如何制作公司行政管理工作標準工作卡

1、某公司行政管理工作標準工作卡二級事項三級事項四級事項五級事項工作編號證照辦理證照辦理、年年檢公司營業(yè)執(zhí)執(zhí)照的年年檢組織機構(gòu)代代碼證年年檢證照變更辦理公司名名稱核準準審批單單辦理工商登登記組織機構(gòu)代代碼辦理理文秘服務(wù)會務(wù)管理印章管理事業(yè)部印章章用印事業(yè)部印章章保管事業(yè)部各部部門印章章報刻行政車輛調(diào)調(diào)度事業(yè)部行政政用車安安排編制事業(yè)部部電話號號碼表事業(yè)部電話話號碼表表制作事業(yè)部電話話號碼表表更新行政服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理辦公公室環(huán)境境衛(wèi)生的的整理、維維護事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)需審批批（閱）文文件傳遞遞事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)定期文文書整理理、報送送總經(jīng)理存查查的檔案案資料的的整理、立立卷與定定期歸檔檔部門負責人人日清收收發(fā)

2、報刊雜志的的收發(fā)甄選事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)日日常接待待甄選事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)電電話甄選事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)函函件整理事業(yè)部部文秘檔檔案事業(yè)部公文文報送各部門會議議管理受理各部門門會議申申請事業(yè)部會議議管理事業(yè)部級會會議議題題收集事業(yè)部級會會議通知知安排會議座座次會議記錄編寫會議紀紀要會議評價公文管理發(fā)文處理事業(yè)部公文文撰寫事業(yè)部公文文審核事業(yè)部公文文報送收文處理外單位來文文處理內(nèi)部文件處處理督查督辦編制督查督督辦單督辦工作實實施督辦評價檔案管理檔案制度修修編及指指導(dǎo)工作作等檔案管理制制度的制制訂、修修改完善善檔案管理制制度的制制訂檔案管理制制度的修修改完善善對外施工單單位所需需歸檔資資料整編編工作的的指導(dǎo)各相關(guān)部門門

3、做資料料整理歸歸檔的指指導(dǎo)檔案資料收收發(fā)對外文件資資料發(fā)放放對內(nèi)文件資資料發(fā)放放圖紙資料的的發(fā)放依據(jù)設(shè)備合合同，給給相關(guān)設(shè)設(shè)備廠家家郵寄所所需設(shè)備備圖紙參加設(shè)備開開箱參加工程竣竣工驗收收檔案資料收收集檔案資料形形成檔案進行審審查檔案資料整整理檔案資料保保管檔案資料利利用借閱手續(xù)辦辦理檔案歸還、歸歸位檔案的鑒定定檔案的銷毀毀檔案統(tǒng)計工工作員工體檢體檢策劃體檢策劃審審核組織分批體體檢取體檢結(jié)果果日常行政事事務(wù)報表管理公司內(nèi)部報報表內(nèi)部報表的的編制內(nèi)部報表的的審批內(nèi)部報表的的網(wǎng)絡(luò)上上傳外部報表外部報表編編制、匯匯總外部報表審審核外部報表報報送辦公用品管管理辦公固定資資產(chǎn)的添添置辦公固定資資產(chǎn)的日日常

4、管理理辦公固定資資產(chǎn)的折折舊報廢廢處理復(fù)印管理信息問題處處理信息、問題題的收集集信息、問題題的調(diào)查查、處理理信息、問題題的反饋饋總部信息轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)辦閱覽室管理理閱覽室書籍籍的管理理閱覽室借閱閱者的管管理事業(yè)部行政政物資審審批事業(yè)部行政政物資需需求計劃劃初審事業(yè)部行政政物資需需求計劃劃復(fù)核公司營業(yè)執(zhí)執(zhí)照的年年檢工作作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室室主任 編編號：001目的國家對企業(yè)業(yè)的規(guī)范范化管理理,通過過年檢，企企業(yè)取得得合法的的法人資資格目標通過年檢對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 40h單次參考工工時40h工作頻率1年1次（上上半年完完成）觸發(fā)條件每年4月份份信息輸入1、財務(wù)年年度報告告（經(jīng)會

5、會計師事事務(wù)所審審計的報報告）；2、年檢表表格；3、資質(zhì)證證件；4、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照；5、特殊情情況需提提交驗資資報告。輸出年審材料異常判定財務(wù)報告數(shù)數(shù)據(jù)不符符異常處理財務(wù)人員調(diào)調(diào)整合格格工作步驟與與要求：1、掌握年年檢事項項；2、收集年年檢資料料，如企企業(yè)營業(yè)業(yè)執(zhí)照正正、副本本及復(fù)印印件、企企業(yè)批準準證書復(fù)復(fù)印件、消消防許可可證、辦辦公場地地房屋產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明明復(fù)印件件、經(jīng)會會計事務(wù)務(wù)所審計計的財務(wù)務(wù)審計報報告等；3、填報年年檢申請請表格；4、辦理簽簽字蓋章章手續(xù)；5、提交工工商審核核；6、工商行行政機關(guān)關(guān)履行審審批手續(xù)續(xù)；7、交工商商手續(xù)辦辦理費用用，辦理理證照年年檢。組織機構(gòu)代代碼證年年檢工作作卡

6、工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室室主任 編編號：002目的國家對企業(yè)業(yè)的規(guī)范范化管理理，企業(yè)業(yè)通過年年檢取得得合法資資格。目標通過年檢對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 40h單次參考工工時40h工作頻率1年1次（上上半年完完成）觸發(fā)條件每年4月份份信息輸入1、通過年年檢的營營業(yè)執(zhí)照照；2、公司公公章；3、經(jīng)辦人人身份證證復(fù)印件件；4、法定代代表人身身份證復(fù)復(fù)印件；5、年檢表表格。輸出年審材料異常判定無法定代表表人身份份證復(fù)印印件；沒沒有攜帶帶公司公公章（或或者未在在年檢表表格上蓋蓋章）。異常處理準備證件和和加蓋公公章工作步驟與與要求：1、掌握年年檢事項項；2、按照相相關(guān)主管管行政機機關(guān)要求求，收

7、集集年檢資資料；3、填報年年檢表格格；4、辦理簽簽字蓋章章手續(xù)；5、呈報資資料給質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督部部門；6、行政副副主管機機關(guān)相關(guān)關(guān)責任人人履行審審核手續(xù)續(xù)；7、辦理組組織機構(gòu)構(gòu)代碼年年檢。證照變更工工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室室主任 編編號：003目的業(yè)務(wù)發(fā)展、變變更需要要和工商商規(guī)定目標資料收集完完畢后一一周內(nèi)取取得新的的證照對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 50h單次參考工工時50h工作頻率根據(jù)公司需需要觸發(fā)條件當公司情況況發(fā)生變變更時信息輸入1、公司法法定代表表人簽署署的公公司變更更登記申申請書（公公司加蓋蓋公章）； 2、公司簽簽署的指指定代表表或者共共同委托托代理人人的證明明

