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1、XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程顧客要求評(píng)審審核區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)科審 核 員過(guò)程類(lèi)型COP01責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估1過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行? 6.22過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.33通過(guò)哪幾種方式式/途徑來(lái)了了解顧客的要要求?是否貫貫徹“以顧客客中心”的原原則?5.24是否充分確定與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求?包括括:顧客規(guī)定定的要求,預(yù)預(yù)期或規(guī)定用用途所必需的的產(chǎn)品要求,與與產(chǎn)品有關(guān)的的法律法規(guī)的的要求,公司司的附加要求求(
2、如果有的的話)。(查查顧客的訂貨貨信息(樣品品訂單/EMMAIL/傳傳真),收集集的法規(guī)要求求、業(yè)界通用用要求,公司司的附加要求求。)7.2.15是否有顧客指定定的特殊特性性?如有,是是否用顧客指指定符號(hào)或本本公司相應(yīng)的的符號(hào)?7.2.1.116是否對(duì)顧客產(chǎn)品品的各項(xiàng)要求求(包括與以以往產(chǎn)品要求求不一致的內(nèi)內(nèi)容,)進(jìn)行行評(píng)審?顧客非書(shū)面形式式的要求是否否在接受前與與顧客確認(rèn)?當(dāng)顧客產(chǎn)品要求求發(fā)生更改時(shí)時(shí),是否予以以修改并確保保相關(guān)人員知知道?(查銷(xiāo)銷(xiāo)售合同評(píng)審審記錄,訂單更更改通知等)7.2.27是否在向顧客作作出提供產(chǎn)品品的承諾前進(jìn)進(jìn)行制造可行行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估?(查小小組可行性承承諾報(bào)告)7
3、.2.2.228當(dāng)顧客有詢問(wèn)、合合同/訂單變變更、抱怨時(shí)時(shí)是否及時(shí)與與顧客溝通?7.2.39是否以顧客規(guī)定定的語(yǔ)言/格格式與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通?(查查報(bào)價(jià)單、合合同/訂單/售貨確認(rèn)書(shū)書(shū)等)7.2.3.1110本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量先期策策劃審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審 核 員過(guò)程類(lèi)型COP02責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)
4、任人是是否明確? 是否有能力力執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足?是否否能有效支持持?6.3是否建立相關(guān)文文件以規(guī)范新新產(chǎn)品/變更更產(chǎn)品先期策策劃過(guò)程?(查查某個(gè)項(xiàng)目的的策劃過(guò)程)7.1在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過(guò)程中,考考慮哪些方面面的內(nèi)容?(查查APQP功功能展開(kāi)表、試試生產(chǎn)控制計(jì)計(jì)劃、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)、檢驗(yàn)/試試驗(yàn)記錄、客客戶確認(rèn)報(bào)告告、小組可行行性承諾報(bào)告告)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃劃是否包括了了顧客要求和和對(duì)本身技術(shù)術(shù)規(guī)格的參考考?(查顧客客的新產(chǎn)品規(guī)規(guī)范/資料/樣品,顧客客特殊要求,樣樣品訂單/EEMAIL/傳真,銷(xiāo)售售合同評(píng)審表表。)7.1.1是否建立相關(guān)文文件,以規(guī)范范對(duì)客戶所提提供的各項(xiàng)
5、產(chǎn)產(chǎn)品資料的保保密工作?7.1.3是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的策劃劃,并確定過(guò)過(guò)程的各階段段及職責(zé)、權(quán)權(quán)限?是否采采用多方論證證的方法進(jìn)行行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的準(zhǔn)備工作?(查APQQP功能展開(kāi)開(kāi)表)7.3.17.3.1.11過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入入是否文件化化?是否包含含了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)輸出資料/生產(chǎn)率、成成本、過(guò)程能能力目標(biāo)/相相關(guān)的產(chǎn)品過(guò)過(guò)程資料?是是否經(jīng)過(guò)評(píng)審審?7.3.2.22是否有識(shí)別特殊殊特性并在相相應(yīng)地方標(biāo)示示?(查圖紙紙、試生產(chǎn)控控制計(jì)劃,PPFMEA,檢檢驗(yàn)/作業(yè)指指導(dǎo)書(shū),工序序流程圖等)7.3.2.33過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出出是否滿足輸輸入的要求?(查過(guò)程設(shè)設(shè)計(jì)輸出資料料的充分性)7.3.3.22是否對(duì)過(guò)程
6、設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行行驗(yàn)證?(查查材料清單、工工裝清單/檢檢驗(yàn)條件,各各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄錄)7.3.4是否按計(jì)劃的安安排對(duì)過(guò)程設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)進(jìn)行階段評(píng)審審?監(jiān)視的結(jié)結(jié)果是否有提提交管理評(píng)審審?(查評(píng)審審記錄,管理理評(píng)審的輸入入資料)7.3.4.11開(kāi)發(fā)過(guò)程中是否否發(fā)生由供應(yīng)應(yīng)商、顧客以以及本公司所所引起的各項(xiàng)項(xiàng)變更?若有有,需追問(wèn)一一下問(wèn)題:a)是否在實(shí)施施前進(jìn)行了可可行性評(píng)審?是否對(duì)實(shí)施施的更改進(jìn)行行了驗(yàn)證、確確認(rèn)?(查產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)更改改通知單,客客戶確認(rèn)資料料。)b) 針對(duì)具有有專(zhuān)利權(quán)的設(shè)設(shè)計(jì),若變更更會(huì)影響產(chǎn)品品功能、性能能、裝配、外外觀等特性的的,是有經(jīng)過(guò)過(guò)顧客批準(zhǔn)?(查產(chǎn)品技技術(shù)更改通知知單,客
7、戶確確認(rèn)資料)。c)如顧客有額額外要求的驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn),是是否有被滿足足?7.1.4是否編制生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃單/流程程單來(lái)計(jì)劃、安安排試生產(chǎn)?試生產(chǎn)是否否采用正式的的工裝、材料料、設(shè)備、生生產(chǎn)節(jié)拍?7.3.5是否依照策劃好好的檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)計(jì)劃對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行行檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)?7.3.5是否依照MSAA計(jì)劃進(jìn)行測(cè)測(cè)量系統(tǒng)分析析?是否依照照SPC分析析計(jì)劃進(jìn)行過(guò)過(guò)程能力研究究?7.3.5是否按客戶的樣樣件提交要求求提交樣件給給客戶確認(rèn),并并保留確認(rèn)結(jié)結(jié)果?7.3.6是否進(jìn)行包裝評(píng)評(píng)價(jià)?7.3.6是否按策劃的防防錯(cuò)計(jì)劃執(zhí)行行防錯(cuò)措施并并保持記錄?7.3.6是否根據(jù)試生產(chǎn)產(chǎn)的結(jié)果確認(rèn)認(rèn)PFMEAA、
