn)行行責(zé)任落實(shí)。生產(chǎn)、質(zhì)量管理理部門應(yīng)對(duì)本本次退貨產(chǎn)品品的產(chǎn)生和用用戶的技術(shù)要要求進(jìn)行留存存，以確定下下次是否接受受合同或生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)應(yīng)關(guān)注的的技術(shù)指標(biāo)。.質(zhì)檢部要建立退退貨檔案，詳詳細(xì)寫明退貨貨原因和規(guī)格格數(shù)量，以便便于數(shù)據(jù)積累累。退、換貨手續(xù)由由對(duì)口業(yè)務(wù)人人員辦理，辦辦理期限：不不超過過

8、磅后后一個(gè)星期。三、發(fā)出產(chǎn)品異異議申請(qǐng)單辦辦理流程銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)主動(dòng)告知客客戶有關(guān)產(chǎn)品品退回時(shí)，應(yīng)一一并退回相關(guān)關(guān)資料，包括括相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品品的質(zhì)量保保證書、發(fā)發(fā)貨通知單綠綠聯(lián)等原始件件書面材料。沒有退回相相對(duì)應(yīng)書面材材料的，不予予以辦理后續(xù)續(xù)手續(xù)。退貨的：異議產(chǎn)產(chǎn)品在質(zhì)檢部部過磅完畢后后，相關(guān)銷售售人員方可填填寫、辦理公公司制定的發(fā)發(fā)貨產(chǎn)品異議議處理申請(qǐng)單單。異議處理單后應(yīng)應(yīng)附帶包括用用戶反饋意見見書，當(dāng)車發(fā)發(fā)貨通知單（綠聯(lián)原始件），退貨產(chǎn)品還應(yīng)有簽字齊全的地磅室過磅單，有用戶退貨計(jì)量單據(jù)明細(xì)的也應(yīng)一并附帶，手續(xù)不完整的，不予辦理。相關(guān)銷售人員應(yīng)應(yīng)根據(jù)以上資資料內(nèi)容，全全面、如實(shí)、完完整填寫，

9、并并簽字。產(chǎn)品異議處理協(xié)協(xié)議達(dá)成，應(yīng)應(yīng)簽定質(zhì)量異異議處理協(xié)議議書。未簽簽定的，對(duì)口口業(yè)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)在發(fā)貨產(chǎn)產(chǎn)品異議處理理申請(qǐng)單上上簽字證明。質(zhì)檢部根據(jù)上述述材料進(jìn)行審審核，并填寫寫處理意見等等。在經(jīng)過各領(lǐng)導(dǎo)審審批后，由銷銷售把關(guān)，對(duì)對(duì)貨物規(guī)格、價(jià)價(jià)格和運(yùn)費(fèi)等等內(nèi)容進(jìn)行審審核和執(zhí)行相相關(guān)本部門工工作，并簽署署辦理意見、簽簽字。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)對(duì)應(yīng)的客戶、規(guī)規(guī)格和數(shù)量、金金額的帳目沖減工作作，并簽字。以以上流程完結(jié)結(jié)后，銷售部部門負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)貨產(chǎn)品異議議處理申請(qǐng)單單的收回和和存檔工作，以以供對(duì)帳和備備查、統(tǒng)計(jì)。三、其他注意事事項(xiàng)手續(xù)辦理中，各各材料，包括括：發(fā)貨產(chǎn)產(chǎn)品異議處理理申請(qǐng)單、發(fā)發(fā)貨通知單、過過磅

10、單等應(yīng)應(yīng)為原始件，復(fù)復(fù)印件無效。產(chǎn)品退貨、隨車車發(fā)貨手續(xù)未未退回的，不不予辦理。用戶異議的反饋饋：為做到有有據(jù)可依，客客戶提出異議議的反饋應(yīng)為為書面?zhèn)髡?，?yán)嚴(yán)禁電話通知知、口頭傳遞遞。其中，傳傳真內(nèi)容應(yīng)包包括：發(fā)貨日日期、規(guī)格、發(fā)發(fā)貨噸位、缺缺陷噸位、加加工噸位、異異議原由、用用戶對(duì)產(chǎn)品的的使用要求、用用戶對(duì)缺陷產(chǎn)產(chǎn)品處理的方方案（包括損損失）等（以以上各項(xiàng)內(nèi)容容必填），并并加蓋公章。產(chǎn)品異議屬實(shí)，并并且與用戶已已經(jīng)達(dá)成共識(shí)識(shí)的，應(yīng)有相相應(yīng)的異議議產(chǎn)品處理協(xié)協(xié)議書?？诳陬^達(dá)成的，對(duì)對(duì)口業(yè)務(wù)人員員應(yīng)在發(fā)貨貨產(chǎn)品異議處處理申請(qǐng)單簽簽字確認(rèn)。異異議屬實(shí)、協(xié)協(xié)議達(dá)成，但但發(fā)貨產(chǎn)品品異議處理申申請(qǐng)單后沒

11、沒附帶發(fā)出產(chǎn)產(chǎn)品當(dāng)車發(fā)發(fā)貨通知單（原始件）的，銷售、財(cái)務(wù)部門不予以辦理；有發(fā)貨通知單，規(guī)格相同，但日期、價(jià)格不符的，終止辦理。本規(guī)定條款解釋釋權(quán)歸質(zhì)檢部部。退貨手續(xù)和產(chǎn)品品再處理流程程流程責(zé)任人說明和要求相關(guān)手續(xù)備注客戶提出退貨申請(qǐng)客戶因質(zhì)量或非質(zhì)量量問題產(chǎn)生的的退貨，須由由客戶提供退退貨申請(qǐng)單及及當(dāng)批進(jìn)貨單單據(jù)，經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)經(jīng)理同意、批批準(zhǔn)方可退貨貨。異議產(chǎn)品反饋書書填寫不完整，不不受理向經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)檢部落實(shí)發(fā)貨情況與與客戶反饋內(nèi)內(nèi)容是否一致致，并執(zhí)行經(jīng)經(jīng)理決定，如如是否現(xiàn)場(chǎng)查查看。必要時(shí)會(huì)同確認(rèn)認(rèn)發(fā)貨時(shí)的手續(xù)退退回對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員產(chǎn)品退回，手續(xù)續(xù)未退回的，不不予以辦理。發(fā)貨通知單質(zhì)量保證書辦

12、理不超一個(gè)星星期產(chǎn)品退回調(diào)車人員運(yùn)輸中應(yīng)保證貨貨物安全和完完整。運(yùn)輸協(xié)議書缺陷核實(shí)計(jì)量、生產(chǎn)和責(zé)責(zé)任車間查看規(guī)格、缺陷陷等內(nèi)容?，F(xiàn)貨核實(shí)重量核實(shí)質(zhì)檢部與退貨重量對(duì)比比。過磅單產(chǎn)品入庫(kù)成品庫(kù)復(fù)驗(yàn)重量，隔離離存放，做好好入出庫(kù)。出入庫(kù)換貨的生產(chǎn)部把技術(shù)要求、換換貨噸位和交交貨日期下達(dá)達(dá)相關(guān)車間。下料單責(zé)任落實(shí)質(zhì)量監(jiān)督部按照規(guī)定落實(shí)部部門和車間責(zé)責(zé)任。下文通報(bào)異議產(chǎn)品手續(xù)辦辦理流程流程責(zé)任人說明和要求相關(guān)手續(xù)備注填寫申請(qǐng)單相關(guān)業(yè)務(wù)員填寫齊全、附帶帶材料完整發(fā)貨產(chǎn)品異議議處理申請(qǐng)單單用戶異議反饋饋書進(jìn)、出過磅單單發(fā)貨通知單黃黃聯(lián)等不齊全不辦理提處理方案質(zhì)檢部包括各項(xiàng)費(fèi)用、產(chǎn)產(chǎn)品的處置方方案。簽字處理結(jié)

13、果確認(rèn)客戶或業(yè)務(wù)員無異議處理協(xié)議議書，業(yè)務(wù)員員應(yīng)確認(rèn)簽字領(lǐng)導(dǎo)意見經(jīng)理簽署領(lǐng)導(dǎo)意見簽字銷售部審核銷售辦人員對(duì)規(guī)格、價(jià)格和和運(yùn)費(fèi)等內(nèi)容容的審核簽字銷售部辦理銷售辦人員對(duì)應(yīng)執(zhí)行處置方方案。簽字財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部人員對(duì)應(yīng)執(zhí)行處置方方案。簽字關(guān)閉、匯總銷售部保存后備查。簽字QG/WF ZG09（02）01-22004質(zhì)量異議管理規(guī)規(guī)定1、主題內(nèi)容和和適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量異議議的管理職責(zé)責(zé)、管理內(nèi)容容與方法、檢檢查與考核。本規(guī)定適用于公公司連鑄坯、輕輕軌產(chǎn)品質(zhì)量量異議的管理理。2、引用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量量法（全國(guó)國(guó)人大常委會(huì)會(huì)、20000年7月8日）中華人民共和和國(guó)合同法（全全國(guó)人大常委委會(huì)

