起重機(jī)械安裝程序文件

1、河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-01-2014管理評審控制程序修改狀態(tài)0共3頁第1頁.目的管理評審對公司的質(zhì)保體系作業(yè)評價并尋求質(zhì)保體系改進(jìn)的機(jī)會。.評審時間管理評審間隔一般為12個月，每年一次。.職責(zé)總經(jīng)理主持管理評審活動；技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作由關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評 審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。.評審程序技術(shù)負(fù)責(zé)人于每次管理評審前兩周編制管理評審計(jì)劃表，報總經(jīng)理 批準(zhǔn)，評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評審目的；評審范圍及評審重點(diǎn)；參加評審人員；評審時間;評審依據(jù)；評審內(nèi)

2、容。管理評審輸入質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-01-2014管理評審控制程序修改狀態(tài)0共3頁第2頁審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；用戶反饋：包括用戶滿意度的測量結(jié)果及與用戶溝通的結(jié)果等；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性， 改進(jìn)的建議等。管理評審會議總經(jīng)理主持管理評審會議；技術(shù)負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況 及糾正措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果；各職能部門向總經(jīng)理簡要報告部門質(zhì)量保證體系運(yùn)

3、作情況并作必要的說明，對評審輸入作出評價；會議由專人作會議記錄，填寫會議記錄；總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對 于存在的不合格項(xiàng)提出糾正措施，確定責(zé)任人和整改時間。管理評審輸出質(zhì)量管理體系及其過程有效的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組 織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面評價；與用戶要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；支援需求管理評審報告河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-01-2014河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-01-2014修改狀態(tài)0管理評審控制程序共3頁第3頁管理評審會議后，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織撰寫管理評審報告，報告由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

4、，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。實(shí)施和驗(yàn)證有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報告制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施；質(zhì)量安全部組織相關(guān)部門對糾正、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果總經(jīng)理確認(rèn)；公司總經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗(yàn)，要求技術(shù)負(fù)責(zé)人納入管理體系文件，涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的執(zhí)行文件控制的要求；管理評審的資料和記錄，由安質(zhì)部按照記錄控制程序歸檔、管理。.相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-02-2014文件控制程序修改狀態(tài)0共2頁第1頁.目的對于質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場所均使用文件的有效 版本。.適用范圍適用于與

5、質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件控制.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手續(xù)的批準(zhǔn)；綜合辦負(fù)責(zé)對文件的保管。.工作程序文件的類別內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、程序文件（管理制度）、工藝（作業(yè)）文件、質(zhì)量記錄等;外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。文件的編號Q/TS A-口河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-02-2014河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-02-2014修改狀態(tài)0文件控制程序共2頁第2頁文件的發(fā)放和領(lǐng)用文件發(fā)放前綜合辦應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫文件發(fā)放回收記錄文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放、回收記錄上簽名領(lǐng)取文件。外來文件管理與質(zhì)保體系有關(guān)的外來文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審定識別；綜合辦應(yīng)做好外來文件的發(fā)

6、放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合辦編制公司“受控文件清單”屬外來文件在備 注欄中注明。5記錄受控文件清單河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-03-2014記錄控制程序修改狀態(tài)0共1頁第1頁.目的對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制，確保記錄真實(shí)、完整有效。.適用范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的記錄。.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)記錄的控制并且監(jiān)督管理各部門的質(zhì)量記錄；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門質(zhì)量記錄；.記錄管理記錄的編制、審核、批準(zhǔn)按文件控制程序編制完成的質(zhì)量記錄式由 綜合辦統(tǒng)一編號，并登記在質(zhì)量記錄控制一覽表中；對安裝記錄，應(yīng)逐臺建檔，按施工項(xiàng)

7、目、合同年份分類，建立檔案；記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實(shí)；綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保持，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保持，依日期順序整 理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰；記錄的查閱和借閱應(yīng)經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人同意，在記錄保管場所查閱，閱后應(yīng)立即歸還保管人員； 需借閱和復(fù)印記錄時，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)印記錄，說明借閱、復(fù)印的名稱、 數(shù)量和原因，歸還時應(yīng)注明歸還日期。河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-04-2014合同控制程序修改狀態(tài)0共3頁第1頁.目的識別、確定并評審與合同有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c用戶進(jìn)行 溝通，確認(rèn)滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供