8、量產(chǎn)控制制計(jì)劃、量產(chǎn)產(chǎn)檢驗(yàn)/作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)、按按客戶要求形形成的PPAAP卷宗?7.3.6如顧客有原型樣樣件要求時(shí),公公司是否指定定樣件控制計(jì)計(jì)劃?7.3.6是否使用與正式式量產(chǎn)相同的的供應(yīng)商、設(shè)設(shè)備、工裝及及制造過(guò)程?是否對(duì)所有有的性能試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督,并及時(shí)時(shí)完成和符合合要求?是否否有試驗(yàn)需委委外進(jìn)行?如如有,是否對(duì)對(duì)外包負(fù)責(zé),并并提供技術(shù)指指導(dǎo)?(查范范例)7.3.6是否按顧客的要要求提交PPPAP?7.3.6.33所有的產(chǎn)品和制制造過(guò)程是否否都經(jīng)過(guò)顧客客認(rèn)可?(查查客戶的提交交要求,PPPAP卷宗)7.3.6.33是否保留任何設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的更改、及其其評(píng)審、驗(yàn)證證、確認(rèn)的結(jié)結(jié)果?(
9、查相相關(guān)記錄)7.3.7本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過(guò)程類(lèi)型COP03責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行? 6.2過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.3當(dāng)新產(chǎn)品、新設(shè)設(shè)施導(dǎo)入或制制造過(guò)程更改改時(shí),是否采采用一種多方方面論證的方方法來(lái)發(fā)展工工廠、設(shè)施及及設(shè)
10、備的計(jì)劃劃?(查:策策劃小組的成成員一定要跨跨部門(mén),防錯(cuò)錯(cuò)措施表)6.3.1車(chē)間配置是否盡盡量減少材料料的轉(zhuǎn)移和搬搬運(yùn)、優(yōu)化對(duì)對(duì)場(chǎng)地空間的的增值利用,及及是否便于材材料的同步流流動(dòng)?(查:現(xiàn)行的和計(jì)計(jì)劃的車(chē)間配置圖,過(guò)過(guò)程流程圖檢檢查清單,場(chǎng)場(chǎng)地平面布置置圖檢查清單單)6.3.1是否開(kāi)發(fā)并實(shí)施施對(duì)現(xiàn)有作業(yè)業(yè)有效性的評(píng)評(píng)價(jià)和監(jiān)控方方法?(查:防錯(cuò)措施一一覽表,過(guò)程程流程圖檢查查清單,場(chǎng)地地平面布置圖圖檢查清單,糾糾正預(yù)防措施施報(bào)告,改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃)6.3.1是否制定應(yīng)急計(jì)計(jì)劃,以在緊緊急事件下滿滿足顧客要求求,如:公共共事業(yè)供應(yīng)中中斷、勞動(dòng)力力短缺、材料料短缺、關(guān)鍵鍵設(shè)備故障和和顧客退貨等等?(查:
11、應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃,關(guān)關(guān)鍵設(shè)備識(shí)別別等)6.3.2是否確定和管理理為達(dá)到產(chǎn)品品符合要求所所需的工作環(huán)環(huán)境?(查:相關(guān)文件的的規(guī)定)6.4是否考慮產(chǎn)品的的安全和員工工潛在風(fēng)險(xiǎn)最最小化的方法法,特別是在在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程和制造造過(guò)程活動(dòng)中中?(查:PPFMEA,意意外事故記錄錄,有毒有害害品處理規(guī)定定,法律法規(guī)規(guī)的要求)6.4.1是否維持生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)處于有序序、清潔的狀狀態(tài),并按產(chǎn)產(chǎn)品和制造過(guò)過(guò)程需求進(jìn)行行適當(dāng)?shù)幕謴?fù)復(fù)?(車(chē)間參觀)6.4.2是否獲得必要的的資源來(lái)確保保產(chǎn)品在受控控的條件下形形成直至最終終交付過(guò)程,以以確保產(chǎn)品的的質(zhì)量?(查查控制計(jì)劃,檢檢驗(yàn)/作業(yè)指指導(dǎo)書(shū),流程程單,生產(chǎn)設(shè)設(shè)備,測(cè)量和和監(jiān)控
12、設(shè)備)7.5.1是否在生產(chǎn)的相相應(yīng)階段設(shè)置置控制計(jì)劃?對(duì)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品品是否有建立立試生產(chǎn)控制制計(jì)劃,并在在試產(chǎn)結(jié)束后后建立量產(chǎn)控控制計(jì)劃?7.5.1.11控制計(jì)劃的內(nèi)容容是否完整?(生產(chǎn)過(guò)程程控制的控制制方法、特性性和特殊特性性的監(jiān)控方法法、顧客所需需要的信息、過(guò)過(guò)程不穩(wěn)或統(tǒng)統(tǒng)計(jì)不可接受受時(shí)的反應(yīng)計(jì)計(jì)劃)當(dāng)有變變更時(shí),是否否重新評(píng)審和和更新?7.5.1.11是否給可能影響響產(chǎn)品質(zhì)量的的崗位配置相相應(yīng)的作業(yè)指指導(dǎo)書(shū),并易易于得到?這這些作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)是否源自自控制計(jì)劃、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃劃過(guò)程等?7.5.1.22是否在新過(guò)程開(kāi)開(kāi)始或制造過(guò)過(guò)程有變更(如如材料、工裝裝、參數(shù)、操操作者等)時(shí)時(shí),進(jìn)行作業(yè)業(yè)
13、準(zhǔn)備驗(yàn)證?(查:各各項(xiàng)驗(yàn)證記錄錄,如首件檢檢驗(yàn)記錄等。)7.5.1.33生產(chǎn)計(jì)劃/流程程的編制是否否體現(xiàn)定單驅(qū)驅(qū)動(dòng)?是否能能達(dá)到準(zhǔn)時(shí)交交付產(chǎn)品的要要求?7.5.1.66是否對(duì)每個(gè)制造造過(guò)程都進(jìn)行行生產(chǎn)過(guò)程確確認(rèn)規(guī)定操作方法對(duì)操作人員進(jìn)行行資格認(rèn)可對(duì)新設(shè)備/變更更設(shè)備進(jìn)行認(rèn)認(rèn)可對(duì)包含特殊特性性的制造過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)控、過(guò)過(guò)程能力分析析是否進(jìn)行相應(yīng)的的制造監(jiān)控?(查:各項(xiàng)操作作指導(dǎo)書(shū)、人人員認(rèn)可記錄錄、設(shè)備認(rèn)可可記錄、監(jiān)控控記錄、SPPC記錄,檢檢驗(yàn)/試驗(yàn)記記錄等)7.5.27.5.2.11生產(chǎn)過(guò)程中是否否發(fā)生由供應(yīng)應(yīng)商、顧客以以及本公司所所引起的各項(xiàng)項(xiàng)變更?若有有是否及時(shí)傳傳遞到生產(chǎn)部部門(mén),是否得到
14、實(shí)實(shí)施(查:產(chǎn)品技術(shù)術(shù)更改通知單單)7.1.47.3.7本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程交付審核區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)科審 核 員過(guò)程類(lèi)型COP04責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足?是否否能有效支持持?6.3是否策劃形成相相關(guān)文件,以以規(guī)范產(chǎn)品交交付的各項(xiàng)作作業(yè)?(查發(fā)發(fā)貨信息,發(fā)發(fā)
15、貨單、裝箱箱單等)7.5.1.ff)交付的方式是否否適宜、安全全?7.5.1.ff)各項(xiàng)的交付是否否正確、齊全全?7.5.1.ff)交付是否外包?若是,追問(wèn)問(wèn)以下內(nèi)容:外包運(yùn)輸商商是否經(jīng)過(guò)評(píng)評(píng)價(jià)并合格?外包運(yùn)輸商商的績(jī)效如何何?7.4.1如發(fā)生與產(chǎn)品交交付有關(guān)的問(wèn)問(wèn)題時(shí),是否否與顧客進(jìn)行行及時(shí)的溝通通?7.2.3本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程顧客信息反饋處處理審核區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)科審 核 員過(guò)程類(lèi)型COP05責(zé) 任 人審核日