14、19999年10月1日）質(zhì)量手冊(cè)（BF002002）3、管理職責(zé)3.1公司質(zhì)管管處負(fù)責(zé)公司司連鑄坯和輕輕軌出廠產(chǎn)品品質(zhì)量異議的的管理。3.2質(zhì)檢處負(fù)負(fù)責(zé)受理顧客客的質(zhì)量投訴訴、處理質(zhì)量量異議，并向向有關(guān)職能處處室和生產(chǎn)車車間反饋質(zhì)量量異議的信息息。3.3一個(gè)月內(nèi)內(nèi)連續(xù)發(fā)生33次（含3次）以上同同類型產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量異議或11次質(zhì)量異議議損失5萬元以上的的；由公司技技術(shù)處責(zé)成責(zé)責(zé)任單位分析析原因，制定定糾正措施，并并填寫糾正措措施報(bào)告。4、管理內(nèi)容與與方法4.1產(chǎn)品質(zhì)量量異議處理程程序4.1.1質(zhì)管管處接到銷售售處轉(zhuǎn)來的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量異議議投訴材料應(yīng)應(yīng)包括以下內(nèi)內(nèi)容：合同、質(zhì)質(zhì)保書、產(chǎn)品品品種規(guī)格、發(fā)發(fā)貨

15、時(shí)間、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題題、異議數(shù)量量、質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)部門出具的的檢驗(yàn)報(bào)告、客客戶及其祥細(xì)細(xì)地址、聯(lián)系系電話及聯(lián)系系人等。4.1.2要求求在24小時(shí)之內(nèi)內(nèi)做好各項(xiàng)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作，并并填寫顧客質(zhì)質(zhì)量投訴臺(tái)帳帳，內(nèi)容包括括：訂貨單位位、異議單位位、收到日期期、收到人、品品種規(guī)格、發(fā)發(fā)貨時(shí)間、發(fā)發(fā)貨數(shù)量、異異議數(shù)量、主主要質(zhì)量問題題等，與異議議單位聯(lián)系溝溝通，并向相相關(guān)單位和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行信息息反饋。4.1.3要求求兩天內(nèi)，由由質(zhì)管處向相相關(guān)單位下達(dá)達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量異異議通知書，內(nèi)內(nèi)容包括：異異議單位、產(chǎn)產(chǎn)品品種規(guī)格格、發(fā)貨時(shí)間間、產(chǎn)品質(zhì)量量問題、異議議數(shù)量、接收收人、回執(zhí)時(shí)時(shí)間等。要求求相關(guān)單位按按照通知書內(nèi)內(nèi)容嚴(yán)格認(rèn)

16、真真分析整改。4.1.4對(duì)每每件產(chǎn)品質(zhì)量量異議的投訴訴，質(zhì)管處要要做出初步判判定，并提出出處理建議，由由質(zhì)管處牽頭頭按程序迅速速組成赴用戶戶查驗(yàn)有缺陷陷產(chǎn)品的工作作小組，一周周之內(nèi)到達(dá)用用戶或生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，近距離離的要盡快到到達(dá)。特殊情情況時(shí)，要提提前向用戶做做好解釋工作作。4.1.5對(duì)重重大質(zhì)量異議議，由質(zhì)管處處處長(zhǎng)向公司司主管領(lǐng)導(dǎo)及及時(shí)匯報(bào)。4.1.6對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量異議議處理工作小小組人員安排排的具體要求求4.1.6.11一般質(zhì)量異異議，由質(zhì)管管處質(zhì)量異議議處理人員和和相關(guān)生產(chǎn)車車間12名專業(yè)技技術(shù)人員參加加。4.1.6.22批量較大，問問題較嚴(yán)重的的質(zhì)量異議、新品種質(zhì)量量異議，由公公司相關(guān)職

17、能能部門主管人人員，質(zhì)管處處領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)關(guān)生產(chǎn)車間主主管技術(shù)人員員參加。4.1.6.33給用戶和公公司造成嚴(yán)重重?fù)p失或者可可能造成重大大影響的質(zhì)量量異議，由質(zhì)質(zhì)管處、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)相關(guān)部門主主管領(lǐng)導(dǎo)和相相關(guān)生產(chǎn)車間間主管技術(shù)的的領(lǐng)導(dǎo)或以上上領(lǐng)導(dǎo)參加。4.1.7根據(jù)據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量異異議處理工作作小組赴用戶戶的查驗(yàn)結(jié)果果，一旦確認(rèn)認(rèn)為我公司責(zé)責(zé)任，須本著既公公平、合理、合合法、不失用戶，又又盡量減少公公司損失的原原則，認(rèn)真核核查實(shí)際損失失情況，然后后與用戶協(xié)商商意見，質(zhì)量量異議處理人人員按分管權(quán)權(quán)限進(jìn)行工作作，重大質(zhì)量量異議必須經(jīng)經(jīng)請(qǐng)示質(zhì)管處處主管經(jīng)理后方方可簽定處理協(xié)議。協(xié)協(xié)議條款必須須符合財(cái)務(wù)沖沖帳手續(xù)。4

18、.1.8需要要降價(jià)賠償經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失的，請(qǐng)請(qǐng)示質(zhì)管處主主管經(jīng)理同意意后，質(zhì)管處處與用戶簽定處理協(xié)議議書（一式三三份），雙方方簽字蓋章后后，質(zhì)管處填寫質(zhì)質(zhì)量異議處理理通知單，一一并轉(zhuǎn)交公司司銷售處，給給合同單位沖沖減貨款。4.1.9需要要退貨的，質(zhì)質(zhì)管處填寫退退貨處理通知知單，轉(zhuǎn)交銷銷售處辦理退退貨手續(xù)，簽簽定退貨協(xié)議議書后，結(jié)合合單位沖減貨貨款或補(bǔ)貨。4.1.10需需要換貨的，質(zhì)管處填寫換貨處理通知單及質(zhì)量異議處理通知單，一并轉(zhuǎn)交銷售處辦理?yè)Q貨手續(xù)。4.1.11質(zhì)質(zhì)量異議的賠賠償權(quán)限為：賠償損失在在2萬元以內(nèi)的的，由質(zhì)管處處長(zhǎng)審批；2萬元以上的的，寫出報(bào)告告，請(qǐng)公司主主管經(jīng)理審批批。4.1.12銷

19、銷售處接到質(zhì)質(zhì)管處送達(dá)的的質(zhì)量異議處處理協(xié)議后，須須在一周內(nèi)執(zhí)執(zhí)行完畢。特特殊情況時(shí)，需需用戶辦理符符合財(cái)務(wù)沖帳帳手續(xù)完畢后后，應(yīng)盡快處處理結(jié)案。4.1.13對(duì)對(duì)于經(jīng)處理驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品符合合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或或與用戶達(dá)成成諒解而沒有有賠償?shù)漠愖h議，質(zhì)管處應(yīng)在異異議通知單中中寫明原因或或依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。凡凡與用戶達(dá)成成協(xié)議并按時(shí)時(shí)間要求轉(zhuǎn)交交銷售處的視視為質(zhì)管處產(chǎn)品質(zhì)量異議議處理完畢。4.1.13.1一般質(zhì)量量異議半月之之內(nèi)處理結(jié)案案。4.1.13.2需報(bào)告請(qǐng)示公公司主管經(jīng)理理的特殊質(zhì)量量異議，也要要盡快處理結(jié)結(jié)案。4.2產(chǎn)品質(zhì)量量異議分析4.2.1質(zhì)量量異議處理工作小組組現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)清清后，實(shí)屬本本公司產(chǎn)品，要要取

20、回質(zhì)量缺缺陷的樣品，屬屬內(nèi)在質(zhì)量缺缺陷的，要求求異議處理人人員回公司后后，次日送交交技術(shù)處做缺缺陷原因分析，要求求技術(shù)處出具具正式報(bào)告，且報(bào)告應(yīng)內(nèi)容齊全，結(jié)論清楚，責(zé)任明確，為質(zhì)量異議處理及異議責(zé)任確認(rèn)提供依據(jù)。4.2.2對(duì)缺缺陷分析，需需深層次探討討研究的，技技術(shù)處應(yīng)協(xié)同同質(zhì)栓處將試樣遞遞送更高級(jí)的的權(quán)威部門，最最終要得出明明確結(jié)論。4.2.3對(duì)每每一起質(zhì)量異異議，都要做做到100%的分析原因因，100%的落實(shí)責(zé)任任。4.2.4對(duì)產(chǎn)產(chǎn)生質(zhì)量異議議責(zé)任有爭(zhēng)議議時(shí)，由技術(shù)術(shù)處、質(zhì)管處處協(xié)商并提出出意見，然后后報(bào)公司主管管經(jīng)理裁決后后，將責(zé)任落落實(shí)到責(zé)任單單位。4.2.5對(duì)于于一般質(zhì)量異異議，由質(zhì)