8、（公公司加蓋蓋公章）及及指定代代表或委委托代理理人的身身份證復(fù)復(fù)印件（本本人簽字字）； 3、公司章章程修正正案（公公司法定定代表人人簽署）；4、董事會會、股東東會決議議；5、公司簽簽署的公公司股東東（發(fā)起起人）出出資情況況表（公公司加蓋蓋公章）； 6、公司營營業(yè)執(zhí)照照正副本本；7、依法設(shè)設(shè)立的驗驗資機構(gòu)構(gòu)出具的的驗資證證明。輸出變更材料異常判定1、材料準準備不齊齊全2、不熟悉悉變更程程序異常處理1、按照要要求對材材料進行行修改和和完善2、了解和和熟悉材材料審核核人員,加強溝溝通工作步驟與與要求：1、掌握變變更事項項，理清清目的和和思路；2、掌握變變更程序序和需要要提交的的資料清清單；3、按行政

9、政副主管管機關(guān)要要求，收收集變更更資料；4、完善簽簽字與蓋蓋章手續(xù)續(xù)；5、提交工工商等管管理部門門審核；6、掌握審審核進度度，做好好解釋工工作；7、完善、補補充材料料內(nèi)容；8、取得審審批意見見；9、取得新新的證照照。辦理公司名名稱核準準審批單單工作卡卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室室主任 編編號：004目的確定企業(yè)名名稱，不不發(fā)生經(jīng)經(jīng)營糾紛紛目標取得工商行行政管理理部門頒頒發(fā)的名名稱核準準書對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 48h單次參考工工時48h工作頻率根據(jù)公司需需要觸發(fā)條件當公司情況況發(fā)生變變更時信息輸入股東單位簽簽署的共共同投資資合同書書輸出公司名稱核核準審批批單異常判定提交的名稱稱不

10、符合合工商登登記要求求異常處理找出字號與與名稱不不相近或或相同的的名稱工作步驟與與要求：1、召開股股東會議議，形成成股東會會議決議議，簽署署共同投投資合同同書2、組織各各股東單單位提交交營業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印印件3、填寫名名稱預(yù)核核申請表表4、取得名名稱查詢詢意見5、辦理公公司名稱稱核準審審批單辦理工商登登記工作作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室室主任 編編號：005目的完善登記手手續(xù)，以以便合法法經(jīng)營目標完成資料收收集，辦辦理正式式登記，取取得營業(yè)業(yè)執(zhí)照對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 72h單次參考工工時72h工作頻率根據(jù)公司需需要觸發(fā)條件當公司情況況發(fā)生變變更時信息輸入工商登記表表等相關(guān)關(guān)資料輸

11、出營業(yè)執(zhí)照異常判定1、提交的的資料不不符合工工商登記記要求2、相關(guān)辦辦理人員員出差在在外異常處理1、修改資資料內(nèi)容容，完善善資料2、找直接接領(lǐng)導(dǎo)安安排其他他人辦理理工作步驟與與要求：1、填寫登登記表格格；2、驗資報報告；3、簽署公公司章程程；4、擬任法法定代表表人簽字字；5、各股東東單位蓋蓋章；6、資料提提交工商商審核。組織機構(gòu)代代碼辦理理工作卡卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室室主任 編編號：006目的辦理法人資資質(zhì)證明明目標取得質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督部門批批復(fù)的機機構(gòu)代碼碼證對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 80h單次參考工工時80h工作頻率根據(jù)公司需需要觸發(fā)條件新公司成立立時信息輸入1、公司公公

12、章2、法定代代表人身身份證復(fù)復(fù)印件3、年檢后后營業(yè)執(zhí)執(zhí)照正本本及復(fù)印印件輸出組織機構(gòu)代代碼異常判定無法定代表表人身份份證復(fù)印印件；沒沒有攜帶帶公司公公章。異常處理準備好法定定代表人人身份證證復(fù)印件件和公章章工作步驟與與要求：1、填寫登登記表格格；2、向總部部申請?zhí)崽崛I業(yè)業(yè)執(zhí)照正正本及復(fù)復(fù)印件；3、備齊資資料提交交質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局審核核；4、辦理組組織機構(gòu)構(gòu)代碼證證。事業(yè)部印章章用印工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：113目的規(guī)范印章使使用，防防控風(fēng)險險目標1、錯誤用用印次數(shù)數(shù)為0；2、不按規(guī)規(guī)范程序序用印次次數(shù)為00。對應(yīng)流程/規(guī)則 印章管管理規(guī)則則Q-GZ-CD

13、001-0011年工作量 19.22h單次參考工工時0.16hh工作頻率10次/月月觸發(fā)條件各部門提交交的需用用印文件件信息輸入1、印章章管理規(guī)規(guī)定2、用印印登記表表3、各部門門需用印印文件輸出完成用印的的文件異常判定1、錯誤用用?。?、未按程程序用印??；3、用印不不清晰。異常處理1、收回錯錯誤用印印的文件件；向上上級匯報報。2、重新用用印。工作步驟與與要求：1、審查各各部門提提交的需需用印文文件；2、審查通通過后指指導(dǎo)提交交人填寫寫用印印登記表表；3、由申請請部門負負責人簽簽字認可可后送部部門負責責人審批批；4、在文件件上規(guī)定定位置用用印，章章形不歪歪斜，印印跡清晰晰。5、完成用用印后將將印

14、章放放回原處處，上鎖鎖。事業(yè)部印章章保管工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：114目的規(guī)范印章保保管，防防控風(fēng)險險，延長長印章使使用壽命命目標1、無印章章丟失；1、用印墨墨跡清晰晰易辨認認；2、使用年年限達55年。對應(yīng)流程/規(guī)則 印章管管理規(guī)則則Q-GZ-CD001-0011年工作量 10h單次參考工工時0.3h工作頻率隨時觸發(fā)條件1、行政專專責崗位位職責；2、用印不不清晰；3、一年以以不上使使用的印印章申請請銷毀；4、機構(gòu)調(diào)調(diào)整信息輸入印章管理理規(guī)定輸出/異常判定印章遺失異常處理1、向上級級匯報；2、發(fā)公告告停止遺遺失印章章的使用用；3、向公安安機關(guān)報報案。工作步驟與