8、需雙方的 權(quán)利和義務(wù)。.適用范圍適用于本公司起重機(jī)械安裝合同的控制。.職責(zé)經(jīng)營部是合同責(zé)任管理單位，負(fù)責(zé)其中機(jī)械安裝合同的前敵，并組織評 審；合同執(zhí)行的部門，參加合同評審并對評審意見負(fù)責(zé)；總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批，負(fù)責(zé)或授權(quán)有關(guān)人員簽訂合同。.合同的分類合同可分為一般合同和特殊合同。一般合同包括常規(guī)合同；特殊合同包括 非標(biāo)合同、安裝合同。.用戶要求的識別用戶明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、價格等方面的要 求；用戶沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；用戶沒有要求，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。.合同的簽訂經(jīng)過評審的各類合同，由經(jīng)營部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可與用戶簽定

9、正式河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-04-2014合同控制程序修改狀態(tài)0共3頁第2頁合同文本；合同的簽訂由總經(jīng)理或得到總經(jīng)理授權(quán)的人員與用戶簽訂合同；簽訂合同時，雙方人員必須嚴(yán)格遵守合同法的規(guī)定，合同條款要齊 全清楚，用語要確切，文字要簡練，責(zé)任要分明。所涉及執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是現(xiàn)行版本。并對所有條款的理解雙方達(dá)成一致；簽訂合同時，營銷人員要注意了解顧客的資金情況，標(biāo)明產(chǎn)品的型號、 參數(shù)、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責(zé)任及有關(guān)法律條款。.合同的實(shí)施合同簽訂后，經(jīng)營部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門， 作為施工、采購、 檢測等的依據(jù)；經(jīng)營部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況

10、和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時與用戶聯(lián)絡(luò)，協(xié) 商解決并將合同執(zhí)行和問題處理情況向總經(jīng)理報告。.合同的修訂因用戶要求或本公司原因需要對合同進(jìn)行修改由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與用戶協(xié) 商解決，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改，桶用戶簽訂的合同修改協(xié)議書 是原合同的補(bǔ)充附件；經(jīng)營部應(yīng)將合同修改情況，填寫合同修改評審記錄及時通知相關(guān)部 門以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。.合同的保存經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫合同登記表對合同進(jìn)行登記保存，保存期限為四年以 上且不少于一個換證周期。河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-04-2014河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-04-2014修改狀態(tài)0合同控制程序共3頁第3頁10記錄合同評審記錄合

11、同登記表合同修改評審記錄河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-05-2014作業(yè)（工藝）控制程序修改狀態(tài)0共2頁第1頁.目的對工藝和工藝紀(jì)律進(jìn)行控制，確保工藝的正確性。.適用范圍適用于公司起重機(jī)械安裝過程的工藝管理工作。.職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝的制訂、驗(yàn)證工作，監(jiān)督工藝的正確實(shí)施；工程部負(fù)責(zé)按工藝路線要求組織施工；辦公室組織對員工的培訓(xùn)、考核，生產(chǎn)部、技檢部予以配合；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對工廠物資和工序的檢驗(yàn)、計(jì)量管理工作。.工作程序工藝文件的制訂技術(shù)部根據(jù)國家及汗液的標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范編制滿足質(zhì)量控制的工藝文 件；工藝驗(yàn)證技術(shù)部組織工藝驗(yàn)證并做好驗(yàn)證記錄，包括過程更改生效日期的記錄；工藝紀(jì)律檢查機(jī)械

12、電氣系統(tǒng)安裝等責(zé)任人應(yīng)對安裝工程的相關(guān)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查；技術(shù)部應(yīng)對工藝實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；工藝紀(jì)律檢查結(jié)果在工藝紀(jì)律檢查表上記錄，對現(xiàn)場操作的控制情況 進(jìn)行分析，對于違反工藝操作規(guī)程的情況應(yīng)由檢查人員提出相應(yīng)糾正措施并進(jìn) 行驗(yàn)證。河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-05-2014河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-05-2014修改狀態(tài)0作業(yè)（工藝）控制程序共2頁第2頁5相關(guān)文件記錄控制程序文件控制程序工藝紀(jì)律檢查記錄河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-06-2014材料采購控制程序修改狀態(tài)0共2頁第1頁.目的保證所有采購的材料、零部件符合規(guī)定的要求實(shí)現(xiàn)“擇優(yōu)采購”。