21、管管處責(zé)成責(zé)任任單位分析原原因，并制定定糾正措施。4.2.6重大大產(chǎn)品質(zhì)量異異議處理完畢畢后，質(zhì)管處處要在公司調(diào)調(diào)度會(huì)上通報(bào)報(bào)。4.2.7凡是是處理結(jié)案的的，質(zhì)管處均登記記質(zhì)量異議結(jié)結(jié)案臺(tái)帳，材材料年終存檔檔備案。5、檢查與考核核5.1本標(biāo)準(zhǔn)由由質(zhì)管處監(jiān)督執(zhí)行并考考核。5.2本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量異異議造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的責(zé)任任單位進(jìn)行考考核；對(duì)連續(xù)續(xù)發(fā)生同類型型產(chǎn)品質(zhì)量異異議的責(zé)任單單位，加大考考核檔次力度度；對(duì)于未按程程序辦事的責(zé)責(zé)任單位，予予以單位月獎(jiǎng)金額額1%的扣罰或或降低責(zé)任單單位一個(gè)獎(jiǎng)金金檔次的考核核力度。附加說明：本辦法由公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)會(huì)提出。本辦法由質(zhì)管處處起草并負(fù)責(zé)責(zé)解釋。QG/

22、WF ZG09（02）02-20004外進(jìn)原料質(zhì)量復(fù)復(fù)驗(yàn)、仲裁管管理制度1、主題內(nèi)容與與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公公司外進(jìn)原料料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)、仲仲裁的管理職職責(zé)、管理內(nèi)內(nèi)容與方法、報(bào)報(bào)告與記錄、檢檢查與考核。本規(guī)定適用于公公司外進(jìn)原料料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)、仲仲裁管理。2、管理職責(zé)2.1公司質(zhì)管管處負(fù)責(zé)公司司外進(jìn)原料質(zhì)質(zhì)量復(fù)驗(yàn)、仲裁管理理。2.2質(zhì)管處中中心化驗(yàn)室負(fù)負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)并出出具化驗(yàn)結(jié)果果報(bào)告單。2.3質(zhì)管處負(fù)負(fù)責(zé)調(diào)底樣工工作。3、管理內(nèi)容與與方法3.1客戶提出出復(fù)驗(yàn)3.1.1客戶戶須在中心化化驗(yàn)室報(bào)出化化驗(yàn)結(jié)果之日日起7日（精煤粘粘結(jié)指數(shù)項(xiàng)目目5天）內(nèi)向質(zhì)管管處提出書面面申請(qǐng)。3.1.2質(zhì)管管處接到復(fù)驗(yàn)驗(yàn)申請(qǐng)

23、后，經(jīng)經(jīng)核實(shí)若符合合復(fù)驗(yàn)條件，則則由質(zhì)管處與供應(yīng)應(yīng)處共同調(diào)樣樣（原樣）進(jìn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，若若不符合復(fù)驗(yàn)驗(yàn)條件，應(yīng)向向供方講明原原因。3.2內(nèi)部提出出復(fù)驗(yàn)3.2.1提出出復(fù)驗(yàn)的單位位必須通知供供應(yīng)處。3.2.2供應(yīng)應(yīng)處接通知后后應(yīng)暫緩結(jié)算算。3.2.3復(fù)驗(yàn)驗(yàn)方法按3.1.2條款款執(zhí)行。3.3復(fù)驗(yàn)結(jié)果果的處理復(fù)驗(yàn)結(jié)果與原結(jié)結(jié)果比較在化化驗(yàn)允許范圍圍之內(nèi)按原結(jié)結(jié)果結(jié)算，否否則可到雙方方認(rèn)可的有資資質(zhì)的檢測(cè)單單位仲裁。3.4仲裁3.4.1對(duì)方方對(duì)結(jié)果仍有有異議，須在在接到復(fù)驗(yàn)結(jié)結(jié)果7日內(nèi)向質(zhì)管處處提出書面申申請(qǐng)。3.4.2仲裁裁單位：雙方方認(rèn)可的有資資質(zhì)的檢測(cè)單單位。3.4.3仲裁裁用試樣，原原取樣登記卡卡

24、登記過的雙雙方簽字認(rèn)可可的樣品。3.4.4仲裁裁費(fèi)用：由提提出仲裁的一一方負(fù)擔(dān)。3.4.5若當(dāng)當(dāng)事一方對(duì)仲仲裁結(jié)果不認(rèn)認(rèn)可，還可到到雙方認(rèn)可的的其它有資質(zhì)質(zhì)的單位第二二次仲裁，直到到雙方認(rèn)可。3.4.6仲裁裁結(jié)果與原結(jié)結(jié)果比較在化化驗(yàn)允許誤差差范圍之內(nèi)，按按原結(jié)果結(jié)帳帳，否則按仲仲裁結(jié)果作為為最終結(jié)算依依據(jù)，并且由由質(zhì)管處負(fù)責(zé)用用仲裁檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告從供應(yīng)處處及其結(jié)算室室等部門換回回原檢驗(yàn)報(bào)告告，雙方經(jīng)辦辦人做好交接接記錄。3.5質(zhì)管處建建立復(fù)驗(yàn)及仲仲裁結(jié)果統(tǒng)計(jì)計(jì)臺(tái)帳。4、報(bào)告與記錄錄4.1外進(jìn)原原料質(zhì)量復(fù)驗(yàn)驗(yàn)申請(qǐng)（見見附錄1）4.2外進(jìn)原原料質(zhì)量仲裁裁申請(qǐng)（見見附錄2）4.3外進(jìn)原原料復(fù)驗(yàn)調(diào)樣樣記

25、錄（見見附錄3）5、檢查與考核核本規(guī)定由質(zhì)管處處負(fù)責(zé)檢查，并并納入經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任制考核。附錄1外進(jìn)原料質(zhì)量量復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)2外進(jìn)原料質(zhì)量量仲裁申請(qǐng)3外進(jìn)原料復(fù)驗(yàn)驗(yàn)調(diào)樣記錄附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)會(huì)提出本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管處處起草并解釋釋附錄1外進(jìn)原料質(zhì)量復(fù)復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)申請(qǐng)單位復(fù)驗(yàn)品種和項(xiàng)目目初驗(yàn)時(shí)間和結(jié)果果復(fù)驗(yàn)理由購(gòu)物單位意見備 注年 月 日附錄2外進(jìn)原料質(zhì)量仲仲裁申請(qǐng)申請(qǐng)單位品種仲裁項(xiàng)目文豐化驗(yàn)結(jié)果（以原結(jié)果為準(zhǔn)準(zhǔn)）供方化驗(yàn)結(jié)果（以質(zhì)保書為準(zhǔn)準(zhǔn)）擬委托仲裁機(jī)構(gòu)構(gòu)質(zhì)管處意見供方代表備注仲裁相關(guān)事宜詳詳見關(guān)于外外進(jìn)原燃料質(zhì)質(zhì)量復(fù)驗(yàn)仲裁裁的管理辦法法附錄3 復(fù)驗(yàn)調(diào)樣記記錄 年 月 日調(diào)樣時(shí)間供料單位初驗(yàn)日期

26、初驗(yàn)結(jié)果與復(fù)驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比初驗(yàn)樣編號(hào)初驗(yàn)結(jié)果%復(fù)驗(yàn)樣編號(hào)復(fù)驗(yàn)結(jié)果%判定意見：備注：參加人員質(zhì)管處編碼人供方代表制樣人采購(gòu)單位送樣人QG/WF ZG09（02）03-20004外進(jìn)原料質(zhì)量檢檢驗(yàn)管理規(guī)定定1、主題內(nèi)容與與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公公司外進(jìn)原料料質(zhì)量檢驗(yàn)的的管理職責(zé)，管管理內(nèi)容與方方法、工作程程序、檢查與與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公公司外進(jìn)原料料、質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)管理。2、管理職責(zé)2.1公司質(zhì)管管處負(fù)責(zé)公司司外進(jìn)原料質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)管理理。負(fù)責(zé)制定定有關(guān)外進(jìn)原原料的質(zhì)量檢檢驗(yàn)規(guī)程，并并組織實(shí)施。2.2質(zhì)管處原原料質(zhì)檢站負(fù)負(fù)責(zé)組織相關(guān)關(guān)原料落地檢檢驗(yàn)（包括廠廠外指定地點(diǎn)點(diǎn)的備存原料料）。2.3質(zhì)管處負(fù)負(fù)責(zé)外

