某科技公司質檢部管理制度范本

1、PAGE PAGE 46南昌金科交通科技有限公司質 檢部管理制度（20133年第11版）本規(guī)定自220133年111月起執(zhí)執(zhí)行第一章 質質檢部管管理結構構及各崗崗位職責責第一條 組織架架構圖質檢部經(jīng)理質檢部經(jīng)理監(jiān)理室主任監(jiān)理品管室主任產(chǎn)品質檢員設施質檢員來料質檢員第二條 質質檢部主主要工作作內(nèi)容及及崗位職職責一、質檢部部主要工工作內(nèi)容容負責組建公公司質量量管理體體系，推推動公司司ISOO質量管管理體系系的運行行；負責制定原原材料、外外協(xié)件、制制程、設設備、半半成品、成成品的檢檢驗規(guī)范范；負責原材料料、外協(xié)協(xié)件、設設備、工工具、半半成品、成成品入庫庫前檢驗驗；負責生產(chǎn)過過程的質質量控制制及監(jiān)督督

2、；負責計量和和質量監(jiān)測測儀器的的全面管管理；負責對不合合格品的的判定、處處置和分分析，對對糾正和和預防措措施的監(jiān)監(jiān)督；負責對經(jīng)營營部（含含分公司司）的工工程質量量、售后后質量、施施工安全全、工程程費用、工期等方方面的檢檢查與督督促；負責工程技技術資料料的審核核；負責處理客客戶的投投訴，并并組織相相關部門門進行解解決；負責收集產(chǎn)產(chǎn)品質量量信息，建建立和保保存各種種質量技技術和檢檢驗標本本，進行行數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計和分分析；負責對研發(fā)發(fā)的新產(chǎn)產(chǎn)品進行行檢驗、試試驗，提提出問題題點并跟跟蹤解決決的結果果；負責定期分分析與質質量目標標的差異異，并提提出相應應對策；負責將質檢檢資料提提供給檔檔案室存存檔。二、經(jīng)

3、理崗崗位職責責嚴格遵守、執(zhí)執(zhí)行國家家各項法法律、法法規(guī)及公公司與部部門管理理制度,協(xié)助分分管副總總經(jīng)理工工作,全全面主持持質檢部部日常管管理；負責建立、健健全部門門管理制制度，公公平執(zhí)行行獎懲與與考核；負責建立和和完善質質量保證證體系，確確保產(chǎn)品品質量的的穩(wěn)定提提高；負責公司質質量事故故的處理理，根據(jù)據(jù)公司的的質量量事故處處罰規(guī)定定進行行；負責與研發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、采購購、計劃劃、經(jīng)營營等相關關部門的的協(xié)調工工作；負責監(jiān)督工工程施工工、售后后服務過過程中的的安全、質量、工期、成本、效率等工作；負責質檢部部相關費費用的審審核；負責完成上上級安排排的其他他工作。三、品管室室主任崗崗位職責責嚴格執(zhí)行國國

4、家、地地方的各各項法律律、法規(guī)規(guī)及公司司與部門管管理制度度，協(xié)助部部門經(jīng)理理做好品管管室的管管理、協(xié)協(xié)調、服服務工作作；負責廠內(nèi)原原材料、半半成品、成成品的質質量管理理；負責為材料料質檢、成成品質檢檢提供相相應的標標準和方方法；負責對產(chǎn)品品和材料料進行可可靠性試試驗、測測試及失失效跟蹤蹤；負責收集整整理材料料及產(chǎn)品品的檢檢驗標準準；負責完成質質檢部經(jīng)經(jīng)理安排排的其他他工作;負責周五提提供周總總結報告告給經(jīng)理理。 四、來來料質檢檢員崗位位職責嚴格執(zhí)行國國家、地地方的各各項法律律、法規(guī)規(guī)及公司司與部門管管理制度度；負責公司電電子車間間的原材材料、輔料及及半成品品，生產(chǎn)產(chǎn)設備與與工具，辦辦公設備備與

5、工具具等物資資的入庫庫檢驗，若若在生產(chǎn)產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)材料不不良,有有權制止止繼續(xù)作作業(yè)，并并要求相相關部門門改善；負責協(xié)助研研發(fā)部對對新材料料、樣品品的測試試確認工工作；負責編制、修修改有關關生產(chǎn)材材料、外外協(xié)產(chǎn)品品、常規(guī)規(guī)外購成成品的檢檢驗標準準；負責完成部部門主任任交辦的的其它事事項。 五、設設施質檢檢員崗位位職責嚴格執(zhí)行國國家、地地方的各各項法律律、法規(guī)規(guī)及公司司與部門管管理制度度，努力力完成本本職的各各項工作作；負責對五金金類來料料及外協(xié)協(xié)加工件件質檢；根據(jù)生產(chǎn)計計劃對設設施生產(chǎn)產(chǎn)中的首首件產(chǎn)品品質檢；負責對設施施生產(chǎn)過過程中的的在制產(chǎn)產(chǎn)品抽樣樣質檢；負責對設施施生產(chǎn)的的成品進進行質檢檢；

6、協(xié)助生產(chǎn)人人員進行行現(xiàn)場檢檢查；編制、修改改相關檢檢驗標準準；負責完成部部門主任任交辦的的其它事事項。六、產(chǎn)品質質檢員崗崗位職責責嚴格執(zhí)行國國家、地地方的各各項法律律、法規(guī)規(guī)及公司司與部門管管理制度度，努力力完成本本職的各各項工作作；負責對公司司電子車車間生產(chǎn)產(chǎn)的半成成品與成成品的出出貨檢驗驗和相關關部門的的返回成成品、半半成品檢檢驗工作作；協(xié)助研發(fā)部部對公司司各類產(chǎn)產(chǎn)品的技技術參數(shù)數(shù)的測試試和產(chǎn)品品的試驗驗工作，編制、修修改各類類產(chǎn)品的的檢驗驗標準；負責超過在在庫期限限的產(chǎn)品品出貨檢檢查與判判定,并并將檢查查的信息息反饋給給相關部部門；負責完成部部門主任任交辦的的其它事事項。七、監(jiān)理室室主任

7、崗崗位職責責嚴格遵守、執(zhí)執(zhí)行國家家各項法法律、法法規(guī)及公公司與部部門管理理制度,協(xié)助經(jīng)經(jīng)理工作作,全面面主持監(jiān)監(jiān)理室日日常管理理；負責本室人人員的任任務分配配及考核核；負責抽查各各經(jīng)營部部及分公公司的工工程及售售后的質質量、安安全檢查查，費用用、工期期的審核核等相關關工作；負責對工程程技術資資料的審審核；負責完成質質檢部經(jīng)經(jīng)理安排排的其他他工作。八、監(jiān)理崗崗位職責責嚴格遵守、執(zhí)執(zhí)行國家家各項法法律、法法規(guī)及公公司與部部門管理理制度；負責抽查各各經(jīng)營部部及分公公司的工工程及售售后的質質量、安安全檢查查，費用用、工期期的審核核等相關關工作；負責對工程程技術資資料的審審核；負責完成主主任安排排的其他