13、.適用范圍適用于對本公司起重機(jī)械安裝所需的材料、零部件的控制。.職責(zé)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行調(diào)查，建立合格分供方名錄和分供方檔案；負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃表落實(shí)采購內(nèi)容。工程部編制采購物質(zhì)明細(xì)表。.工作程序合格分供方評價準(zhǔn)則要求驗(yàn)證采購經(jīng)營部根據(jù)工程部采購物資明細(xì)表及庫存情況制訂月采購計(jì)劃 經(jīng)總經(jīng)理品準(zhǔn)后實(shí)施；采購物質(zhì)到廠后采購人員填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單交檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn) 員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，驗(yàn)證后應(yīng)按標(biāo)識規(guī)定的方法 進(jìn)行標(biāo)識，填寫入庫通知單，通知倉庫入庫。若不合格，開不合格品處置單 通知采購員辦理退貨手續(xù)或按不合格品（項(xiàng)）控制程序處置。不合格的材 料零部件不允許投入使用。經(jīng)營部每年

14、對合格分供方執(zhí)行合同和質(zhì)量情況進(jìn)行一次綜合評定，如河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-06-2014河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-06-2014修改狀態(tài)0材料采購控制程序共2頁第2頁供方存在質(zhì)量不合格而且質(zhì)量無明顯改善的取消其合格分供方資格。.質(zhì)量記錄分供方調(diào)查表進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄物資入庫單分供方業(yè)績評定表不合格品（項(xiàng)）處置單糾正和預(yù)防措施處理單河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-07-2014焊接控制程序修改狀態(tài)0共3頁第1頁.目的和范圍為確保焊接質(zhì)量，加強(qiáng)焊接人員管理、焊接材料、工藝及過程控制，特制 訂本程序；本程序適用于公司起重機(jī)械安裝。.職責(zé)材料負(fù)

15、責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)廠焊接材料的驗(yàn)證、記錄、質(zhì)量跟蹤，必要時對進(jìn)廠的焊接材料驗(yàn)證和試驗(yàn)等相關(guān)工作；倉庫負(fù)責(zé)焊接材料的登記、保管、發(fā)放；焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)對焊接過程、焊接質(zhì)量進(jìn)行控制。.工作程序焊接工藝評定起重機(jī)械產(chǎn)品焊接前應(yīng)按焊接相關(guān)規(guī)定對下列焊接接頭進(jìn)行焊接工藝評定：主要受力構(gòu)件間的對接焊接接頭；主要受力構(gòu)件之間或與非主要受力構(gòu)件間連接的要求全焊頭的T型接頭或角接頭；焊接責(zé)任工程師根據(jù)焊接工藝評定試驗(yàn)結(jié)果編制 焊接工藝評定報告(PQR),報總工程師批準(zhǔn)；焊接工藝評定的原始資料由技檢部整理成冊并存檔，焊接工藝評定試 樣由焊接實(shí)驗(yàn)室永久保管，直至該焊接工藝評定失效；焊接工藝編制工藝負(fù)責(zé)人編制通用焊接工藝及焊接

16、工藝卡，焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-07-2014焊接控制程序修改狀態(tài)0共3頁第2頁評定編號所需的焊工則個項(xiàng)次；焊接人員管理凡擔(dān)任焊接工作的焊工應(yīng)取得“焊工資格證”方可進(jìn)行焊接操作，公司為每一個合格焊工授予一個代號鋼??；焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報，焊工技術(shù)檔 案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作。焊接材料管理經(jīng)營部按照焊材工藝指定的牌號、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)合格供方目 錄采購焊接材料；焊接材料入公司后在焊材庫待驗(yàn)區(qū)掛牌、存放經(jīng)檢驗(yàn)合格后便利入庫 手續(xù)；合格的焊接材料，在焊材庫合格證應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分批、分類分別存放;焊材庫保管員應(yīng)按領(lǐng)料單的內(nèi)

