物料計(jì)劃儲(chǔ)備調(diào)劑管理制度

1、 神華神東電力店塔發(fā)電公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) - PAGE 2 -1 神華神東電力有限責(zé)任公司店塔發(fā)電公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 儲(chǔ)調(diào)理批準(zhǔn): 復(fù)審: 初審：編制: 2012-11-01 發(fā)布 2012-11-01 實(shí)施 神華神東電電力店塔塔發(fā)電公公司 分布布物資管理理制度實(shí)實(shí)施細(xì)則則分篇篇目錄1、物資計(jì)計(jì)劃管理理實(shí)施細(xì)細(xì)則 12、物資采采購(gòu)管理理實(shí)施細(xì)細(xì)則 123、物資驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)管理實(shí)實(shí)施細(xì)則344、物資倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理理實(shí)施細(xì)細(xì)則 435、物資領(lǐng)領(lǐng)退料管管理實(shí)施施細(xì)則5446、備品備備件管理理實(shí)施細(xì)細(xì)則 577、工器具具管理實(shí)實(shí)施細(xì) 728、廢舊物物資回收收、處理理及利用用管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則769、寄售庫(kù)庫(kù)管理實(shí)實(shí)施

2、細(xì)則則86 神華神華神東電力店塔發(fā)電公司 PAGE PAGE 109神華 神華億利能源有限責(zé)任公司 SDDL-01/DQ-QG-07-2006 物資計(jì)劃管管理實(shí)施施細(xì)則 1.目的為進(jìn)一步規(guī)規(guī)范和加加強(qiáng)物資資計(jì)劃管管理工作作，切實(shí)實(shí)配合物物資采購(gòu)購(gòu)中心做做好物資資集中采采購(gòu)工作作，確保保物資優(yōu)質(zhì)質(zhì)、低價(jià)價(jià)、及時(shí)時(shí)供應(yīng)，同同時(shí)做到到合理儲(chǔ)儲(chǔ)備，降降低成本本、減少少資金占占用、加加快資金金周轉(zhuǎn)的的目的，使使得各類類物資計(jì)計(jì)劃遵循循科學(xué)、合合理的管管理。2.范圍本細(xì)則規(guī)定定了物資資計(jì)劃的的管理職職能、管管理內(nèi)容容和要求求，檢查查與考核核。本細(xì)則適用用于神華華神東電電力店塔塔發(fā)電公公司物資資計(jì)劃管管理工

3、作作，物資資計(jì)劃編編制與審審批全過(guò)過(guò)程管理理。3.規(guī)范引引用性文文件3.1物資資采購(gòu)中中心物資管管理辦法法3.2物資資采購(gòu)中中心備備品配件件管理辦辦法3.3物資資采購(gòu)中中心神電電物字220100311號(hào)文件件關(guān)于于下發(fā)的的通知3.4物資資采購(gòu)中中心神電電物字220100344號(hào)文件關(guān)關(guān)于規(guī)范范各單位位材料計(jì)計(jì)劃員業(yè)業(yè)務(wù)操作作的通知知3.5物資資采購(gòu)中中心計(jì)劃劃管理部部20110年006月225日關(guān)于加強(qiáng)強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管管理的的工作聯(lián)聯(lián)系單3.6神神東電力力公司工工程建設(shè)設(shè)、物資資采購(gòu)招招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)監(jiān)督暫暫行辦法法3.7神神東電力力公司基基本建設(shè)設(shè)管理制制度3.8中國(guó)國(guó)神華能能源股份份有限公公司文件件 中

4、國(guó)國(guó)神華購(gòu)購(gòu)（20008）337號(hào)關(guān)于下發(fā)發(fā)總部集集中采購(gòu)購(gòu)目錄的的通知3.9中國(guó)國(guó)神華能能源股份份有限公公司辦公公廳文件件轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)關(guān)于近近期物資資集中采采購(gòu)工作作有關(guān)事事項(xiàng)的通通知3.10神神華集團(tuán)團(tuán)公司文文件 神神華購(gòu)（220100）4229號(hào)關(guān)關(guān)于近期期物資集集中采購(gòu)購(gòu)工作有有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)的通知知4.管理職職能物資供應(yīng)部部是各類類物資計(jì)計(jì)劃的歸歸口管理理部門。5.管理內(nèi)內(nèi)容與要要求5.1物資資計(jì)劃編編制的依依據(jù)5.1.11物資需需求計(jì)劃劃要根據(jù)據(jù)生產(chǎn)任任務(wù)、日日常維護(hù)護(hù)、機(jī)組組等級(jí)檢檢修、科科技創(chuàng)新新、固定資資產(chǎn)零星星購(gòu)置、技改項(xiàng)目等，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，結(jié)合實(shí)際，統(tǒng)籌安排，準(zhǔn)確編制物資計(jì)劃。5

5、.1.22物資供供應(yīng)部根根據(jù)基本本建設(shè)、生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)、技術(shù)術(shù)改造等等項(xiàng)目的的安排和和物資消消耗規(guī)律律，參照批準(zhǔn)準(zhǔn)的儲(chǔ)備備定額、消消耗定額額庫(kù)存情情況，及及時(shí)編制制并上報(bào)采采購(gòu)中心心年度、季季度及月月度物資資等各種物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃；需要上上報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司的的需求計(jì)計(jì)劃應(yīng)按按照集團(tuán)團(tuán)公司物物資管理理部的要要求及時(shí)時(shí)編報(bào)，并并先上報(bào)報(bào)物資采采購(gòu)中心心審核后后在由采采購(gòu)中心心統(tǒng)一上上報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司物物資管理理部計(jì)劃劃處。5.1.33物資需需求計(jì)劃劃的編制制必須從從生產(chǎn)實(shí)實(shí)際出發(fā)發(fā)，堅(jiān)持持科學(xué)性性、預(yù)見(jiàn)見(jiàn)性、可可行性。5.1.44物資計(jì)計(jì)劃的提提報(bào)的具具體依據(jù)據(jù)及項(xiàng)目目類型5.1.44.1資本本性支出出項(xiàng)目

6、：5.1.44.1.1 基建工工程項(xiàng)目目：指神神華神東東電力有有限責(zé)任任公司審審批的重重大投資資的基本本建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目（比比如：在在建(籌建)電廠項(xiàng)項(xiàng)目），費(fèi)費(fèi)用進(jìn)投投資項(xiàng)目目，由基基建單位位負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施。按基基建工程程項(xiàng)目提提報(bào)物資資需求計(jì)計(jì)劃，按按單項(xiàng)工工程領(lǐng)料料，按基基建投資資進(jìn)行成成本核算算。5.1.44.1.2 技改技技措項(xiàng)目目：指神神華神東東電力有有限責(zé)任任公司審審批的運(yùn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目目的技術(shù)術(shù)改造、技技術(shù)措施施項(xiàng)目，費(fèi)費(fèi)用為資資本性支支出，由由設(shè)備技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織實(shí)施。按按單項(xiàng)工工程提報(bào)報(bào)物資需需求計(jì)劃劃，按單單項(xiàng)工程程領(lǐng)料，按按單項(xiàng)工工程進(jìn)行行成本核核算。5.1.44.1.3設(shè)備

7、備零購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目：主主要指非非安裝設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)，包括括生產(chǎn)和和非生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備出出庫(kù)后直直接進(jìn)固固定資產(chǎn)產(chǎn)。費(fèi)用用為資本本性支出出，物資資需用計(jì)計(jì)劃由需需要部門門組織提提報(bào)、審審核，設(shè)設(shè)備出庫(kù)庫(kù)后，進(jìn)進(jìn)入固定定資產(chǎn)管管理程序序，成本本核算到到部門。5.1.44.1.4科技技創(chuàng)新項(xiàng)項(xiàng)目：是是指在科技技創(chuàng)新計(jì)計(jì)劃中安安排以科科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)投入為為主，由由單位或或者個(gè)人人承擔(dān)，并并在一定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)進(jìn)行的的科學(xué)研研究、技技術(shù)開發(fā)發(fā)及成果果轉(zhuǎn)化活活動(dòng)。科科技創(chuàng)新新項(xiàng)目可可分為：a、國(guó)家項(xiàng)項(xiàng)目：是是由神華華集團(tuán)公公司申報(bào)報(bào)，獲得得國(guó)家批批準(zhǔn)立項(xiàng)項(xiàng)并給與與資助的的科技創(chuàng)創(chuàng)新項(xiàng)目目，神華華集團(tuán)公公司將為為國(guó)家項(xiàng)項(xiàng)目提供供

8、配套資資金及相相應(yīng)的條條件。b、神華集集團(tuán)公司司項(xiàng)目：是由神神華集團(tuán)團(tuán)公司直直接管理理的項(xiàng)目目。c、公司重重大項(xiàng)目目：是指指費(fèi)用預(yù)預(yù)算在220萬(wàn)元元及以上上，或?qū)?duì)公司運(yùn)運(yùn)營(yíng)和發(fā)發(fā)展具有有重大影影響的項(xiàng)項(xiàng)目。由設(shè)備技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)組織項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)，提報(bào)報(bào)物資需需求計(jì)劃劃，按單單項(xiàng)工程程領(lǐng)料，按按單項(xiàng)工工程進(jìn)行行成本核核算。5.1.44.2經(jīng)營(yíng)營(yíng)性支出出項(xiàng)目：5.1.44.2.1 重大特特殊修理理：指技技術(shù)工藝藝復(fù)雜、工工期長(zhǎng)、費(fèi)費(fèi)用高或或?qū)ο到y(tǒng)統(tǒng)設(shè)備結(jié)結(jié)構(gòu)有重重大改變變的項(xiàng)目目，其費(fèi)費(fèi)用應(yīng)在在保證日日常維護(hù)護(hù)及A、BB、C級(jí)級(jí)檢修的的情況下下，在檢檢修費(fèi)總總量控制制內(nèi)，由由各單位位根據(jù)安安全生產(chǎn)