27、進(jìn)原料料質(zhì)量檢驗(yàn)管管理工作，負(fù)負(fù)責(zé)牽頭組織織原料質(zhì)量問問題的認(rèn)定、處處理、逐月進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考考核。2.4質(zhì)管處中中心化驗(yàn)室負(fù)負(fù)責(zé)化驗(yàn)并出出具化驗(yàn)結(jié)果果報(bào)告單。2.5供應(yīng)處負(fù)負(fù)責(zé)鐵合金、入入庫(kù)生鐵的監(jiān)監(jiān)卸工作。2.6先落地后后檢驗(yàn)的原料料（包括廠外外備存原料），采采購(gòu)單位負(fù)責(zé)責(zé)組織分供方方、分場(chǎng)地集集中進(jìn)料。2.7供應(yīng)處負(fù)負(fù)責(zé)原料結(jié)算算工作。3、管理內(nèi)容與與方法3.1供應(yīng)處應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持擇優(yōu)訂訂貨的原則，訂訂貨前組織質(zhì)質(zhì)量考察，對(duì)對(duì)供方的質(zhì)量量控制能力、檢檢測(cè)手段及實(shí)實(shí)物質(zhì)量狀況況深入了解。3.2質(zhì)管處要要按照現(xiàn)行國(guó)國(guó)、部頒布標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操操作規(guī)程認(rèn)真真檢驗(yàn)。3.3質(zhì)檢過程程要建立內(nèi)部部抽查制度，除除

28、正常檢驗(yàn)外外，抽調(diào)人員員對(duì)外進(jìn)原料料進(jìn)行不定期期隨機(jī)抽查，將將抽查結(jié)果與與進(jìn)廠檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比比分析，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常要一查查到底，追究究當(dāng)事人責(zé)任任，防止個(gè)別別不法職工以崗崗謀私，保證證檢驗(yàn)結(jié)果的的代表性。3.4針對(duì)外進(jìn)進(jìn)原料雜，原原料實(shí)物質(zhì)量量水平參差不不齊的實(shí)際情情況，受料單單位要認(rèn)真組組織受料過程程的質(zhì)量監(jiān)督督工作，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常情況及及時(shí)通知質(zhì)管管處原料質(zhì)檢站站核實(shí)處理。3.5供應(yīng)處對(duì)對(duì)質(zhì)管處查處處原料質(zhì)量問問題所形成的的“質(zhì)量問題題處理意見處處理單”，要要認(rèn)真履行質(zhì)質(zhì)責(zé)，結(jié)算時(shí)時(shí)從貨款中扣扣除。3.6同一供料料單位發(fā)生弄弄虛作假性質(zhì)質(zhì)的質(zhì)量問題題超過2次，采購(gòu)單單位應(yīng)終止供供料合同。3.7

29、供應(yīng)處要要提前向質(zhì)管管處原料質(zhì)檢站站下達(dá)日進(jìn)料料計(jì)劃，內(nèi)容容包括：供料料單位名稱、時(shí)時(shí)間、原料品品種、數(shù)量、裝裝料地點(diǎn)、承承運(yùn)車隊(duì)名稱稱、車數(shù)。3.8原料質(zhì)量量問題認(rèn)定及及處罰標(biāo)準(zhǔn)3.8.1.鐵鐵精粉3.8.1.11明水，表面面有浮水或呈呈糊狀每車扣扣0.3%。3.8.1.22雜質(zhì)，精粉粉中含有少量量尾礦或雜物物，每車扣11%；問題較較嚴(yán)重時(shí)須報(bào)報(bào)站長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，可可扣3%；問題較較嚴(yán)重時(shí)經(jīng)站站長(zhǎng)核實(shí)可扣扣8%，或者退退車。3.8.2精煤煤3.8.2.11車底清掃不不干凈或有雜雜物，每車扣扣0.51噸。雜雜物較多時(shí)，可可按雜質(zhì)的實(shí)實(shí)際重量扣除除。3.8.2.22如果供方需需要當(dāng)天組織織不同質(zhì)量水

30、水平的精煤進(jìn)進(jìn)廠，須在檢檢驗(yàn)之前書面面通知質(zhì)栓處處原料質(zhì)檢站站，說明哪些些車輛承運(yùn)另另一質(zhì)量水平平的精煤。否否則，按弄虛虛作假處理。3.9其它：如如遇有其它質(zhì)質(zhì)量問題時(shí)，原原料質(zhì)檢站、總總調(diào)度室等相相關(guān)人員到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，共共同商定處理理意見，并在在質(zhì)量問題處處理單上共同同簽字。3.10如遇有有天氣或生產(chǎn)產(chǎn)急需等特殊殊情況，水份份樣在現(xiàn)場(chǎng)采采取，采樣部部位在車廂下下部。4、工作程序4.1先落地后后檢驗(yàn)的原料料檢驗(yàn)工作程程序4.1.1供應(yīng)應(yīng)處需按計(jì)劃劃進(jìn)料量將各各供戶集中安安排在某一天天或若干天的的時(shí)間內(nèi)運(yùn)送送到指定料場(chǎng)場(chǎng)，確保能分分供戶集中堆堆垛。4.1.2各用用料單位按照照供應(yīng)處的進(jìn)進(jìn)料計(jì)劃組

31、織織受料，要求求當(dāng)日卸的原原燃料集中堆堆放并按日統(tǒng)統(tǒng)計(jì)進(jìn)料量。用料單位負(fù)責(zé)卸卸車過程中的的監(jiān)督，如發(fā)發(fā)現(xiàn)上好下壞壞，摻雜使假假等質(zhì)量問題題及時(shí)通知原原料質(zhì)檢站，同同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)以便核實(shí)實(shí)處理，當(dāng)日日受料計(jì)劃完成后后電話通知原原料質(zhì)檢站取取樣，內(nèi)容包包括：品種、數(shù)數(shù)量等。4.1.3質(zhì)管管處原料質(zhì)檢站接接到取樣通知知后，立即組組織質(zhì)檢人員員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行取樣檢驗(yàn)。4.1.3.11根據(jù)進(jìn)料數(shù)數(shù)量（以貨票票為準(zhǔn)）確定定份樣頻數(shù)：一般三到五五車一個(gè)數(shù)。4.1.3.22取樣組取樣樣后編碼送質(zhì)管管處中心化驗(yàn)驗(yàn)室。4.1.4用料料單位或受料料單位可參與與監(jiān)督質(zhì)檢人人員取樣及縮縮分過程。4.1.5質(zhì)管管處原料質(zhì)

32、檢站站及受料監(jiān)卸卸單位作好原原始記錄、登登記臺(tái)帳。4.2進(jìn)廠原料料質(zhì)量問題處處理程序4.2.1外進(jìn)進(jìn)原料在檢驗(yàn)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的各各類質(zhì)量問題題處理，由質(zhì)質(zhì)管處負(fù)責(zé)解解決處理。4.2.2原料料質(zhì)檢站在檢檢驗(yàn)過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問問題時(shí)，電話話通知采購(gòu)單單位，采購(gòu)單單位在接到通通知后15分鐘內(nèi)到到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，與與質(zhì)栓站共同核實(shí)實(shí)認(rèn)可，質(zhì)栓栓站作好原始始記錄，雙方方確認(rèn)后簽字字。4.2.3用料料單位在受卸卸過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有積壓類質(zhì)質(zhì)量問題時(shí)，電電話通知質(zhì)管管處原料質(zhì)檢站站，質(zhì)管處質(zhì)質(zhì)檢人員在接接到通知后110分鐘內(nèi)到到達(dá)受料現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核實(shí)認(rèn)可。質(zhì)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)作作好原始記錄錄，雙方參加加人員確認(rèn)后后簽字。如遇有特殊情況況

33、，質(zhì)檢人員員沒能及時(shí)趕趕到受卸現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，用料單位位應(yīng)盡可能采采取措施保護(hù)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，將有有問題的尚未未卸完的車輛輛停止卸車，或或?qū)⒂袉栴}的的原料卸車后后單獨(dú)堆放，作作為補(bǔ)救措施施，以便于質(zhì)質(zhì)檢人員核實(shí)實(shí)。4.2.4所有有質(zhì)量問題處處理結(jié)果質(zhì)管管處均需填寫寫“進(jìn)廠原料料質(zhì)量問題處處理意見通知知單”，站長(zhǎng)長(zhǎng)簽字蓋章后后，上報(bào)處主主管領(lǐng)導(dǎo)審核核，簽發(fā)后正正式生效，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)供應(yīng)處執(zhí)行行。供應(yīng)處負(fù)責(zé)在結(jié)結(jié)算時(shí)扣除。4.3外進(jìn)原料料結(jié)算4.3.1質(zhì)管管處將每份化化驗(yàn)單報(bào)供應(yīng)應(yīng)處及其結(jié)算算室。4.3.2供應(yīng)應(yīng)處或其結(jié)算算室根據(jù)化驗(yàn)驗(yàn)單及其磅單單重量用加數(shù)數(shù)平均法統(tǒng)計(jì)計(jì)原料實(shí)物質(zhì)質(zhì)量水平，并并依此與供方方結(jié)算。5、報(bào)告