15、與要求：1、每次用用印時檢檢查印油油是否足足量，用用印不明明顯時需需添加印印油，印印油不宜宜添加過過多；2、每次用用印后蓋蓋好印章章蓋；3、放入存存放柜，上上鎖；4、每年年年初（一一至二月月份）對對前一年年各部門門印章使使用情況況進行清清理，要要求各部部門填寫寫印章章清理登登記表，對對印章提提出保留留、封存存、銷毀毀建議。5、對各部部門提交交的印印章清理理登記表表進行行審核、調(diào)調(diào)查，確確認無誤誤后提交交辦公室室主任審審批后，按按審批意意見對印印章進行行處理。事業(yè)部各部部門印章章報刻工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：115目的規(guī)范印章印印刻，防防控風(fēng)險險目標1、受理及及

16、時率1100%；2、服務(wù)到到位。對應(yīng)流程/規(guī)則 印章管管理規(guī)則則Q-GZ-CD001-0011年工作量 20h單次參考工工時3h工作頻率隨機觸發(fā)條件機構(gòu)調(diào)整；職責調(diào)調(diào)整信息輸入1、印章章管理規(guī)規(guī)定2、印章章刻制申申請表輸出1、審核通通過的印印章刻制制申請表表2、填寫完完整的印印章領(lǐng)用用/移交交登記表表異常判定不能在規(guī)定定時間完完成印章章報刻異常處理1、向申請請部門說說明情況況；2、向上級級匯報。工作步驟與與要求：1、各部門門根據(jù)工工作需要要按要求求填寫印印章刻制制申請表表；2、審核各各部門提提交印印章刻制制申請表表；3、交辦公公室主任任審核，在在通過后后一個工工作日內(nèi)內(nèi)傳真至至長沙總總部行政政

17、部門；4、根據(jù)刻刻制申請請要求定定期催辦辦企管中中心完成成印章刻刻制。5、在接到到企管中中心刻制制完的印印章后，填填寫印印章領(lǐng)用用/移交交登記表表，按按要求蓋蓋上印模模；6、通知申申報部門門到辦公公室領(lǐng)取取印章章領(lǐng)用/移交登登記表后后按要求求在相應(yīng)應(yīng)的欄目目中簽字字；7、印章章領(lǐng)用/移交登登記表一一式兩份份，申報報部門一一份，辦辦公室一一份存檔檔備查；8、根據(jù)填填寫完整整的印印章領(lǐng)用用/移交交登記表表將印印章交給給申報部部事業(yè)部行政政用車安安排工作作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：116目的車輛使用規(guī)規(guī)范，滿滿足工作作用車目標1、車輛利利用率1100%，無違違反規(guī)定定用車

18、情情況2、領(lǐng)導(dǎo)滿滿意度1100%3、部門滿滿意度990%對應(yīng)流程/規(guī)則 事業(yè)部部行政用用車管理理流程QQ-LCC-CDD01-0044年工作量 96h單次參考工工時0.4h工作頻率60次/月月觸發(fā)條件1、各部門門因工作作需要使使用車輛輛；2、事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)因因工作需需要使用用車輛。信息輸入1、各部門門提交的的用車車單；2、XXXXX車隊提提供的車車輛信息息。輸出審核通過的的用車車單異常判定1、審核錯錯誤，造造成公車車私用等等違反制制度的現(xiàn)現(xiàn)象；車輛使用沖沖突。異常處理1、立即通通知司機機回司；調(diào)查原原因；向向上級匯匯報。2、根據(jù)工工作的重重要性合合理調(diào)整整。工作步驟與與要求：1、各部門門根據(jù)工工

19、作需要要按要求求規(guī)范、完完整填寫寫用車車單；2、審核用用車單是是否符合合申請要要求，重重點對用用車事宜宜進行申申核；3、與車隊隊班長確確定車輛輛；根據(jù)據(jù)當天的的派車情情況確定定是否派派車，在在用車車單上上調(diào)度欄欄審核簽簽字（長長途需辦辦公室主主任批準準）；4、根據(jù)用用車的輕輕重緩急急協(xié)調(diào)車車輛使用用，如有有兩個部部門以上上同一時時段去同同一地點點要求使使用一輛輛車。5、要求用用車人憑憑審核簽簽字后的的用車車單乘乘坐車輛輛。6、除特殊殊和緊急急情況外外，不得得先派車車，后補補用車車單。事業(yè)部電話話號碼表表制作工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：117目的內(nèi)部溝通順順暢目標

20、1、格式美美觀、整整齊，無無號碼錯錯誤2、發(fā)表及及時率1100%對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 6h單次參考工工時0.5h工作頻率1次/月觸發(fā)條件行政專責崗崗位職責責信息輸入1、各部門門電話號號碼表2、人員異異動或電電話變更更明細輸出事業(yè)部電話話號碼表表異常判定1、各部門門不能及及時提供供電話號號碼2、電話號號碼錯誤誤。異常處理1、電話督督促2、及時修修改后重重新發(fā)布布。工作步驟與與要求：1、要求各各部門綜綜合管理理員按規(guī)規(guī)范格式式，上報報部門電電話號碼碼資料至至辦公室室；2、辦公室室行政專專責按部部門分類類制作電電話號碼碼表，排排版布局局合理、數(shù)數(shù)據(jù)清晰晰無誤。3、一個工工作日內(nèi)內(nèi)使用網(wǎng)網(wǎng)站發(fā)布

21、布、郵件件發(fā)送等等方式向向各部門門公布電電話號碼碼表；4、不得泄泄露公司司領(lǐng)導(dǎo)的的手機號號碼。事業(yè)部電話話號碼表表更新工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：行政副副主管 編編號：118目的內(nèi)部溝通順順暢目標更新及時率率1000%對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 3.6hh單次參考工工時0.16hh工作頻率2次/月觸發(fā)條件1、機構(gòu)調(diào)調(diào)整；2、各部門門人員變變動。信息輸入1、各部門門電話號號碼表2、長沙總總部電話話號碼表表輸出事業(yè)部電話話號碼表表異常判定/異常處理/工作步驟與與要求：1、發(fā)生機機構(gòu)調(diào)整整、人員員異動、電電話變更更等情況況，所在在部門的的綜合管管理員必必須在兩兩個工作作日內(nèi)，按按公布格格式

22、上報報資料至至辦公室室；2、辦公室室行政專專責在一一個工作作日內(nèi)完完成電話話號碼表表更新；3、用網(wǎng)站站或電子子郵件方方式發(fā)布布更新完完畢的電電話號碼碼表。事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理辦公公室環(huán)境境衛(wèi)生的的整理、維維護工作作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：119目的為事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)造造干凈整整潔的工工作環(huán)境境目標1、辦公設(shè)設(shè)施整齊齊，桌面面、地面面無灰塵塵2、領(lǐng)導(dǎo)滿滿意度1100%對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 79.22h單次參考工工時0.3h工作頻率22次/月月觸發(fā)條件1、每日77：400分以前前到領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)辦公室室；2、桌面文文件較多多時，需需及時清清理；客客人離去去后，及及時清理理辦公室