16、期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足?是否否能有效支持持?6.3是否在產(chǎn)品信息息、顧客詢問(wèn)問(wèn)、客戶抱怨怨等方面及時(shí)時(shí)與顧客進(jìn)行行溝通?(顧顧客建議、詢?cè)儐?wèn)資料,顧顧客拜訪報(bào)告告)7.2.3是否建立并保持持服務(wù)問(wèn)題信信息與相關(guān)部部門(mén)的溝通過(guò)過(guò)程?7.5.1.77是否建立獲取顧顧客感受到的的有關(guān)信息,以以了解是否滿滿足顧客要求求的過(guò)程?(查查顧客滿意度度調(diào)查信息、分分析報(bào)告)8.2.1是否監(jiān)視統(tǒng)計(jì)如如退貨率、顧顧客投訴/退退貨、特殊通通知、準(zhǔn)時(shí)交交付方面的績(jī)績(jī)效?是否
17、努力提升制制造過(guò)程方面面的績(jī)效,以以證明符合顧顧客的要求?8.2.1.11當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品品被發(fā)運(yùn)時(shí),是是否有立即通通知客戶?8.3.3是否對(duì)客戶抱怨怨、顧客調(diào)查查很不滿的方方面進(jìn)行原因因分析,采取取相應(yīng)措施進(jìn)進(jìn)行改善?(糾糾正預(yù)防措施施報(bào)告,8DD報(bào)告)糾正正措施/8DD報(bào)告是否:盡量采取了防錯(cuò)錯(cuò)技術(shù)?進(jìn)行了舉一反三三?得到了效果評(píng)價(jià)價(jià)?8.5.2是否對(duì)退貨產(chǎn)品品進(jìn)行必要的的測(cè)試分析,并并保持記錄?8.5.2.44本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z
18、(A/0) NOO:涉及過(guò)程人力資源管理審核區(qū)域辦公室審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP01責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足?是否否能有效支持持?6.3組織的最高管理理者是否確保保組織內(nèi)的職職責(zé)、授權(quán)得得到規(guī)定和傳傳達(dá)?(查質(zhì)質(zhì)量職責(zé)與權(quán)權(quán)限文件,組組織機(jī)構(gòu)圖)5.5.1不符合要求的產(chǎn)產(chǎn)品或過(guò)程是是否迅速通知知給負(fù)有糾正正措施職責(zé)和和授權(quán)的管理理者?(查顧顧客抱怨處理理的及時(shí)性,處處理顧客審核核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的的及時(shí)性等)5.5.1.11負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的的組織人
19、員,為為了糾正品質(zhì)質(zhì)問(wèn)題,是否否有權(quán)停止生生產(chǎn)?(查職職責(zé)與權(quán)限文文件,最近發(fā)發(fā)生的案例)5.5.1.11對(duì)橫跨所有班次次的組織生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)是否指指定了負(fù)責(zé)確確保產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)的人員?(查所有班次次中負(fù)責(zé)品質(zhì)質(zhì)保證的人員員的名單)5.5.1.11最高管理者是否否任命一名管管理階層人員員,無(wú)論該成成員為何,必必須具有以下下方面的職責(zé)責(zé)和授權(quán):a)確保品質(zhì)管管理系統(tǒng)所需需的過(guò)程得到到建立、實(shí)施施和維持?b)向最高管理理者報(bào)告品質(zhì)質(zhì)管理系統(tǒng)的的績(jī)效和任何何改進(jìn)的需求求?c)確保在整個(gè)個(gè)組織內(nèi)提高高滿足顧客要要求的意識(shí)?(查質(zhì)量手冊(cè),管管理評(píng)審記錄錄等)5.5.2最高管理者是否否指派人員代代表顧客對(duì)品品質(zhì)要
20、求的需需求;包括選選擇特殊特性性、建立品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)和相關(guān)關(guān)的培訓(xùn)、糾糾正和預(yù)防措措施、產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)?(查質(zhì)量職責(zé)責(zé)與權(quán)限文文件,最近參參與的案例,業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃,質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo))5.5.2.11基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技技能和經(jīng)驗(yàn),從從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量的人員員是否能夠勝勝任的?(查查崗位要求、表表明合格上崗崗的記錄)6.2.1是否建立并維持持文件化的程程序,以識(shí)別別培訓(xùn)需求并并達(dá)成所有從從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有影響的的工作人員的的能力?(查 培訓(xùn)管理理程序)6.2.2.22是否:-確定從事影影響產(chǎn)品質(zhì)量量的人員所需需的能力? -提供培訓(xùn)或或采取其他措措施以及滿足足這些需求?-評(píng)價(jià)所采取取措施的有效
21、效性?-確保員工認(rèn)認(rèn)識(shí)到他們所所從事活動(dòng)的的相關(guān)性和重重要性,以及及如何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)作作出貢獻(xiàn)?-維持教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)當(dāng)記錄?(查崗位要求說(shuō)說(shuō)明書(shū),培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃,質(zhì)量量意識(shí)培訓(xùn)、崗崗位培訓(xùn)技能能培訓(xùn)等培訓(xùn)訓(xùn)記錄及有效效性評(píng)價(jià))6.2.2是否確保負(fù)有制制造過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)職責(zé)的人員員有資格達(dá)到到設(shè)計(jì)要求,和和熟練的掌握握適用的工具具和技術(shù)?(查查崗位要求說(shuō)說(shuō)明書(shū),培訓(xùn)訓(xùn)記錄,與設(shè)設(shè)計(jì)人員交談?wù)劊?.2.2.11是否對(duì)設(shè)計(jì)需求求所適用的工工具和技術(shù)進(jìn)進(jìn)行識(shí)別?(查崗位要求說(shuō)說(shuō)明書(shū)中已識(shí)識(shí)別的工具和和技術(shù))6.2.2.11對(duì)從事特殊指派派任務(wù)的人員員是否根據(jù)所所受教育、培培訓(xùn)、技能和和/
22、或經(jīng)歷進(jìn)進(jìn)行資格考核核?(查 培訓(xùn)記錄錄,資格證書(shū)書(shū)等)6.2.2.22是否關(guān)注滿足顧顧客特定要求求的培訓(xùn)?(查 顧客特定定要求及培訓(xùn)訓(xùn)記錄)6.2.2.22對(duì)所有影響產(chǎn)品品質(zhì)量的工作作,是否對(duì)新新到職或調(diào)整整工作的工作作人員提供適適當(dāng)?shù)脑诼毰嗯嘤?xùn),包括合合同工和臨施施工?(查新員工、合合同工、臨時(shí)時(shí)工的培訓(xùn)記記錄)6.2.2.33是否告知影響質(zhì)質(zhì)量的工作人人員,不符合合顧客品質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的后果?(查 培訓(xùn)訓(xùn)記錄)6.2.2.33是否建立了一個(gè)個(gè)激勵(lì)員工去去實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目目標(biāo)、進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn),和和建立促進(jìn)創(chuàng)創(chuàng)新的環(huán)境的的過(guò)程?(查員工激勵(lì)程程序,改進(jìn)的的實(shí)例)6.2.2.44員工激勵(lì)過(guò)程是是否包括促進(jìn)