17、容進(jìn)行焊材的發(fā)放，核對牌號、規(guī)格、 數(shù)量，并記入材料發(fā)放臺賬，需要烘干的焊材，焊條使用時按規(guī)定進(jìn)行烘干和 保溫，剩余的焊材應(yīng)及時退回；焊材庫應(yīng)按規(guī)定對溫、濕度進(jìn)行控制。焊接管理施焊時指定合格焊工，指定的焊接設(shè)備，憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫領(lǐng)取焊條和焊絲按焊接工藝卡規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行施焊，焊工應(yīng)按規(guī)定填 寫焊接記錄；焊接責(zé)任人對焊工焊接工藝記錄的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并計(jì)入焊工檔河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-07-2014焊接控制程序修改狀態(tài)0共3頁第3頁案;檢驗(yàn)員對焊縫進(jìn)行檢查合格后必要時進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無損檢測。焊縫返修管理焊縫或母材如存在超標(biāo)缺陷，檢驗(yàn)員與焊接責(zé)任人共同分析缺陷產(chǎn)

18、品 的原因，制訂可行的返修補(bǔ)焊工藝，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按規(guī)定的返修操作程 序進(jìn)行工作，同一部位返修次數(shù)不得超過兩次；焊縫返修或母材缺陷補(bǔ)焊后，應(yīng)按要求對返修補(bǔ)焊后的焊縫或母材重 新進(jìn)行檢測；焊縫返修的次數(shù)、部位和無損檢測結(jié)果，應(yīng)記錄入產(chǎn)品技術(shù)檔案。焊接設(shè)備管理焊接設(shè)備由生產(chǎn)部歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺賬和檔案；焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有 完好的在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表。4相關(guān)文件材料、零部件控制程序 不合格品控制程序焊接工藝卡河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-08-2014無損控制程序修改狀態(tài)0共2頁第1頁.目的在工程施工過程中，使無損檢驗(yàn)

19、工作在規(guī)定程序下進(jìn)行，以保證焊接質(zhì)量 處于受控狀態(tài)。.適用范圍本程序適用于起重機(jī)械安裝施工中受檢焊口的無損檢驗(yàn)工作。.職責(zé)無損檢測責(zé)任人員監(jiān)督和控制無損檢驗(yàn)工作；工程開工前由無損檢驗(yàn)責(zé)任人員根據(jù)安裝質(zhì)量計(jì)劃所需要的無損檢驗(yàn) 工作。.無損檢驗(yàn)工作要求從事無損檢驗(yàn)的人員必須持有國家認(rèn)可的資格證；檢驗(yàn)報告簽字確認(rèn)人員的資格和數(shù)量符合有關(guān)規(guī)定；無損檢驗(yàn)人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行工作，并實(shí) 事求是填寫記錄，出具無損檢驗(yàn)報告；無損檢驗(yàn)設(shè)備和儀器，必須符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，并隨標(biāo)準(zhǔn)的更新而更新；無損檢驗(yàn)設(shè)備和儀器，應(yīng)經(jīng)法定計(jì)量單位鑒定合格，并在有效期內(nèi)，完 好狀態(tài)下使用，否則追究責(zé)任。.工作程序根

20、據(jù)作業(yè)（工藝）文件的要求確定無損檢測方法和抽檢比例，制定無損 檢驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)焊接責(zé)任人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；無損檢驗(yàn)人員按照施工單位的無損委托單，經(jīng)現(xiàn)場核對后，確定檢驗(yàn)項(xiàng)河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-08-2014無損控制程序修改狀態(tài)0共2頁第2頁目、檢測和試驗(yàn)方法等，并將工作情況記入原始記錄；受檢焊口必須有清晰的識別和可追述檢查的標(biāo)記，相關(guān)工作環(huán)境條件（溫度、濕度）必須符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；如對無損檢驗(yàn)人員或無損檢驗(yàn)報告有換衣時，無損責(zé)任人員應(yīng)提出重新 檢驗(yàn)。.對公司外委無損檢測項(xiàng)目執(zhí)行以下程序：外委單位必須具備國家認(rèn)可的資質(zhì)及人員資格；外委單位負(fù)責(zé)出具無損檢驗(yàn)的報告。.質(zhì)量記