34、和記錄錄5.1外進(jìn)原原料質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)記錄5.2化驗(yàn)結(jié)結(jié)果報(bào)告單5.3原料質(zhì)質(zhì)量問題過程程意見通知單單6、檢查與考核核6.1公司將按按月對(duì)有關(guān)單單位進(jìn)行考核核6.2受料過程程中發(fā)現(xiàn)的原原料質(zhì)理問題題，凡是屬于于漏檢性質(zhì)的的均須按經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任制考核核質(zhì)管處。附加說明：本規(guī)定由公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)會(huì)提出。本規(guī)定由質(zhì)管處處起草并負(fù)責(zé)責(zé)解釋。QG/WF ZG09（02）04-20004“利廢”鋼的管管理規(guī)定1、主題內(nèi)容與與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了“利利廢”鋼的質(zhì)質(zhì)量管理職責(zé)責(zé)，管理內(nèi)容容與方法、檢檢查與考核。本規(guī)定適用于公公司所屬煉鋼鋼分廠、軋鋼鋼分廠、總調(diào)調(diào)度室、銷售售處、質(zhì)管處處有關(guān)“利廢廢”鋼的質(zhì)量量管理。

35、2、引用標(biāo)準(zhǔn)3、管理職責(zé)3.1公司總調(diào)調(diào)和質(zhì)管處負(fù)責(zé)公公司“利廢”鋼鋼的綜合管理理。3.2煉鋼分廠廠負(fù)責(zé)“利廢廢”鋼坯的存存放、標(biāo)識(shí)、倒倒運(yùn)。3.3軋鋼分廠廠負(fù)責(zé)“利廢廢”鋼坯的存存放、軋制及及“利廢”鋼鋼坯的標(biāo)識(shí)。3.4質(zhì)管處負(fù)負(fù)責(zé)“利廢”鋼鋼坯、鋼材的的監(jiān)督檢驗(yàn)。3.5銷售處負(fù)負(fù)責(zé)“利廢”鋼鋼材供貨協(xié)議議的簽定及存放、外外發(fā)。4、管理內(nèi)容與與方法4.1“利廢”鋼鋼是指其化學(xué)學(xué)成份、外型型尺寸、表面面質(zhì)量等不符符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或技術(shù)要求求，但經(jīng)過軋軋制可以自用用或供給特殊殊用戶的連鑄鑄坯?；瘜W(xué)成成份嚴(yán)重超標(biāo)標(biāo)或有嚴(yán)重的的橫裂、角裂裂、分層等缺缺陷不能進(jìn)行行軋制的鋼坯坯，不得作為為“利廢”，只只

36、能回爐。4.2總調(diào)管理理內(nèi)容與方法法4.2.1在安安排“利廢”鋼鋼生產(chǎn)時(shí)，只只供自用或廠廠外直接用戶戶，不得供給給中間經(jīng)銷單單位。4.2.2在接接到“利廢”鋼鋼供貨協(xié)議后后，應(yīng)提前將將協(xié)議內(nèi)容（包包括“利廢”鋼鋼的鋼種、用用途或用戶的的特殊要求）及及時(shí)通知質(zhì)管管處，并將供供貨協(xié)議復(fù)印印件報(bào)質(zhì)管處，必要時(shí)要要組織有關(guān)單單位進(jìn)行協(xié)議議評(píng)審。4.2.3“利利廢”鋼自軋軋鋼分廠生產(chǎn)產(chǎn)之日起，須須在3日內(nèi)發(fā)完，不不得長(zhǎng)期存放放。4.3煉鋼分廠廠管理內(nèi)容與與方法4.3.1煉鋼鋼分廠應(yīng)按“利利廢”的鋼種種分區(qū)域集中中堆放。4.3.2整爐爐的化學(xué)成分分“利廢”鋼鋼，要像合格格鋼一樣填寫寫送鋼卡片，內(nèi)內(nèi)容包括：

37、鋼鋼種、化學(xué)成成份、支數(shù)、定定尺長(zhǎng)度等，在在卡片右上角角注明“* *利廢”，在在實(shí)物上要逐逐支標(biāo)記爐號(hào)號(hào)、支數(shù)和“* *利廢”字樣。4.3.3零星星的表面、外外形、尺寸等等“利廢“鋼，要逐支支標(biāo)記鋼種和和“利廢”字字樣。4.3.4煉鋼鋼分廠向軋鋼鋼分廠倒運(yùn)“利利廢”鋼時(shí)，要要向軋鋼分廠廠提供“利廢廢”送鋼卡片片，整爐的“利利廢”鋼提供供正常的送鋼鋼卡片，零星星的“利廢”鋼鋼由煉鋼分廠廠根據(jù)“利廢廢”鋼情況填填寫送鋼卡，格格式同正常的的送鋼卡片。4.3.5煉鋼鋼分廠根據(jù)總總調(diào)安排計(jì)劃，分分鋼種對(duì)利“廢廢鋼”集中倒倒運(yùn)。4.4軋鋼分廠廠管理內(nèi)容與與方法4.4.1對(duì)煉煉鋼分廠倒來來的“利廢”鋼鋼要進(jìn)

38、行檢查查驗(yàn)收，核對(duì)對(duì)實(shí)物與卡片片是否相符，標(biāo)標(biāo)記是否清楚楚，核對(duì)無誤誤后方可接收收，不允許軋軋制的絕廢品品不予接收并并退回?zé)掍摲址謴S。4.4.2軋鋼鋼分廠對(duì)“利利廢”鋼要在在合格鋼坯區(qū)區(qū)域外分鋼種種集中堆放，按按總調(diào)計(jì)劃集中軋軋制，軋制成成品也要與合合格品分區(qū)域域集中堆放，產(chǎn)產(chǎn)品要有明顯顯的標(biāo)識(shí)。4.4.3軋鋼鋼分廠的流動(dòng)動(dòng)卡片要按煉煉鋼分廠提供供的送鋼卡片片內(nèi)容如實(shí)填填寫，并在右右上角注明“* *利廢”。4.5質(zhì)管處的的管理內(nèi)容與與方法4.5.1對(duì)“利利廢”鋼監(jiān)督督要像合格品品一樣，認(rèn)真真核對(duì)卡片填填寫是否符合合要求，實(shí)物物與卡片是否否一致，標(biāo)識(shí)識(shí)是否清楚，是是否分區(qū)域集集中堆放等。4.5.

39、2未接接到總調(diào)下達(dá)達(dá)的“利廢”鋼鋼生產(chǎn)計(jì)劃，不不允許煉鋼分分廠倒調(diào)和軋軋鋼分廠軋制制“利廢”鋼鋼。4.5.3對(duì)“利利廢”鋼的廠廠內(nèi)倒運(yùn)和外外發(fā)要監(jiān)督檢檢查，核實(shí)其其是否符合總總調(diào)下達(dá)的計(jì)計(jì)劃要求。4.5.4“利利廢”鋼一般般不開具任何質(zhì)質(zhì)量證明或說說明，特殊情情況下按總調(diào)調(diào)下達(dá)的文字字通知執(zhí)行。4.5.5質(zhì)管管處要建立“利利廢”鋼檢驗(yàn)驗(yàn)臺(tái)帳。4.6銷售處的的管理內(nèi)容與與方法4.6.1銷售售處在簽訂廠廠外“利廢”鋼鋼供貨協(xié)議時(shí)時(shí)，要詳細(xì)了了解其用途或或用戶的特殊殊要求，并即即時(shí)通知總調(diào)。原原則上只供廠廠外真接用戶戶，不得供給給中間經(jīng)銷單單位。4.6.2銷售售處成品庫(kù)對(duì)對(duì)“利廢”鋼鋼要與合格品品區(qū)