23、室。信息輸入/輸出/異常判定領(lǐng)導(dǎo)提前到到達辦公公室。異常處理使用最短的的時間完完成文件件歸檔與與桌面清清理。工作步驟與與要求：1、每個工工作日的的7：440分前前到達事事業(yè)部總總經(jīng)理辦辦公室；2、準備抹抹布、拖拖把等清清潔物品品；3、首先進進行辦公公桌面的的文件整整理，按按文件類類型歸檔檔；4、用抹布布清潔所所有桌椅椅、門窗窗；5、用拖把把清潔地地面；6、詢問總總經(jīng)理后后沖泡水水和茶水水；7、每月進進行一次次大掃除除，使用用皮革保保護劑清清潔皮質(zhì)質(zhì)沙發(fā)和和座椅，使使用玻璃璃清潔劑劑清潔所所有窗戶戶。事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)需審批批（閱）文文件傳遞遞工作卡卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號

24、：220目的規(guī)范文件呈呈報程序序，使事事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)從繁繁瑣的日日常工作作中解脫脫。目標1、及時率率1000%；2、遺漏率率0%、丟丟失率00%；3、文件無無重大質(zhì)質(zhì)量問題題和低級級錯誤。對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 108hh單次參考工工時0.3h工作頻率30次/月月觸發(fā)條件1、緊急文文件立即即呈送；已批示示文件第第一時間間返回呈呈送部門門或電話話通知取取文。2、其他文文件根據(jù)據(jù)情況，一一般為上上午、下下午各送送一次。信息輸入1、各部門門報送的的文件；2、來往文文件登記記表3、文書書考核規(guī)規(guī)則輸出1、審核通通過的文文件；2、審核未未通過的的文件；3、領(lǐng)導(dǎo)批批示后的的文件。異常判定1、緊急文文件需

25、批批示；2、文件丟丟失。異常處理1、如領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)在辦公公室則馬馬上請示示，如不不在辦公公室則通通過通訊訊工具請請示；2、向上級級匯報。工作步驟與與要求：1、接收各各部門呈呈送的文文件；2、對各部部門呈送送文件進進行審核核，對行行文方向向、內(nèi)容容表述不不正確的的文件要要求呈送送部門重重新編制制；3、登記需需批示的的報告（請請示）；4、視輕重重緩急將將文件送送至分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批，按按請示和和報告形形式分開開放于辦辦公桌上上；5、緊急文文件及時時傳遞；重要文文件一個個工作日日內(nèi)完成成傳遞；其他文文件兩個個工作日日內(nèi)完成成傳遞；6、緊急文文件在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)提醒醒領(lǐng)導(dǎo)及及時審批批，其他他文件定定時取回回；

26、7、在呈呈報文件件明細表表上登登記領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示內(nèi)內(nèi)容及取取文者姓姓名；8、通知承承辦部門門或呈報報部門閱閱文、取取文，對對領(lǐng)導(dǎo)要要求修改改的文件件及時通通知呈送送部門修修改后重重新報事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)定期文文書整理理、報送送工作卡卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：221目的協(xié)助事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)處處理日常常文案目標1、結(jié)構(gòu)合合理、內(nèi)內(nèi)容全面面、數(shù)據(jù)據(jù)無誤2、初稿修修改率不不超100%3、在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)完成擬擬搞、送送審對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 120hh單次參考工工時1h工作頻率10次/月月觸發(fā)條件1、上級部部門下發(fā)發(fā)通知或或指令；2、事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)下下發(fā)指令令；3、每月、每每周定期期

27、整理、報報送。信息輸入1、與事業(yè)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)溝通交交流；2、文字草草稿輸出上報機構(gòu)要要求的規(guī)規(guī)范格式式文件。異常判定領(lǐng)導(dǎo)因外出出無法審審核稿件件。異常處理1、向事業(yè)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)電話請請示報送送方式（電電子郵件件或傳真真）；2、如需推推遲報送送則向報報送機構(gòu)構(gòu)說明原原因。工作步驟與與要求：1、了解領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)思想想意圖與與主要內(nèi)內(nèi)容；2、按格式式和要求求完成初初稿；3、送領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審閱，根根據(jù)意見見進行修修改；4、進行文文字校對對，確保保無錯字字、病句句；5、在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)報送至至相關(guān)機機構(gòu)、人人員?？偨?jīng)理存查查的檔案案資料的的整理、立立卷與定定期歸檔檔工作卡卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編

28、編號：222目的使事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)從繁繁瑣的日日常工作作中解脫脫。目標文件分類存存放，五五分鐘內(nèi)內(nèi)可準確確查找對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 78h單次參考工工時0.26hh工作頻率25次/月月觸發(fā)條件每周分類整整理到文文件夾，每每月歸檔檔至文件件盒，每每年移交交檔案室室。信息輸入總經(jīng)理所需需查閱的的文件、資資料輸出規(guī)范分類的的文件夾夾異常判定重要文件資資料缺失失異常處理向相關(guān)部門門重新取取得文件件；如無無法取得得則向上上級匯報報。工作步驟與與要求：1、建立分分類檔案案盒和文文件夾；2、常用報報表與文文件分類類存放至至文件夾夾；3、每月將將文件夾夾內(nèi)文件件分類存存放至檔檔案盒；4、每年將將資料整整編后

29、存存于檔案案室或銷銷毀。部門負責人人日清收收發(fā)工作作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：223目的加強事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)與與部門負負責人的的溝通目標1、日清表表收發(fā)及及時率1100%；2、不影響響當日填填寫。對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 78h單次參考工工時0.26hh工作頻率25次/月月觸發(fā)條件每日十點前前收齊信息輸入各部門負責責人當天天填寫的的日清表表輸出經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示示的日清清表異常判定不能按時收收齊日清清表異常處理1、督促未未提交人人，詢問問未提交交原因；2、向事業(yè)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報。工作步驟與與要求：1、每日十十點前督督促各部部門第一一負責人人填寫日日清；2、收齊各各部門第

30、第一負責責人當日日填寫的的日清表表；3、分送各各事業(yè)部部分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)；4、次日下下午下班班前從事事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)處收收回后分分發(fā)。報刊雜志的的收發(fā)工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：224目的使事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及時時獲取行行業(yè)信息息，擴大大知識面面。目標報刊送閱及及時率1100%對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 48h單次參考工工時0.16hh工作頻率25次/月月觸發(fā)條件報刊雜志每每日下午午送閱。信息輸入當日報刊雜雜志。輸出分類放置于于報刊架架的報刊刊雜志。異常判定當日報刊雜雜志未按按時收到到。異常處理向事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)說明明未情況況工作步驟與與要求：1、在接到到檔案室室送到的的報刊后后，