8、他工作。第二章 內(nèi)內(nèi)部管理理規(guī)定第一條 日日常管理理規(guī)定一、 目的的規(guī)范質檢部部內(nèi)部管管理工作作，確保保內(nèi)部管管理高效效有序，為為生產(chǎn)、工工程、售售后提供供高效優(yōu)優(yōu)質的服服務。二、 適用用范圍 質檢部部各級管管理人員員及全體體員工。三、 內(nèi)容容：嚴格遵守公公司的各各項規(guī)章章管理制制度，嚴嚴守公司司技術機機密，部部門所有有技術資資料采用用登記借借閱制度度，未經(jīng)經(jīng)主任批準一一律不準準私自復復印或借借給他人人使用；按時上下班班，不能能提前下下班或吃吃飯，上上班不能能遲到；上班時間內(nèi)內(nèi)無具體體工作時時，原則則上在辦辦公室等等候，需需外出巡巡查設備備情況時時須告知知主管，不不得辦私私事；上班時間須須穿著

9、整整齊，不不得穿背背心、短短褲、拖拖鞋；上班時間應應維持良良好的工工作秩序序，不得得擅自串串崗、換換崗、聊聊天、大大聲喧嘩嘩、打瞌瞌睡、玩玩手機，不不得做與與工作無無關的事事情；質檢員監(jiān)督督生產(chǎn)、工工程施工工、售后后服務過過程中各各質量記記錄要確確保規(guī)范范性、真真實性并并及時歸歸檔；質檢員要嚴嚴格按照照公司質質量管理理體系的的要求對對各種原原輔料、半半成品、成成品及各各類經(jīng)銷銷品等進進行檢測測，并及及時出具具檢驗報報告，對對生產(chǎn)進進行指導導。嚴格按照原原輔料質質量驗收收標準對對采購的的原輔料料進行驗驗收，認認真填好好原輔料料驗收記記錄。若若檢驗出出差錯導導致不合合格原輔輔材料進進廠，將將予以通

10、通告批評評。工作時務必必注意人人身安全全，講科科學、多多商量、不不蠻干，嚴嚴格按照照操作規(guī)規(guī)程和相相關注意意事項工工作；及時處理完完送檢單，不不得積壓壓。如情情況緊急急或有特特殊要求求的，不不管加班班與否，都都必須在在當天處處理完畢畢；到現(xiàn)場對工工程質量量檢查前前，要先電電話了解解現(xiàn)場情情況，并并對周邊邊工地進進度情況況進行了了解，去去時帶好好相關工工具，以以節(jié)省時時間，增增加工作作效率，少少跑路，多多干活；積極主動與與部門內(nèi)內(nèi)部或相相關部門門保持良良好的信信息溝通通。堅持以數(shù)據(jù)據(jù)和事實實為根本本出發(fā)點點的質量量管理思思路，工工作力求求公平、公公正、公公開，對對事不對對人，在在工作過過程中敢敢

11、于堅持持原則，勇勇于維護護公司利利益和本本部門工工作立場場。質檢部每位位員工都都要加強強對質量量管理技技能和各各項分析析檢測技技能的學學習，提提高自身身綜合素素質，確確保監(jiān)管管和分析析結果的的準確性性，以便便及時對對生產(chǎn)過過程進行行正確的的指導。每周五下午午參加部部門例會會，無故故不參加加或不遵遵守周會會紀律者者（包括括接聽私私人電話話者），初初次違反反者處以以內(nèi)部警警告，二二次及以以上者處處以10030元元內(nèi)部罰罰款。（如如有工作作安排無無法參加加周會者者須事先先請示主主任）；第二條 文文件管理理規(guī)定第三條 教育和和培訓規(guī)規(guī)定一 目的為了使承擔擔質量管管理的人人員和對對產(chǎn)品質質量有影影響的人

12、人員，具具備相應應崗位的的能力要要求，對對產(chǎn)品質質量工作作有影響響的有關關人員實實施培訓訓，以滿滿足規(guī)定定要求，特特制定本本制度。二 適用二、適用范范圍質檢檢部全體體員工及及對產(chǎn)品品質量有有影響的的人員。三、內(nèi)容：部門全體員員工均享享有教育育和培訓訓的權利利和義務務；教育和培訓訓是以提提高自身身業(yè)務素素質為目目標,須須有益于于公司利利益和企企業(yè)形象象；員工的教育育和培訓訓以不影影響本職職工作為為前提,遵循學學習與工工作需要要相結合合、講求求實效,以及業(yè)業(yè)余為主主的原則則；部門經(jīng)理應應定期向向人力資資源部提提交本部部門的月月度培訓訓需求計計劃，并并積極配配合人力力資源部部開展培培訓工作作；對新入

13、職或或再上崗崗的質檢檢員要進進行相應應的質量量管理技技能培訓訓且考核核合格之之后才能能準入操操作崗位位，培訓訓記錄必必須存檔檔保管。定期組織相相關部門門召開質質量分析析會，對對質量監(jiān)監(jiān)督檢查查情況進進行總結結，對近近期出現(xiàn)現(xiàn)的產(chǎn)品品質量問問題分析析原因、制制定解決決措施；部門每月至至少要組組織12次專專業(yè)技術術和專業(yè)業(yè)知識培培訓，不不斷提高高質檢員的的職業(yè)素素質、職職業(yè)技能能，為公公司產(chǎn)品品、工程程、售后后質量提提供長期期、有效效的保證證。擬定年度培培訓計劃劃，報請請總經(jīng)理理批準。第三章 質質檢部內(nèi)內(nèi)部程序序過程的監(jiān)視視和控制制程序一、目的：對公司所有有產(chǎn)品形形成的各各過程進進行監(jiān)視視和測量量

14、，以確確保產(chǎn)品品在形成成的各過過程都 處于于嚴格的的受控狀狀態(tài)，防防止不合合格產(chǎn)品品流入下下一制程程。二、適用范范圍：本程序適用用于公司司內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)的半成成品、成成品、工工廠所有有不符預預期要求求需整改改的產(chǎn)品品所進行行的過程程質量控控制活動動三、用語定定義3.1.過過程檢查查是指生產(chǎn)過過程中對對所有工工位和作作業(yè)方法法實施檢檢查的一一種質量量控制手手段。3.2.受受控工位位作業(yè)中對下下一道工工序或整整個生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的質量量有重要要影響的的工位（如如：焊錫錫工位，波波峰焊，測測試工位位等)。四、主要職職責4.1.質質檢部負責對制程程半成品品、成品品、工廠廠所有不不符預期期要求需需整改的的產(chǎn)品及

15、及生產(chǎn)過過程進行行質量檢檢測控制制,制定定必要的的檢驗作作業(yè)指導導書并對對不合格格品或不不符合項項目進行行統(tǒng)計分分析和改改善跟進進。 4.2.生產(chǎn)部部 負責成成品、半半成品生生產(chǎn)過程程及工廠廠所有不不符合預預期要求求需整改改的產(chǎn)品品的質量量控制和和改進。（生生產(chǎn)部生生產(chǎn)部作作業(yè)員的的自檢控控制） 4.3. 研發(fā)發(fā)部工藝藝室主導提供整整個生產(chǎn)產(chǎn)過程的的產(chǎn)品流流程圖，（必必要時刻刻需要配配合的相相關部門門應提供供支持）生生產(chǎn)工藝藝卡等相相關的質質量控制制的生產(chǎn)產(chǎn)類文件件4.4.相相關部門門負責協(xié)助質質檢部,生產(chǎn)部部過程質質量控制制,必要要時有進進行對策策的義務務。五、具體操操作內(nèi)容容5.1.過過程