40、分開，并并分鋼種集中中堆放。4.6.3自軋軋鋼分廠生產(chǎn)產(chǎn)之日起，須須在3日內(nèi)將“利利廢”鋼材發(fā)發(fā)完，不得在在庫(kù)內(nèi)長(zhǎng)期存存放。5、檢查及考核核公司總調(diào)和質(zhì)管管處負(fù)責(zé)檢查查、監(jiān)督、考考核，凡違反反上述規(guī)定，視視情節(jié)嚴(yán)重程程度納入經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任制考核核。造成質(zhì)量量異議者，按按質(zhì)量異議的的有關(guān)規(guī)定考考核。附加說明：本規(guī)定由公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)會(huì)提出本規(guī)定由質(zhì)管處處起草并負(fù)責(zé)責(zé)解釋QG/WF ZG09（02）05-20004內(nèi)部退廢管理規(guī)規(guī)定1、主題內(nèi)容與與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)內(nèi)部退廢的管管理職責(zé)、管管理內(nèi)容與方方法、工作程程序、報(bào)告與與記錄、檢查查與考核。工作程序、報(bào)告告與記錄、檢檢查與考核本規(guī)定適用于公

41、公司所屬各單單位內(nèi)部退廢廢管理。2、引用標(biāo)準(zhǔn)3、管理職責(zé)3.1公司質(zhì)管管處負(fù)責(zé)公司司所屬各單位位內(nèi)部退廢管管理3.2質(zhì)管處負(fù)負(fù)責(zé)組織、協(xié)協(xié)調(diào)內(nèi)部退廢廢管理及具體體的分析工作作。3.3公司總調(diào)調(diào)負(fù)責(zé)不合格格鐵水的處置置3.4公司有關(guān)關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)負(fù)責(zé)退廢品的的標(biāo)識(shí)等4、管理內(nèi)容與與要求方法4.1廢品缺陷陷與責(zé)任劃分分4.1.1煉鐵鐵供煉鋼的鐵鐵水已送到煉煉鋼分廠，煉煉鋼分廠提出出異議，經(jīng)有有關(guān)單位聯(lián)合合取樣，化驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果為號(hào)外外鐵，屬煉鐵鐵分廠責(zé)任。4.1.2由于于連鑄坯質(zhì)量量不良造成鋼鋼材局部開裂裂、夾雜、分分層等缺陷，屬屬于煉鋼分廠廠責(zé)任。4.1.3因切切頭、切邊不不足等在鋼材材上存在的開開裂、

42、分層或或在加工過程程中造成的燒燒裂、結(jié)疤等等缺陷，屬于于軋鋼分廠責(zé)責(zé)任。4.1.4上述述4.1.22、4.1.33條以外的產(chǎn)產(chǎn)品缺陷以質(zhì)質(zhì)管處判定為為準(zhǔn)，軋鋼分分廠與煉鋼分分廠對(duì)廢品責(zé)責(zé)任判定有異異議時(shí)，可向向質(zhì)管處提出，由由質(zhì)管處牽頭組組織有關(guān)單位位裁定。4.2一般要求求4.2.1凡要要求復(fù)驗(yàn)的鐵鐵水，鐵水罐罐里必須有半半罐以上鐵水，如如鐵水全部倒倒入混鐵爐中中，不予組織織復(fù)驗(yàn)。4.2.2煉鋼鋼分廠生產(chǎn)的的連鑄坯要按按規(guī)定作出標(biāo)記，送鋼卡卡片上必須寫寫清爐號(hào)、鋼鋼號(hào)、日期等等。4.2.3煉鋼鋼應(yīng)對(duì)連鑄坯坯的表面缺陷陷進(jìn)行精整加加工，軋鋼分分廠對(duì)有缺陷陷的鋼材進(jìn)行修磨磨。4.2.4軋鋼鋼分廠應(yīng)

43、在送送鋼卡片上注注明來料單位位。4.2.5軋鋼鋼分廠質(zhì)檢員員要準(zhǔn)確判定定廢品，正確確區(qū)分廢品的的責(zé)任單位，按按規(guī)定標(biāo)記各各種缺陷的符符號(hào)，即能修修磨的劃修磨磨符號(hào)，不能能修磨的和修修磨后仍不合合格的判為廢廢品。4.2.6退廢廢必須有健全全的原始記錄錄作為可靠依依據(jù)，否則不不予退廢。原原始記錄應(yīng)包包括爐號(hào)、批批號(hào)、鋼號(hào)、規(guī)規(guī)格、廢品分分類及數(shù)量等等。4.2.7公司司應(yīng)創(chuàng)造條件件實(shí)行過磅計(jì)計(jì)量，各種退退廢以磅單為為準(zhǔn)，在沒有有磅稱量的情況況下，以理論論重量為準(zhǔn)，但但不論任何單位，都都要實(shí)事求是是的計(jì)算。5、工作程序5.1鐵水退廢廢5.1.1煉鋼鋼廠對(duì)煉鐵分分廠送來的鐵鐵水有異議時(shí)時(shí),要立即通知總總

44、調(diào)?？傉{(diào)接到到通知后，負(fù)負(fù)責(zé)通知煉鐵鐵分廠和質(zhì)管管處相關(guān)人員到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)共同取樣樣。5.1.2煉鋼鋼分廠必須用用取樣器取樣樣且取樣器伸伸入鐵水深度度距離表面不不低于5000mm，否則則對(duì)試樣不予予以確認(rèn)。5.1.3試樣樣經(jīng)確認(rèn)后，質(zhì)管處相關(guān)人員將試樣連同委托單一并送中心化驗(yàn)室，委托單內(nèi)容包括：爐罐號(hào)、化驗(yàn)項(xiàng)目、送樣時(shí)間、送樣人簽名。5.1.4質(zhì)管管處中心化驗(yàn)驗(yàn)室接到試樣樣后，按有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)行化化驗(yàn)，并將試試樣保留一周周，從接到試試樣算起，220分鐘內(nèi)將將化驗(yàn)結(jié)果報(bào)報(bào)出并提供報(bào)報(bào)告單。報(bào)告告單內(nèi)容包括括：爐罐號(hào)、化化驗(yàn)結(jié)果、化化驗(yàn)員簽名、時(shí)時(shí)間等。5.1.5鐵水水的廢品手續(xù)續(xù)由質(zhì)管處辦理理，填寫退廢

45、廢通知并加蓋蓋公章后送有有關(guān)部門，作作為計(jì)算扣鐵鐵水合格率的的依據(jù)，廢品品手續(xù)內(nèi)容包包括：廢品發(fā)發(fā)生時(shí)間、爐爐次、數(shù)量、過過程結(jié)果等。5.1.6煉鋼鋼分廠對(duì)退廢廢有異議時(shí)，可可在48小時(shí)內(nèi)向向質(zhì)管處提出，質(zhì)管處處負(fù)責(zé)組織有有關(guān)單位進(jìn)行行檢查，必要要時(shí)報(bào)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)裁定定。5.2軋后退廢廢5.2.1軋鋼鋼分廠對(duì)鋼坯表面的鋼鋼質(zhì)不良缺陷陷進(jìn)行修磨后后仍不能挽救救的廢品，若若屬煉鋼原因因全部辦理退廢；煉煉鋼分廠對(duì)連連鑄坯表面精精整后，軋鋼鋼分廠對(duì)材表面的不良缺缺陷進(jìn)行修磨磨，這是由表表面鋼質(zhì)不良良造成的廢品品，全部不予予退廢。5.2.2經(jīng)檢檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)材表面存有非致命可可清理加工的的缺陷，如批批量大，

46、在線線清理影響生生產(chǎn)時(shí)，可判判為待處理品品離線清理，凡凡是待處理品品，經(jīng)加工后后須經(jīng)質(zhì)檢員員驗(yàn)收，合格格品記軋鋼產(chǎn)產(chǎn)量，不合格格品按責(zé)任劃劃分辦理。5.2.3軋鋼鋼分廠質(zhì)檢員員發(fā)現(xiàn)同一批批中由于煉鋼鋼同一原因造造成3噸以上廢品品時(shí)，要立即即通知軋鋼分分廠調(diào)度，軋軋鋼分廠調(diào)度度要作出安排，保保留廢品，并并及時(shí)通知煉煉鋼分廠調(diào)度度和質(zhì)管處相關(guān)人員。從從通知時(shí)算起起，廢品保留留24小時(shí)，超超過時(shí)間不來來察看，視為為認(rèn)可，廢品品不再保留，如如果退廢單位位不保留廢品品，煉鋼分廠廠來人后沒有有見到實(shí)物，質(zhì)管處可不辦理退廢，發(fā)生上述情況，質(zhì)管處和軋鋼分廠調(diào)度要有專門記錄，記錄內(nèi)容包括：通知時(shí)間，接話人，廢品

47、數(shù)量和缺陷名稱等。5.2.4由于于原料原因造造成的中間甩甩廢，也要按按實(shí)際情況辦辦理退廢。5.3軋前退廢廢5.3.1由于于各種原因煉煉鋼不合格品品流入軋鋼分分廠，軋鋼分分廠不能正常常使用時(shí)，可可實(shí)行軋前退退廢。5.3.1.11退料單位對(duì)對(duì)不合格的連連鑄坯要逐支支標(biāo)記爐號(hào)，并并做好記錄，內(nèi)內(nèi)容包括爐號(hào)號(hào)、鋼號(hào)、規(guī)規(guī)格、廢品分分類、數(shù)量等等，不同鋼種種必須單獨(dú)堆堆放。5.3.1.22軋前退廢每月月1次。退廢單位位在每月25日前通知知煉鋼分廠和和質(zhì)管處前來察看，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)退料料是否有誤，認(rèn)認(rèn)可后，采用用過磅和理論論計(jì)重確認(rèn)退退料數(shù)量。如如通知后244小時(shí)內(nèi)煉鋼鋼分廠不來察察看，則視為為認(rèn)可。5.3.