31、于當當天送至至事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)辦辦公室；2、按分類類和日期期放置于于報刊架架；3、報刊架架上報刊刊較多時時應(yīng)按日日期將較較早的報報刊雜志志取下，送送至檔案案室或另另行保存存。甄選事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)日日常接待待工作卡卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：225目的使事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)從繁繁瑣的日日常工作作中解脫脫。目標及時率1000%，客客戶滿意意度1000%，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)滿意意度1000%。對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 19.88h單次參考工工時0.33hh工作頻率5次/月觸發(fā)條件1、來賓到到訪；2、上級指指令；3、門崗值值班人員員電話通通知。信息輸入1、門崗來來電；2、領(lǐng)導(dǎo)指指示輸出/異常判定遇到未

32、得到到批準而而執(zhí)意要要見和吵吵鬧的來來賓異常處理請執(zhí)勤保安安按規(guī)定定處理。工作步驟與與要求：1、日?？涂蛻糁赁k辦公樓門門崗后，視視來訪情情況通報報事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)；2、在得到到事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)批批準后，確確定接待待地點；3、通知領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)至接接待點或或引領(lǐng)來來賓至領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)辦公公室；4、根據(jù)來來賓人數(shù)數(shù)泡茶水水；5、視會談?wù)剷r間半半小時添添加一次次茶水。甄選事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)電電話工作作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：226目的使事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)從繁繁瑣的日日常工作作中解脫脫。目標及時率1000%，準準確率1100%，客戶戶滿意度度1000%，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)滿意意度1000%。對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量

33、19.22h單次參考工工時0.16hh工作頻率10次/月月觸發(fā)條件電話來訪信息輸入外接來電輸出來電登記本本異常判定/異常處理/工作步驟與與要求：1、接到找找事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)的的來電，禮禮貌詢問問來電人人所屬單單位和來來電事宜宜，做好好內(nèi)容記記錄；2、根據(jù)來來電內(nèi)容容決定是是否立即即向領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報，一一般事件件告知相相關(guān)部門門聯(lián)系方方式或禮禮貌婉拒拒來電人人；3、緊急事事件及時時通知事事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。甄選事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)函函件工作作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：227目的使事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)從繁繁瑣的日日常工作作中解脫脫。目標及時率1000%，準準確率1100%，廢件件0件，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)滿意意度

34、1000%。對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 31.22h單次參考工工時0.26hh工作頻率10次/月月觸發(fā)條件函件寄到信息輸入信件輸出經(jīng)來文處理理的外來來函件異常判定重要信件處處理錯誤誤異常處理向上級匯報報工作步驟與與要求：1、收到外外來函件件；2、屬個人人信件當當日呈送送事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)；3、屬文件件類做外外單位來來文處理理；4、屬公司司總部的的函件，在在最短時時間內(nèi)帶帶至公司司總部；5、其他視視情況發(fā)發(fā)至各部部門。整理事業(yè)部部文秘檔檔案工作作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：228目的維護檔案資資料的完完整齊全全，為公公司服務(wù)務(wù)。目標歸檔及時率率1000%，資資料齊全全率100

35、0%。對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 30h單次參考工工時0.5h工作頻率5次/月觸發(fā)條件1、每周分分類歸檔檔；2、每年初初移交檔檔案室信息輸入1、檔案案管理規(guī)規(guī)定2、未整理理的文件件輸出檔案目錄明明細異常判定重要文件資資料缺失失異常處理向相關(guān)部門門重新取取得文件件；如無無法取得得則向上上級匯報報。工作步驟與與要求：1、每周五五定期將將一周內(nèi)內(nèi)處理的的文件按按規(guī)范分分類歸檔檔；2、按日期期順序排排列整編編；3、外單位位來文一一季度整整編一次次，移交交公司總總部行政政部門；4、其他文文書檔案案每年三三月份統(tǒng)統(tǒng)一按要要求整編編，打印印檔案卷卷內(nèi)目錄錄和備考考表，放放于檔案案盒內(nèi)，移移交檔案案室。事業(yè)部

36、公文文報送工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：229目的規(guī)范內(nèi)部制制發(fā)公文文的管理理目標1、送審及及時1000%；2、發(fā)放登登記無漏漏項，重重要文件件一個工工作日內(nèi)內(nèi)發(fā)放到到位，普普通文件件二個工工作日內(nèi)內(nèi)發(fā)放到到位。對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 60h單次參考工工時0.5h工作頻率10次/月月觸發(fā)條件完成公文簽簽發(fā)信息輸入1、公文文管理規(guī)規(guī)定；2、公文文管理規(guī)規(guī)則；3、已簽發(fā)發(fā)的文件件輸出1、事業(yè)部部發(fā)文：紅頭文文件加蓋蓋印章；2、公司發(fā)發(fā)文：將將領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)的公公文處理理紙和電電子文檔檔發(fā)至長長沙企管管中心制制作。異常判定1、文件正正式下發(fā)發(fā)后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯誤；2、事業(yè)部部領(lǐng)

37、導(dǎo)出出差，無無法簽發(fā)發(fā)文件；3、出現(xiàn)文文件泄密密。異常處理1、可收回回的文件件在第一一時間收收回，修修改后重重新發(fā)文文；不可可收回的的文件（發(fā)發(fā)外單位位）向發(fā)發(fā)往機構(gòu)構(gòu)說明情情況后重重新發(fā)送送。2、請經(jīng)授授權(quán)后的的領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)，如如未授權(quán)權(quán)則用通通訊工具具請示事事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。3、按照保保密管理理規(guī)定處處理。工作步驟與與要求：1、根據(jù)事事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)發(fā)的發(fā)文文稿紙打打印文件件；2、按規(guī)范范用印；3、事業(yè)部部內(nèi)部文文件發(fā)至至相關(guān)部部門，可可使用網(wǎng)網(wǎng)站發(fā)布布和郵件件發(fā)送等等形式，根根據(jù)需要要在公告告欄上張張貼；4、發(fā)至外外部的文文件（函函、報告告、請示示等）以以寄送和和傳真方方式報送送，也可可以經(jīng)辦

38、辦（責任任）部門門自行報報送；5、原件存存擋備查查。受理各部門門會議申申請工作作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：330目的規(guī)范會議，提提高會議議效果目標1、受理及及時率1100%；2、服務(wù)到到位。對應(yīng)流程/規(guī)則1、會議議管理規(guī)規(guī)定QQ-GDD-00012、會議議管理流流程QQ-LCC-CDD01-00333、會議議管理規(guī)規(guī)則QQ-GZZ-CDD01-0011年工作量 23.776h單次參考工工時0.33hh工作頻率6次/月觸發(fā)條件各部門提交交會議議申請（策策劃）書書信息輸入各部門提交交的會會議申請請（策劃劃）書輸出審核通過會會議申請請（策劃劃）書異常判定1、辦公室室主任外