21、錄無損檢驗(yàn)委托單河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-09-2014檢驗(yàn)和測量控制程序修改狀態(tài)0共2頁第1頁1.目的對起重機(jī)械安裝過程進(jìn)行檢驗(yàn)和以驗(yàn)證安裝要求得到滿足。2,適用范圍適用于對起重機(jī)械安裝過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)，對生產(chǎn) 所用原材料、生產(chǎn)的半成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。.職責(zé)公司組織各部門對于質(zhì)量有關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證質(zhì)量目標(biāo)的順利完成，必須進(jìn)行相應(yīng)的測量 和監(jiān)控；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對安裝過程測量和監(jiān)控。.工作內(nèi)容監(jiān)視和測量質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確監(jiān)測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、 檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測

22、設(shè)備等；進(jìn)貨驗(yàn)證驗(yàn)證供方的檢測報告及原材料的質(zhì)量證明等資料是否齊全，幾何尺寸是否 正確；過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)人員實(shí)施自檢，將檢驗(yàn)情況記錄于“自檢記錄”做好相應(yīng)狀態(tài)標(biāo) 識；質(zhì)量檢查員對自檢合格產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并填寫“檢驗(yàn)記錄”合格并打河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-09-2014檢驗(yàn)和測量控制程序修改狀態(tài)0共2頁第2頁好標(biāo)記后方可轉(zhuǎn)序；最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)監(jiān)視和測量記錄在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視 和測量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者，對不合格品執(zhí)行不合格 品控制程序；監(jiān)視和檢測記錄由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)保存

23、；過程記錄包括焊縫檢驗(yàn)記錄無損檢測記錄焊接檢驗(yàn)記錄材料檢驗(yàn)記錄零部件檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄合格證5.相關(guān)文件記錄控制程序材料、零部件控制程序河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-10-2014檢驗(yàn)與計(jì)量裝置控制程序修改狀態(tài)0共2頁第1頁1.目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)與試 驗(yàn)結(jié)果的有效性。2,適用范圍適用于對過程和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的裝置。.職責(zé)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的歸口管理的控制，并對其準(zhǔn)確度負(fù) 責(zé)；工程部負(fù)責(zé)本部門檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用、保管。.工作程序申購、采購和驗(yàn)收入庫質(zhì)量安全部依據(jù)本公司所需測量能力和測量要求為各部門配置檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置

24、，填寫物質(zhì)申購單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由經(jīng)營部實(shí)施采購；由質(zhì)量安全部對到貨儀器、設(shè)備進(jìn)行初步驗(yàn)證，強(qiáng)檢的計(jì)量器具經(jīng)檢定機(jī)構(gòu)檢定合格后方可使用。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理對檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)建立 計(jì)量器具登記臺賬，其內(nèi)容包括名稱、型 號、測量范圍、準(zhǔn)確度、制造單位、出廠編號等；本公司所有儀器儀表、量具等應(yīng)編制計(jì)量器具周期檢定表，按此表 進(jìn)行送檢，計(jì)量器具檢定合格后才能投入使用；已檢定的計(jì)量器具應(yīng)給予適當(dāng)標(biāo)識，合格的貼上“合格證”標(biāo)識，并河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-10-2014河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-10-2014修改狀態(tài)0檢驗(yàn)與計(jì)量裝置控制程序共2頁第2頁注明檢定日期和有

25、效日期，經(jīng)檢定不合格的貼上禁用標(biāo)識并注明禁用日期，計(jì)量器具的使用者應(yīng)保護(hù)和防止標(biāo)識的丟失。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時應(yīng)及時向質(zhì)量安全部報告，由其進(jìn)行核查，做好記錄；儀器試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)過程中應(yīng)小心謹(jǐn)慎，輕拿輕放，防止碰傷和劇烈震動，以保持儀器、試驗(yàn)設(shè)備的測量精度；應(yīng)保管好儀器、儀表的附件，備件和有關(guān)技術(shù)資料，如使用說明書，檢定證書等。.記錄計(jì)量器具登記臺賬計(jì)量器具周期檢定表河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-11-2014不合格品（項(xiàng)）控制程序修改狀態(tài)0共2頁第1頁.目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。.適用范圍適用于對采購產(chǎn)品、中間