48、1.33退料單位每每月25日辦理退廢手手續(xù)，退廢通知單單的填寫同軋軋后退廢、退退料數(shù)量以雙雙方認(rèn)可的過過磅或理論計(jì)計(jì)重為準(zhǔn)。退退廢通知單要要加蓋質(zhì)管處處的公章或主主管領(lǐng)導(dǎo)簽字字后方可生效效，一式四份份，分別送煉煉鋼分廠、煉煉鋼質(zhì)檢站和和質(zhì)管處。5.4外發(fā)產(chǎn)品品發(fā)生質(zhì)量異異議時(shí)，由質(zhì)質(zhì)管處負(fù)責(zé)組組織處理，必必要時(shí)可按異異議品種、原原因請(qǐng)有關(guān)分分廠一并參加加處理，經(jīng)核核實(shí)確屬我公公司責(zé)任，所所造成的廢品品由質(zhì)管處辦理退廢手續(xù)續(xù)或經(jīng)濟(jì)賠償償手續(xù)。6、報(bào)告與記錄錄軋鋼向煉鋼退退廢通知單7、檢查與考核核按廠質(zhì)量異議管管理辦法和經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考考核辦法考核核。附加說明：本規(guī)定由公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)會(huì)提出。本規(guī)

49、定由質(zhì)管處處起草并負(fù)責(zé)責(zé)解釋。QG/WF ZG09（02）06-20004質(zhì)量事故管理規(guī)規(guī)定1、主題內(nèi)容與與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公公司質(zhì)量事故故的和理職責(zé)責(zé)，管理內(nèi)容容與方法、檢檢查及考核。本規(guī)定適用于煉煉鐵、煉鋼、軋軋鋼系統(tǒng)發(fā)生生的公司內(nèi)部部質(zhì)量事故的的管理。2、引用標(biāo)準(zhǔn)冶金工業(yè)部質(zhì)質(zhì)量事故管理理制度3、管理職責(zé)3.1公司質(zhì)管管處負(fù)責(zé)質(zhì)量量事故的評(píng)審審和管理。3.2公司技術(shù)術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量量事故糾正措措施的管理，并并對(duì)糾正措施施的實(shí)施效果果進(jìn)行驗(yàn)證。3.3質(zhì)量事故故的責(zé)任單位位負(fù)責(zé)質(zhì)量事事故的原因分分析、糾正措措施的制定、實(shí)實(shí)施。3.4企管處負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事事故責(zé)任單位位進(jìn)行考核。4、管理內(nèi)容及及

50、方法4.1質(zhì)量事故故管理主要是是對(duì)崗位操作作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的的不利、管理理不善、設(shè)備備故障等原因因?qū)е掳l(fā)生一一定數(shù)量的廢品所實(shí)施施的管理，質(zhì)質(zhì)量事故的判判定級(jí)別按表表1規(guī)定劃分。4.2各生產(chǎn)分分廠要根據(jù)本本管理辦法，結(jié)結(jié)合本單位情情況，制定質(zhì)質(zhì)量事故管理理和考核實(shí)施施細(xì)則，把質(zhì)質(zhì)量事故管理理納入本單位位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制制，并嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行和考核。4.3質(zhì)量事故故的判定、評(píng)評(píng)審和報(bào)告4.3.1質(zhì)管管處相關(guān)質(zhì)檢站檢檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)驗(yàn)中判定的廢廢品構(gòu)成三級(jí)級(jí)及以上質(zhì)量量事故時(shí)，做做好相應(yīng)的不不合格品標(biāo)識(shí)識(shí)，記錄、并并報(bào)檢驗(yàn)站站站長(zhǎng)。由站長(zhǎng)長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，確確認(rèn)后在244小時(shí)內(nèi)填寫寫不合格品品評(píng)審表（該該表一式4份，分別報(bào)生

51、生產(chǎn)分廠1份，質(zhì)管處2份，底留1份），內(nèi)容包包括質(zhì)量事故故經(jīng)過、原因因、評(píng)審結(jié)果果等。4.3.2質(zhì)管管處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)質(zhì)量事故進(jìn)行行審核，確認(rèn)認(rèn)后將質(zhì)檢站站上報(bào)的2份不合格格品評(píng)審表的的其中一份在在8小時(shí)內(nèi)報(bào)技術(shù)術(shù)處，并建立立質(zhì)量事故臺(tái)臺(tái)帳。4.3.3發(fā)生生一級(jí)質(zhì)量事事故后48小時(shí)內(nèi)，由由質(zhì)管處負(fù)責(zé)電電話報(bào)告上級(jí)級(jí)主管部門。4.4質(zhì)量事故故的分析及其其糾正措施的的制定、實(shí)施施4.4.1技術(shù)術(shù)處收到質(zhì)管管處報(bào)送的不不合格品評(píng)審審表后，一一周內(nèi)責(zé)成責(zé)責(zé)任單位分析析原因，制定定糾正措施并并填寫糾正措措施報(bào)告。4.4.2發(fā)生生質(zhì)量事故的的責(zé)任單位要要在2日內(nèi)組織召召開質(zhì)量事故故分析會(huì)，查查明情況，分分析原因

52、，落落實(shí)責(zé)任，制制定改進(jìn)和預(yù)預(yù)防措施，明明確處理意見見，最后形成成質(zhì)量事故分分析報(bào)告，分分別報(bào)技術(shù)處和質(zhì)管處。4.4.3責(zé)任任單位確定質(zhì)質(zhì)量事故分析析會(huì)時(shí)間后，要要通知技術(shù)處處、質(zhì)管處等相關(guān)關(guān)處室。技術(shù)術(shù)處、質(zhì)管處處等相關(guān)處室室要派人參加加。4.4.4責(zé)任任單位根據(jù)事事故原因的分分析和責(zé)任的的劃分實(shí)施糾糾正措施，并并作好記錄，實(shí)實(shí)施單位要填填寫糾正措施施報(bào)告技術(shù)材材料，糾正措措施報(bào)告的內(nèi)內(nèi)容包括：不不合格的來源源、不合格的的原因分析，對(duì)對(duì)不合格的糾糾正措施及預(yù)預(yù)計(jì)完成時(shí)間間、糾正措施施實(shí)施情況等等。4.5質(zhì)量事故故糾正措施的的驗(yàn)證4.5.1技術(shù)術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)責(zé)任單位的糾糾正措施執(zhí)行行情況及糾正正

53、措施實(shí)施的的有效性進(jìn)行行驗(yàn)證。4.5.2驗(yàn)證證有效的糾正正措施必要時(shí)時(shí)納入相應(yīng)的的體系文件或或規(guī)程，進(jìn)行行正常管理，驗(yàn)驗(yàn)證無效或效效果不明顯的的要責(zé)成責(zé)任任單位根據(jù)糾糾正措施的實(shí)實(shí)施情況重新新制定，實(shí)施施新的糾正措措施，并對(duì)其其實(shí)施效果再再次進(jìn)行驗(yàn)證證，直至驗(yàn)證證有效為止。5檢驗(yàn)與考核5.1質(zhì)管處對(duì)對(duì)造成質(zhì)量事事故的責(zé)任單單位提出意見見報(bào)企管處，企企管處對(duì)質(zhì)量量事故責(zé)任單單位進(jìn)行考核核。5.2對(duì)重復(fù)發(fā)發(fā)生同類型產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量事故故的責(zé)任單位位，要加大考考核力度。5.3質(zhì)量事故故責(zé)任單位不不得隱瞞事故故，對(duì)發(fā)生質(zhì)質(zhì)量事故后不不按規(guī)定時(shí)間間和內(nèi)容填寫寫、上報(bào)事故故分析報(bào)告的的單位，按隱隱瞞事故論處處，