39、外出，無無法審核核；2、事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)外外出，無無法審批批；異常處理1、電話請請示；2、向上級級匯報。工作步驟與與要求：1、接收各各部門提提交的會會議申請請（策劃劃）書；2、行政專專責在一一個工作作日內(nèi)審審核會會議申請請（策劃劃）書，重重點對會會議目的的、主題題、議程程進行審審核；3、初審?fù)ㄍㄟ^后送送辦公室室主任復(fù)復(fù)核；4、復(fù)核通通過后送送事業(yè)部部分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。5、對不符符合要求求的會議議申請要要求申請請部門重重新修改改；6、審核通通過的會會議申請請在當日日將原件件反饋至至申請部部門，可可進入一一下程序序（會議議通知）。事業(yè)部級會會議議題題收集工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主

40、任 編編號：331目的確定會議主主題，確確保會議議高效目標議題收集及及時率1100%對應(yīng)流程/規(guī)則 1、會會議管理理規(guī)定QQ-GDD-00012、會議議管理流流程QQ-LCC-CDD01-00333、會議議管理規(guī)規(guī)則QQ-GZZ-CDD01-0011年工作量 19.88h單次參考工工時0.33hh工作頻率5次/月觸發(fā)條件會前一天。信息輸入1、會議議管理規(guī)規(guī)定；2、會議議管理規(guī)規(guī)則；3、參會人人員提供供的議題題。輸出1、會議議議題匯匯總表；2、確定的的會議議議題。異常判定1、不能按按時收集集議題；2、議題無無法收集集齊。異常處理向主持人說說明情況況工作步驟與與要求：1、對需要要討論議議題的會會議

41、，于于會前一一天收集集參會人人員上報報的議題題；2、按時匯匯總整理理；3、對未及及時上報報的人員員采取電電話等方方式進行行催促；4、打印議議題匯總總表，呈呈送會議議主持人人審定。事業(yè)部級會會議通知知工作卡卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：332目的確保會前準準備充分分，提高高會議的的有效性性目標1、通知及及時率1100%；2、通知事事項無遺遺漏；3、通知人人員無遺遺漏。對應(yīng)流程/規(guī)則 1、會會議管理理規(guī)定QQ-GDD-00012、會議議管理流流程QQ-LCC-CDD01-00333、會議議管理規(guī)規(guī)則QQ-GZZ-CDD01-0011年工作量 31.22h單次參考工工時0.2

42、6hh工作頻率10次/月月觸發(fā)條件1、計劃內(nèi)內(nèi)會議召召開前；2、事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)下下達開會會指令。信息輸入1、確定的的會議議議題；2、事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)下下達的開開會要求求。輸出會議通知知異常判定會議時間提提前，會會議地點點變更異常處理及時通知參參會人員員工作步驟與與要求：1、需要討討論議題題的會議議，在會會議主持持人確定定議題后后，通知知參會人人員會議議主題，作作好會前前準備；2、根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)召開開會議的的要求，通通知參會會人員會會議時間間和會議議地點；3、不定期期會議在在接到開開會指令令后立即即通知參參會人員員，確保保不耽誤誤會議召召開。安排會議座座次工作作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任

43、 編編號：333目的規(guī)范會議，提提高會議議效果目標座次排列無無誤對應(yīng)流程/規(guī)則 1、會會議管理理規(guī)定QQ-GDD-00012、會議議管理流流程QQ-LCC-CDD01-00333、會議議管理規(guī)規(guī)則QQ-GZZ-CDD01-0011年工作量 30h單次參考工工時0.5h工作頻率5次/月觸發(fā)條件會議召開前前信息輸入?yún)藛T職職務(wù)、發(fā)發(fā)言順序序、人數(shù)數(shù)輸出會議座次定定置表異常判定座次排列錯錯誤異常處理1、向上級級匯報；2、馬上調(diào)調(diào)整。工作步驟與與要求：1、整理、核核對所有有參會人人員的姓姓名與職職務(wù)；2、根據(jù)參參會人員員職務(wù)、發(fā)發(fā)言順序序、人數(shù)數(shù)合理排排列座次次；3、制作會會議定置置圖；4、會前交交

44、后勤部部制作座座次卡，按按定置圖圖擺放；5、會前對對座次卡卡擺放進進行檢查查，確保保無誤。會議記錄工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：334目的記載會議內(nèi)內(nèi)容和決決議目標1、書寫速速度快；2、打字速速度1220字/分；3、記錄全全面；4、字跡清清晰，書書寫整齊齊。對應(yīng)流程/規(guī)則1、會議議管理規(guī)規(guī)定QQ-GDD-00012、會議議管理流流程QQ-LCC-CDD01-00333、會議議管理規(guī)規(guī)則QQ-GZZ-CDD01-0011年工作量 270hh單次參考工工時1.5h工作頻率15次/月月觸發(fā)條件1、每月、每每周定期期會議；2、事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)下下達開會會指令信息輸入會議發(fā)言內(nèi)

45、內(nèi)容輸出會議記錄異常判定未記錄全面面和清楚楚的事項項異常處理會后及時詢詢問發(fā)言言人和會會議主持持人。工作步驟與與要求：1、參會人人員發(fā)言言的同時時記錄發(fā)發(fā)言內(nèi)容容，延誤誤不超過過3秒鐘鐘；2、重要講講話時可可使用錄錄音器材材收錄，宜宜放在發(fā)發(fā)言人附附近，不不超出55米；3、有條件件可使用用便攜式式電腦進進行記錄錄。4、會后有有未記錄錄全面和和不清楚楚的事項項及時詢詢問發(fā)言言人和會會議主持持人。編寫會議紀紀要工作作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：335目的會議精神和和決議得得到貫徹徹執(zhí)行目標1、會后四四小時內(nèi)內(nèi)完成紀紀要編寫寫，及時時率1000%；2、記載完完整率1100%

46、；3、下發(fā)及及時率1100%，無遺遺漏。對應(yīng)流程/規(guī)則1、會議議管理規(guī)規(guī)定QQ-GDD-00012、會議議管理流流程QQ-LCC-CDD01-00333、會議議管理規(guī)規(guī)則QQ-GZZ-CDD01-0011年工作量 240hh單次參考工工時2h工作頻率10次/月月觸發(fā)條件1、會議召召開完畢畢2、會后四四小時信息輸入整理后的會會議記錄錄輸出會議紀要初初稿異常判定不能按時完完成編寫寫異常處理向上級匯報報工作步驟與與要求：1、在會后后兩個小小時內(nèi)完完成會議議記錄的的整理；2、根據(jù)整整理后的的會議記記錄在兩兩個小時時內(nèi)完成成會議紀紀要編寫寫，報上上級審核核；3、紀要內(nèi)內(nèi)容全面面，真實實記載會會議內(nèi)容容，