9、產(chǎn)實(shí)際狀狀況，按按輕重緩緩急安排排項(xiàng)目，同時(shí)要履行有關(guān)審批手續(xù)，按單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。5.1.44.2.22 A級(jí)修理理：按照照檢修費(fèi)費(fèi)用核算算；按照照生產(chǎn)性性工程項(xiàng)項(xiàng)目管理理。A 級(jí)檢修修指對(duì)發(fā)發(fā)電機(jī)組組進(jìn)行全全面的解解體檢查查、修理理，以保保持、恢恢復(fù)或提提高設(shè)備備性能。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)按A級(jí)檢修單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。5.1.44.2.3 BB級(jí)修理理：按照照檢修費(fèi)費(fèi)用核算算；按照照生產(chǎn)性性工程項(xiàng)項(xiàng)目管理理，B 級(jí)檢修修指針對(duì)對(duì)發(fā)電機(jī)機(jī)組某些些設(shè)備上上存在的的問(wèn)題，對(duì)對(duì)機(jī)組部部分設(shè)備備進(jìn)行

10、解解體檢查查、修理理。由設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)按B級(jí)檢修修單項(xiàng)工工程提報(bào)報(bào)物資需需求計(jì)劃劃，按單項(xiàng)項(xiàng)工程領(lǐng)領(lǐng)料，按按部門、機(jī)機(jī)組和單單項(xiàng)工程程進(jìn)行成成本核算算。5.1.44.2.44 C級(jí)修理理：按照照檢修費(fèi)費(fèi)用核算算；按照照生產(chǎn)性性工程項(xiàng)項(xiàng)目管理理，C 級(jí)檢修修根據(jù)設(shè)設(shè)備的磨磨損、老老化規(guī)律律，有重重點(diǎn)地對(duì)對(duì)機(jī)組進(jìn)進(jìn)行檢查查、評(píng)估估、修理理、清掃掃，進(jìn)行行少量的的零件更更換，進(jìn)進(jìn)行設(shè)備備消缺、調(diào)調(diào)整、預(yù)預(yù)防性試試驗(yàn)等作作業(yè)。由由設(shè)備技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)按CC 級(jí)檢檢修單項(xiàng)項(xiàng)工程提提報(bào)物資資需求計(jì)計(jì)劃，按單項(xiàng)項(xiàng)工程領(lǐng)領(lǐng)料，按按部門、機(jī)機(jī)組和單單項(xiàng)工程程進(jìn)行成成本核算算。5.1.44.2.5 D級(jí)修理理

11、：按照照檢修費(fèi)費(fèi)用核算算；按照照生產(chǎn)性性工程項(xiàng)項(xiàng)目管理理，由檢檢修維護(hù)護(hù)部負(fù)責(zé)責(zé)提報(bào)物物資需求求計(jì)劃。D 級(jí)檢修指機(jī)組總體運(yùn)行狀況良好，只是針對(duì)主要設(shè)備的附屬系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行消缺。按D 級(jí)檢修單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。5.1.44.2.6 日常維維修：按按照檢修修費(fèi)用核核算；由由檢修維維護(hù)部負(fù)負(fù)責(zé)提報(bào)報(bào)物資需需求計(jì)劃劃，檢修修維護(hù)部部負(fù)責(zé)領(lǐng)領(lǐng)料，按按部門領(lǐng)領(lǐng)料，按按部門進(jìn)進(jìn)行成本本核算。5.1.44.2.7 后后勤維護(hù)護(hù)：按照照管理費(fèi)費(fèi)用核算算；用于于后勤維維護(hù)的材材料，由由后勤服服務(wù)單位位或后勤勤服務(wù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)提報(bào)物物資需求求計(jì)劃，按按部門

12、領(lǐng)領(lǐng)料。5.1.44.2.8 低低值易耗耗：是指不不能作為為固定資資產(chǎn)的各各種用具具用品，其其特點(diǎn)是是單位價(jià)價(jià)值較低低或使用用期限相相對(duì)于固固定資產(chǎn)產(chǎn)較短，在在使用過(guò)過(guò)程中保保持原有有實(shí)物形形態(tài)基本本不變。a、管理用用具：企企業(yè)管理理人員工工作中使使用的各各種辦公公用具、家家具等管管理用具具，如保保險(xiǎn)柜、沙沙發(fā)、椅椅子、桌桌子、飲飲水機(jī)及及后勤服服務(wù)用廚廚具等其其它物品品。b、經(jīng)營(yíng)用用具：指指經(jīng)營(yíng)中中使用的的各種用用具。如如：清潔潔器械、消消防器械械、綠化化器械等等。5.1.44.2.9 工器具具定額：由設(shè)備技技術(shù)部、檢檢修維護(hù)護(hù)部、發(fā)發(fā)電運(yùn)行行部按照照公司批批復(fù)工器器具定額額提報(bào)計(jì)計(jì)劃，形形

13、不成固固定資產(chǎn)產(chǎn)的工器器具，按按部門領(lǐng)領(lǐng)用，列列入“管理費(fèi)費(fèi)用修理費(fèi)費(fèi)工器具具”進(jìn)行核核算。5.1.44.2.10 生產(chǎn)用用料項(xiàng)目目：費(fèi)用用進(jìn)生產(chǎn)產(chǎn)成本，物物資需求求計(jì)劃由由發(fā)電運(yùn)行行部負(fù)責(zé)責(zé)提報(bào)，按按部門、機(jī)機(jī)組領(lǐng)用用，按部部門進(jìn)行行成本核核算。生產(chǎn)用料指指：主要要指經(jīng)營(yíng)營(yíng)生產(chǎn)所所需的原原料、輔輔料。比比如：煤煤炭、煤煤矸石、燃燃煤、燃燃油、石石灰石、酸酸、堿、化化學(xué)大宗宗藥品、化化學(xué)試劑劑、化學(xué)學(xué)器皿等等實(shí)驗(yàn)室室用品等等。5.1.44.2.11 勞保用用品：按按照勞保保費(fèi)用核核算，由由人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)安年年度、季季度提報(bào)報(bào)勞保需需求計(jì)劃劃，按照照部門領(lǐng)領(lǐng)用，成成本核算算到部門門。5.1.

14、44.2.12 辦公用用品：按按照辦公公用品費(fèi)費(fèi)用核算算，公司司制定辦辦公費(fèi)用用指標(biāo)，由由辦公室室負(fù)責(zé)費(fèi)費(fèi)用控制制，按照照部門提提報(bào)計(jì)劃劃和領(lǐng)用用，成本本核算部部門。5.1.44.2.13 框架協(xié)協(xié)議：物物資供應(yīng)應(yīng)部、公公司采購(gòu)購(gòu)中心依依據(jù)公司司生產(chǎn)建建設(shè)實(shí)際際供應(yīng)情情況，對(duì)對(duì)于單項(xiàng)項(xiàng)價(jià)值不不大、使使用頻率率比較高高且能形形成批量量采購(gòu)的的通用物物資與供供應(yīng)商簽簽訂中長(zhǎng)長(zhǎng)期的框框架采購(gòu)購(gòu)協(xié)議，通通過(guò)框架架采購(gòu)協(xié)協(xié)議明確確物資品品種、價(jià)價(jià)格、供供貨要求求。框架架協(xié)議可可以通過(guò)過(guò)系統(tǒng)按按照框架架協(xié)議項(xiàng)項(xiàng)目錄入入物資信信息，通通過(guò)采購(gòu)購(gòu)網(wǎng)進(jìn)行行招標(biāo)、詢?cè)儍r(jià)采購(gòu)購(gòu)。5.1.44.2.14 對(duì)外銷銷售：

15、指指對(duì)外銷銷售庫(kù)存存物資的的項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃。5.1.44.2.15 儲(chǔ)備定額額庫(kù)存補(bǔ)補(bǔ)充：指指為了保保證生產(chǎn)產(chǎn)建設(shè)，作作為安全全庫(kù)存的的物資需需求計(jì)劃劃；按照照儲(chǔ)備定定額進(jìn)行行定額補(bǔ)補(bǔ)充的需需求計(jì)劃劃。庫(kù)存存補(bǔ)充需需求計(jì)劃劃不作為為物資出出庫(kù)領(lǐng)用用的依據(jù)據(jù)。庫(kù)存存補(bǔ)充物物資要按按照正常常項(xiàng)目的的需求計(jì)計(jì)劃領(lǐng)用用。5.2物資資計(jì)劃的的分類5.2.11年度計(jì)計(jì)劃：年年度計(jì)劃劃主要指指生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)常規(guī)規(guī)消耗性性物資及及勞動(dòng)保保護(hù)、辦辦公用品品等，實(shí)實(shí)行年度度總量招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)，分批批送貨結(jié)結(jié)算的方方式。5.2.22季度計(jì)劃劃：季度度計(jì)劃主主要指對(duì)對(duì)A、BB、C、DD級(jí)檢修修、技術(shù)術(shù)改造及及基建項(xiàng)項(xiàng)目所需需物