23、進(jìn)整個(gè)組織對(duì)對(duì)品質(zhì)和技術(shù)術(shù)的認(rèn)知程度度?(查員工激勵(lì)程程序所闡述的的范圍)6.2.2.44是否具有一個(gè)衡衡量過(guò)程,以以確保員工理理解他們的工工作相關(guān)性和和重要性的程程度,和他們們對(duì)達(dá)到品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)的重要要程度?(查質(zhì)量意識(shí)調(diào)調(diào)查的相關(guān)記記錄)6.2.2.44本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃管理審核區(qū)域生產(chǎn)科、營(yíng)銷(xiāo)科科審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP02責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉
24、及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行? 6.2過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.3是否充分確定顧顧客對(duì)產(chǎn)品的的交付要求?(查顧客的的樣品訂單/EMAILL/傳真)7.2.1是否對(duì)顧客的要要求(包括與與以往產(chǎn)品要要求不一致的的內(nèi)容,)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審?7.2.2是否將顧客要求求,結(jié)合本公公司庫(kù)存,制制定相應(yīng)的銷(xiāo)銷(xiāo)售計(jì)劃,以以明確生產(chǎn)任任務(wù),并及時(shí)時(shí)下達(dá)到生產(chǎn)產(chǎn)科?(查銷(xiāo)售計(jì)劃)7.5.1.66生產(chǎn)科是否根據(jù)據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃編編制相應(yīng)的生生產(chǎn)計(jì)劃,并并下達(dá)到各班班組?(查生產(chǎn)計(jì)劃)7.5.1.66生產(chǎn)計(jì)劃/流程程的編制是否否體現(xiàn)定單驅(qū)驅(qū)動(dòng)?是否能能
25、達(dá)到準(zhǔn)時(shí)交交付產(chǎn)品的要要求?7.5.1.66是否實(shí)現(xiàn)1000%的按期交交付?(查訂單及發(fā)貨貨記錄等)7.5.1.66本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程采購(gòu)控制審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP03責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.3是否確保所采
26、購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品符合合規(guī)定的采購(gòu)購(gòu)要求?(查:來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)記錄)7.47.4.1對(duì)供應(yīng)商及所采采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)實(shí)施控制的類(lèi)類(lèi)型和程度,是是否取決于所所采購(gòu)的產(chǎn)品品對(duì)隨后的產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),或或最終產(chǎn)品的的影響?(查查:材料的分分類(lèi)及依據(jù))7.47.4.1用于產(chǎn)品制造的的所有采購(gòu)的的產(chǎn)品或材料料,是否均滿滿足適用的法法規(guī)的要求,特特別是有毒有有害品?(相關(guān)資料)7.4.1.11若合約中有規(guī)定定,是否是從從經(jīng)顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的供應(yīng)商處處采購(gòu)產(chǎn)品、材材料或服務(wù)?查:合格供應(yīng)應(yīng)商名錄(應(yīng)應(yīng)包括該類(lèi)供供應(yīng)商)7.4.1.33是否對(duì)從顧客指指定的供應(yīng)商商處所采購(gòu)的的產(chǎn)品的質(zhì)量量負(fù)有責(zé)任,包包括工裝/量量具供應(yīng)商?查:來(lái)料料檢驗(yàn)及
27、供應(yīng)商管理理范圍7.4.1.33采購(gòu)資料是否說(shuō)說(shuō)明了擬采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的要求求,適當(dāng)時(shí)包包括:產(chǎn)品、程程序、過(guò)程和和設(shè)備的批準(zhǔn)準(zhǔn)要求;人員員資格的要求求;品質(zhì)管理理系統(tǒng)的要求求;(采購(gòu)訂訂單或合同,外外協(xié)合同)7.4.2在與供應(yīng)商溝通通前,是否確確保所規(guī)定的的采購(gòu)要求是是充分與適宜宜的?(請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單,生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃和庫(kù)存情情況、采購(gòu)計(jì)計(jì)劃,外協(xié)/外發(fā)加工申申請(qǐng),采購(gòu)訂訂單或合同外外協(xié)合同的審審批記錄)7.4.2當(dāng)采購(gòu)/外協(xié)的的產(chǎn)品需要在在供方處驗(yàn)證證時(shí),采購(gòu)文文件中是否規(guī)規(guī)定了驗(yàn)證的的安排及產(chǎn)品品的放行方法法?(采購(gòu)訂訂單或合同,外協(xié)合同)7.4.31本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)
28、計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)審核區(qū)域生產(chǎn)科、營(yíng)銷(xiāo)科科審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP04責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.3在公司內(nèi)部加工工和交付到預(yù)預(yù)定的地點(diǎn)期期間,是否針針對(duì)產(chǎn)品的符符合性提供防防護(hù)?7.5.5產(chǎn)品防護(hù)是否包包括防護(hù)性標(biāo)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包包裝、儲(chǔ)存和和保護(hù)?產(chǎn)品防護(hù)是否也也應(yīng)用于
29、產(chǎn)品品的組成部分分?(查看程序文件件,參觀車(chē)間間)7.5.5是否按適當(dāng)計(jì)劃劃的時(shí)間間隔隔來(lái)檢查庫(kù)存存品狀況,以以便及時(shí)偵測(cè)測(cè)變質(zhì)情況?(查:庫(kù)存產(chǎn)品品狀況檢查表表)是否執(zhí)行先進(jìn)先先出原則?7.5.5.11是否使用一庫(kù)存存管理系統(tǒng),以以優(yōu)化庫(kù)存周周轉(zhuǎn)期,確保保貨物周轉(zhuǎn)?(庫(kù)存管理系統(tǒng)統(tǒng),庫(kù)存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率)7.5.5.11是否以對(duì)待不合合格品的類(lèi)似似方法,對(duì)過(guò)過(guò)期、廢舊的的產(chǎn)品進(jìn)行控控制?(查:庫(kù)存材料料/成品送檢檢單)7.5.5.11本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF
30、40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程進(jìn)貨檢驗(yàn)審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP05責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.3是否定義了進(jìn)料料檢驗(yàn)的接受受準(zhǔn)則,當(dāng)被被要求時(shí),是是否由顧客批批準(zhǔn)?對(duì)于計(jì)劃數(shù)型數(shù)數(shù)據(jù)的抽樣,組組織的接受準(zhǔn)準(zhǔn)則是否為零零缺陷?(查看:文件規(guī)規(guī)定的接受準(zhǔn)準(zhǔn)則,顧客批批準(zhǔn)的接受準(zhǔn)準(zhǔn)則)7.1.2是否建立并實(shí)施施檢驗(yàn)或其他他必要的活動(dòng)動(dòng),以確保所所采購(gòu)的產(chǎn)品品滿足了規(guī)定定的采購(gòu)要求求?(查看:
31、程序文件規(guī)規(guī)定進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)的流程)7.4.3組織是否有一過(guò)過(guò)程以確保所所采購(gòu)產(chǎn)品的的品質(zhì),可以以采用下列的的一種或多種種方法:由組織進(jìn)行接收收、評(píng)價(jià)和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料?接收檢查和/或或試驗(yàn),例如如基于績(jī)效的的抽樣?結(jié)合已交付的可可接受的產(chǎn)品品的品質(zhì)記錄錄,由第二者者或第三者機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)評(píng)審或稽核?由指定的實(shí)驗(yàn)室室來(lái)評(píng)價(jià)零件件?顧客同意的其他他方法?(查看:按公司司現(xiàn)行的方法法執(zhí)行的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄)7.4.3.11在材料采購(gòu)回來(lái)來(lái)入庫(kù)前,是是否進(jìn)行進(jìn)料料檢驗(yàn),以驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品要求求已得到滿足足?并保持驗(yàn)驗(yàn)證的記錄且且記錄簽名齊齊全?(查材材料驗(yàn)證、試驗(yàn)、抽驗(yàn)報(bào)告)8.2.4當(dāng)生產(chǎn)急需而未未經(jīng)檢驗(yàn)的
32、材材料或檢驗(yàn)不不合格的材料料在放行前,是是否得到有關(guān)關(guān)授權(quán)人員的的批準(zhǔn),及合合適的顧客的的批準(zhǔn)?(查查材料代用單單,材料檢驗(yàn)驗(yàn)不合格通知知單)8.2.4本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程設(shè)備管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP06責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足?是
33、否否能有效支持持?6.3是否確定、提供供并維護(hù)為達(dá)達(dá)到產(chǎn)品符合合性要求所需需的基礎(chǔ)設(shè)施施?(查固定資產(chǎn)清清單,設(shè)施設(shè)設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單)6.3是否識(shí)別關(guān)鍵的的過(guò)程設(shè)備,為為機(jī)器/設(shè)備備的維護(hù)提供供適當(dāng)?shù)馁Y源源,并建立有有效的、有計(jì)計(jì)劃的全面性性預(yù)防性維護(hù)護(hù)系統(tǒng)?(查關(guān)鍵設(shè)備清清單,保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃)7.5.1.44預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)統(tǒng)是否至少包包括:-有計(jì)劃的維維護(hù)活動(dòng)?-設(shè)備、工裝裝和量具的包包裝和防護(hù)?-關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)設(shè)備更換零件件的可獲得性性?-維護(hù)目標(biāo)的的文件化、評(píng)評(píng)估和改進(jìn)?(查年度保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃,備品備備件清單,維維修申請(qǐng)及記記錄,點(diǎn)檢、保保養(yǎng)記錄、維維護(hù)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)計(jì)/改進(jìn)記錄錄)7.5.1.44是否利用預(yù)知
34、性性維護(hù)方法以以持續(xù)改進(jìn)設(shè)設(shè)備的有效性性和效率?(查維護(hù)項(xiàng)目/頻次的調(diào)整整記錄)7.5.1.44本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程工裝模具管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP07責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.3是否為工具和量量具的設(shè)計(jì)、制
35、制造和驗(yàn)證活活動(dòng)提供適當(dāng)當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源源?(查相關(guān)關(guān)圖紙,數(shù)據(jù)據(jù)的設(shè)計(jì)資料料、驗(yàn)收記錄錄)7.5.1.55是否建立和實(shí)施施生產(chǎn)工裝管管理的系統(tǒng),包包括:-維護(hù)、修理理設(shè)施與人員員?(查 培培訓(xùn)資料)-儲(chǔ)存與修復(fù)復(fù)?(儲(chǔ)存環(huán)環(huán)境、維修/保養(yǎng)記錄)-工裝準(zhǔn)備?(模夾具制制造申請(qǐng)單,模模具開(kāi)制計(jì)劃劃,模/夾具具檢驗(yàn)報(bào)告)-易損工具的的更換計(jì)劃?(查易損件件的更換計(jì)劃劃或壽命規(guī)定定)-工具設(shè)計(jì)修修改的文件,包包括工程變更更等級(jí)?(查查更改記錄)-工具的修改改和文件的修修訂?(查更更改記錄)-工裝確認(rèn),明明確其狀態(tài),如如生產(chǎn)、修理理或處置?(查查模具狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí))7.5.1.55如果任何工作被被分包,是否否
36、實(shí)施監(jiān)控工工裝管理活動(dòng)動(dòng)的系統(tǒng)?(查監(jiān)視活動(dòng)的的記錄:模夾夾具制造申請(qǐng)請(qǐng)單,模具制制造商調(diào)查表表/評(píng)審表,合合格模具制造造商一覽表,等等)7.5.1.55當(dāng)有客戶提供工工裝模具時(shí),是是否對(duì)工裝模模具也應(yīng)進(jìn)行行永久性標(biāo)識(shí)識(shí),確保財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)得到清楚楚的界定。(查查顧客工裝、模模具的標(biāo)識(shí))7.5.4.11本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程顧客財(cái)產(chǎn)管理審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP08責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、
37、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.3是否愛(ài)護(hù)在組織織控制下或組組織使用中的的顧客財(cái)產(chǎn)?(查:顧客資資料、工裝的的相關(guān)程序文文件)7.5.4是否識(shí)別、驗(yàn)證證、保護(hù)和維維護(hù)供其使用用或構(gòu)成產(chǎn)品品一部分的顧顧客財(cái)產(chǎn)?(查查: 驗(yàn)證、維護(hù)護(hù)記錄,保存存環(huán)境)7.5.4若顧客資產(chǎn)發(fā)生生遺失、損壞壞或發(fā)現(xiàn)不適適用的情況時(shí)時(shí),組織是否否報(bào)告顧客,并并維持記錄?(查與顧客溝通通的記錄)7.5.4顧客擁有的工裝裝和制造、試試驗(yàn)、檢驗(yàn)的的工具和設(shè)備備是否有永久久性標(biāo)識(shí),以以
38、使每一工裝裝設(shè)備的所屬屬關(guān)系清晰可可見(jiàn),并可以以被確定?(查查看顧客工裝裝設(shè)備的永久久性標(biāo)識(shí))7.5.4.11本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP09責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.3是否定
39、義了過(guò)程程檢驗(yàn)的接受受準(zhǔn)則,當(dāng)被被要求時(shí),是是否由顧客批批準(zhǔn)?7.1.2對(duì)于計(jì)劃數(shù)型數(shù)數(shù)據(jù)的抽樣,組組織的接受準(zhǔn)準(zhǔn)則是否為零零缺陷?(查看:文件規(guī)規(guī)定的接受準(zhǔn)準(zhǔn)則,顧客批批準(zhǔn)的接受準(zhǔn)準(zhǔn)則)7.1.2在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程程中,是否進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn),以驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品要求已得得到滿足?并并保持驗(yàn)證的的記錄且記錄錄簽名齊全?(查看:流程單單,控制圖表表等)8.2.4當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中檢檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合合格品時(shí),如如需保留,是是否得到有關(guān)關(guān)授權(quán)人員的的批準(zhǔn),及合合適的顧客的的批準(zhǔn)?8.2.4是否進(jìn)行成品檢檢驗(yàn),以驗(yàn)證證產(chǎn)品要求已已得到滿足?并保持驗(yàn)證證的記錄且記記錄簽名齊全全?(查看:流程單單)8.2.4當(dāng)最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不