16、中影影響質量量的因素素5.1.11.生產(chǎn)部部作業(yè)員員:新員員工必須須進行上上崗前教教育,如如特殊工工位人員員變動，必必須經(jīng)過過考核合合格方可可上崗,由人資資部發(fā)資資格證。5.1.22.原材料料: 生生產(chǎn)投入入的材料料必須是是來料檢檢查合格格品,如如出現(xiàn)不不良,按按不合格格處理方方法處理理。5.1.33.作業(yè)方方法:定定時及不不定時對對生產(chǎn)部部作業(yè)員員的作業(yè)業(yè)方法進進行確認認保證產(chǎn)產(chǎn)品質量量的穩(wěn)定定性。5.1.44.測試工工具和設設備: 所用儀儀器必須須是校正正合格品品,儀器器設定要要符合作作業(yè)指導導書要求求。5.2.設設定受控控工位并并實施監(jiān)監(jiān)控. 5.2.1.要對關關鍵零部部件的安安裝或測測

17、試工位位定時性性的進行行確認。5.2.22.對新設設定工位位要作成成作業(yè)指指導書,生產(chǎn)管管理人員員定時與與不定時時的進行行確認操操作是否否正確.5.2.33.質量不不穩(wěn)定,出現(xiàn)不不合格品品較多的的加工工工位重點點確認并并事后管管理.5.3.特特殊工位位的管理理.(焊焊錫工位位,波峰峰焊,測測試工位位等)5.3.11.特殊工工位的生生產(chǎn)部作作業(yè)員上上崗前必必須經(jīng)過過考核,由人資資部統(tǒng)一一發(fā)放資資格證。5.3.22.波峰焊焊機管理理者生產(chǎn)產(chǎn)時對助助焊劑比比重,預預熱溫度度,焊錫錫溫度進進行檢查查并記錄錄,如出出現(xiàn)異常常立刻通通報處理理。5.3.33對接觸觸半導體體類元件件的工位位必須配配戴靜電電環(huán)

18、并每每日2次次進行檢檢查。5.4.過過程檢查查5.4.11. 首件檢檢查 （1）檢檢驗依據(jù)據(jù)：技術文件、物物料清單單、質量標標準及檢檢驗規(guī)范范，最新產(chǎn)產(chǎn)品變更更資料。 （2）檢檢驗時機機： 11.在每每個新產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)前； 22.在生生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)現(xiàn)質量異常常，處理理后重新新生產(chǎn)時時； 33.在生生產(chǎn)過程程中，所所使用的的儀器，人人員，設設備有變變更后重重新生產(chǎn)產(chǎn)時； （3）檢檢驗數(shù)量量 11件（根根據(jù)實際際產(chǎn)品性性質確定定，最多多不超過過5件) （4）檢檢驗程序序 11.檢查查生產(chǎn)部部各生產(chǎn)產(chǎn)線的生生產(chǎn)工藝藝卡是否否懸掛，生生產(chǎn)部作作業(yè)員是是否按工工藝要求求實際操操作 22.首件件確認人

19、人員要跟跟著首件件產(chǎn)品分分別追蹤蹤確認各各個生產(chǎn)產(chǎn)工序的品品質狀況況（所使使用物料料、人員員狀況、作作業(yè)方法法、所使使用的工工具等） 33.在各各個生產(chǎn)產(chǎn)工序出現(xiàn)現(xiàn)任何品品質異常常，生產(chǎn)產(chǎn)線組長長應立即即分析形形成品質質異常的的原因，及及時改善善，直至至確認改改善效果果達到品品質要求求 44.首件件產(chǎn)品檢檢驗合格格及生產(chǎn)產(chǎn)工藝符合合要求方方可允許許開始批批量生產(chǎn)產(chǎn)（5）對應應報表首首件產(chǎn)品品檢驗報報告5.4.22.定點檢檢查 （1）檢驗驗依據(jù)生產(chǎn)工藝藝文件、質量量標準、檢檢驗規(guī)范范等 （2）檢檢驗時機機 在首首檢完成成后，生生產(chǎn)線開開始批量量生產(chǎn)該該產(chǎn)品的整整個過程程 （3）檢檢驗數(shù)量量 全數(shù)

20、數(shù)檢驗 （4）檢檢驗程序序 11.定點點檢查質質檢員依依據(jù)生生產(chǎn)工藝藝文件、質量量標準、檢檢驗規(guī)范范對產(chǎn)品品進行檢檢測并，良良品放入入下一工工序，不不合格產(chǎn)產(chǎn)品，需需在不良良處貼上上紅色不不合格標標簽，寫寫明不良良項目，通通知生產(chǎn)產(chǎn)部門進進行處理理； 22.對于于產(chǎn)品出出現(xiàn)同一一不良連連續(xù)產(chǎn)生生或者不不良率超超過公司司質量目目標的，質檢員應立即填寫質量異常處理報告書交由品質主任審核，品質主任及時會知研發(fā)工程師立即上線分析改善，跟蹤直至問題改善解決 33.對于于質檢員判判定出的的不良品品需經(jīng)修修理修復復或處理理后重新新上線經(jīng)經(jīng)質檢員檢檢測合格格后方可可上線流流入下一一工序 44.質檢檢員應對對來

21、料數(shù)數(shù)據(jù)進行行統(tǒng)計分分析，進進行長期期的糾正正、預防防改善措措施提供供依據(jù)5.4.33巡回檢檢查 （11）檢驗驗依據(jù) 檢驗規(guī)規(guī)范、產(chǎn)品品圖紙、樣樣品 （2） 檢驗時機 在在首件檢檢驗完成成后的整整個批量量生產(chǎn)過程程中，檢檢驗頻度度為整個個產(chǎn)品的的生產(chǎn)過過程 （33）檢驗驗數(shù)量 相相關巡回回檢查控控制點所所有項目目，小訂訂單可全全數(shù)檢查查。 （44）檢驗驗程序 1.巡巡檢員應應不間斷斷地進行行相關質質量控制制點的檢檢查； 2.如有任任何異常常應及時時會知相相關部門門責任人人，及時時分析異異常原因因直至提提出糾正正改善措措施巡巡檢員跟跟蹤改善善效果； 3.檢驗項項目主要要由檢檢驗規(guī)范范中描描述；

22、5.55.生產(chǎn)產(chǎn)部每個個工位，在在轉入下下一道工工序之前前生產(chǎn)部部應進行行自檢、互互檢工作作 5.66.品管室人員員針對生生產(chǎn)過程程不良率率進行數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計分析改改善并且且及時改改進產(chǎn)品品質量 5.77.所有有表格需需在質檢檢部存留留2年相關程序和和表單： 糾正正和預防防控制程程序 不合合格品控控制程序序 首件件產(chǎn)品檢檢驗報告告質量異常常處理報報告書 成品監(jiān)視視和控制制程序目的保證成品出出貨的品品質，符符合公司司的質量量目標及及滿足客客戶的需需求。適用范圍適用于金科科交通產(chǎn)產(chǎn)品檢查查一切的的業(yè)務。用語定義3.1.成成品檢查查 對對生產(chǎn)完完成的產(chǎn)產(chǎn)品進行行外觀、及及電氣性性能指標標檢測，判判斷產(chǎn)