16、資，在在項(xiàng)目時(shí)時(shí)間確定定后，適適時(shí)編制制采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。5.2.33月度計(jì)計(jì)劃：月月度計(jì)劃劃主要指指年度、季季度計(jì)劃劃中未包包括的物物資。5.2.44臨時(shí)追加加計(jì)劃：臨時(shí)追追加計(jì)劃劃主要指指事故搶搶修或其其他工程程項(xiàng)目急急需物資資。5.2.55緊急采采購(gòu)計(jì)劃劃：是指指突發(fā)事事件或事事故狀態(tài)態(tài)下的采采購(gòu)計(jì)劃劃。5.2.66年度計(jì)計(jì)劃、季季度計(jì)劃劃、月度度計(jì)劃、臨時(shí)追追加計(jì)劃劃及緊急采采購(gòu)計(jì)劃劃都是可可執(zhí)行采采購(gòu)的計(jì)計(jì)劃，同同一項(xiàng)目目、同一一物資不不能重復(fù)復(fù)申報(bào)。5.2.77物資需需求計(jì)劃劃的編制制，必須須依據(jù)公公司預(yù)預(yù)算并并結(jié)合經(jīng)經(jīng)神東電電力公司司批準(zhǔn)的的技改技技措計(jì)劃劃、設(shè)備備零購(gòu)計(jì)計(jì)劃和機(jī)組檢檢

17、修計(jì)劃劃等分別別編制。按按照具體體項(xiàng)目、根根據(jù)技術(shù)術(shù)方案措措施，準(zhǔn)準(zhǔn)確核算算費(fèi)用，堅(jiān)堅(jiān)持?？羁顚Ｓ玫牡脑瓌t。物物資需求求計(jì)劃要要與實(shí)際際使用相相結(jié)合，以以減少物物資積壓壓，加快快資金周周轉(zhuǎn)，提提高物資資的使用用率。5.2.88編制物物資需求求計(jì)劃，應(yīng)嚴(yán)格按照基建工程、日常維護(hù)、A、B、C、D級(jí)檢修、技改工程、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置等費(fèi)用列支方向分類編制，財(cái)務(wù)部門根據(jù)年度生產(chǎn)項(xiàng)目安排設(shè)定費(fèi)用列支方向及預(yù)算控制額度。5.2.99編制各各類物資資需求計(jì)計(jì)劃時(shí)，必必須按物物資采購(gòu)購(gòu)中心物物資信息息管理系系統(tǒng)中統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定定的物資資名稱、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、材材質(zhì)、單單位等正正確填寫寫，以免免造成錯(cuò)錯(cuò)購(gòu)延誤誤使用或

18、或物資積積壓影響響物資供供應(yīng)的現(xiàn)現(xiàn)象。所所需物資資需要特特別技術(shù)術(shù)要求時(shí)時(shí)，應(yīng)標(biāo)標(biāo)明“附技術(shù)術(shù)協(xié)議”或“附技術(shù)術(shù)規(guī)范書書”，技術(shù)術(shù)協(xié)議或或技術(shù)規(guī)規(guī)范書的的編制與與審定應(yīng)應(yīng)按相關(guān)關(guān)制度嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行，技術(shù)術(shù)協(xié)議或或技術(shù)規(guī)規(guī)范書在在采購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)中上傳傳至計(jì)劃劃說(shuō)明中中要與物物資計(jì)劃劃同時(shí)提提交。5.3計(jì)劃劃的上報(bào)報(bào)時(shí)間根據(jù)檢修、施施工項(xiàng)目目計(jì)劃，編編制年度度、季度度及月度度采購(gòu)等等計(jì)劃并并根據(jù)采采購(gòu)中心心的要求求及時(shí)上報(bào)報(bào)采購(gòu)中中心，以以便于采采購(gòu)中心心打包集集中采購(gòu)購(gòu)。5.3.11年度計(jì)計(jì)劃：各各物資需需求部門門于上年年度100月200日前上報(bào)到到物資供供應(yīng)部；物資供供應(yīng)部應(yīng)應(yīng)在上年年度100月300

19、日前必須上報(bào)報(bào)到物資采購(gòu)購(gòu)中心計(jì)計(jì)劃管理理部。5.3.22月度計(jì)計(jì)劃：下下個(gè)月月月度計(jì)劃劃必須在在本月上上報(bào)；具具體為各各物資需需求部門門應(yīng)在上月月10月月15日日前將月度度計(jì)劃上上報(bào)到物物資供應(yīng)應(yīng)部，物資供供應(yīng)部于于上月100月200日前必須須將本月月月度計(jì)計(jì)劃上報(bào)報(bào)到物資采購(gòu)購(gòu)中心計(jì)計(jì)劃管理理部；每每月200日后上上報(bào)的月月度物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下月月，否則則視為急急需計(jì)劃劃。5.3.33 A、BB、C、DD級(jí)檢修修計(jì)劃： A級(jí)級(jí)檢修物物資計(jì)劃劃應(yīng)在開開工前66個(gè)月提提交到物物資供應(yīng)應(yīng)部；技技改、基基建單項(xiàng)項(xiàng)工程物物資計(jì)劃劃應(yīng)在工工程開工工前至少少3個(gè)月月提交到到物資供供應(yīng)部；B、CC

20、、D級(jí)級(jí)檢修及及其他日日常維護(hù)護(hù)物資計(jì)計(jì)劃應(yīng)在在需用前前至少11個(gè)月提提交到物物資供應(yīng)應(yīng)部。特特殊材料料、大宗宗材料、加加工周期期較長(zhǎng)的的備品配配件要考考慮到采采購(gòu)周期期和加工工周期提提前進(jìn)行行編制。5.3.44 集團(tuán)公公司集中中采購(gòu)?fù)ㄍㄓ梦镔Y資計(jì)劃：一般年年度計(jì)劃劃要求采采購(gòu)中心心于每年年11月月30前前上報(bào)下下一年度度的集中中采購(gòu)年年度計(jì)劃劃；二級(jí)級(jí)單位物物資部于于每年111月115前上上報(bào)采購(gòu)購(gòu)中心下下一年度度的集團(tuán)團(tuán)集中采采購(gòu)年度度計(jì)劃；二級(jí)單單位生產(chǎn)產(chǎn)部門于于每年111月110前將將下一年年度的集集團(tuán)集中中采購(gòu)年年度計(jì)劃劃提交到到本單位位物資供供應(yīng)部，由由物資部部做好預(yù)預(yù)算審核核后再

21、報(bào)報(bào)物資采采購(gòu)中心心計(jì)劃部部；集團(tuán)公公司集中中采購(gòu)?fù)ㄍㄓ梦镔Y資計(jì)劃目錄錄大致為為：電纜纜、鋼材材（含鋼鋼軌）、輸輸送帶、汽汽車、計(jì)計(jì)算機(jī)及及外部設(shè)設(shè)備、柴柴油、潤(rùn)潤(rùn)滑油、潤(rùn)潤(rùn)滑脂以以及所有有進(jìn)口物物資（國(guó)國(guó)外生產(chǎn)產(chǎn)的設(shè)備備及零配配件等）。季度計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間按照集團(tuán)物資管理部的要求執(zhí)行。5.3.55物資供供應(yīng)部應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)計(jì)計(jì)劃管理理，盡量量減少臨臨時(shí)追加加計(jì)劃；物資供供應(yīng)部計(jì)計(jì)劃員在在收到計(jì)計(jì)劃時(shí)，不不論是哪哪一類物物資需求求計(jì)劃，必必須盡快快予以審審核，一一般于224小時(shí)時(shí)內(nèi)審核核反饋完完畢，特特殊情況況下最晚晚不能超超過(guò)488小時(shí)。對(duì)公司集中采購(gòu)目錄內(nèi)的物資，物資供應(yīng)部計(jì)劃員應(yīng)根據(jù)需用時(shí)間，充

22、分考慮物資采購(gòu)、交貨周期，及時(shí)編制、上報(bào)各類采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)急需的臨時(shí)追加計(jì)劃，采購(gòu)中心隨時(shí)受理，并以最快速度落實(shí)，保證生產(chǎn)需要。5.4物資資需求計(jì)計(jì)劃的集集中管理理5.4.11計(jì)劃流流轉(zhuǎn)。所所有的物物資計(jì)劃劃必須上上報(bào)物資資部，采購(gòu)購(gòu)中心對(duì)對(duì)于需要要在公司司層面統(tǒng)統(tǒng)一利庫(kù)庫(kù)調(diào)劑及及屬于集集中采購(gòu)購(gòu)目錄內(nèi)內(nèi)的物資資，采購(gòu)購(gòu)中心可可在物資資管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)中設(shè)定定采購(gòu)計(jì)計(jì)劃自動(dòng)動(dòng)流轉(zhuǎn)到到采購(gòu)中中心。5.4.22平衡庫(kù)庫(kù)存。采采購(gòu)中心心在公司司系統(tǒng)各各單位積積壓庫(kù)存存內(nèi)執(zhí)行行平衡庫(kù)庫(kù)存流程程。對(duì)于于具備調(diào)調(diào)劑利庫(kù)庫(kù)條件的的物資，采采購(gòu)中心心經(jīng)過(guò)確確認(rèn)后下下達(dá)利庫(kù)庫(kù)調(diào)撥單單，執(zhí)行行利庫(kù)調(diào)調(diào)撥流程程。對(duì)基