40、合格品時(shí)時(shí),如需保留留,是否得到到有關(guān)授權(quán)人人員的批準(zhǔn),及及合適的顧客客的批準(zhǔn)?(查看特別放行行申請(qǐng)單)8.2.4是否按控制計(jì)劃劃或流程單中中規(guī)定的足夠夠頻率,根據(jù)據(jù)顧客的工程程材料及性能能標(biāo)準(zhǔn),對(duì)所所有產(chǎn)品進(jìn)行行全尺寸檢查查和功能驗(yàn)證證?結(jié)果是否否供顧客審查查?(查看:控制計(jì)計(jì)劃,尺寸檢檢驗(yàn)及關(guān)鍵尺尺寸抽樣報(bào)告告,物理實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室測(cè)試報(bào)告告單,外部實(shí)實(shí)驗(yàn)室報(bào)告等等)8.2.4.11是否進(jìn)行成品檢檢驗(yàn),以驗(yàn)證證產(chǎn)品要求已已得到滿足?并保持驗(yàn)證證的記錄且記記錄簽名齊全全?(查看:流程單單)8.2.4當(dāng)最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格品時(shí)時(shí),如需保留留,是否得到到有關(guān)授權(quán)人人員的批準(zhǔn),及及合適的顧客客的批準(zhǔn)?(查
41、看特別放行行申請(qǐng)單)8.2.4是否按控制計(jì)劃劃或流程單中中規(guī)定的足夠夠頻率,根據(jù)據(jù)顧客的工程程材料及性能能標(biāo)準(zhǔn),對(duì)所所有產(chǎn)品進(jìn)行行全尺寸檢查查和功能驗(yàn)證證?結(jié)果是否否供顧客審查查?(查看:控制計(jì)計(jì)劃,尺寸檢檢驗(yàn)及關(guān)鍵尺尺寸抽樣報(bào)告告,物理實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室測(cè)試報(bào)告告單,外部實(shí)實(shí)驗(yàn)室報(bào)告等等)8.2.4.11本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程標(biāo)識(shí)和可追溯性性控制審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP10責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸
42、入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.3是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的整個(gè)過(guò)程程中、使用適適宜的方法識(shí)識(shí)別產(chǎn)品?(詢問(wèn)現(xiàn)行的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)核對(duì)對(duì)文件規(guī)定、參參觀車(chē)間)是否針對(duì)監(jiān)控和和測(cè)量要求,識(shí)識(shí)別產(chǎn)品的狀狀態(tài)?(詢問(wèn)現(xiàn)行的產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)核對(duì)文件規(guī)規(guī)定、參觀車(chē)車(chē)間)在有可追溯性要要求的時(shí)候,是是否控制并記記錄產(chǎn)品的唯唯一性標(biāo)識(shí)?(詢問(wèn)現(xiàn)行的可可追溯性流程程,最近的案案例)7.5.37.5.3.11本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),
43、是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量裝置置控制審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審 核 員過(guò)程類(lèi)型SOP11責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足,是否否能有效支持持?6.3是否確定需實(shí)施施的監(jiān)控和測(cè)測(cè)量以及所需需的監(jiān)控和測(cè)測(cè)量裝置,為為產(chǎn)品符合確確定的要求提提供證據(jù)?(對(duì)對(duì)比準(zhǔn)確度和和精度)7.6是否建立過(guò)程,以以確保監(jiān)控和和測(cè)量活動(dòng)可可以被實(shí)施,并并且
44、以與監(jiān)控控和測(cè)量的要要求相一致的的方式來(lái)實(shí)施施?(查看程程序文件)7.6是否依照能追溯溯到國(guó)際或國(guó)國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),按照規(guī)定定時(shí)間間隔,或或在使用前進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢檢定(特別是是:設(shè)備經(jīng)修修理后; 新新購(gòu)置的檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備在投投入使用前;當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的精確度度和準(zhǔn)確性發(fā)發(fā)生懷疑時(shí)。)?當(dāng)不存在上上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),是是否記錄校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定的依依據(jù)?(查看看:檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備管理臺(tái)帳帳,計(jì)量器具具校準(zhǔn)周期表表,校準(zhǔn)或檢檢定的記錄)7.6是否明確所有的的檢驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)設(shè)備備的狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識(shí)?(查看看設(shè)備的校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí))7.6是否對(duì)所使用的的設(shè)備進(jìn)行妥妥善的儲(chǔ)存、
45、維維護(hù)和保管。是是否保證檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量、試試驗(yàn)設(shè)備在校校準(zhǔn)時(shí),具有有適宜的環(huán)境境條件?7.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符符合要求時(shí),是是否對(duì)以往測(cè)測(cè)量結(jié)果的有有效性進(jìn)行評(píng)評(píng)審和記錄?(產(chǎn)品再檢檢驗(yàn)記錄,通通知顧客的記記錄)7.6是否對(duì)不符合要要求的設(shè)備和和任何受影響響的產(chǎn)品采取取適當(dāng)?shù)拇胧┦??是否維持持校準(zhǔn)和驗(yàn)證證結(jié)果的記錄錄?(查看:校準(zhǔn)和驗(yàn)證證的記錄)7.6當(dāng)電腦軟體用于于規(guī)定要求的的監(jiān)控和測(cè)量量時(shí),是否確確認(rèn)其滿足預(yù)預(yù)期用途的能能力?確認(rèn)是是否在初次使使用前進(jìn)行,并并在必要時(shí)予予以重新確認(rèn)認(rèn)?(測(cè)量軟軟件確認(rèn)記錄錄)7.6是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡慕y(tǒng)計(jì)研究,以以分析呈現(xiàn)在在各種測(cè)量和和試驗(yàn)設(shè)備系系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果果的變