23、品品能否滿滿足客戶戶要求活活動。3.2.半半成品 指指客戶要要求的不不是成品品，而是是完成品品的一部部分時。3.3.抽抽樣檢查查 對對某一合合同號的的產(chǎn)品抽抽取一定定樣品數(shù)數(shù)進行測測定,判判定合格格與不合合格的活活動。致命不良1) 對人人體有害害,火災災發(fā)生等等危險的的缺陷；2) 不符符合各種種安全規(guī)規(guī)格的不不良。5.重不良良1) 功能能不起作作用或使使用過程程中發(fā)生生不良；2) 在客客戶使用用過程中中可能引引起投訴訴的不良良；3) 外觀觀輕缺點點以上的的不良。6.輕不良良1) 要使使用的功功能在使使用過程程中發(fā)生生輕微的的性能不不良；2) 外觀觀及結構構上輕缺缺點不良良。首件品檢查查 在在一

24、批量量產(chǎn)品生生產(chǎn)中,對首件件產(chǎn)品進進行外觀觀樣式、內(nèi)內(nèi)部結構構、電氣氣性能等等檢查。8.批量 以以每月生生產(chǎn)工單單為準,按合同同號內(nèi)的的產(chǎn)品型型號別所所生產(chǎn)的的產(chǎn)品總總數(shù)。環(huán)境試驗 確確保材料料和產(chǎn)品品的可靠靠性按要要求進行行試驗。四、主要職職責質檢部負責對廠內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)的的成品、工工廠所有有不符預預期要求求需整改改的成品品及外購購品進行行質量檢檢測控制制，根據(jù)據(jù)相關產(chǎn)產(chǎn)品的國國際，國國家標準準及企業(yè)業(yè)標準編編寫產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗規(guī)范；生產(chǎn)部負責成品、半半成品生生產(chǎn)過程程及工廠廠所有不不符合預預期要求求需整改改的產(chǎn)品品的質量量控制和和改進。（生生產(chǎn)部作作業(yè)員的的自檢控控制）相關部門經(jīng)經(jīng)理 對產(chǎn)品檢檢查中

25、所所檢出的的不良給給予確認認,并分分析原因因樹立改改善方案案的責任任。五、具體操操作內(nèi)容容5.1.產(chǎn)產(chǎn)品檢查查批量生產(chǎn)前前,由生生產(chǎn)部委委托產(chǎn)品品質檢員員進行首首件品檢檢查,質質檢員收收到委托托產(chǎn)品后后,根據(jù)據(jù)產(chǎn)品檢檢驗標準準進行行檢查,并保存存檢查記記錄,不不合格時時,質檢檢員先通通知生產(chǎn)產(chǎn)主管控控制,并并及時作作成經(jīng)質檢檢部經(jīng)理理簽字后后,發(fā)送送給相關關部門,依不不合格品品處理和和管理規(guī)規(guī)定進進行處理理。產(chǎn)品檢查合合格，通通知生產(chǎn)產(chǎn)線進行行生產(chǎn)，并并在老化化過程中中跟進產(chǎn)產(chǎn)品質量量情況。老老化過程程中出現(xiàn)現(xiàn)不良時時，根據(jù)據(jù)不合合格品處處理和管管理規(guī)定定進行行處理。產(chǎn)品完成包包裝前，生生產(chǎn)部

26、填填寫送送檢單，通通知質檢檢員進行行質檢，質質檢員準準備合格格證，根根據(jù)產(chǎn)品品檢驗驗標準進進行檢驗驗，5.2.判判定處理理 對于審核合格的產(chǎn)品品，質檢檢員填寫寫成品品檢驗合合格入庫庫單，交由主任簽字批準，簽字的成品檢驗合格入庫單分發(fā)相關部門，并通知生產(chǎn)車間將合格品入庫。并保存記錄。合格產(chǎn)品由由生產(chǎn)部部辦理入入庫手續(xù)續(xù),由倉倉庫保管管。質檢員檢查查到產(chǎn)品品不合格格時，應應立即上上報品管管主任處處理，若若品管室室單獨無無法做最最終判定定時，可可會同計計劃，研研發(fā)，采采購等部部門進行行評審；如評審審結果為為讓步接接收，可參參照5.2.1辦理理產(chǎn)品入入庫手續(xù)續(xù)；同時時要求相相關部門門進行糾糾正改善善措

27、施對于判判定為拒收的批量量，由生生產(chǎn)部門門對本批批產(chǎn)品在在相關技技術人員員的指導導下進行行返工，并重重新執(zhí)行行規(guī)定的的5.1的的流程，直直至成品品檢驗員員對拒收產(chǎn)品檢檢驗合格格為止； 質檢部經(jīng)理理在發(fā)生生以下質質量事故故時，可可以停止止檢查及及停止生生產(chǎn)： 1)發(fā)生生致命性性不良時時； 2)不合合格產(chǎn)品品同一不不良現(xiàn)象象連續(xù)出出現(xiàn)3次次以上時時； 3)產(chǎn)品品發(fā)生重重大投訴訴時,有有必要采采取措施施時； 質質檢員通通知停產(chǎn)產(chǎn)后,相相關部門門對問題題進行檢檢討改善善,并樹樹立對策策,發(fā)送送質檢部部,由質質檢部經(jīng)經(jīng)理判定定質量保保證無異異常時,才可以以再開始始生產(chǎn)。5.3. 外購產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗質檢員在

28、收收到物料料部（儲儲運室）的的送檢通通知單后后，開始始進行檢檢驗；質檢員首先先核對送送檢批產(chǎn)產(chǎn)品是否否和送檢檢單一致致，一致致進行下下一步檢檢測，否否則通知知儲運室室聯(lián)系采采購室進行退退貨處理理；廠內(nèi)對該產(chǎn)產(chǎn)品編寫寫有產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗規(guī)范的的，檢驗驗員可根根據(jù)規(guī)范范進行檢檢驗，沒沒有產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗規(guī)范的的，可依依據(jù)客戶戶提供的的測試報報告及測測試方法法進行測測試；判定處理 aa. 對于判判定合格格的產(chǎn)品品，執(zhí)行行5.3.1的流流程； bb. 對對于拒收或者讓步接接收的產(chǎn)品品應立即即將檢測測記錄上上報主任任處理，若若品管室室單獨無無法做最最終判定定的，可可會同采采購，研研發(fā)等部部門進行行評審，做做出最

29、后后的判定定；5.4. 根據(jù)上上面的檢檢驗報告告，進行行每月的的匯總，填填寫成成品檢驗驗報表，成成品檢驗驗月報表表，根根據(jù)報表表進行產(chǎn)產(chǎn)品的預預防糾正正改善措措施的依依據(jù)；5.5.質質量分析析改進在檢驗過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品，應應按不不合格品品控制程程序進進行分析析，質檢檢人員可可會同研研發(fā)，采采購共同同制定出出糾正改改善措施施，預防防不合格格品的再再次出現(xiàn)現(xiàn)；根據(jù)成品檢檢驗月報報表進行行數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計，分分析，定定期召開開質量會會議，做做到長期期持續(xù)的的改善。5.6.所所有質量量記錄及及檢驗報報表應保保留在質質檢部22年。相關程序和和表單：不合格品品控制程程序糾正和預預防控制制程序 送檢單單