26、產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。.職責(zé)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)不合格品的識別，跟蹤不合格品的處理結(jié)果；負(fù)責(zé)不合格品的評審處置及重大不合格品的評審；經(jīng)營部負(fù)責(zé)對不合格采購產(chǎn)品作出處理。.工作程序不合格品的定義凡不符合標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的原材料、零部件均稱為不合格品采購不合格品的識別和處理處理方式可采用讓步接收、退貨、換貨等：對原輔材料的不合格品由質(zhì)檢員在原輔材料存放掛“不合格”牌，質(zhì) 檢員在采購物質(zhì)檢驗(yàn)單上注明不合格原因，并報經(jīng)營部作退、換貨處理， 對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫不合格品評審處置表，報技術(shù)負(fù)責(zé)人做出退貨決定，然 后由經(jīng)營部辦理退貨手續(xù)；安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢員重檢驗(yàn)后，按上述條款執(zhí)

27、行;不合格中間產(chǎn)品、成品的識別和處理不合格中間產(chǎn)品處理方式為返工、報廢；不合格產(chǎn)成品吃力方式有返工、 報廢；確保不合格品 予期使用或安裝:河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-11-2014不合格品（項(xiàng)）控制程序修改狀態(tài)0共2頁第2頁4.3.1對于質(zhì)檢員能判定立即返工或少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗(yàn)情況記錄在檢驗(yàn)記錄內(nèi)；返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，扔按 4.3條款執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn) 記錄，重檢不合格時，質(zhì)檢員在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；報廢產(chǎn)品放置于廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理，嚴(yán)重不合格或批量較大的不合格，做好標(biāo)識，放置于不合格品區(qū)；交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，凡是重大

28、質(zhì)量問題，除執(zhí)行 4.3條 款有關(guān)規(guī)定外應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序 有關(guān)規(guī)定，經(jīng)營部應(yīng)及時與用戶協(xié)商處理的辦法。5相關(guān)文件檢驗(yàn)和測量控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-12-2014質(zhì)量信息溝通控制程序修改狀態(tài)0共3頁第1頁.目的對企業(yè)內(nèi)、外部質(zhì)量信息（包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的 質(zhì)量問題）予以收集、匯總、分析、反饋、處理，以識別改進(jìn)的機(jī)會。.適用范圍本程序適用于本公司起重機(jī)械安裝范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息溝通控制。.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量信息溝通所需的資源；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)助內(nèi)、外部的信息溝通；各層次、職能間的內(nèi)部溝

29、通工作。.工作程序信息的分類內(nèi)部信息正常信息：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、安裝質(zhì)量信息、內(nèi) 部審核與管理評審報告以及體系正常運(yùn)行時的有關(guān)記錄等；潛在不合格信息：包括體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施 處理單等；緊急信息：包括出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、緊急事件等情況下的信息與記錄;其他內(nèi)部信息：包括員工的合理化建議的。外部信息相關(guān)方（用戶、分供方、計(jì)量單位、媒體等）反饋的信息及其投訴等；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或監(jiān)測的結(jié)果及反饋的河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-12-2014質(zhì)量信息溝通控制程序修改狀態(tài)0共3頁第2頁信息；證詞犯規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息。信息的溝通工具和方式本

30、公司的信息可采用會議、書面資料、記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、通訊等溝通的工具或方式予以傳遞信息的收集與處理正常信息的收集與處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，直接收集并傳 遞日常正常信息，按照相應(yīng)文件的規(guī)定執(zhí)行；緊急信息的收集與處理：公司如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或緊急事件時，由 發(fā)現(xiàn)部門或人員迅速傳遞給總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門 及時處理。聯(lián)絡(luò)方式可采用電話，傳真等進(jìn)行緊急溝通；其它信息的收集與處理：如各部門有其他信息需要處理時，可以填寫 信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋給技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人予以協(xié)調(diào)、處理；技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對反饋的信息進(jìn)行調(diào)查、處理、跟蹤、驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)

