某項目物資采購管理策劃書

1、 項目 項目材料采購管理實施計劃第 第 頁第一章 機機構配置置及職責責分工策策劃第一節(jié) 編編制依據(jù)據(jù)物資管理手手冊（建建二三通通【20012】779號）物資集中采采購網(wǎng)絡絡交易管管理辦法法（建二二三通（220133）622號）建二三通220144666號 關關于印發(fā)發(fā)公司項項目領導導帶班影影像驗收收物資的的專項管管理規(guī)定定的通通知項目物資計計劃、驗驗收和消消耗強化化管理規(guī)規(guī)定（建建二三通通【20013】33號）周轉料具管管理辦法法（建二二三通【220133】511號）物資采購管管理辦法法（建二二三通20110558號）機械設備管管理辦法法（建二二三通20110772號）工程項目剩剩余物資資及廢

2、舊舊物資處處理辦法法（建二二三通【220133】277號）鋼筋進場加加工管理理辦法（建建二三通通200111211號）機構配置機構組長副組長成員備注項目物資采采購招標標領導小小組項目經(jīng)理項目書記。項項目商務務經(jīng)理商務、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理、總總工、物物資項目物資盤盤點工作作小組商務項目商務經(jīng)經(jīng)理物資、商務務、預算算員、相相應工長長、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理項目剩余及及廢舊物物資處理理工作小小組項目經(jīng)理項目書記。項項目商務務經(jīng)理物資、商務務、預算算員、相相應工長長、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理第三節(jié) 相相關人員員及部門門責任分分工策劃劃機構及人員員職責項目經(jīng)理項目物資管管理第一一責任人人，負責責現(xiàn)場物物資管理理全面工工作，牽牽頭編制制項

3、目物物資管理理專項策策劃，并并制訂各各項管控控指標，負負責物資資招投標標過程中中的商談談，物資資管理工工作的監(jiān)監(jiān)督把控控。商務項目物資管管理直接接責任人人，協(xié)助助項目經(jīng)經(jīng)理做好好項目物物資管理理工作，重重點負責責：1）牽牽頭組織織編制項項目物資資成本計計劃，確確定類別別物資價價格控制制指標，明明確大類類物資消消耗預算算指標，編編制主要要物資總總需用計計劃；22）牽頭頭組織物物資招標標采購，控控制采購購價格成成本；33）組織織召開項項目月度度經(jīng)濟分分析會中中，并對對主要物物資消耗耗使用情情況進行行通報，如如存在問問題合理理分析原原因；44）組織織編制物物資采購購資金使使用計劃劃，合理理統(tǒng)籌使使用

4、資金金，做好好物資結結算及支支付工作作；5）與與業(yè)主做做好物資資結算談談判工作作；技術總工項目物資質(zhì)質(zhì)量、技技術負責責人，重重點負責責：1）牽牽頭組織織編制專專項物資資使用或或替代方方案，并并進行經(jīng)經(jīng)濟論證證；2）協(xié)協(xié)助商務務經(jīng)理做做好涉及及物資使使用的變變更簽證證工作；3）牽牽頭組織織編制物物資進場場驗收計計劃，做做好進場場物資質(zhì)質(zhì)量方面面驗收工工作，并并按規(guī)范范要求進進行檢驗驗和報驗驗工作；4）協(xié)協(xié)助商務務經(jīng)理做做好物資資采購招招標，提提出規(guī)格格，質(zhì)量量，技術術要求。生產(chǎn)經(jīng)理項目物資消消耗負責責人，重重點負責責：1）協(xié)協(xié)助商務務經(jīng)理編編制項目目物資需需求總計計劃，并并牽頭組組織根據(jù)據(jù)施工進

5、進度要求求，編制制單位工工程物資資分批進進場需用用計劃；2）做做好現(xiàn)場場物資使使用監(jiān)管管與檢查查，并形形成檢查查記錄，按按預算指指標控制制物資合合理消耗耗，接近近計劃數(shù)數(shù)量上線線或超出出時向作作業(yè)分包包隊發(fā)出出限量預預警；33）合理理組織施施工生產(chǎn)產(chǎn)，動態(tài)態(tài)管理物物資堆放放場地，強強化周轉轉料具的的管理，提提高其周周轉使用用率；44）做好好專業(yè)物物資進場場質(zhì)量驗驗收工作作；5）協(xié)協(xié)助商務務經(jīng)理做做好涉及及物資使使用的洽洽商簽證證工作；6）按按方案要要求合理理安排周周轉料具具的使用用，組織織進退場場；6）組組織大類類物資過過程盤點點工作；7）參參加項目目月度經(jīng)經(jīng)濟分析析會，并并對項目目物資使使用