30、 成品檢驗合格入庫單 成成品檢驗驗報表 成成品檢驗驗月報表 質量異異常處理理報告書書 不合格品品的控制制程序一、目的規(guī)范公司產(chǎn)產(chǎn)品各種種不良品品的分類類、管理理及處置置，防止止不良品品的最終終流出。二、適用范范圍從進料管制制、過程程管制、成成品出貨貨管制到到客戶退退貨各階階段之不不合格品品管理均均適用之之。三、用語定定義不合格品: 是指指沒有滿滿足規(guī)定定或要求求事項的的材料,半成品品及成品品。四、職責和和權限4.1.總總經(jīng)理對不合格品品的特采采,降價價,報廢廢最終確確認,有有最終決決定權。4.2.副副總經(jīng)理理對不合格品品的特采采,降價價,報廢廢最終確確認，有有權限內(nèi)內(nèi)的最終終決定權權。 4.3

31、3.質檢檢部組織對不合合格品的的評審工工作4.4.生生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)產(chǎn)過程中中發(fā)生的的不良品品進行返返工。4.5.研研發(fā)部負責對材料料,半成成品,成成品不合合格進行行分析并并提供改改善對策策方案。4.6物料料部負責與供應應商的聯(lián)聯(lián)絡和協(xié)協(xié)調工作作，有對不不合格品品進行退退貨,報報廢,降降價或特特采事項項的相關關處理責責任。五、管理內(nèi)內(nèi)容 5.1.不不合格品品的分類類進料檢驗不不合格品品；生產(chǎn)過程中中不合格格品；成品檢驗不不合格品品；客戶退貨之之不合格格品。5.2.不不合格品品的標示示隔離不合格品統(tǒng)統(tǒng)一用“紅色箭箭頭”標簽進進行標示示，且“紅色箭箭頭”所指方方向及位位置與不不合格實實物樣品品不良

32、發(fā)發(fā)生場所所相對應應，最好好能對不不良原因因進行說說明所有的不合合格品必必須按不不同的料料別或機機型單獨獨進行放放置在“不合格格品專用用箱內(nèi)”或單獨獨區(qū)域避避免混淆淆（注：不合格格品專用用箱一般般為紅色色）。5.3.不不合格品品的處理理進料檢驗階階段之不不合格品品處置：退貨；緊急放放行；挑選使使用；特采使使用，具具體依進進料檢驗驗控制程程序處處理；生產(chǎn)過程中中的不合合格品處處理：當生產(chǎn)線初初步判定定材料使使用不合合格時,隔離存存放,由由生產(chǎn)線線物料員員統(tǒng)計并并作好記記錄后,要求品品管室來來料質檢檢員進行行再次檢檢查.若若檢查為為合格品品時，投投入生產(chǎn)產(chǎn)線使用用；確認認為不合合格品時時，在不不合

33、格標標簽上注注明不良良內(nèi)容,退回儲運室,作作報廢或或退貨處處理；當生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)現(xiàn)質量異異常時,工位檢檢測員將將不良品品隔離放放在不合合格品放放置區(qū)域域,且利利用注明明不合格格內(nèi)容, 當不不可使用用時,由由相關人人員確認認作報廢廢處理?？尚蘩砝頃r由修修理員修修理.修修理內(nèi)容容記錄見見。對于設施車車間的不不合格品品，由設設施車間間進行返返工，返返工后的的產(chǎn)品由由品管部部檢驗，對對于不能能返工的的，無法法改用的的設施產(chǎn)產(chǎn)品，由由生產(chǎn)部部自行處處理；生產(chǎn)過程中中的不合合格品修修理不合格品用用紅色箭箭頭標簽簽標示后后，送給給修理員員進行修修理；修理合格的的產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)自檢后后，通知知質檢員員檢驗，質檢員

34、員檢驗合合格后方方可放行行到下一一工序修理對不合合格品修修理合格格后填寫寫修理理報表。生產(chǎn)過程中中的不合合格品讓讓步接收收：品管管部主任任確認，承承認后可可實施讓讓步接收收成品檢驗階階段之不不合格品品判定：、讓步步接收；、返工工。成品檢驗階階段之不不合格品品讓步接接收由相關經(jīng)營營部、研研發(fā)部、質質檢部品管室室等相關關單位人人員分析析，質檢檢部經(jīng)理理審核、評評定，核核準后才才可實施施讓步接接收，讓讓步接收收品應做做相應標標識入庫庫，隔離離；成品檢驗階階段的不不合格品品返工生產(chǎn)部依據(jù)據(jù)品質檢檢部最終終簽定的的返工批批量，進進行返工工，返工工后須經(jīng)經(jīng)品管室室復檢；成品檢驗階階段的不不合格品品處理成品

35、檢驗階階段的不不合格品品修理(同5.3.3)客戶退貨的的不合格格品處理理不合格品由由質檢部部品管室室核實后后，由生生產(chǎn)部統(tǒng)統(tǒng)一作整整改；不合格品如如經(jīng)核實實確屬我我司責任任時，由由質檢部部填寫質質量異常常處理報報告書并召集集相關部部門召開開客訴品品質量事事故分析析會，分分析內(nèi)容容整理后后提交給給相關責責任部門及經(jīng)經(jīng)營部；在庫不良品品的處理理庫存不良品品或客戶戶退貨品品隔離存存放于不不良品區(qū)區(qū)，且須須掛牌標標識清楚楚。具體體處理方方案首選選考慮是是否可進進行修理理或返工工。若研研發(fā)部提提供了不不可改善善或返工工方法時時,可考考慮降價價.降級級等銷售售或報廢廢；報廢或降價價時須由由物料部部填寫或或

36、,經(jīng)相關關部門會會簽,有有相關批批準權限限的領導導簽字批批準后方方可實行行，同時時報財務務進行記記賬處理理。不合格品的的分析與與改善依依糾正正和預防防措施控控制程序序辦理理。相關表單和和程序：糾正和預預防措施施控制程程序 進料檢檢驗控制制程序 閑置置與報廢廢物資管管理規(guī)定定材料質量量異常通通報書材料特別別采用修理報表表糾正和預防防控制程程序目的：對明顯發(fā)生生的品質質不良及及時地改改善，以以便作業(yè)業(yè)的規(guī)范范化；對潛在可能能發(fā)生的的品質不不良，雖雖尚未發(fā)發(fā)生，但但有發(fā)生生的趨勢勢及跡象象，及時時采取預預防措施施，控制制不良的的發(fā)生；對質量體系系運行中中出現(xiàn)不不符合規(guī)規(guī)定要求求的事項項進行糾糾正預防

37、防適用范圍：從進料檢驗驗、生產(chǎn)產(chǎn)過程及及客戶退退貨或投投訴以及及內(nèi)部檢檢查、巡巡查過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合事項項，經(jīng)統(tǒng)統(tǒng)計分析析后，發(fā)發(fā)現(xiàn)其有有潛在性性惡化之之趨勢，必必須采取取糾正和和預防措措施。主要職責：對明顯發(fā)生生的問題題及時改改善，對對潛在可可能發(fā)生生的問題題加以預預防。進料檢驗工工作流程程電子原材料料檢驗流流程檢驗員收到到送貨單單后，根根據(jù)相關關物料技技術參數(shù)數(shù)及規(guī)格格、尺寸寸及其檢檢驗標準準，采采用儀器器，測量量工具及及目測或或放大鏡鏡進行檢檢驗；檢驗完后，填填寫采采購產(chǎn)品品檢驗記記錄；合格品品通知倉倉庫入庫庫并在入入庫單上上簽名。設施原材料料檢驗流流程檢驗員收到到送貨單單后，根根