23、基層單位位提出的的備品配配件調(diào)撥撥申請(qǐng)直直接按調(diào)調(diào)撥流程程處理。5.4.33計(jì)劃返返回。平平衡庫(kù)存存后對(duì)于于采購(gòu)中心授權(quán)進(jìn)進(jìn)行二級(jí)級(jí)單位自自行采購(gòu)購(gòu)的物資資，物資資計(jì)劃會(huì)在收到到計(jì)劃后后24小小時(shí)內(nèi)退退回到需需用單位位，物資資供應(yīng)部部方可自自行組織織采購(gòu)，并并在采購(gòu)購(gòu)網(wǎng)自行行執(zhí)行采采購(gòu)流程程，否則則均為集集中采購(gòu)購(gòu)物資，物物資供應(yīng)應(yīng)部無(wú)權(quán)權(quán)進(jìn)行私私自采購(gòu)購(gòu)。5.4.44采購(gòu)計(jì)計(jì)劃上報(bào)報(bào)。屬于于神華集集團(tuán)公司司物資管管理部集集中采購(gòu)購(gòu)物資目目錄的物物資計(jì)劃劃必須按按照采購(gòu)購(gòu)中心要要求及時(shí)時(shí)上報(bào)物物資采購(gòu)購(gòu)中心，并并由物資采購(gòu)購(gòu)中心統(tǒng)統(tǒng)一上報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司物資資管理部部計(jì)劃處處。5.5物資資計(jì)劃編編

24、報(bào)遵循循原則5.5.11編制物物資需求求計(jì)劃時(shí)時(shí)應(yīng)本著著實(shí)事求求是、厲厲行節(jié)約約的原則則，根據(jù)據(jù)需要如如實(shí)填報(bào)報(bào)，不得得虛報(bào)、假假報(bào)。5.5.22各種物物資需求求計(jì)劃編編制前必必須有批批準(zhǔn)的生生產(chǎn)用料料計(jì)劃，資資金來(lái)源源落實(shí)，大大修非標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目更更改，技技措小型型基建等等要有項(xiàng)項(xiàng)目，有有設(shè)計(jì)（方方案）和和批復(fù)等等。5.5.33各種物物資需求求計(jì)劃必必須按規(guī)規(guī)范要求求填寫，字字跡清晰晰，物資資名稱要要規(guī)范，型型號(hào)、規(guī)規(guī)格、圖圖號(hào)及技技術(shù)參數(shù)數(shù)要齊全全，有特特殊要求求的，必必須文字字說(shuō)明，并并注明物物資到貨貨時(shí)間，有有需要提提供批復(fù)復(fù)或圖紙紙的在采采購(gòu)網(wǎng)中中上傳至至計(jì)劃編編制說(shuō)明明中要與與物資計(jì)計(jì)劃

25、同時(shí)時(shí)提交。5.5.44機(jī)械加加工件應(yīng)應(yīng)單獨(dú)編編報(bào)需求求計(jì)劃，并并按規(guī)范范要求填填寫，外外委加工工件，須須提供正正式圖紙紙或樣品品，在采采購(gòu)網(wǎng)中中上傳至至計(jì)劃編編制說(shuō)明明中要與與物資計(jì)計(jì)劃同時(shí)時(shí)提交到物資供供應(yīng)部，物物資部審審核后分分交到物物資采購(gòu)購(gòu)中心計(jì)計(jì)劃部。5.5.55已批準(zhǔn)準(zhǔn)的物資資需求計(jì)計(jì)劃原則則上不可可變更，確確因工程程項(xiàng)目增增減，或或因其它它原因需需要調(diào)整整物資需需求計(jì)劃劃時(shí)，必必須履行行變更手手續(xù)。由由于計(jì)劃劃的變更更所造成成的積壓壓和損壞壞由變更更部門負(fù)負(fù)責(zé)。5.5.66計(jì)劃漏漏報(bào)、錯(cuò)錯(cuò)報(bào)、不不按時(shí)報(bào)報(bào)、不及及時(shí)報(bào)造造成對(duì)生生產(chǎn)的影影響，由由申報(bào)部部門負(fù)責(zé)責(zé)，造成成的物資資積

26、壓由由申報(bào)部部門承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。由由于物資資供應(yīng)部部不及時(shí)時(shí)組織貨貨源或錯(cuò)錯(cuò)訂漏訂訂造成對(duì)對(duì)生產(chǎn)的的影響，其其責(zé)任由由物資供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)。5.6計(jì)劃劃執(zhí)行5.6.11物資供供應(yīng)部依依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)用料計(jì)計(jì)劃，并并根據(jù)物物資采購(gòu)購(gòu)中心計(jì)計(jì)劃部的的授權(quán)情情況，按按質(zhì)量、數(shù)數(shù)量、時(shí)時(shí)間要求求及時(shí)進(jìn)行行物資采采購(gòu)，確確保生產(chǎn)產(chǎn)。5.6.22物資供供應(yīng)部物物資管理理員負(fù)責(zé)責(zé)集中采采購(gòu)物資資和自行行采購(gòu)物物資的入入庫(kù)、保保管及發(fā)發(fā)放。5.6.33物資領(lǐng)領(lǐng)料部門門必須持持網(wǎng)上批準(zhǔn)準(zhǔn)并經(jīng)庫(kù)庫(kù)房打印印出的領(lǐng)領(lǐng)料單方方可到物物資供應(yīng)應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)辦理領(lǐng)領(lǐng)料。5.7多余余積壓物物資處理理5.7.11對(duì)于因因計(jì)劃變變改，設(shè)設(shè)備改型

27、型造成的的多余積積壓物資資超定額額儲(chǔ)備和和儲(chǔ)存時(shí)時(shí)間超過(guò)過(guò)兩年的的物資要要分析原原因，制制定措施施，積極極上報(bào)采采購(gòu)中心心計(jì)劃部部，批準(zhǔn)準(zhǔn)后通過(guò)過(guò)公司物物資管理理信息系系統(tǒng)及時(shí)時(shí)加以標(biāo)標(biāo)識(shí)，在在全公司司范圍內(nèi)內(nèi)加以調(diào)調(diào)撥處理理利用。5.7.22編制物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃時(shí)時(shí)，先平平衡庫(kù)存存，充分分利用多多余積壓壓物資。5.7.33凡訂貨貨后尚未未交貨的的物資，在在使用部部門得到到公司的的批準(zhǔn)要要求變更更規(guī)格、型型號(hào)或退退貨時(shí)，使使用部門門要積極極配合物物資供應(yīng)應(yīng)部，努努力使經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失降低到到最低點(diǎn)點(diǎn)。5.8為使使物資需需求計(jì)劃劃編制及及時(shí)準(zhǔn)確確，財(cái)務(wù)務(wù)部要向向物資供供應(yīng)部提提供：年年、季、月度資金

28、預(yù)預(yù)算；同時(shí)提提供計(jì)劃劃期內(nèi)檢檢修計(jì)劃劃（包括括主輔設(shè)設(shè)備、大大小修、維維修）、更改工程、小小型基建建及零星星固定資資產(chǎn)購(gòu)置置計(jì)劃。5.9各項(xiàng)項(xiàng)物資需需求計(jì)劃劃，必須須認(rèn)真貫貫徹“勤儉節(jié)節(jié)約”的方針針，充分分挖掘內(nèi)內(nèi)部潛力力，做到到對(duì)易購(gòu)購(gòu)、庫(kù)存存、積壓壓、閑置置、修舊舊等物資資的綜合合平衡工工作。5.10檢檢修維護(hù)護(hù)部和設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)部應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查查計(jì)劃內(nèi)內(nèi)需要的的物資儲(chǔ)儲(chǔ)備、訂訂貨、到到貨情況況和實(shí)際際領(lǐng)用情情況，并并定期編編制計(jì)劃劃執(zhí)行情情況報(bào)表表，供物物資供應(yīng)應(yīng)部查詢?cè)兣c管理理總結(jié)。5.11物物資供應(yīng)應(yīng)部根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的儲(chǔ)備定定額及備備品配件件需用計(jì)計(jì)劃，在在掌握資資金控制制指標(biāo)、庫(kù)庫(kù)存量

29、及及工期進(jìn)進(jìn)度安排排的前提提下，編編制備品品配件采采購(gòu)計(jì)劃劃，并根根據(jù)備品品配件制制造和采采購(gòu)周期期，應(yīng)提提前編制制采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，確確?，F(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的生產(chǎn)產(chǎn)需要。5.12各各專業(yè)主主管及點(diǎn)點(diǎn)檢，應(yīng)應(yīng)經(jīng)常檢檢查考核核各種物物資，是是否使用用合理、有有無(wú)浪費(fèi)費(fèi)現(xiàn)象。5.13物物資供應(yīng)應(yīng)部應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查查各類物物資需求求計(jì)劃是是否有依依據(jù)；物物資計(jì)劃劃種類是是否按要要求填寫寫；各類類物資計(jì)計(jì)劃是否否已平衡衡庫(kù)存物物資；各各類物資資計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況況、各類類物資的的領(lǐng)用率率。對(duì)計(jì)計(jì)劃的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、可可行性作作出評(píng)價(jià)價(jià)，提出出改進(jìn)措措施，并并于每季季度做出出分析報(bào)報(bào)告。5.14物物資供應(yīng)應(yīng)部應(yīng)于于每月44日之前前上報(bào)

30、采采購(gòu)中心心計(jì)劃管管理部本本單位的的庫(kù)存情情況報(bào)表表以及月月度庫(kù)存存（同年年初值以以及和上上月期末末值比較較）動(dòng)態(tài)態(tài)分析報(bào)報(bào)告，同同時(shí)應(yīng)將將自行隨隨機(jī)抽查查的物資資庫(kù)存情情況的盤盤點(diǎn)報(bào)表表一并上上報(bào)，抽抽查物資資率不小小于100%，確確保無(wú)積積壓物資資，并使使得物資資帳套內(nèi)內(nèi)“帳、卡卡、物、資資金”相符。6檢查與與考核物資供應(yīng)部部在分管管領(lǐng)導(dǎo)的的領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)本細(xì)細(xì)則的檢檢查與考考核，按考考核細(xì)則則進(jìn)行行考核。7反饋程程序本制度根據(jù)據(jù)試行情情況每年年應(yīng)全面面修訂一一次。物物資供應(yīng)應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)人及制制度負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)本制度度執(zhí)行過(guò)過(guò)程的存存在問(wèn)題題和改進(jìn)進(jìn)建議的的收集工工作，并并對(duì)存在在問(wèn)題及