6、情況況及存在在的問題題進行匯匯報。項目物資部部項目物資主主辦杜猛猛主要負負責：11）依據(jù)據(jù)公司物物資管理理制度、公公司相關關文件及及項目物物資管理理策劃交交底，結結合項目目實際，明確本項目人員物資崗位職責，制定項目部物資管理實施細則；2）牽頭組織物資供方資源的推薦、考察和過程評價；3）編制項目物資采購供應（申請）計劃，經(jīng)項目商務經(jīng)理、項目經(jīng)理審核審批后報上級物資主管部門審核，發(fā)起招標，經(jīng)委托簽訂有關合同；4）按照公司（分公司）相關要求組織物資采購招標和封樣保存工作；5）負責組織各種物資進場，對進場物資驗收、貯存、標識、發(fā)放等過程的綜合管理，負責對不合格品的處置；6）協(xié)助項目生產(chǎn)部門做好材料使用

7、消耗管理，節(jié)約使用，杜絕浪費。建立單項（單位）工程材料計劃消耗數(shù)量臺帳，對大宗物資實際消耗數(shù)量與計劃數(shù)量進行限量監(jiān)控，接近計劃數(shù)量上限時向項目發(fā)出限量預警；7）協(xié)助商務部門進行工程內(nèi)外結算及階段性工程成本分析，對節(jié)約材料成本，提出物資管理合理化建議；8）定期做好現(xiàn)場物料盤點和周轉料具的進退場工作；9）、建立健全物資管理基礎臺帳，按時匯總、分析、上報各類物資統(tǒng)計報表；10）負責項目所需周轉材料（小型機具）、低值易耗品的業(yè)務管理；11）項目完工后，做好周轉材料（小型機具）、低值易耗品、廢舊物資的調(diào)撥處理以及總結工作；12）對項目部提出的有關材料、機具的咨詢及時做出回應；13）提高項目部材料管理人員

8、業(yè)務知識的責任，負責對材料管理人員專業(yè)知識的培訓。14）參加項目生產(chǎn)例會和月度經(jīng)濟分析會，對物資進行使用情況及存在問題提出相關意見。第四節(jié) 皇皇城坊物物資部職職責分工工姓名職務聯(lián)系方式職責分工備注物資部長全面負責物物資部相相關工作作，統(tǒng)籌籌全局，做做好任務務分配與與管理、組組織月末末盤點、廢廢舊物資資處理，材材料招投投標，合合同簽訂訂及配合合生產(chǎn)部部門確保保材料有有序及時時進場，負負責材料料采購，協(xié)協(xié)調(diào)廠家家與現(xiàn)場場之間出出現(xiàn)的問問題。進進行市場場價格調(diào)調(diào)查，組組織招標標資料收收集及材材料進場場，與甲甲方監(jiān)理理業(yè)務聯(lián)聯(lián)系等事事務及物物資資料料的收集集, 積積極帶領領物資部部成員深深入現(xiàn)場場并發(fā)

9、現(xiàn)現(xiàn)和解決決問題。材料員1主要負責項項目物資資進場驗驗收工作作，具體體負責材材料設備計計劃的收收集報送及及采購實實施；對對進場材材料驗收收材料堆堆碼管理理；對招招投標資資料的收收集報送。材材料節(jié)超超分析、鋼鋼筋進場場驗收、混混凝土重重量抽查查。庫管員負責進場材材料的驗驗收及原原始單據(jù)據(jù)的收集集整理；做好驗驗收記錄錄臺賬；領料單單的開具具，庫房房管理、進進行庫房房的收發(fā)發(fā)料工作作。資料員主要負責11、材料料日進場場記錄電電子版、紙紙質(zhì)版的的錄入、各各種材料料單據(jù)匯匯總歸檔檔、月末末對賬及及對賬單單的制作作、鋼筋筋、混凝凝土、輪輪扣、模模板等材材料的進進退場影影像驗收收資料的的制作及及簽字、每每日

10、對相相機照片片匯總分分類歸檔檔、分包包領料，對對資料的的整理歸歸檔。22、負責責材料相相關賬務務的處理理，配合合項目合合約部做做好經(jīng)濟濟核算工工作。具具體為PPKPMM錄入及及各種臺臺賬月月底報表表材料料收發(fā)存存臺賬,股份平平臺招投投標工作作。第二章 材材料計劃劃管理第一節(jié) 物物資需求求總計劃劃 項目組組建后 3 個個月內(nèi)，項項目商務務部負責責王新偉偉牽頭組組織項目目技術總總工馬龍龍、質(zhì)量量員對甲甲供、甲甲控、乙乙供等材材料進行行分類，編編制本項項目所有有材料設設備的需需求總計計劃，以以次來指指導我項項目的招招標采購購工作及及單位工工程材料料計劃控控制消耗耗量的依依據(jù)。第二節(jié) 月月度物資資需用