46、異?(偏偏倚、穩(wěn)定性性、重復(fù)性和和再現(xiàn)性等研研究記錄)7.6.1測(cè)量系統(tǒng)分析是是否是用于在在控制計(jì)劃提提及的測(cè)量系系統(tǒng)?(測(cè)量量系統(tǒng)分析的的范圍與控制制計(jì)劃對(duì)照)7.6.1所采用的分析方方法及接受準(zhǔn)準(zhǔn)則,是否與與顧客對(duì)于測(cè)測(cè)量系統(tǒng)分析析的參考手冊(cè)冊(cè)相一致?(查查看顧客的要要求,使用其其他分析方法法的顧客的批批準(zhǔn)記錄)7.6.1所有量具、測(cè)量量和試驗(yàn)設(shè)備備,包括員工工和顧客擁有有的設(shè)備的校校準(zhǔn)/驗(yàn)證活活動(dòng)記錄是否否包括:-設(shè)備鑒定,包包括經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)備的測(cè)量量標(biāo)準(zhǔn)?-按工程變更更進(jìn)行的修訂訂?-在校準(zhǔn)/驗(yàn)驗(yàn)證時(shí),所獲獲得的任何偏偏離規(guī)范的讀讀數(shù)?-對(duì)偏離規(guī)范范情況的影響響評(píng)估?-在校準(zhǔn)/驗(yàn)驗(yàn)證后
47、,有關(guān)關(guān)符合規(guī)范的的說(shuō)明?-如果可疑材材料或產(chǎn)品已已被發(fā)運(yùn),對(duì)對(duì)顧客的通知知?(查看相關(guān)記錄錄)7.6.2內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施施是否有定義義的范圍,包包括有能力進(jìn)進(jìn)行被要求的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)務(wù)?(查看實(shí)實(shí)驗(yàn)室范圍)7.6.3.11內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室范圍圍是否包括在在質(zhì)量管理系系統(tǒng)中?-實(shí)驗(yàn)室程程序是否充分分性?(查看看程序文件)-實(shí)驗(yàn)室人人員是否具有有資格?(查查看實(shí)驗(yàn)人員員的培訓(xùn)資料料)-進(jìn)行產(chǎn)品品試驗(yàn)?(查查看顧客特定定的試驗(yàn)要求求,實(shí)驗(yàn)規(guī)范范,實(shí)驗(yàn)室物物品的標(biāo)識(shí)等等)-正確的執(zhí)執(zhí)行這些試驗(yàn)驗(yàn),并可追溯溯到相關(guān)的進(jìn)進(jìn)程標(biāo)準(zhǔn)?(查看實(shí)驗(yàn)室環(huán)環(huán)境,實(shí)驗(yàn)設(shè)設(shè)備的狀態(tài),設(shè)設(shè)備年度校驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃)-有關(guān)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)
48、記錄的評(píng)審審?(查看各各類(lèi)實(shí)驗(yàn)報(bào)告告)7.6.3.11為組織提供檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)或校校準(zhǔn)服務(wù)的外外部/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室是否有已已定義的范圍圍,包括有能能力執(zhí)行的檢檢驗(yàn)、試驗(yàn)或或校準(zhǔn)服務(wù)?-實(shí)驗(yàn)室是是否通過(guò)ISSO/IECC 170225或等同的的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的的資格鑒定?(查看認(rèn)可可記錄)-是否有證證據(jù)證明外部部實(shí)驗(yàn)室可以以被顧客接受受?(查看顧客的批批準(zhǔn)記錄)7.6.3.22內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施施是否有定義義的范圍,包包括有能力進(jìn)進(jìn)行被要求的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)務(wù)?(查看實(shí)實(shí)驗(yàn)室范圍)7.6.3.11內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室范圍圍是否包括在在質(zhì)量管理系系統(tǒng)中?-實(shí)驗(yàn)室程程序是否充分分性?(查看看程序文件)-實(shí)驗(yàn)
49、室人人員是否具有有資格?(查查看實(shí)驗(yàn)人員員的培訓(xùn)資料料)-進(jìn)行產(chǎn)品品試驗(yàn)?(查查看顧客特定定的試驗(yàn)要求求,實(shí)驗(yàn)規(guī)范范,實(shí)驗(yàn)室物物品的標(biāo)識(shí)等等)-正確的執(zhí)執(zhí)行這些試驗(yàn)驗(yàn),并可追溯溯到相關(guān)的進(jìn)進(jìn)程標(biāo)準(zhǔn)?(查看實(shí)驗(yàn)室環(huán)環(huán)境,實(shí)驗(yàn)設(shè)設(shè)備的狀態(tài),設(shè)設(shè)備年度校驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃)-有關(guān)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)記錄的評(píng)審審?(查看各各類(lèi)實(shí)驗(yàn)報(bào)告告)7.6.3.11為組織提供檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)或校校準(zhǔn)服務(wù)的外外部/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室是否有已已定義的范圍圍,包括有能能力執(zhí)行的檢檢驗(yàn)、試驗(yàn)或或校準(zhǔn)服務(wù)?-實(shí)驗(yàn)室是是否通過(guò)ISSO/IECC 170225或等同的的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的的資格鑒定?(查看認(rèn)可可記錄)-是否有證證據(jù)證明外部部實(shí)驗(yàn)室可以以被顧客接
50、受受?(查看顧客的批批準(zhǔn)記錄)7.6.3.22本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程文件管理審核區(qū)域辦公室審 核 員過(guò)程類(lèi)型MOP01責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足?是否否能有效支持持?6.3質(zhì)量管理系統(tǒng)文文件是否包括括以下方面:a)文件化敘述述的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)?b
51、)質(zhì)量手冊(cè)?c)ISO/TTS 169949:20002所要求求的文件化程程序?d)為確保其過(guò)過(guò)程有效規(guī)則則、運(yùn)作和控控制所需文件件?e) ISO/TS 166949:22002所要要求的記錄?(查質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo),程序文文件及記錄樣樣式)4.2.1是否編制并保持持質(zhì)量手冊(cè),其其包括以下方方面的:-質(zhì)量管理理系統(tǒng)的范圍圍,包括任何何排除要求的的細(xì)節(jié)與正當(dāng)當(dāng)性(見(jiàn)ISSO/TS 169499:20022中條款1.2)?-為質(zhì)量管管理系統(tǒng)所編編制的文件化化程序,或?qū)?duì)它們的引用用?-質(zhì)量管理理系統(tǒng)的過(guò)程程之間相互作作用的表述?(查質(zhì)量手冊(cè))4.2.2是否對(duì)質(zhì)量管理理系統(tǒng)所要求求的文件進(jìn)
52、行行控制?(查質(zhì)量手冊(cè)及及程序文件,文文件控制目錄錄清單)4.2.3組織是否編制并并執(zhí)行文件化化的程序,以以規(guī)定以下方方面所需的控控制:a)文件發(fā)布前前得到適宜的的批準(zhǔn)?b)必要時(shí),對(duì)對(duì)文件進(jìn)行審審查與更新,并并再次批準(zhǔn)?c)確保文件的的更新和現(xiàn)行行修訂狀態(tài)已已得到識(shí)別?d)確保在使用用處可獲得適適用文件的有有關(guān)版本?e)確保文件保保持清晰、易易于識(shí)別?f)確保外來(lái)原原始文件得到到識(shí)別、并控控制其分發(fā)?g)防止作廢文文件的非預(yù)期期使用,若因因任何原因而而保留某作廢廢文件時(shí),對(duì)對(duì)這些文件進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)?(查“文件控制制程序”,文文件的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放、修訂、回回收、處置的的記錄等)4.2.3是否