38、據(jù)相關關物料規(guī)規(guī)格、尺尺寸及其其檢驗驗標準，采采用測量量工具及及目測對對其規(guī)格格、尺寸寸及表面面質量進進行檢驗驗；檢驗完后，填填寫采采購產(chǎn)品品檢驗記記錄；合格品品通知倉倉庫入庫庫并在入入庫單上上簽名。不合格處理理檢驗流流程不合格品填填寫材材料質量量異常通通報書，根根據(jù)情況況分別進進行處理理 11)退貨貨：質檢檢員填寫寫材料料質量異異常通報報書，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理簽字字批準后后，通知知物料部部把不合合格材料料退回供供應商處處理； 22)特采采：由于于生產(chǎn)緊緊，該材材料影響響產(chǎn)品出出貨時間間，需要要特別采采用，由由物料部部通知計計劃部、生生產(chǎn)部、質質檢部共共同開會會決定是是否同意意作特采采處理，同同意

39、時由由物料部部作成材材料特特別采用用要求書書經(jīng)負負責副總總簽字批批準后方方可進行行特采處處理，但但要扣除除該材料料供應商商的選別別費用或或降價降降級使用用；具體由由物料部部同供應應商協(xié)商商； 33)限度度使用：該材料料的不良良不影響響產(chǎn)品電電氣性能能，經(jīng)分分管副總總簽字批批準后限限度使用用； 44)降級級使用：該材料料的不良良對產(chǎn)品品性能有有影響，與與供應商商協(xié)商不不退貨，同同意降低低材料單單價，經(jīng)經(jīng)相關部部門合議議，經(jīng)分管副總總簽字批批準后降降級使用用；材料質量量異常通通報書計計劃部、物物料部復復印件各各一份，物料部部接到通通知后要要求供應應商作改改善對策策后并把把對策內(nèi)內(nèi)容回傳傳物料部部，

40、傳真真復印件件分發(fā)計計劃部、質質檢部各各一份；對不合格材材料記錄錄收集整整理并進進行統(tǒng)計計分析，作作出改善善對策，從而防防止類似似不良現(xiàn)現(xiàn)象再次次發(fā)生。四、來料檢檢驗方式式的選擇擇： 原原則上均均采用國國標GBB28228-220033，但根根據(jù)來料料對產(chǎn)品品質量的的影響程程度，供供應商質質量控制制能力及及以往的的信譽及及來料的的檢查成成本界定定來料的的檢查方方式： 1) 全數(shù)數(shù)檢驗：適用于于來料數(shù)數(shù)目少、價價值高、不不許有不不合格品品材料或或工廠指指定進行行全檢的的材料； 2) 抽樣樣檢驗：使用數(shù)數(shù)量較多多，且經(jīng)經(jīng)常性使使用的材材料，原原則上均均采用國國標GBB28228-220033；3)

41、 免檢檢：適用用于大量量低值輔輔助性材材料，或或經(jīng)認定定的免檢檢廠來料料，以及及連續(xù)半半年質檢檢未出現(xiàn)現(xiàn)質量問問題經(jīng)批批準的免免檢材料料，對于于后者進進料應跟跟蹤生產(chǎn)產(chǎn)時的質質量狀況況；如出現(xiàn)現(xiàn)質量問問題馬上上恢復檢檢查。半成品檢驗驗工作流流程設施半成品品檢驗流流程首件檢驗流流程在下料、折折彎、裝裝配、焊焊接、打打磨等工工序，對對首件半半成品對對照工藝藝文件、技技術圖紙紙、作業(yè)業(yè)標準進進行檢驗驗，發(fā)現(xiàn)不合格格品及時時通知責責任人及及現(xiàn)場管管理人員員作出整整改；檢查整改結結果，直直到合格格為止。在制品巡檢檢流程質檢員要時時刻在現(xiàn)現(xiàn)場對在在制品進進行檢查查并做好好檢驗記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)不良良時及時時向

42、現(xiàn)場場管理人人員指出出，必要要時通報報相關部部門分析析不良原原因及跟跟蹤對策策結果；嚴重質量異異常不能能及時排排除時，質質檢員有有權要求求停產(chǎn)，制制止不合合格產(chǎn)品品生產(chǎn)，并并及時填填寫質質量異常常處理報報告書通通知相關關部門及及時解決決；跟蹤解決結結果，直直到合格格為止。外加工檢驗驗流程質檢員接到到外加工工申請后后，根據(jù)據(jù)相關技技術圖紙紙及檢檢驗標準準對外外加工產(chǎn)產(chǎn)品表面面質量、焊焊縫質量量、相關關尺寸等等進行檢檢驗；發(fā)現(xiàn)不合格格品及時時通知責責任人及及現(xiàn)場管管理人員員作出整整改；合格后在外外協(xié)加工工申請單單簽字字交外加加工責任任人辦理理出廠手手續(xù)。電子半成品品檢驗流流程首件檢驗流流程在插件、

43、浸浸焊、剪剪腳、組組裝等工工序，對對首件半半成品對對照工藝藝文件、技技術圖紙紙、作業(yè)業(yè)標準進進行檢驗驗，發(fā)現(xiàn)不合格格品及時時通知責責任人及及現(xiàn)場管管理人員員作出整整改；檢查整改結結果，直直到合格格為止。在制品巡檢檢流程質檢員要時時刻在現(xiàn)現(xiàn)場對在在制品進進行檢查查并做好好檢驗記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)不良良時及時時向現(xiàn)場場管理人人員指出出，必要要時通報報相關部部門分析析不良原原因及跟跟蹤對策策結果；嚴重質量異異常不能能及時排排除時，質質檢員有有權要求求停產(chǎn)，制制止不合合格產(chǎn)品品生產(chǎn)，并并及時填填寫質質量異常常處理報報告書通通知相關關部門及及時解決決；跟蹤解決結結果，直直到合格格為止。外加工檢驗驗流程質檢員接

44、到到外加工工申請后后，根據(jù)據(jù)相關技技術圖紙紙及檢檢驗標準準對外外加工產(chǎn)產(chǎn)品表面面質量、電電氣性能能、裝配配方式等等進行檢檢驗；發(fā)現(xiàn)不合格格品及時時通知責責任人及及現(xiàn)場管管理人員員作出整整改；合格后在外外協(xié)加工工申請單單簽字字并通知知外加工工責任人人辦理出出（入）廠廠手續(xù)。成品檢驗工工作流程程設施成品檢檢驗流程程常規(guī)成品檢檢驗流程程質檢員接到到成品入入庫申請請后，根根據(jù)相關關技術圖圖紙及檢檢驗標準準對入入庫成品品表面質質量、焊焊縫質量量、相關關尺寸等等進行檢檢驗；發(fā)現(xiàn)不合格格品及時時通知責責任人及及現(xiàn)場管管理人員員作出整整改；合格品通知知生產(chǎn)部部辦理入入庫手續(xù)續(xù)并在入入庫單上上簽名。標志牌檢驗驗

45、流程質檢員接到到標志牌牌檢驗申申請后，根根據(jù)相關關技術圖圖紙及檢檢驗標準準對標標志牌表表面質量量、焊縫縫質量、相相關尺寸寸、安裝裝方式、牌牌面內(nèi)容容等進行行檢驗；發(fā)現(xiàn)不合格格品及時時通知責責任人及及現(xiàn)場管管理人員員作出整整改；合格品通知知生產(chǎn)部部辦理入入庫手續(xù)續(xù)并在入入庫單上上簽名。噴塑件檢驗驗流程噴塑件來廠廠后，物物料部通通知質檢檢員，質質檢員接接到通知知后，根根據(jù)相關關檢驗驗標準對對噴塑件件進行檢檢測；發(fā)現(xiàn)不合格格品質檢檢員填寫寫材料料質量異異常通報報書，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理簽字字批準后后，通知知物料部部把不合合格品退退回噴塑塑廠重新新處理；由于生產(chǎn)緊緊，該成成品影響響產(chǎn)品出出貨時間間，需要要特