31、及改進(jìn)建建議進(jìn)行行分析總總結(jié)提出出改進(jìn)方方案。修訂完善本本制度的的信息來(lái)來(lái)源主要要有：7.1制度度負(fù)責(zé)人人、執(zhí)行行人對(duì)物物資物資資需求計(jì)計(jì)劃管理理的分析析。7.2員工工提出的的改進(jìn)建建議。7.3負(fù)責(zé)責(zé)人/執(zhí)執(zhí)行人檢檢查結(jié)論論。物資采購(gòu)管管理實(shí)施施細(xì)則 1.目的進(jìn)一步規(guī)范范采購(gòu)行行為，節(jié)節(jié)約采購(gòu)購(gòu)資金，控控制采購(gòu)購(gòu)成本，提提高物資資管理水水平，充充分體現(xiàn)現(xiàn)“公開、公公平、公公正”的原則則，使物物資采購(gòu)購(gòu)真正實(shí)現(xiàn)現(xiàn)陽(yáng)光采采購(gòu)管理理，建立立科學(xué)、合合理、高高效的采采購(gòu)體系系，確保保生產(chǎn)所所需物資資的合理理采購(gòu)管管理，提提高企業(yè)業(yè)核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)，以期期達(dá)成適適量、適適用、適適價(jià)、適適時(shí)、適適地、適適

32、式的物物資供應(yīng)應(yīng)目標(biāo)。2適用范范圍本細(xì)則適用用于神華華神東電電力店塔塔發(fā)電公公司經(jīng)物資采購(gòu)購(gòu)中心對(duì)對(duì)二級(jí)單單位進(jìn)行行授權(quán)自自行采購(gòu)購(gòu)物資的采采購(gòu)管理理工作。3.規(guī)范引引用性文文件3.1物資資采購(gòu)中中心物物資管理理辦法3.2物資資采購(gòu)中中心備備品配件件管理辦辦法3.3物資資采購(gòu)中中心網(wǎng)網(wǎng)上采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法3.4物資資采購(gòu)中中心供供應(yīng)商管管理辦法法3.5神神東電力力有限責(zé)責(zé)任公司司招標(biāo)投投標(biāo)管理理制度3.6神神華神東東電力公公司合同同管理制制度3.7神神華神東東電力有有限責(zé)任任公司招招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)監(jiān)督管管理實(shí)施施細(xì)則3.8中國(guó)國(guó)神華能能源股份份有限公公司文件件 中國(guó)國(guó)神華購(gòu)購(gòu)（20008）337號(hào)關(guān)于

33、下發(fā)總部集中采購(gòu)目錄的通知3.9中國(guó)國(guó)神華能能源股份份有限公公司辦公公廳文件件轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)關(guān)于近近期物資資集中采采購(gòu)工作作有關(guān)事事項(xiàng)的通通知3.10神神華集團(tuán)團(tuán)公司文文件 神神華購(gòu)（220100）4229號(hào)關(guān)關(guān)于近期期物資集集中采購(gòu)購(gòu)工作有有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)的通知知4管理職職能物資供應(yīng)部部是物資資采購(gòu)的的歸口管管理部門門，檢修修維護(hù)部部、設(shè)備備技術(shù)部部、發(fā)電電運(yùn)行部部、財(cái)務(wù)務(wù)部等是是物資采采購(gòu)的協(xié)協(xié)助部門門。5管理內(nèi)內(nèi)容及要要求5.1采購(gòu)購(gòu)職能的范范圍劃分分5.1.11目前我我公司采采用集團(tuán)團(tuán)公司物物資管理理部集中中采購(gòu)、神東電力公司物資采購(gòu)中心集中采購(gòu)以及二級(jí)單位物資部自行采購(gòu)三級(jí)采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)的采購(gòu)模式，除集

34、團(tuán)公司物資管理部集中采購(gòu)部分業(yè)務(wù)以外的所有采購(gòu)業(yè)務(wù)都必須在神華神東電力有限責(zé)任公司物資管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行。5.1.22集中采采購(gòu)分為為集團(tuán)公司司集中采采購(gòu)及采采購(gòu)中心心集中采采購(gòu)。5.1.22.1集團(tuán)團(tuán)公司集集中采購(gòu)購(gòu)：按上級(jí)級(jí)有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。5.1.22.2采購(gòu)購(gòu)中心集集中采購(gòu)購(gòu)：a、一是指指對(duì)基建建工程及及生產(chǎn)檢檢修、辦辦公所需需的除上上級(jí)集團(tuán)團(tuán)公司集集中采購(gòu)購(gòu)目錄以以外的采采購(gòu)量大大、通用用性強(qiáng)或或批量采采購(gòu)價(jià)格格優(yōu)惠的的設(shè)備、備備品配件件和大宗宗材料，制制定集中中采購(gòu)物物資目錄錄，由采采購(gòu)中心心統(tǒng)一采采購(gòu)后以以采購(gòu)價(jià)價(jià)銷售給給基層單單位。b、二是指指對(duì)基層層單位采采購(gòu)計(jì)劃劃或采購(gòu)購(gòu)中

35、心匯匯總采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃中中同一種種物資合合計(jì)金額額在5萬(wàn)萬(wàn)元（含含5萬(wàn)元元）以上上的物資資，實(shí)行行集中采采購(gòu)。5.1.33采購(gòu)中中心統(tǒng)籌籌采購(gòu)：對(duì)集中中采購(gòu)的的物資，采采購(gòu)中心心可根據(jù)據(jù)公司各各基建項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度度及基層層單位需需求，將將生產(chǎn)期期集中采采購(gòu)物資資納入基基建設(shè)備備招標(biāo)文文件中同同步打捆捆招標(biāo)，單單獨(dú)采購(gòu)購(gòu)，以期期最大限限度降低低采購(gòu)價(jià)價(jià)格。5.1.44采購(gòu)中中心授權(quán)權(quán)分散采采購(gòu)：除集集中采購(gòu)購(gòu)目錄以以外的物物資，經(jīng)經(jīng)過(guò)采購(gòu)購(gòu)中心在在網(wǎng)上授授權(quán)后方方可由各各基層單單位自行行組織采購(gòu)購(gòu)。經(jīng)過(guò)過(guò)采購(gòu)中中心授權(quán)權(quán)進(jìn)行二二級(jí)自行行采購(gòu)的的物資大大致分為為三類：授權(quán)二二級(jí)自采采物資、二二級(jí)框架架采購(gòu)

36、物物資以及及報(bào)能源源公司集集采物資資，這些些物資都都在物資資采購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)未全部部起草訂訂單的二二級(jí)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃條條目中。5.1.55無(wú)論基基層單位位自行采采購(gòu)或采采購(gòu)中心心集中采采購(gòu)，都都必須在在神東電電力采購(gòu)購(gòu)網(wǎng)上進(jìn)進(jìn)行，具具體要求求見(jiàn)物資資采購(gòu)中中心下發(fā)發(fā)的網(wǎng)網(wǎng)上采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法。5.1.66 基層層單位應(yīng)應(yīng)對(duì)積壓壓閑置庫(kù)庫(kù)存加以以區(qū)別，以以便采購(gòu)購(gòu)中心在在實(shí)施采采購(gòu)前，利利用公司司物資管管理信息息系統(tǒng)，在在整個(gè)公公司系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)利庫(kù)庫(kù)調(diào)劑，以以消耗各各基層單單位積壓壓物資。5.1.77備品配配件的采采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照公司有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。對(duì)對(duì)基層單單位上報(bào)報(bào)的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，采采購(gòu)中心心進(jìn)行集集中利庫(kù)

37、庫(kù)調(diào)劑后后，對(duì)公公司集中中采購(gòu)目目錄內(nèi)的的備品配配件組織織統(tǒng)一由由物資采采購(gòu)中心心采購(gòu)。其其余備品品配件由由基層單單位自行行采購(gòu)，具具體按公公司物物資管理理辦法執(zhí)執(zhí)行。5.1.88公司備備品配件件供應(yīng)商商實(shí)行網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)成員員化管理理，具體體按公司司供應(yīng)應(yīng)商管理理辦法執(zhí)執(zhí)行。不不得向非非入網(wǎng)供供應(yīng)商采采購(gòu)備品品配件。5.2物資資采購(gòu)歸歸物資采采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組網(wǎng)網(wǎng)上采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)管管理廠部的物資資采購(gòu)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組由廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)組成成，不少少于三人人，一般般為奇數(shù)數(shù)。采購(gòu)購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)包括物物資供應(yīng)應(yīng)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、辦辦公室和和物資需需求部門門的人員員組成，不不少于三三人，奇奇數(shù)。采采購(gòu)監(jiān)督督人員：100萬(wàn)萬(wàn)元以上上的