31、果記錄在信息聯(lián)絡(luò)處理單中。信息的管理各部門應(yīng)健全收發(fā)文制度，對接收、傳遞的信息予以記錄；各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，對本公司的用戶要求評審溝通、采購工 作、作業(yè)過程控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制等不同過程，按照記錄控制的要求，保存 和管理各類記錄和信息；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織各部門對上述各類信息進(jìn)行歸納和分析，以尋找河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-12-2014質(zhì)量信息溝通控制程序修改狀態(tài)0共3頁第3頁公司質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會；質(zhì)保工程師應(yīng)將重大事件的信息及實(shí)施情況，提交管理評審。.數(shù)據(jù)分析質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對外收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；數(shù)據(jù)分析的方法可以包括：調(diào)查表、分層表、排列圖、因果圖、波動

32、圖、 控制圖、抽樣技術(shù)等；年度內(nèi)至少應(yīng)對以下數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析：產(chǎn)品安裝驗(yàn)收一次合格率返修率產(chǎn)品設(shè)備年檢合格率不合格品（項(xiàng)）數(shù)用戶滿意率數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用充分利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，當(dāng)其在正常范圍波動或有上升走勢時，應(yīng)保持現(xiàn) 有措施。當(dāng)出現(xiàn)下降趨勢時，應(yīng)立即分析原因，由質(zhì)量安全部向相關(guān)部門發(fā)出 相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果。數(shù)據(jù)分析及糾正或預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。.質(zhì)量記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單客戶投訴登記及處理表糾正和預(yù)防措施處理單河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-13-2014內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0共3頁第1頁.目的審核質(zhì)量保證體系涉及各部門所開展

33、的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求 確保質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，并為質(zhì)量保證體系的改進(jìn)提供依據(jù)。.適用范圍適用于起重機(jī)械安裝質(zhì)量保證體系審核活動的控制。.職責(zé)各部門配合內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施完成；技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、審核組成員并協(xié)調(diào)內(nèi)審活動。.工作程序綜合辦制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，并報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下方至 各部門遵照實(shí)施，一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核對質(zhì)量體系所涉及的部門每年一次。年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃包括以下內(nèi)容：審核的目的和范圍審核的時間安排審核的頻次（可根據(jù)需要安排）審核準(zhǔn)備綜合辦根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃提名具有資格的內(nèi)審員組成審 核組，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

34、，由審核組長具體負(fù)責(zé)本次審核的組織工作，辦公室 協(xié)助并監(jiān)督；由審核組長組織審核組成員制定審核所用記錄；包括：審核計(jì)劃表、 審核檢查表、不合格項(xiàng)報告等；河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-13-2014內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0共3頁第2頁4.3.3審核計(jì)劃表經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由審核組長提前一周向受審部門發(fā)放審核計(jì)劃表。審核計(jì)劃表的內(nèi)容包括：審核的部門、日期、目的和范圍、審核依據(jù)的文件、審核的主要項(xiàng)目及神劍時間、審核員；受審部門在收到審核計(jì)劃表后，如對日期有異議，可在兩天內(nèi)通知審 核組，協(xié)商后重新安排，帶調(diào)整范圍不得超過一周，并確定審核陪同人員；審核實(shí)施內(nèi)審工作應(yīng)按審核計(jì)劃和內(nèi)審程序要

35、求進(jìn)行；首次會議現(xiàn)場審核審核小組會議末次會議編制審核報告首次會議后，現(xiàn)場審核的具體內(nèi)容按照審核檢查表進(jìn)行，審核員采用 交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄；末次會議，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出不合格報告，由相關(guān)部門 進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí) 施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證；技術(shù)負(fù)責(zé)人歸納審核結(jié)果及就剩措施驗(yàn)證情況，編制內(nèi)審核報告，以 書面形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)之一；內(nèi)審全部記錄由審核組長負(fù)責(zé)整理后交綜合辦，綜合辦負(fù)責(zé)內(nèi)審相關(guān) 記錄的收集歸檔。河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-13-2014河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA

36、2-13-2014修改狀態(tài)0內(nèi)部審核控制程序共3頁第3頁.相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序.質(zhì)量記錄年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃實(shí)施表河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-14-2014糾正和預(yù)防措施控制程序修改狀態(tài)0共2頁第1頁.目的對存在的或潛在的不合格事項(xiàng)進(jìn)行分析、采取有效的糾正或預(yù)防措施。以確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性。.適用范圍本程序適用于本公司對起重機(jī)械安裝過程、質(zhì)量保證體系活動中存在或潛在 的不合格品所采取糾正或預(yù)防措施的有效控制。.職責(zé)質(zhì)量安全部是糾正或預(yù)防措施的責(zé)任管理部門。負(fù)責(zé)糾正或預(yù)防措施實(shí) 施情況的跟蹤和驗(yàn)證；各部門按照管理職責(zé)負(fù)責(zé)本部門糾正或預(yù)防措施的制定

37、、實(shí)施。.工作程序根據(jù)管理活動各方面發(fā)生的不合格、顧客反饋的意見、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部 門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題等，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)風(fēng)險程度組織相 關(guān)責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并有效實(shí)施，以確保公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行的 有效性、安裝質(zhì)量的穩(wěn)定性及質(zhì)量方針與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；所有的糾正和預(yù)防在制定前，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)從人（人員）、機(jī)（設(shè)備、 器具）、料（材料、零部件）、文（文件）、環(huán)（環(huán)境）五個方面進(jìn)行原因分析， 并按照公司的實(shí)際情況制定糾正或預(yù)防措施，填寫糾正或預(yù)防措施單，經(jīng)報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；用戶反映的質(zhì)量問題由工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行分析，制定糾正措施，并組織實(shí) 施；河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA

38、2-14-2014河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-14-2014修改狀態(tài)0糾正和預(yù)防措施控制程序共2頁第2頁屬于材料、零部件的問題由經(jīng)營部負(fù)責(zé)進(jìn)行分析并制定糾正或預(yù)防措 施；在安裝過程中因作業(yè)（工藝）文件編制問題造成安裝質(zhì)量問題時，由技 術(shù)部對問題進(jìn)行分析并制定糾正或預(yù)防措施，并按公司要求對相關(guān)技術(shù)文件進(jìn) 行更改；因檢驗(yàn)實(shí)物或記錄器具造成不合格時，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人組織檢驗(yàn)人員進(jìn)行原因分析，制定糾正或預(yù)防措施；糾正或預(yù)防措施應(yīng)對所采取的措施、責(zé)任人、完成時間、檢測（驗(yàn)證） 方法進(jìn)行確定并說明相關(guān)記錄證實(shí)糾正和預(yù)防措施的有效性；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)收存糾正和預(yù)防措施處理單并對糾正或預(yù)防措施

39、的 跟蹤情況及所采取的效果進(jìn)行記錄，寫出報告，提交管理評審。.質(zhì)量記錄糾正和預(yù)防措施處理單河北天時化工機(jī)械有限公司章節(jié)號Q/TSA2-15-2014人員培訓(xùn)控制程序修改狀態(tài)0共2頁第1頁.目的使人員滿足TSG特種設(shè)備規(guī)范。.范圍對從事起重機(jī)械安裝質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)管理。.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)人力培訓(xùn)的管理工作；各部門提出培訓(xùn)需求，配合辦公室實(shí)施；.工作程序能力要求技術(shù)負(fù)責(zé)人必須具備中級以上職稱或大專以上學(xué)歷，從事特種設(shè)備技 術(shù)工作5年以上，具有良好的協(xié)調(diào)能力，轉(zhuǎn)移只是豐富；部門負(fù)責(zé)人必須熟悉各自分管工作的專業(yè)業(yè)務(wù)知識；特殊作業(yè)人員；電工、電焊工、起重機(jī)司機(jī)、起重機(jī)械安裝工必須持 有技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員資格證，且證書要在規(guī)定的有效期內(nèi);對新進(jìn)的特種設(shè)備作業(yè)人員方經(jīng)培訓(xùn)后達(dá)到：能使用該工種