46、別采采用，由由物料部部通知計計劃部、生生產(chǎn)部、質質檢部共共同開會會決定是是否同意意作特采采處理，同同意時由由物料部部作成特特別采用用要求書書經(jīng)負負責副總總簽字批批準后方方可進行行特采處處理，但但要扣除除該成品品供應商商的選別別費用或或降價使使用；具體由由物料部部同噴塑塑廠協(xié)商商；合格品通知知生產(chǎn)部部辦理入入庫手續(xù)續(xù)并在入入庫單上上簽名。鍍鋅件檢驗驗流程鍍鋅件來廠廠后，物物料部通通知質檢檢員，質質檢員接接到通知知后，根根據(jù)相關關檢驗驗標準對對鍍鋅件件進行檢檢測；發(fā)現(xiàn)不合格格品質檢檢員填寫寫材料料質量異異常通報報書，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理簽字字批準后后，通知知物料部部把不合合格品退退回鍍鋅鋅廠重新新處理；

47、由于生產(chǎn)緊緊，該成成品影響響產(chǎn)品出出貨時間間，需要要特別采采用，由由物料部部通知計計劃部、生生產(chǎn)部、質質檢部共共同開會會決定是是否同意意作特采采處理，同同意時由由物料部部作成品特特別采用用要求書書經(jīng)負負責副總總簽字批批準后方方可進行行特采處處理，但但要扣除除該成品品供應商商的選別別、加工工費用或或降價使使用；具體由由物料部部同鍍鋅鋅廠協(xié)商商；合格品通知知生產(chǎn)部部辦理入入庫手續(xù)續(xù)并在入入庫單上上簽名。經(jīng)銷品檢驗驗流程經(jīng)銷品來廠廠后，物物料部通通知質檢檢員，質質檢員接接到通知知后，根根據(jù)相關關合同、技技術文件件及檢檢驗標準準對經(jīng)經(jīng)銷品進進行檢測測；發(fā)現(xiàn)不合格格品質檢檢員填寫寫材料料質量異異常通報報

48、書，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理簽字字批準后后，通知知物料部部把不合合格品退退回供應應商；由于工期緊緊，該經(jīng)經(jīng)銷品影影響產(chǎn)品品出貨時時間，需需要特別別采用，由由物料部部通知計計劃部、生生產(chǎn)部、質質檢部共共同開會會決定是是否同意意作特采采處理，同同意時由由物料部部作成品品特別別采用要要求書經(jīng)經(jīng)負責副副總簽字字批準后后方可進進行特采采處理，但但要扣除除該經(jīng)銷銷品供應應商的選選別、加加工費用用或降價價使用；具體由由物料部部同供應應商協(xié)商商；如該經(jīng)銷品品的不良良不影響響產(chǎn)品使使用性能能，經(jīng)負負責副總總簽字批批準后限限度使用用；如該經(jīng)銷品品的不良良對產(chǎn)品品性能有有影響，與與供應商商協(xié)商不不退貨，同同意降低低材料單單價

49、，經(jīng)經(jīng)相關部部門合議議，負責責副總簽簽字批準準后可降降級使用用；合格品通知知物料部部辦理入入庫手續(xù)續(xù)并在入入庫單上上簽名。電子成品檢檢驗流程程；質檢員收到到送檢單單后，提前前加蓋合格格證的質質檢PAASS章章；根據(jù)品管管室頒發(fā)發(fā)的各類類成品檢檢驗標準準進行行檢驗；質檢員主要要針對成成品的電電氣性能能、外觀觀、安全全性能、內(nèi)內(nèi)部結構構組裝、包包裝等項項進行檢檢驗，質質檢員在在沒接到到送檢單單時和成成品沒到到72小小時老化化時間，不不得擅自自作主提提前檢驗驗，特別別需要時時要有需需求部門門負責副副總簽字字批準方方可檢查查；質檢員檢驗驗完畢后后，及時時填寫成成品檢驗驗合格入入庫單，交交由主任任簽字批

50、批準，簽簽字的成成品檢驗驗合格入入庫單分分發(fā)相關關部門，并并通知生生產(chǎn)車間間將合格格品入庫庫；對于檢查不不合格品品，通知知生產(chǎn)車車間及時時修理，修修理完再再進行檢檢查；如如果不能能及時修修理，質質量問題題屬于重重不良時時，填寫寫質量量異常處處理報告告書，分分發(fā)相關關部門分分析不良良原因并并對策。第四條 非非生產(chǎn)材材料及返返回物資資檢驗流流程非生產(chǎn)材料料檢驗流流程品管室收到到倉庫的的非生產(chǎn)產(chǎn)材料檢檢驗通知知后，通通知質檢檢人員到到現(xiàn)場，根根據(jù)供應應商或研研發(fā)部提提供的技技術參數(shù)數(shù)進行檢檢驗，必必要時邀邀請專業(yè)業(yè)人員協(xié)協(xié)助；質驗員檢驗驗完成后后，作出出檢驗判判定，合合格品及及時通知知倉管辦辦理入庫

51、庫，并在在材料料入庫單單上簽簽字；不合格格品填寫寫質量量異常處處理報告告書，寫寫明不合合格內(nèi)容容，由部部門經(jīng)理理簽字，寫寫明處理理意見，交交由相關關部門處處理。返回物資檢檢驗流程程 質檢員接到到經(jīng)營營部申請請單由由產(chǎn)品質質檢員按按各種材材料、成成品和半半成品的的檢驗標標準對返返回生產(chǎn)產(chǎn)物資進進行檢驗驗，質檢檢員主要要針對返返回的材材料、成成品、半半成品的的電氣性性能、外外觀、安安全性能能、內(nèi)部部結構組組裝、包包裝等項項進行檢檢驗，檢驗完畢后后，由質質檢員填填寫返返回物資資檢驗通通知單交交品管室室主任簽簽字并作作出處理理意見；品管室主任任簽字后后交由相相關部門門，相關關部門接接到品管管室交于于的

52、返返回物資資檢驗通通知單后后根據(jù)品品管室的的處理意意見再交交相關部部門處理理；返回不良品品交車間間維修好好后由車車間交品品管室檢檢驗合格格后方可可入庫或或發(fā)往客客戶；返回采購的的成品，品品管室不不能檢測測時,由由返回部部門確認認是沒有有使用品品直接入入庫,不不良品發(fā)發(fā)供應商商修理好好后同修修理合格格報告直直接入庫庫。 第五條條 質量量信息反反饋服務務管理規(guī)規(guī)定第一節(jié) 目的一、為了保保持企業(yè)業(yè)內(nèi)部和和來自客客戶的質質量信息息順利傳傳遞，保保持暢通通，以保保證糾正正措施的的執(zhí)行，有有利于產(chǎn)產(chǎn)品質量量的持續(xù)續(xù)改進，特特制定本本管理規(guī)規(guī)定。第二節(jié) 信息反反饋二、公司內(nèi)內(nèi)部質量量信息的的反饋對于生產(chǎn)、工