38、采購(gòu)購(gòu)邀請(qǐng)電電力公司司紀(jì)檢部部門監(jiān)督督，1000萬(wàn)元以以下的采采購(gòu)由廠廠紀(jì)檢專專干監(jiān)督督。5.3物資資采購(gòu)方方式及適適用范圍圍5.3.11 根據(jù)物物資特點(diǎn)點(diǎn)，采購(gòu)購(gòu)可以采采用“公開招招標(biāo)”、“邀請(qǐng)招招標(biāo)”、“競(jìng)爭(zhēng)性性談判采采購(gòu)”、“詢價(jià)采采購(gòu)”、“競(jìng)價(jià)采采購(gòu)” 、“協(xié)議價(jià)價(jià)目錄采采購(gòu)” 及“網(wǎng)上超超市目錄錄采購(gòu)”等方式式。5.3.11.1公開開招標(biāo)是是由招標(biāo)標(biāo)單位通通過(guò)報(bào)刊刊、電視視、電子子網(wǎng)絡(luò)等等媒體手手段，刊刊登招標(biāo)標(biāo)公告，吸吸引投標(biāo)標(biāo)人前來(lái)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)投投標(biāo)。5.3.11.2邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)是是由招標(biāo)標(biāo)單位根根據(jù)實(shí)際際情況，在在有限的的范圍內(nèi)內(nèi)向信譽(yù)譽(yù)好、有有能力的的廠商直直接發(fā)出出招標(biāo)邀邀請(qǐng)書，受

39、受邀參加加投標(biāo)的的廠商不不得少于于三家。5.3.11.3競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性談判判是由招招標(biāo)單位位根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況，在有有限的范范圍內(nèi)向向信譽(yù)好好、有能能力的廠廠商直接接發(fā)出競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性談?wù)勁醒?qǐng)請(qǐng)書，受受邀參加加談判的的廠商不不得少于于三家（除除單一來(lái)來(lái)源采購(gòu)購(gòu)），形形成有效效的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)。5.3.22 公司系系統(tǒng)的物物資采購(gòu)購(gòu)方式適適用范圍圍（集團(tuán)團(tuán)公司集集中采購(gòu)購(gòu)目錄內(nèi)內(nèi)物資除除外）：5.3.22.1單項(xiàng)項(xiàng)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃價(jià)（單單項(xiàng)采購(gòu)購(gòu)指一個(gè)個(gè)標(biāo)段的的采購(gòu)）在在100萬(wàn)萬(wàn)元以上上（含1100萬(wàn)萬(wàn)元）的的采購(gòu)，招招標(biāo)方案案須報(bào)公公司審批批。單項(xiàng)項(xiàng)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃價(jià)在在1000萬(wàn)元以以上（含含1000萬(wàn)元）的的物資，原則

40、上必須采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，如不能采用公開招標(biāo)方式采購(gòu)，需上報(bào)公司批準(zhǔn)。單項(xiàng)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃價(jià)在在100萬(wàn)萬(wàn)元以上上（含1100萬(wàn)元）的的物資采采購(gòu)，有有下列原原因之一一不能進(jìn)進(jìn)行公開開招標(biāo)的的，招標(biāo)標(biāo)方案經(jīng)經(jīng)公司批批準(zhǔn)后，可可采用其其它方式式進(jìn)行采采購(gòu)，：（1）設(shè)備備加工制制造采用用特定專專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)術(shù)的；（2）參加加投標(biāo)的的廠商少少于三家家，不能能形成有有效競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的；（3）必須須采用原原廠的備備品備件件；（4）受自自然和地地域環(huán)境境限制的的；（5）因其其它原因因不能進(jìn)進(jìn)行招標(biāo)標(biāo)的。5.3.22.2單項(xiàng)項(xiàng)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃價(jià)在在100萬(wàn)萬(wàn)元以下下的，且且符合下下列條件件之一的的物資采采購(gòu)，可可采用

41、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性談?wù)勁蟹绞绞竭M(jìn)行采采購(gòu)：（1） 招招標(biāo)后供供貨廠商商少于三三家投標(biāo)標(biāo)的；（2） 技技術(shù)復(fù)雜雜，性能能特殊，實(shí)實(shí)施單位位對(duì)其性性能、技技術(shù)要求求等了解解不深、不不具體的的；（3） 采采用招標(biāo)標(biāo)方式采采購(gòu)在時(shí)時(shí)間上不不能滿足足需要的的；（4） 對(duì)對(duì)價(jià)格估估算不準(zhǔn)準(zhǔn)的；（5） 因因其他原原因不能能招標(biāo)的的。5.3.22.3單項(xiàng)項(xiàng)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃價(jià)在在100萬(wàn)萬(wàn)元以下下，且符符合下列列條件之之一的物物資采購(gòu)購(gòu)，可采采用詢價(jià)價(jià)或競(jìng)價(jià)價(jià)方式進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)：（1） 供供應(yīng)商供供貨質(zhì)量量、時(shí)間間有保證證，售后后服務(wù)好好，價(jià)格格合理的的；（2） 重重復(fù)采購(gòu)購(gòu)的物資資；（3） 所所采購(gòu)的的物資技技術(shù)含量量低，屬屬

42、于買方方市場(chǎng)的的一般性性物資；5.3.22.4預(yù)計(jì)計(jì)采購(gòu)價(jià)價(jià)格在110萬(wàn)元元以下的的，通過(guò)過(guò)詢價(jià)采采購(gòu)。5.3.22.5預(yù)計(jì)計(jì)采購(gòu)價(jià)價(jià)格在110萬(wàn)元元及以上1000萬(wàn)元元以下的的，除5.33.2.3規(guī)定定以外通通過(guò)公開開招標(biāo)、邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性談判判采購(gòu)中中的任意意一種方方式進(jìn)行行采購(gòu)。5.3.22.5對(duì)采采購(gòu)中心心與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂代儲(chǔ)協(xié)協(xié)議及買買賣價(jià)格格的備品品配件及及其他通通過(guò)各種種采購(gòu)方方式確定定長(zhǎng)期協(xié)協(xié)議價(jià)格格的物資資可采用用協(xié)議采采購(gòu)方式式。5.3.22.6進(jìn)口物物資采購(gòu)購(gòu)量較大大報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司采采購(gòu)，否否則原則則上委托托招標(biāo)代代理機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)。5.4采購(gòu)購(gòu)招標(biāo)結(jié)結(jié)果審批

43、批權(quán)限5.4.11單項(xiàng)采采購(gòu)計(jì)劃劃價(jià)在1100萬(wàn)萬(wàn)元以上上（含1100萬(wàn)萬(wàn)元）的的采購(gòu)結(jié)結(jié)果按公公司規(guī)定定審批。5.4.22單項(xiàng)采采購(gòu)計(jì)劃劃價(jià)在1100萬(wàn)萬(wàn)元以下下的集中中采購(gòu)結(jié)結(jié)果需經(jīng)經(jīng)采購(gòu)中中心物資資采購(gòu)分分管副主主任審核核，主任任審批?；鶎訂挝晃蛔孕胁刹少?gòu)的物物資，采采購(gòu)結(jié)果果需經(jīng)物物資供應(yīng)應(yīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，主要要領(lǐng)導(dǎo)審審批。5.5物資資采購(gòu)的的程序5.5.11采購(gòu)計(jì)計(jì)劃審批批5.5.11.1采采購(gòu)計(jì)劃劃的審批批按神神東電力力公司物物資管理理信息系系統(tǒng)網(wǎng)上預(yù)預(yù)先設(shè)定定的審批批流程定定執(zhí)行。5.5.11.2采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后方可上上報(bào)采購(gòu)購(gòu)中心實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)，二級(jí)級(jí)單位經(jīng)經(jīng)過(guò)采購(gòu)購(gòu)中

44、心授授權(quán)后方方可實(shí)施施采購(gòu)。5.5.22物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的編報(bào)5.5.22.1 編報(bào)前前的準(zhǔn)備備5.5.22.1.1 匯匯總需求求計(jì)劃：根據(jù)需需求部門門上報(bào)的的需求計(jì)計(jì)劃，按按照物資資類別和和屬性匯匯總物資資需求計(jì)計(jì)劃。即即分類匯匯總物資資需求計(jì)計(jì)劃，形形成采購(gòu)購(gòu)批量。5.5.22.1.2平衡衡庫(kù)存：通過(guò)和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)物資資管理員員以及物物資采購(gòu)購(gòu)網(wǎng)帳內(nèi)內(nèi)庫(kù)存物物資進(jìn)一一步核對(duì)對(duì)庫(kù)存并并進(jìn)行利利庫(kù)。5.5.22.2采采購(gòu)計(jì)劃劃編報(bào)5.5.22.2.1對(duì)需需求計(jì)劃劃內(nèi)需要要進(jìn)行物物資技術(shù)術(shù)參數(shù)要要求核對(duì)對(duì)的進(jìn)一一步和需需求部門門進(jìn)行核核實(shí)，對(duì)對(duì)各類需需求計(jì)劃劃的名稱稱、項(xiàng)目目性質(zhì)、計(jì)計(jì)劃類型型、需要要

45、時(shí)間、質(zhì)質(zhì)量要求求、使用用部位、備備注等的的規(guī)范性性要求逐逐一與采采購(gòu)網(wǎng)及及計(jì)劃填填報(bào)要求求進(jìn)行核核對(duì)，需需要返回回重新提提報(bào)的必必須返回回需求部部門重新新提報(bào)。5.5.22.2.2將最最終確認(rèn)認(rèn)合格且且劃出單價(jià)的每項(xiàng)項(xiàng)物資保保存后在物資資采購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)形成了正式的的物資采采購(gòu)計(jì)劃劃。5.5.22.3形成成物資采采購(gòu)計(jì)劃劃的分交交：計(jì)劃劃員將形形成正式式的物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃逐級(jí)級(jí)上報(bào)經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后，最后分交交到物資資采購(gòu)中中心計(jì)劃劃管理部部進(jìn)行集中中采購(gòu)或授授權(quán)二級(jí)級(jí)自行采采購(gòu)。5.5.33授權(quán)二二級(jí)自行行采購(gòu)物物資擬定定采購(gòu)方方式：按按照采購(gòu)購(gòu)操作形形式劃分分，分為為招標(biāo)、非非招標(biāo)兩兩種方式式。招標(biāo)標(biāo)