53、把記錄看成成是一種特殊殊類(lèi)型的進(jìn)行行控制?(查質(zhì)量記錄的的受控、發(fā)放放、修訂、回回收、處置的的記錄等)4.2.3是否建立一過(guò)程程以確保能根根據(jù)顧客要求求的時(shí)程來(lái)及及時(shí)審查、發(fā)發(fā)放和實(shí)施所所有顧客工程程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范范及更改(包包括適當(dāng)文件件的更新)?(查這個(gè)過(guò)過(guò)程的文件)4.2.3.11是否保存每項(xiàng)更更改在生產(chǎn)中中實(shí)施的日期期記錄?(查實(shí)施工程變變更的記錄)4.2.3.11是否編制文件化化的程序,以以規(guī)定記錄的的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存存、保護(hù)、存存取、保存期期限和處置所所需的控制?(查質(zhì)量記記錄控制程序序)4.2.4是否明確定義各各類(lèi)記錄的保保存期限?所所定義的保存存期限是否符符合顧客要求求、適用的法法律法規(guī)
54、要求求?4.2.44.2.4.11是否依照質(zhì)量量記錄控制程程序建立并并保持記錄,以以提供符合要要求和質(zhì)量管管理系統(tǒng)有效效運(yùn)行的證據(jù)據(jù)?所保持的的記錄是否:得到標(biāo)識(shí)?清晰易于識(shí)別?易于檢索?得到適當(dāng)保護(hù)?得到定期備份(電電子記錄適用用)?滿足保存期要求求?(查各類(lèi)記錄)4.2.4本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程顧客滿意度評(píng)價(jià)價(jià)審核區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)科審 核 員過(guò)程類(lèi)型MOP02責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、
55、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足?是否否能有效支持持?6.3是否建立獲取顧顧客感受到的的有關(guān)信息,以以了解是否滿滿足顧客要求求的過(guò)程?(查查顧客滿意度度調(diào)查信息、分分析報(bào)告)8.2.1是否監(jiān)視統(tǒng)計(jì)如如退貨率、顧顧客投訴/退退貨、特殊通通知、準(zhǔn)時(shí)交交付方面的績(jī)績(jī)效?8.2.1.11是否努力提升制制造過(guò)程方面面的績(jī)效,以以證明符合顧顧客的要求?8.2.1.11是否對(duì)客戶抱怨怨、顧客調(diào)查查很不滿的方方面進(jìn)行原因因分析,采取取相應(yīng)措施進(jìn)進(jìn)行改善?(糾糾正預(yù)防措施施報(bào)告,8DD報(bào)告)糾正正措施/8DD報(bào)告是
56、否:盡量采取了防錯(cuò)錯(cuò)技術(shù)?進(jìn)行了舉一反三三?得到了效果評(píng)價(jià)價(jià)?8.5.2本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程業(yè)務(wù)計(jì)劃管理審核區(qū)域管理層審 核 員過(guò)程類(lèi)型MOP03責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足?是否否能有效支持持?6.3營(yíng)銷(xiāo)科是否通過(guò)過(guò)調(diào)查有關(guān)信息,來(lái)來(lái)了解同行的的經(jīng)營(yíng)狀
57、況和和顧客的要求求及期望,并并整理成文字字材料后,傳傳遞到相關(guān)部部門(mén)。4.1各部門(mén)是否對(duì)本本公司的質(zhì)量趨趨勢(shì)、運(yùn)行能能力(生產(chǎn)率率、效率、有有效性、質(zhì)量量成本)、關(guān)關(guān)鍵產(chǎn)品/服服務(wù)質(zhì)量水平平以及供應(yīng)商商狀況通過(guò)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析析?5.6.1.11各部門(mén)是否根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查分分析報(bào)告,采采用多方論證證的方法確定定業(yè)務(wù)目標(biāo)和和實(shí)施計(jì)劃,分分別制訂長(zhǎng)期期(3年以上上)和短期(11-2年)業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃?業(yè)務(wù)計(jì)劃是否說(shuō)說(shuō)明制訂目標(biāo)標(biāo)依據(jù)和來(lái)源源、總體目標(biāo)標(biāo)、各階段完完成的目標(biāo)、具具體的措施和和部門(mén)。5.6.1.11業(yè)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容容是否滿足文文件要求,是是否完成并有有可操作性?(與程序文文件對(duì)比)業(yè)務(wù)計(jì)劃是否經(jīng)
58、經(jīng)審批并受控控,是否作為為公司機(jī)密文文件予以保存存?5.6.1.11業(yè)務(wù)計(jì)劃是否得得到實(shí)施,以以利于過(guò)程和和質(zhì)量改進(jìn)?是否對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃實(shí)施情況進(jìn)進(jìn)行匯總分析析,記錄各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)趨勢(shì),并并與業(yè)務(wù)計(jì)劃劃中所確立目目標(biāo)對(duì)比,以以了解公司目前狀況況?5.6.1.11管理者代表是否否組織制訂改改善計(jì)劃,優(yōu)優(yōu)先解決與顧顧客相關(guān)問(wèn)題題,以確保和和超過(guò)計(jì)劃的的目標(biāo)值?5.6.1.11業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施施情況是否提交管理理評(píng)審,并根根據(jù)實(shí)際情況況對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃進(jìn)行更新和和修訂?5.6.1.11本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XX
59、X有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程質(zhì)量成本管理審核區(qū)域財(cái)務(wù)科審 核 員過(guò)程類(lèi)型MOP04責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資資源、人員、方方法、指標(biāo))涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符符合事項(xiàng)的描描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是是否明確?是是否有能力執(zhí)執(zhí)行?6.2過(guò)程的資源是否否充足?是否否能有效支持持?6.3詢問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人人,如何開(kāi)展展質(zhì)量成本管管理工作,工工作流程。5.6.1.11詢問(wèn)質(zhì)量成本管管理工作負(fù)責(zé)責(zé)人,質(zhì)量成成本統(tǒng)計(jì)核算算人員是否進(jìn)進(jìn)行過(guò)統(tǒng)計(jì)核核算技術(shù)的培培訓(xùn)?5.6.1.11是否定期對(duì)質(zhì)量量管理體系的的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分分析?5.6.1.
60、11質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分分析的來(lái)源、渠渠道是否明確確?5.6.1.11檢查七月份:質(zhì)質(zhì)量成本匯總總表、質(zhì)質(zhì)量成本分析析報(bào)告等記記錄,統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的充分性性、完整性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性如何?5.6.1.11是否在管理評(píng)審審的輸入提供供與質(zhì)量有關(guān)關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告告?5.6.1.11報(bào)告是否包括鑒鑒定成本、預(yù)預(yù)防成本、內(nèi)內(nèi)部損失、外外部損失的有有關(guān)數(shù)據(jù)及趁趁勢(shì)?5.6.1.11本過(guò)程的衡量指指標(biāo)是否明確確?是否達(dá)成成,進(jìn)行監(jiān)視?統(tǒng)計(jì)分析?未達(dá)到時(shí),是是否采取相應(yīng)應(yīng)措施改善?8.2.38.4/8.55XXX有限公司司內(nèi)審檢查表編號(hào):TS/JJF40055-Z(A/0) NOO:涉及過(guò)程管理評(píng)審審核區(qū)域管理層審 核 員過(guò)程類(lèi)
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