47、無遺遺漏事項項；用語語簡明、準準確，無無錯字、病病句；4、紀要下下發(fā)可使使用復(fù)印印、電子子郵件、網(wǎng)網(wǎng)站發(fā)布布等形式式發(fā)送至至參會人人員和部部門綜合合管理員員；5、留存一一份紀要要存檔備備查。會議評價工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：行政副副主管 編編號：336目的會議精神和和決議得得到貫徹徹執(zhí)行目標1、會議有有效率990%以以上；2、會議違違章率00。對應(yīng)流程/規(guī)則1、會議議管理規(guī)規(guī)定QQ-GDD-00012、會議議管理流流程QQ-LCC-CDD01-00333、會議議管理規(guī)規(guī)則QQ-GZZ-CDD01-0011年工作量 24h單次參考工工時0.2h工作頻率10次/月月觸發(fā)條件會議紀要已已

48、簽發(fā)信息輸入復(fù)印后的會會議紀要要輸出登記完畢的的發(fā)文登登記本。異常判定/異常處理/工作步驟與與要求：1、對會議議組織部部門提出出的會議議申請策策劃書的的完成情情況進行行核對，提提出評價價意見；2、會議主主持人對對會議效效果進行行評價；3、組織部部門根據(jù)據(jù)評價意意見改進進會議組組織策劃劃；4、辦公室室對會議議中違反反會議制制度的行行為提出出考核意意見，如如遲到、早早退、接接打手機機等。事業(yè)部公文文撰寫工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編編號：337目的執(zhí)行公司政政令，推推進工作作進度。目標1、擬搞及及時率1100%；2、初稿一一次通過過率855%對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 12

49、0hh單次參考工工時1h工作頻率10次/月月觸發(fā)條件1、需向事事業(yè)部范范圍內(nèi)通通報、通通知重要要事項時時，以事事業(yè)部名名義發(fā)文文；2、需向外外單位聯(lián)聯(lián)系工作作和請示示匯報時時，以事事業(yè)部或或公司名名義發(fā)文文。信息輸入1、公文文管理規(guī)規(guī)定；2、公文文管理規(guī)規(guī)則；3、公司政政令、工工作安排排4、發(fā)文稿稿紙。輸出責任部門所所擬初稿稿異常判定不能按時完完成初稿稿擬制異常處理1、督促擬擬稿部門門負責人人；2、向上級級匯報。工作步驟與與要求：1、根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)指令令或工作作需要，以以及部門門專業(yè)職職責由承承辦部門門擬訂初初稿，重重要文件件由承辦辦部門負負責人親親自擬訂訂或組織織；2、形成初初稿后填填寫XXXX

50、XX鋁業(yè)發(fā)發(fā)文稿紙紙，擬擬稿人將將內(nèi)容填填寫完整整，并在在擬稿欄欄上簽名名；3、將XXXXXX鋁業(yè)發(fā)發(fā)文稿紙紙與初初稿合訂訂后交至至部門負負責人。事業(yè)部公文文審核工工作卡工作崗位：辦公室室主任考核崗位：事業(yè)部部總/副副總經(jīng)理理 編號：38目的規(guī)范內(nèi)部制制發(fā)公文文的管理理目標1、發(fā)文稿稿件校核核后正確確率1000%，2、送領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核的的文件無無重大文文字錯誤誤，差錯錯率為00。對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 120hh單次參考工工時1h工作頻率10次/月月觸發(fā)條件接到公文初初稿信息輸入1、公文文管理規(guī)規(guī)定；2、公文文管理規(guī)規(guī)則；3、責任部部門所擬擬初稿。輸出已簽發(fā)的文文件異常判定1、辦公室室主任外外

51、出，無無法審核核文件；2、事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)外外出，無無法簽發(fā)發(fā)文件；異常處理1、電話請請示；2、向上級級匯報。工作步驟與與要求：1、部門負負責人審審核初稿稿后在XXXX鋁業(yè)發(fā)文稿紙的核稿欄上簽名；2、涉及兩兩個部門門以上的的文件需需進行會會簽，在在XXXXX鋁鋁業(yè)發(fā)文文稿紙的的會簽欄欄上簽字字，由責責任部門門組織；3、會簽完完后交辦辦公室校校核；4、辦公室室行政人人員對文文件進行行校核后后在XXXXXX鋁業(yè)發(fā)發(fā)文稿紙紙的辦辦公室一一欄簽名名；重要要文件由由辦公室室主任復(fù)復(fù)核；5、將審核核完畢的的文件送送事業(yè)部部分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)發(fā)；事業(yè)部公文文報送工工作卡工作崗位：行政專專責考核崗位：辦公室室主任 編

52、編號：339目的規(guī)范內(nèi)部制制發(fā)公文文的管理理目標1、送審及及時1000%；2、發(fā)放登登記無漏漏項，重重要文件件一個工工作日內(nèi)內(nèi)發(fā)放到到位，普普通文件件二個工工作日內(nèi)內(nèi)發(fā)放到到位。對應(yīng)流程/規(guī)則 /年工作量 60h單次參考工工時0.5h工作頻率10次/月月觸發(fā)條件完成公文簽簽發(fā)信息輸入1、公文文管理規(guī)規(guī)定；2、公文文管理規(guī)規(guī)則；3、已簽發(fā)發(fā)的文件件輸出1、事業(yè)部部發(fā)文：紅頭文文件加蓋蓋印章；2、公司發(fā)發(fā)文：將將領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)的公公文處理理紙和電電子文檔檔發(fā)至長長沙企管管中心制制作。異常判定1、文件正正式下發(fā)發(fā)后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯誤；2、事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)出出差，無無法簽發(fā)發(fā)文件；3、出現(xiàn)文文件泄密密。異常處理1、可

53、收回回的文件件在第一一時間收收回，修修改后重重新發(fā)文文；不可可收回的的文件（發(fā)發(fā)外單位位）向發(fā)發(fā)往機構(gòu)構(gòu)說明情情況后重重新發(fā)送送。2、請經(jīng)授授權(quán)后的的領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)，如如未授權(quán)權(quán)則用通通訊工具具請示事事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。3、按照保保密管理理規(guī)定處處理。工作步驟與與要求：1、根據(jù)事事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)發(fā)的發(fā)文文稿紙打打印文件件；2、根據(jù)文文件性質(zhì)質(zhì)判斷是是否需要要編號，對對公文進進行登記記編號；3、按規(guī)范范程序用用印；4、事業(yè)部部內(nèi)部文文件發(fā)至至相關(guān)部部門，可可使用網(wǎng)網(wǎng)站發(fā)布布和郵件件發(fā)送等等形式，根根據(jù)需要要在公告告欄上張張貼；5、發(fā)至外外部的文文件（函函、報告告、請示示等）以以寄送和和傳真方方式報送送，也