53、工程施工工、售后后過程中中出現(xiàn)的的無法判判定或質質量問題題較嚴重重時，由由班組長長或工程程、售后后人員通通知質檢檢員或品品管室主主任，質質檢員或或品管室室主任根根據(jù)實際際情況填填寫質質量異常常處理報報告書。三、來自用用戶信息息的反饋饋各分公司、經(jīng)經(jīng)營部對對用戶反反饋的質質量信息息進行收收集并整整理，以以書面、郵郵件、電電話、OOA等最最佳傳遞遞路線通通知質檢檢部。第三節(jié) 質量反反饋處理理流程四、公司內(nèi)內(nèi)出現(xiàn)的的質量問問題，相相關質檢檢員或品品管室主主任填寫寫質量量異常處處理報告告書，并并按公司司實際質質量保證證體系的的要求，及及時對反反饋信息息進行調調查，并并作相應應處置，必必要時組組織有關關

54、部門進進行分析析，制定定相應的的臨時及及長期解解決方案案，要求求責任部部門按照照解決方方案進行行整改，由由質檢部部跟蹤驗驗證整改改措施的的有效性性。有工工藝及設設計更改改時檔案案室存檔檔備查。五、外部反反饋的質質量問題題，相關關質檢員員或品管管室主任任應及時時與用戶戶溝通，詳詳細了解解產(chǎn)品質質量問題題的有關關細節(jié)，并并做好調調查記錄錄，根據(jù)據(jù)調查情情況填寫寫質量量異常處處理報告告書，并并負責組組織有關關部門進進行分析析，制定定相應的的臨時及及長期解解決方案案，要求求責任部部門按照照解決方方案進行行整改，同時到倉庫或其它使用單位調查同一批號的質量情況。質檢部跟蹤驗證整改措施的有效性，有工藝及設計

55、更改時檔案室存檔備查。第四節(jié) 附 則六、本規(guī)定定歸口質質檢部管管理。 采購購產(chǎn)品檢檢驗記錄錄編號：NCCJL-QOMM-1336序號驗收日期生產(chǎn)廠家產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量抽檢數(shù)量合格判定不合格原因因檢驗員備 注合格不合格成品檢驗合合格入庫庫單呈： 部門門： 南南昌金科科交通科科技有限限公司 編編號：NNCJKK-QOOM1665A序號產(chǎn)品名稱型 號產(chǎn)品編號工單號LED供應應商生產(chǎn)批號號波長電壓送檢數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗結果1234567891011檢驗記錄檢驗員： 檢檢驗日期期： 批準準 ： 日期期： 送 檢 單編號：NCCJK-QOMM1699A 南昌金金科交通通科技有有限公司司 序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號產(chǎn)

56、品編號工單號生產(chǎn)數(shù)量LED供應應商生產(chǎn)批號波長電壓用量數(shù)備注1234567891011121314151617181922負責人： 日期期設 施 成成 品 檢 驗驗 單 編號：NCCJK-QOMM-1880A 日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號工單號生產(chǎn) 數(shù)量量抽查數(shù)量判定不 良 原 因備 注檢驗者： 批 準： 質量異異常處理理報告書書 編 制審 核批 準文件類號：NCJJK-QQOM-1766A 南南昌金科科交通科科技有限限公司產(chǎn)品名稱規(guī) 格發(fā)生場所編制日期發(fā)生日期對策部門不良內(nèi)容發(fā)現(xiàn)部門：現(xiàn)狀質 檢檢：原因工藝室：臨時處理責任部門：改進對策責任部門：處理簽 字字：分發(fā)：研發(fā)（ ）生生產(chǎn)（ ）計劃劃（ ）

57、物料料（ ） 經(jīng)經(jīng)營（ ）質質檢（ ） 特別采采用要求求書編 制審 核批 準 因生生產(chǎn)急需需，要求求特別采采用文件類號：NCJJK-QQOM-1799A 南南昌金科科交通科科技有限限公司產(chǎn)品型號材料型號要求部門供應商名材料品名檢 查 者者特采數(shù)量適 用發(fā)生場所不良內(nèi)容：特殊要求原原因措 施（防止再發(fā)發(fā)生對策策）研討結果協(xié)議部門簽 名名意 見研發(fā)生產(chǎn)質檢其 它最 終 確 認 對于上述述采用要要求事項項，與有有關部門門的研究究結果進進行承認認（不承承認）質檢部承 認不 承 認認年 月 日日分發(fā)：研發(fā)發(fā)（ ）生生產(chǎn)（ ）計劃劃（ ）物料料（ ） 經(jīng)經(jīng)營（ ）質質檢（ ）材料質量異常通報書材料質量異常

58、通報書 文件類號：NCJJK-QQOM-1777A 南南昌金科科交通科科技有限限公司文件編號發(fā)送供 應商接 收 者者編 制 者者編制 日日期FAX No. 感感謝貴公公司在質質量上對對我公司司的積極極協(xié)助, 現(xiàn)將將接收材材料發(fā)生生的質量量異常情情況通報報貴司， 望貴司收信 后, 至至 月 日日前，把把原因及及對策 回復給給金IQQC！材料名稱入庫日期入庫數(shù)量A. 異常常現(xiàn)象: (記記錄不良良率, 不良內(nèi)內(nèi)容, 不良部部位，不不良原因因或附圖圖)編 制審 核批 準1. 抽樣不不良率：2. 不不良內(nèi)容容：3. 特記事事項：B. 對上上述批材材料處理理為: (11) 退退貨 (2) 全檢檢 (3)

59、特采采 （4) 限度度使用 (5) 其它 請供應商商在以下下 a,b,cc 欄里里填寫給給我方 收信日期期發(fā)信日期編 制審 核批 準a. 不良良發(fā)生原原因：b. 不良良改善對對策:c. 怎怎樣防止止不良品品出貨:金 科 效 果 確 認滿 意 度度很滿意 一一般 不不充分發(fā)行次數(shù)一次二次三次最終判斷編 制審 核批 準發(fā)行日期分發(fā): 研發(fā)（ ）生產(chǎn)產(chǎn)（ ）計計劃（ ）物料（ ） 經(jīng)營（ ）質質檢（ ） IQCC檢 驗驗 記 表表格編號：NCJJK-QQOM-2066A 南昌金金科交通通科技有有限公司司物料名稱規(guī)格供應商檢查日期來料數(shù)量抽樣數(shù)量AQL值重： 輕：檢查水準 G-( )No.包裝狀態(tài)外觀

60、組裝尺寸性能其他備注樣1樣2樣3樣4樣5樣6樣7樣8樣9樣10樣11樣12樣13樣14樣15抽檢結果不合格詳情情：合格不合格處理意見：特采PAGE -第三章 監(jiān)監(jiān)理室工工作流程程工程監(jiān)理工工作流程程工程質量監(jiān)監(jiān)理工作作流程監(jiān)理室接到到工程施施工合同同后，依依據(jù)工程程項目各各方責任任主體、設設計圖紙紙及有關關文件、工工程的特特點、規(guī)規(guī)模和技技術復雜雜程度等等，編制制質量監(jiān)監(jiān)督工作作方案；工作方案根根據(jù)有關關法律、法法規(guī)和公公司工程程施工標標準，針針對工程程特點，明明確監(jiān)督督的具體體內(nèi)容、監(jiān)監(jiān)督方式式；對基礎礎尺寸、管管槽規(guī)格格、接線線井質量量、路面面恢復、設設備安裝裝和其它它涉及結結構安全全的重