11、計計劃 項目目各標段段工程部部依據(jù)施施工生產(chǎn)產(chǎn)進度計計劃在每每月 225 日日前編制制下月材材料需用用計劃，由由項目物物資部匯匯總生成成項目月月度物資資需用計計劃，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理、商商務經(jīng)理理審核、審審批，之之后物資資部人員員編制月月度物資資采購訂訂單發(fā)給給各供應應商為本本月我項項目需進進場的材材料備貨貨。第三節(jié) 采采購計劃劃要求 材料采采購計劃劃由項目目工長提提出，經(jīng)經(jīng)項目生生產(chǎn)經(jīng)理理、項目目經(jīng)理或或執(zhí)行經(jīng)經(jīng)理審核核審批后后，交項項目物資資部集中中定點采采購。因因不同材材料的加加工及配配送周期期問題，我我項目對對各種材材料及設設備需提提前計劃劃的天數(shù)數(shù)規(guī)定如如下表：序號材料名稱需提前天數(shù)數(shù)及

12、要求求1鋼筋三天，周末末供應商商無法配配貨計劃劃需在周周五之前前提出2混凝土5000M3提提前三天天3模板、木方方兩天4鋼管、輪扣扣三天5泵車兩天6其他大部分材料料均需提提前一天天第三章 物物資采購購管理第一節(jié) 物物資采購購方案開工前期，根根據(jù)商務務部門提提供的物物資需求求總計劃劃及工程程部門的的施工生生產(chǎn)進度度計劃，物物資部擬擬定了項項目物資資采購方方案經(jīng)項項目商務務經(jīng)理、項項目經(jīng)理理審核、審審批后對對后續(xù)項項目材料料招標采采購工作作的材料料種類、招招標時間間予以指指導，方方案具體體內(nèi)容見見表3.1。表3.1項目管理表表格物資采購供供應方案案表格編號CSCECC-WZZ-0001項目名稱：皇

13、城坊坊 序號物資名稱規(guī)格型號估算數(shù)量估算價值計量單位物資采購單單位(打打)采購地點擬定采購方式擬定采購時間擬選擇供應商數(shù)量量備注業(yè)主公司分公司項目部分包商1鋼筋6.5-256121.27221500萬萬T西公開采購2015-712覆模板680000197萬框架協(xié)議采采購2015-723木方及木跳跳板1405333萬M框架協(xié)議采采購2015-724鋼筋套筒12-22545604414萬個框架協(xié)議采采購2015-715砂石水泥白白灰240048萬M公開采購2015-716標磚多孔磚磚2700000225萬塊公開采購2015-717安全網(wǎng)15600059萬公開采購2015-718零星材料100萬西單

14、一來源2015-719防水卷材1200000320萬單一來源2015-71物資部負責責商務經(jīng)理審審核項目經(jīng)理審審批日期日期日期第二節(jié) 招招標采購購價格控控制 開工前前期項目目商務部部、物資資部及項項目領導導班子召召開商務務會議對對皇城坊坊項目后后續(xù)的資資金計劃劃做了全全面的討討論分析析，就日日后項目目材料的的招投標標具體的的付款方方式做了了初步的的規(guī)劃，物物資部人人員以各各種材料料的付款款方式及及業(yè)主合合同材料料認價清清單價格格為指導導對西安安市場我我項目所所需材料料進行詢詢價得出出了材料料招標采采購參考考價格，并并報分公公司物資資部門審審核通過過后，為為后續(xù)材材料招標標采購工工作的價價格方面

15、面予以指指導（實實際采購購價格不不應超過過指導價價格），具具體內(nèi)容容見表33.2。表3.2序號材料名稱規(guī)格型號付款方式單價(含稅稅)是/否接受受銀行承承兌是/否 接接受商業(yè)業(yè)承兌1鋼筋6.5-25貨到施工現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)驗驗收合格格后，雙雙方于每每月255日結算算，次月月25日日支付上上月貨款款1000。如如未支付付現(xiàn)金，則則 6個個月銀行行承兌貼貼息率=90同期銀銀行貸款款年利率率/2；6個月月信用證證貼息率率=955同期銀銀行貸款款年利率率/2； 6個個月商業(yè)業(yè)承兌貼貼息率=1200同期銀銀行貸款款年利率率/2；6個月月銀行保保理（賣賣方保理理）貼息息率=1120同期銀銀行貸款款年利率率/2。 西