54、質(zhì)管處負(fù)責(zé)履履行扣罰責(zé)任任單位月獎(jiǎng)金額額的1%手續(xù)。附加說明：本規(guī)定由公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)會(huì)提出。本規(guī)定由質(zhì)管處處起草并負(fù)責(zé)責(zé)解釋。附表：質(zhì)量事故判定級(jí)級(jí)別事故級(jí)別生產(chǎn)系統(tǒng)煉鐵煉鋼軋鋼一級(jí)在同一高爐上連連續(xù)發(fā)生兩次次二級(jí)質(zhì)量事事故在同一煉鋼爐上上連續(xù)發(fā)生兩兩次二級(jí)質(zhì)量量事故二級(jí)高爐連續(xù)出3次出格鐵一座轉(zhuǎn)爐連續(xù)出兩爐廢品三級(jí)高爐在一個(gè)班內(nèi)內(nèi)出3次出格鐵一座轉(zhuǎn)爐在一個(gè)個(gè)班內(nèi)出兩爐爐廢品由于失職造成混混鋼種而無法法挽救致使廢廢品一次大于于等于30TT吉林建龍鋼鐵有有限責(zé)任公司制度編碼：制度頁(yè)數(shù)：共112頁(yè)鋼產(chǎn)品質(zhì)量異議議處理管理細(xì)則編 制 ：王 磊 審 核 ：黎靜核 準(zhǔn) ：鄒陽(yáng)主辦單位：技術(shù)術(shù)質(zhì)量處（

55、金金珠）發(fā)布日期：20012年 月 日生效日期：20012年 月 日第一章 總 則為確保顧客反饋饋的鋼產(chǎn)品質(zhì)量異異議得到及時(shí)時(shí)、妥善處理理，結(jié)合吉林林建龍鋼鐵有有限責(zé)任公司（以以下簡(jiǎn)稱公司司）實(shí)際情況況，特制定本本細(xì)則。本細(xì)則適用于公公司外售板坯坯、熱軋帶鋼鋼的質(zhì)量異議議處理。本細(xì)則適用于公公司所銷售且且開具質(zhì)量量證明書的的合格產(chǎn)品。第二章 職 責(zé)技術(shù)質(zhì)量處為公公司質(zhì)量異議議的歸口管理理單位。技術(shù)質(zhì)量處職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)接收銷售處處提供的質(zhì)量量異議信息，組組織質(zhì)量異議議的內(nèi)部自查查。負(fù)責(zé)質(zhì)量異議現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，提出現(xiàn)場(chǎng)試試驗(yàn)要求，根根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果果確定異議缺缺陷類型、卷卷號(hào)、重量等等相關(guān)信息。負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量異

56、異議具體情況況及顧客損失失，提出質(zhì)量量異議處置意意見。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量異異議原因分析析，并判定責(zé)責(zé)任單位。負(fù)責(zé)協(xié)助責(zé)任單單位制定鋼產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷陷的整改措施施。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量異議議整改措施的的跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)質(zhì)量異議的的信息反饋、呈呈報(bào)。負(fù)責(zé)質(zhì)量異議月月報(bào)的編纂，下發(fā)公司的的質(zhì)量整改要要求。負(fù)責(zé)質(zhì)量異議議臺(tái)賬（見見附件二）的的管理。負(fù)責(zé)為顧客提供供技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)組織責(zé)任單單位對(duì)顧客提提出的意見和和建議制定改改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)根據(jù)顧客需需求修訂相關(guān)關(guān)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)質(zhì)量異議樣樣品、資料的的保存。銷售處職責(zé)負(fù)責(zé)收集顧客反反饋的質(zhì)量異異議信息，并填報(bào)報(bào)質(zhì)量異議議信息單（見見附件三）。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量異異議的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)

57、查。負(fù)責(zé)向顧客通報(bào)報(bào)質(zhì)量異議的的處理意見，需要時(shí)協(xié)調(diào)技術(shù)質(zhì)量處提供技術(shù)服務(wù)方案。負(fù)責(zé)協(xié)助缺陷產(chǎn)產(chǎn)品的試樣選選取、郵寄及及與顧客溝通。負(fù)責(zé)賠款金額的的協(xié)商與賠款款協(xié)議的簽訂訂。負(fù)責(zé)向顧客反饋饋產(chǎn)品質(zhì)量缺缺陷整改落實(shí)實(shí)情況。責(zé)任單位職責(zé)負(fù)責(zé)異議產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)部工藝參數(shù)數(shù)自查，并參參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查查。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量異議議的原因進(jìn)行行分析，制定定整改措施并并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)整改措施的的落實(shí)、執(zhí)行行、反饋，協(xié)協(xié)助技術(shù)質(zhì)量量處對(duì)整改措施的檢檢查。負(fù)責(zé)建立質(zhì)量異異議臺(tái)賬。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化化操作的執(zhí)行行與監(jiān)督。企劃處職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量處提供的的考核意見對(duì)對(duì)相關(guān)責(zé)任單單位進(jìn)行考核核落實(shí)。第三章 質(zhì)量量異議調(diào)查與與處理質(zhì)量異議

58、信息收收集、錄入當(dāng)顧客對(duì)我公司司鋼產(chǎn)品提出質(zhì)量異議議時(shí)，銷售處處收集用戶反反饋資料，填寫質(zhì)量量異議信息單單并錄入“TTL系統(tǒng)-訴訴賠維護(hù)登陸陸作業(yè)”，同同時(shí)通知技術(shù)質(zhì)量量處專職人員員，以此時(shí)間間作為質(zhì)量異異議提出時(shí)間間。成立調(diào)查小組技術(shù)質(zhì)量處接到到銷售處通知知后半日內(nèi)，由由技術(shù)主管在在“TL系統(tǒng)統(tǒng)-訴賠維護(hù)護(hù)登陸作業(yè)”確確定異議處理理技術(shù)負(fù)責(zé)人人，由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)質(zhì)量異議信息息單初步判判定責(zé)任歸屬屬并通知相關(guān)關(guān)單位，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人與銷銷售處業(yè)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人及責(zé)任任單位授權(quán)質(zhì)質(zhì)量異議處理理人員在1日日之內(nèi)成立聯(lián)合調(diào)查小組組。調(diào)查小組成立后后，立即查找找質(zhì)量異議產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)工工藝與質(zhì)量信信息，進(jìn)行內(nèi)

59、內(nèi)部自查，并并在48小時(shí)內(nèi)內(nèi)出發(fā)。若質(zhì)量異議產(chǎn)品品數(shù)量小于25噸時(shí)，可可由責(zé)任單位位、技術(shù)質(zhì)量量處和銷售處處共同協(xié)商，如如顧客能夠提提供缺陷照片片、樣品和鋼鋼卷號(hào)等必要要確實(shí)信息，在在征得顧客同同意的情況下下，可不到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查直接接認(rèn)定。若相關(guān)單位不能能安排質(zhì)量異異議調(diào)查人員員，則視為對(duì)對(duì)此質(zhì)量異議議的處理結(jié)果果無異議。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查調(diào)查小組應(yīng)與顧顧客代表共同同到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查查取證，確認(rèn)質(zhì)量異議議缺陷種類、數(shù)數(shù)量等，必要要時(shí)按商定時(shí)時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)試驗(yàn)?，F(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查取證時(shí)時(shí)，調(diào)查小組組所有成員及及顧客代表必必須全部參加加，任何一方方未到，則視視為對(duì)此質(zhì)量量異議現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查結(jié)果全部部認(rèn)可。質(zhì)量異議處理技技術(shù)負(fù)責(zé)

60、人填填寫質(zhì)量異異議現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查查表（見附件四四），質(zhì)量異異議現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查查表應(yīng)由雙雙方參加異議議調(diào)查的人員員確認(rèn)簽字。質(zhì)量異議現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表一式四份，顧客、銷售處、責(zé)任單位、技術(shù)質(zhì)量處各一份。質(zhì)量異議產(chǎn)品缺缺陷種類、數(shù)數(shù)量、顧客要求等等經(jīng)初步確認(rèn)認(rèn)后，調(diào)查小組成成員及時(shí)反饋饋到技術(shù)質(zhì)量量處、責(zé)任單單位領(lǐng)導(dǎo)。問題嚴(yán)重時(shí)時(shí)，反饋到公公司主管副總總，必要時(shí)，由由公司領(lǐng)導(dǎo)帶帶隊(duì)進(jìn)行調(diào)查查。調(diào)查小組根據(jù)需需要對(duì)異議產(chǎn)產(chǎn)品、缺陷試試樣、對(duì)比試試樣等進(jìn)行取取樣保留，用用于檢驗(yàn)分析。經(jīng)調(diào)查屬顧客責(zé)責(zé)任的，技術(shù)術(shù)質(zhì)量處協(xié)助助銷售處做好好與顧客的溝溝通工作，以以增強(qiáng)顧客滿滿意度。異議分析質(zhì)量異議調(diào)查小小組返回公司司將質(zhì)量異議