46、采購(gòu)分分為公開開招標(biāo)、邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)。非招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)分為詢?cè)儍r(jià)采購(gòu)購(gòu)、談判判采購(gòu)。談?wù)勁胁少?gòu)購(gòu)分競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性談判判、單一一來(lái)源采采購(gòu)、長(zhǎng)長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)購(gòu)等方式式。 5.5.44授權(quán)二二級(jí)自行行采購(gòu)物物資實(shí)施施采購(gòu)5.5.44.1分解解落實(shí)采采購(gòu)計(jì)劃劃：平衡衡庫(kù)存后后對(duì)于采采購(gòu)中心心授權(quán)進(jìn)進(jìn)行二級(jí)級(jí)單位自自行采購(gòu)購(gòu)的物資資，物資資計(jì)劃會(huì)在采購(gòu)中中心計(jì)劃劃部收到到計(jì)劃后后24小小時(shí)內(nèi)退退回到需需用單位位，由物資資部計(jì)劃劃員按照照采購(gòu)員員物資類類別分工工于244小時(shí)內(nèi)內(nèi)將授權(quán)權(quán)自行采采購(gòu)的物物資進(jìn)行行分解，并報(bào)物資供應(yīng)部經(jīng)理進(jìn)行審批，物資供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，計(jì)劃員于1小時(shí)之內(nèi)按采購(gòu)任務(wù)及職責(zé)分工分解落實(shí)責(zé)任人，分

47、別實(shí)施采購(gòu)。5.5.44.2 選選擇確定定供應(yīng)商商依據(jù)供應(yīng)商商提供物物資的質(zhì)質(zhì)量保證證能力、資質(zhì)、業(yè)績(jī)情況、供貨范圍、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品使用成本、價(jià)格和售后服務(wù)能力等在網(wǎng)上選擇確定供應(yīng)商，非網(wǎng)絡(luò)合格供應(yīng)商不得參與報(bào)價(jià)。5.5.44.3詢價(jià)價(jià)方案、評(píng)評(píng)選表及及合同的的網(wǎng)上會(huì)會(huì)審采購(gòu)前采購(gòu)購(gòu)員將分分配到的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃再次次核對(duì)庫(kù)庫(kù)存，并并將采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃按按采購(gòu)方方式做出出詢價(jià)方方案進(jìn)行行網(wǎng)上審審批，批批準(zhǔn)后形形成采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃任任務(wù)書或或報(bào)價(jià)書書組織供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行網(wǎng)上上報(bào)價(jià)，統(tǒng)統(tǒng)一時(shí)間間揭示報(bào)報(bào)價(jià)后上上會(huì)確定定中標(biāo)供供應(yīng)商，發(fā)發(fā)布訂單單，簽訂訂供貨合合同。所所有采購(gòu)購(gòu)方式下下詢價(jià)方方案、評(píng)評(píng)選表及及合同都都

48、要在神神東電力力公司物物資管理理信息系系統(tǒng)網(wǎng)網(wǎng)上預(yù)先先設(shè)定的的審批流流程下進(jìn)進(jìn)行審批批，采購(gòu)購(gòu)單的會(huì)會(huì)審按神神東電力力公司物物資管理理信息系系統(tǒng)網(wǎng)網(wǎng)上預(yù)先先設(shè)定的的審批流流程物資資供應(yīng)部部經(jīng)理一一級(jí)審批批通過(guò)。5.5.44.4詢價(jià)價(jià)方案、報(bào)價(jià)書發(fā)布、報(bào)價(jià)揭示、評(píng)選表及合同會(huì)審的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)的時(shí)間要求5.5.44.4.1詢價(jià)價(jià)方案的的編制與與審批時(shí)時(shí)間：當(dāng)當(dāng)月所有有的物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃除特特殊情況況外采購(gòu)購(gòu)員在收收到采購(gòu)購(gòu)任務(wù)當(dāng)當(dāng)天起必必須在33日之內(nèi)內(nèi)完成編編制工作作，除特特殊情況況外（如如：需要要電力公公司計(jì)劃劃部進(jìn)行行審批、反反復(fù)退回回需要重重新變更更審批事事項(xiàng)等等等）在55日之內(nèi)內(nèi)必須完完成審

49、批批工作；5.5.44.4.2報(bào)價(jià)價(jià)書發(fā)布布時(shí)間：采購(gòu)員員完成詢?cè)儍r(jià)方案案的審批批的當(dāng)天天起除特特殊情況況外必須須在1日日之內(nèi)完完成報(bào)價(jià)價(jià)書的發(fā)發(fā)布，并并通知所所有詢價(jià)價(jià)供應(yīng)商商進(jìn)行網(wǎng)網(wǎng)上（特特殊情況況網(wǎng)下報(bào)報(bào)價(jià)）報(bào)報(bào)價(jià)的工工作。詢?cè)儍r(jià)采購(gòu)購(gòu)、單一一來(lái)源采采購(gòu)要求求供應(yīng)商商一般33日之內(nèi)內(nèi)完成報(bào)報(bào)價(jià)，最最多不能能超過(guò)55日。采采購(gòu)員根根據(jù)網(wǎng)上上報(bào)價(jià)情情況，按按照?qǐng)?bào)價(jià)價(jià)最短揭揭示時(shí)間間揭示報(bào)報(bào)價(jià)后，一一般要求求當(dāng)天組組織完成成上會(huì)談?wù)勁泄ぷ髯?，最晚晚不能超超過(guò)2日日。5.5.44.4.3競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性談判判、邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)及及公開招招標(biāo)發(fā)布布時(shí)間：競(jìng)爭(zhēng)性性談判工工作采購(gòu)購(gòu)員完成成詢價(jià)方方案的審審批的當(dāng)當(dāng)天

50、起除除特殊情情況外需需在1日日之內(nèi)最最多不能能超過(guò)22日完成成競(jìng)爭(zhēng)性性談判文文件的發(fā)發(fā)布，根根據(jù)實(shí)際際情況至至競(jìng)爭(zhēng)性性談判文文件發(fā)出出之日起起，除特特殊情況況外5日日到7日日內(nèi)完成成競(jìng)爭(zhēng)性性談判工工作，最最多2日日內(nèi)通知知中標(biāo)供供應(yīng)商中中標(biāo)備貨貨；邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)工工作采購(gòu)購(gòu)員完成成詢價(jià)方方案的審審批的當(dāng)當(dāng)天起除除特殊情情況外需需在1日日之內(nèi)最最多不能能超過(guò)33日完成成邀請(qǐng)招招標(biāo)標(biāo)書書的發(fā)布布，根據(jù)據(jù)實(shí)際情況況至邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)標(biāo)書發(fā)布之日起起，除特特殊情況況外7日到100日內(nèi)完完成邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)工工作，最最多2日日內(nèi)通知知中標(biāo)供供應(yīng)商中中標(biāo)備貨貨；公開招招標(biāo)發(fā)布布的時(shí)間間根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況，按電電力公司司物

51、資采采購(gòu)中心心或電力力公司計(jì)計(jì)劃部、經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部相關(guān)關(guān)制度執(zhí)執(zhí)行。競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性談?wù)勁屑把?qǐng)招標(biāo)標(biāo)要求供供應(yīng)商一一般3日日之內(nèi)完完成網(wǎng)上上補(bǔ)錄報(bào)報(bào)價(jià)，最最多不能能超過(guò)55日。5.5.44.4.44評(píng)選表表的編制制與審批批時(shí)間：要求采購(gòu)購(gòu)員除特特殊情況況外在組織上會(huì)會(huì)談判最最終確定定的中標(biāo)供應(yīng)應(yīng)商的當(dāng)當(dāng)天最多多不能超超過(guò)2日日內(nèi)完成評(píng)評(píng)選表的的編制工工作，最最晚不能能超過(guò)55日完成評(píng)評(píng)選表的的會(huì)審工工作，審審批通過(guò)過(guò)最短時(shí)時(shí)間的當(dāng)當(dāng)天最晚晚不超過(guò)過(guò)次日通通知供應(yīng)應(yīng)商備貨貨。競(jìng)爭(zhēng)性性談判、邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)及公開開招標(biāo)評(píng)評(píng)選表的的編制與與審批時(shí)時(shí)間從供供應(yīng)商至至完成網(wǎng)網(wǎng)上補(bǔ)錄錄報(bào)價(jià)之之日起，按按照以上上組

52、織上上會(huì)談判判最終確確定中標(biāo)標(biāo)供應(yīng)商商完成評(píng)評(píng)選表的的編制與與審批工工作的規(guī)規(guī)定時(shí)間間順延。5.5.44.4.5合同同的編制制與會(huì)審審時(shí)間：要求采采購(gòu)員除除特殊情情況外在在評(píng)選表表審批通通過(guò)的當(dāng)當(dāng)天起最多不不能超過(guò)過(guò)1日內(nèi)完完成合同同的編制制工作，最最晚不能能超過(guò)33日完成成合同的的會(huì)審工工作；生生效的合合同及時(shí)時(shí)通知供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行簽字字蓋章（網(wǎng)網(wǎng)上自行行下載），一一般于77日內(nèi)最最多不超超過(guò)200日內(nèi)交交采購(gòu)員員，特殊殊情況除除外；采采購(gòu)員應(yīng)應(yīng)在當(dāng)日日除特殊殊情況，最最多不超超過(guò)5日日內(nèi)完成成紙質(zhì)合合同簽訂訂工作，并并于244小時(shí)內(nèi)內(nèi)交合同同管理員員進(jìn)行保保管、建建檔。5.5.44.4.6特