16、安我的的鋼鐵網(wǎng)網(wǎng)送貨當當天行情情批量采采購價同同規(guī)格型型號加660元是是2覆模板貨到現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)甲方驗驗收合格格后，按按收料單單數(shù)量掛掛賬，每每個月內(nèi)內(nèi)支付到到掛賬貨貨款的660%，工工程結算算后1個個月內(nèi)付付清。覆模板:118300*9115*111.55=322元/；木模板:118300*9115*111.55=255元/否否3木方及木跳跳板貨到現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)甲方驗驗收合格格后，按按收料單單數(shù)量掛掛賬，每每個月內(nèi)內(nèi)支付到到掛賬貨貨款的660%，工工程結算算后1個個月內(nèi)付付清。木方：30000*85*85mmm=117500元/mm；木方：30000*40*70mmm=117500元/mm；木方：40

17、000*40*70mmm=117500元/mm；木跳板:440000*2000*550mmm=17750元元/m否否4鋼筋套筒12-228貨到現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)甲方驗驗收合格格后，按按收料單單數(shù)量掛掛賬，每每個月內(nèi)內(nèi)支付到到掛賬貨貨款的660%，工工程結算算后1個個月內(nèi)付付清。16:11元/個個；18:1.11元/個個；20:11.4元元/個；22:1.55元/個個；25:22元/個個 28:2.66元/個個 注：1、此此價格包包含工地地現(xiàn)場所所需的套套絲機、刀刀片、扳扳手、滾滾絲輪等等機械及及輔助設設備和人人員培訓訓； 22、此價價格每個個套筒免免費提供供相應規(guī)規(guī)格型號號的保護護帽2個個；3、變變徑套

18、筒筒按大頭頭每個加加價100%，正正反絲加加價0.1元/個。否否5砂石水泥白白灰貨到現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)甲方驗驗收合格格后，按按收料單單數(shù)量掛掛賬，每每個月內(nèi)內(nèi)支付到到掛賬貨貨款的660%，工工程結算算后1個個月內(nèi)付付清。水泥：3440元/t；中中砂：776元/m；礫石：1220元/m；白灰灰：2660元/m否否6標磚多孔磚磚貨到現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)甲方驗驗收合格格后，按按收料單單數(shù)量掛掛賬，每每個月內(nèi)內(nèi)支付到到掛賬貨貨款的660%，工工程結算算后1個個月內(nèi)付付清。標磚：0.33元元/塊 多孔孔磚：00.566元/塊塊空心磚：11.266元/塊塊 加加砌塊：2155/m否否7安全網(wǎng)貨到現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)甲方驗驗收合格格后，按按

19、收料單單數(shù)量掛掛賬，每每個月內(nèi)內(nèi)支付到到掛賬貨貨款的660%，工工程結算算后1個個月內(nèi)付付清。阻燃密目網(wǎng)網(wǎng)：6MM*1.5M=33元元/張阻燃密目網(wǎng)網(wǎng)：6MM*1.8M=35元元/張大眼安全網(wǎng)網(wǎng)：6MM*1.5M=42元元/張大眼安全網(wǎng)網(wǎng)：3MM*6MM=588元/張張否否8防水卷材貨到現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)甲方驗驗收合格格后，按按收料單單數(shù)量掛掛賬，每每個月內(nèi)內(nèi)支付到到掛賬貨貨款的660%，工工程結算算后1個個月內(nèi)付付清。聚酯胎型型3MMM=266元/聚酯胎型型4MMM=300元/否否第三節(jié) 招招標采購購 1、招招標采購購小組 根據(jù)據(jù)中建建二局第第三建筑筑工程有有限公司司物資集集中采購購網(wǎng)絡交交易管理理辦

20、法，項項目部成成立物資資采購招招標領導導小組，人人員名單單及崗位位職責如如下： 表3.33小組職稱姓名崗位職責組長項目經(jīng)理小組總負責責副組長商務對供應商的的材料價價格進行行分析，合合同各項項條款的的合法性性進行審審核。組員物資、商務務、預算算員、相相應工長長、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理1、對供應應商的材材料規(guī)格格，是否否符合技技術方案案中的各各項要求求進行審審核，參參與供方方考察。22、對供供應商材材料進行行質(zhì)量審審核，依依據(jù)國家家、當?shù)氐厥∈械氐貐^(qū)標準準進行材材料質(zhì)量量查驗。33、對供供應商資資質(zhì)預審審，組織織合格供供應商投投標，組組織參與與供方考考察。供方選擇1）供方考考察 根根據(jù)項目目物資采采購方案案中