54、可可以經(jīng)辦辦（責任任）部門門自行報報送；6、原件存存擋備查查。外單位來文文處理工工作卡工作崗位：行政副副主管考核崗位：辦公室室主任 編編號：440目的對來自本公公司外部部的公文文進行處處置與管管理目標1、及時率率1000%、準準確率1100%，保密密性好2、登記無無漏項3、一般文文件二個個工作日日內(nèi)、重重要文件件一個工工作日內(nèi)內(nèi)、緊急急文件半半日完成成審核、擬擬辦、批批辦4、對批示示后的文文件進行行督查、催催辦對應(yīng)流程/規(guī)則 來文處處理流程程Q-LC-CD001-0002年工作量 180hh單次參考工工時1h工作頻率15次/月月觸發(fā)條件外單位來文文信息輸入1、公文文管理規(guī)規(guī)定；2、公文文管理規(guī)

55、規(guī)則；3、外來信信件、文文件、傳傳真；4、公文處處理紙。輸出1、經(jīng)事業(yè)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示的的文件2、來文匯匯總表異常判定1、文件處處理時間間超時；2、出現(xiàn)文文件泄密密。異常處理1、向上級級匯報；2、按照保保密管理理規(guī)定處處理。工作步驟與與要求：1、接收到到外來單單位文件件；2、按格式式填寫公公文處理理紙；3、送辦公公室主任任擬辦；4、按擬辦辦意見呈呈送事業(yè)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示；5、按領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示通通知承辦辦部門或或人員查查閱文件件，視情情況領(lǐng)取取文件復(fù)復(fù)印件；6、及時跟跟蹤指令令落實情情況；7、辦理完完畢回收收文件存存檔。內(nèi)部文件處處理工作作卡工作崗位：行政副副主管考核崗位：辦公室室主任 編編號：441目

56、的確保內(nèi)部政政令和信信息暢通通目標1、及時率率1000%，準準確率1100%2、發(fā)放無無遺漏對應(yīng)流程/規(guī)則 發(fā)文處處理流程程Q-LC-CD001-0001年工作量 180hh單次參考工工時1h工作頻率15次/月月觸發(fā)條件上級部門和和其他部部門來文文信息輸入1、公文文管理規(guī)規(guī)定；2、公文文管理規(guī)規(guī)則；3、總部來來文、工工作聯(lián)系系單4、公文處處理紙。輸出1、經(jīng)事業(yè)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示的的文件2、來文匯匯總表異常判定1、文件處處理時間間超時；2、出現(xiàn)文文件泄密密。異常處理1、向上級級匯報；2、按照保保密管理理規(guī)定處處理。工作步驟與與要求：1、接收到到長沙總總部文件件；2、公文類類按格式式填寫公公文處理理紙

57、；工工作聯(lián)系系單無須須填寫公公文處理理紙；3、送辦公公室主任任擬辦；4、呈送事事業(yè)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱示示；5、公文類類分至各各部門，并并在公告告欄公布布；工作作聯(lián)系單單發(fā)至相相關(guān)部門門；6、原文存存檔。編制督查督督辦單工工作卡工作崗位：督查督督辦副主主管考核崗位：辦公室室主任 編編號：442目的確保督辦信信息的有有效收集集和運用用目標1、信息準準確性1100%2、信息收收集及時時率1000%3、溝通有有效性1100%4、標準細細化、量量化，具具有考核核操作性性5、責任到到具體人人6、工作措措施有效效7、無文書書錯誤對應(yīng)流程/規(guī)則 1、督督查督辦辦管理流流程QQ-LCC-CDD01-00552、督查查督

58、辦管管理規(guī)則則Q-GZ-CD001-0003年工作量 240hh單次參考工工時4h工作頻率5次/月觸發(fā)條件1、當工作作督辦指指令下達達時/2、周周二166：000前要將將本周的的督查督督辦單下下發(fā)信息輸入事業(yè)部會議議紀要領(lǐng)導(dǎo)指令輸出督查督辦單單異常判定1、信息不不準確2、雙方意意見分歧歧比較大大，無法法達成一一致3、對方未未收到郵郵件，或或網(wǎng)絡(luò)不不通異常處理1、重新收收集、確確認信息息2、請示領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，按按照領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下達的的指令執(zhí)執(zhí)行3、重新再再發(fā)督辦辦郵件，或或下發(fā)督督查督辦辦紙質(zhì)文文件工作步驟與與要求：1、參加事事業(yè)部會會議，及及時記錄錄會議督督辦信息息，要求求記錄準準確、無無差錯。2、完成記

59、記錄后需需與會議議紀要進進行核對對，如發(fā)發(fā)生信息息不統(tǒng)一一的情況況，以會會議紀要要為準。如如會議記記錄在周周二下午午17：00前前不能發(fā)發(fā)出，那那將以督督查會議議記錄為為督查依依據(jù)。3、依據(jù)工工作內(nèi)容容和工作作難度，由由督查督督辦副主主管草擬擬督查工工作完成成時間、工工作完成成標準、工工作責任任人；要要求工作作完成時時間設(shè)計計符合實實際情況況、標準準合理、工工作責任任到人。4、在督查查督辦副副主管草草擬督查查工作完完成時間間、工作作完成標標準、工工作責任任人后，由由督查督督辦副主主管采用用電話或或現(xiàn)場溝溝通的方方式跟執(zhí)執(zhí)行部門門負責人人進行溝溝通，如如執(zhí)行部部門對完完成時間間存在異異議，督督查

60、督辦辦副主管管需到現(xiàn)現(xiàn)場進行行核實相相關(guān)情況況重新確確定完成成時間、工工作完成成標準、工工作責任任人等信信息，并并將有關(guān)關(guān)上報辦辦公室主主任，辦辦公室主主任認可可后，督督查督辦辦副主管管負責將將重新修修訂后的的信息與與執(zhí)行部部門進行行重新溝溝通、確確定，如如再存在在異議將將以辦公公室核定定的內(nèi)容容為準。要要求督查查督辦副副主管要要根據(jù)督督辦事項項的難易易度、人人員狀況況、物料料情況、工工作方法法、外部部因素、內(nèi)內(nèi)部因素素等方面面進行考考慮確定定督辦事事項完成成的標準準。5、督查事事項信息息必須進進行溝通通，如無無法進行行有效溝溝通，一一般以督督查督辦辦副主管管核定的的信息為為準。如如在督辦辦事