53、殊情情況（如如緊急事事故搶修修、防汛汛搶險(xiǎn)等等）緊急急采購(gòu)計(jì)計(jì)劃在網(wǎng)網(wǎng)下采購(gòu)購(gòu)的，事事后須在在網(wǎng)上補(bǔ)補(bǔ)充相應(yīng)應(yīng)的流程程與資料料，并與與網(wǎng)下采采購(gòu)的過(guò)過(guò)程及形形成的各各種文件件保持一一致。5.5.44.4.7以上上所有特特殊情況況在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)無(wú)法完完成的相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)人員必必須及時(shí)時(shí)反饋物物資供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理，以便便于及時(shí)時(shí)調(diào)整工工作計(jì)劃劃，做到到及時(shí)采采購(gòu)，及及時(shí)供應(yīng)應(yīng)，確保保生產(chǎn)需需要，嚴(yán)嚴(yán)禁瞞報(bào)報(bào)、不報(bào)報(bào)、推諉諉扯皮現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)生生。5.5.44.5采購(gòu)訂訂單及合合同審核核意見(jiàn)書書的會(huì)審審審核完完成后，從物資采購(gòu)網(wǎng)上下載導(dǎo)出，與供應(yīng)商簽訂供貨合同或協(xié)議，通知供應(yīng)商供貨。5.5.55以下程程序規(guī)

54、定定了預(yù)計(jì)計(jì)采購(gòu)價(jià)價(jià)格在110萬(wàn)元元及以上上100萬(wàn)萬(wàn)元以下下的，除除5.33.2.3規(guī)定定以外通通過(guò)公開開招標(biāo)、邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性談判判采購(gòu)中中的任意意一種方方式進(jìn)行行采購(gòu)的的物資采采購(gòu)程序序。5.5.55.1編編制招標(biāo)標(biāo)或采購(gòu)購(gòu)文件；5.5.55.2發(fā)發(fā)布公告告或向潛潛在供貨貨商發(fā)出出招標(biāo)邀邀請(qǐng)函或或競(jìng)爭(zhēng)性性談判邀邀請(qǐng)函；5.5.55.3 接收投投標(biāo)函或或談判確確認(rèn)函，確確認(rèn)投標(biāo)標(biāo)商；5.5.55.4出出售或發(fā)發(fā)放招標(biāo)標(biāo)或談判判文件和和有關(guān)技技術(shù)資料料，進(jìn)行行技術(shù)交交底，解解答廠商商提出的的有關(guān)招招標(biāo)或談?wù)勁形募囊蓡?wèn)問(wèn)；5.5.55.5擬擬定評(píng)標(biāo)標(biāo)或談判判小組成成員，制制定評(píng)標(biāo)標(biāo)或

55、談判判規(guī)則、辦辦法和程程序；5.5.55.6在在規(guī)定的的地點(diǎn)、時(shí)時(shí)間接受受投標(biāo)或或進(jìn)行談?wù)勁校?.5.55.7確確定標(biāo)底底或底價(jià)價(jià)（如有有）；5.5.55.8開開標(biāo)或談?wù)勁校?.5.55.8.1確定定權(quán)數(shù)；5.5.55.8.2評(píng)標(biāo)標(biāo)、定標(biāo)標(biāo)或談判判：5.5.55.8.3發(fā)出出或公布布中標(biāo)或或談判結(jié)結(jié)果通知知；5.5.55.8.4與中中標(biāo)或中中選廠商商簽訂合合同或協(xié)協(xié)議。5.5.66招標(biāo)或或談判文文件的編編制及內(nèi)內(nèi)容5.5.66.1招標(biāo)標(biāo)文件主主要有以以下二種種標(biāo)準(zhǔn)格格式：5.5.66.1.1定量量招標(biāo)談?wù)勁胁少?gòu)購(gòu)文件；5.5.66.1.2不定定量招標(biāo)標(biāo)談判采采購(gòu)文件件。5.5.66.2技術(shù)術(shù)部

56、分（由由技術(shù)組組編寫，技技術(shù)組由由領(lǐng)導(dǎo)小小組成員員、物資資部人員員和物資資需求部部門人員員組成）5.5.66.2.1技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或或質(zhì)量要要求；5.5.66.2.2物資資名稱、規(guī)規(guī)格及型型號(hào)；5.5.66.2.3國(guó)際際、國(guó)內(nèi)內(nèi)知名品品牌證明明；5.5.66.2.4技術(shù)術(shù)參數(shù)；5.5.66.2.5備品品備件范范圍；5.5.66.2.6本地地區(qū)是否否建立零零部件供供應(yīng)中心心；5.5.66.2.7技術(shù)術(shù)文件、手手冊(cè)和說(shuō)說(shuō)明書；5.5.66.2338技術(shù)術(shù)培訓(xùn)；5.5.66.2.9其它它要求。 5.5.66.3商務(wù)務(wù)部分（由由商務(wù)組組編寫，商商務(wù)組由由領(lǐng)導(dǎo)小小組成員員、物資資部人員員和財(cái)務(wù)務(wù)部人員員組成

57、）5.5.66.3.1資質(zhì)質(zhì)證明；5.5.66.3.1.11企業(yè)法法人營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照；5.5.66.3.1.22稅務(wù)登登記證；5.5.66.3.1.33本企業(yè)業(yè)開戶銀銀行或評(píng)評(píng)估機(jī)構(gòu)構(gòu)開據(jù)的的資信證證明；5.5.66.3.1.44生產(chǎn)許許可證；5.5.66.3.1.55產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告；5.5.66.3.1.66如果廠廠商為中中間環(huán)節(jié)節(jié)，則必必須提供供物資生生產(chǎn)廠法法定代表表人開據(jù)據(jù)的代理理證書或或資質(zhì)文文件；5.5.66.3.1.77廠商的的自然狀狀況(包包括廠家家生產(chǎn)歷歷史、技技術(shù)人員員和職工工人數(shù)、固固定資產(chǎn)產(chǎn)、年銷銷售額等等)；5.5.66.3.1.88 金額較較大的物物資及設(shè)設(shè)備應(yīng)在

58、在招標(biāo)文文件或談?wù)勁袌?bào)告告中要求求廠商提提供資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表及損益益表。5.5.66.3.2物資資名稱、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、數(shù)數(shù)量、價(jià)價(jià)格及交交貨期；5.5.66.3.3產(chǎn)品品“三包”期限；5.5.66.3.4運(yùn)輸輸方式及及交貨地地點(diǎn)；5.5.66.3.5驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)；5.5.66.3.6投標(biāo)標(biāo)書或采采購(gòu)文件件格式、物物資數(shù)量量及價(jià)目目表格式式；5.5.66.3.7投標(biāo)標(biāo)或談判判截止日日期和地地點(diǎn)、開開標(biāo)或談?wù)勁薪刂怪谷掌诤秃偷攸c(diǎn)；5.5.66.3.8大型型設(shè)備招招標(biāo)時(shí)，要要求提供供售后服服務(wù)(包包括技術(shù)術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)務(wù)、專家家回訪以以及隨機(jī)機(jī)提供的的備品范范圍和金金額等)；5.5.66.3.9近

59、期期同類產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)績(jī)績(jī)(要求求提供主主要用戶戶單位詳詳細(xì)名稱稱、聯(lián)系系人、聯(lián)聯(lián)系電話話，電子子郵件等等)；5.5.66.3.10收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；5.5.66.3.11大大型設(shè)備備或技術(shù)術(shù)性較強(qiáng)強(qiáng)的物資資在簽訂訂購(gòu)銷合合同時(shí)，合合同條款款中應(yīng)注注明須有有10的質(zhì)保保金。5.5.77評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5.5.77.1技技術(shù)部分分和商務(wù)務(wù)部分總總分1000分。5.5.77.1.11技術(shù)部部分5.5.77.1.11.1技技術(shù)部分分比重根根據(jù)不同同物資有有55分分和455分兩種種，技術(shù)術(shù)平均分分為技術(shù)術(shù)得分。5.5.77.1.22商務(wù)部部分5.5.77.1.22.1商商務(wù)部分分比重根根據(jù)不同同物資有有45分分和55

60、5分兩種種，商務(wù)務(wù)平均分分為商務(wù)務(wù)得分。5.5.77.1.33技術(shù)得得分和商商務(wù)得分分相加得得出投標(biāo)標(biāo)或談判判廠商的的綜合得得分。5.5.88、評(píng)委委5.5.88.1在在實(shí)施招招標(biāo)或談?wù)勁袝r(shí)，應(yīng)應(yīng)成立評(píng)評(píng)標(biāo)或談?wù)勁形瘑T員會(huì)，負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)標(biāo)、定標(biāo)標(biāo)工作，評(píng)評(píng)委分為為技術(shù)評(píng)評(píng)委和商商務(wù)評(píng)委委。評(píng)委委由物資資采購(gòu)招招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組在在投標(biāo)截截止日或或談判會(huì)會(huì)前1日日確定（或或在招標(biāo)標(biāo)過(guò)程中中臨時(shí)確確定）。5.5.88.2一般般情況下下，商務(wù)務(wù)評(píng)委和和技術(shù)評(píng)評(píng)委由總總共不少少于5人人以上的的單數(shù)組組成，但但技術(shù)評(píng)評(píng)委應(yīng)占占2/33以上。對(duì)對(duì)技術(shù)性性較強(qiáng)的的物資采采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)，技術(shù)術(shù)評(píng)委主主要邀請(qǐng)請(qǐng)使用部部門