21、所需需的材料料種類及及所選供供應商家家數(shù)，項項目物資資部制定定供方考考察計劃劃（見表表3.44）對已已經(jīng)入圍圍的合格格供方就就其資金金狀況、墊墊資能力力、貨源源質(zhì)量、貨貨源種類類、存儲儲量、生生產(chǎn)能力力、運輸輸能力、運運距遠近近、企業(yè)業(yè)信譽度度、在供供貨項目目是否飽飽和、綜綜合實力力等進行行全面的的考察以以便選取取最優(yōu)供供應商。表3.4序號材料名稱預計考察時時間主要考察內(nèi)內(nèi)容考察人員1鋼筋2015-8資金狀況、質(zhì)質(zhì)量、運運距、出出貨碼頭頭存儲量量項目經(jīng)理：項目總工：質(zhì)量總監(jiān)：物資主辦：2 混凝土土2015-8資金狀況、產(chǎn)產(chǎn)能、運運輸能力力、運距距、技術術實力、在在供項目目、企業(yè)業(yè)信譽度度3模板

22、、木方方2015-8生產(chǎn)能力、運運距、質(zhì)質(zhì)量、資資金狀況況4加氣磚2015-8生產(chǎn)能力、運運距、質(zhì)質(zhì)量、資資金狀況況5砂漿2015-8生產(chǎn)能力、運運距、質(zhì)質(zhì)量、資資金狀況況選定供應商商后項目目物資部部對中標標供方編編制中標標供方名名錄，對對參與投投標的中中建股份份平臺上上的合格格供方編編制項目目合格供供方名錄錄，采集集供應商商的基本本信息為為下次的的投標工工作參考考。供應商過程程評價 在供供貨周期期內(nèi)項目目物資部部、各標標段工程程部、質(zhì)質(zhì)檢部就就其質(zhì)量量保障、數(shù)數(shù)量保障障、交貨貨保障、服服務保障障等方面面按季度度進行過過程評價價，由物物資主辦辦杜猛匯匯總評價價結論，選選出優(yōu)秀秀供方及及不合格格

23、供方，并并對不合合格供方方予以一一定的警警告或終終止合同同，綜合合評價結結果上報報公司物物資部。采購合同 招標標采購完完成選定定中標供供應商后后，項目目物資部部擬定物物資采購購合同，組組織項目目商務部部、技術術部、質(zhì)質(zhì)檢部、工工程部、項項目領導導班子對對合同條條款進行行初步評評審，項項目評審審通過后后，采購購員將評評審后的的合同上上傳到中中建集采采系統(tǒng)中中發(fā)起分分公司合合同評審審流程，分分公司各各職能部部門及主主管領導導審核后后，采購購員根據(jù)據(jù)領導修修改意見見修改后后，將所所需資料料及供應應商簽字字蓋章后后的合同同交到分分公司物物資部統(tǒng)統(tǒng)一辦理理。第四章 物物資驗收收管理第一節(jié) 驗驗收人員員要

24、求 所有有進場物物資，由由項目物物資部及及時組織織項目質(zhì)質(zhì)檢、分分包材料料員共同同驗收。對對于有特特殊要求求的物資資，需增增加監(jiān)理理方代表表、項目目總工、安安全總監(jiān)監(jiān)共同完完成驗收收。第二節(jié) 驗驗收的主主要內(nèi)容容（1）物資資（設備備）進場場驗收計計劃 開開工前期期由項目目總工馬馬龍牽頭頭，項目目質(zhì)檢部部、商務務部、安安全部、物物資部共共同參與與編制物物資（設設備）進進場驗收收計劃，由由項目總總工審核核，項目目經(jīng)理審審批后對對參與現(xiàn)現(xiàn)場驗收收人員交交底，對對后續(xù)進進場物資資的驗收收工作予予以指導導。（2）驗收收準備：材料人人員必須須在物資資進場前前做好驗驗收標準準、影像像器材、場場地設施施、計量

25、量器具、苫苫墊物品品及采購購資料的的準備。（3）資料料驗收：材料人人員應根根據(jù)需用用計劃內(nèi)內(nèi)容核實實供方提提供的質(zhì)質(zhì)量證明明文件（材材質(zhì)證明明書、檢檢測報告告、產(chǎn)品品合格證證等）、運運輸票據(jù)據(jù)、磅單單、出庫庫單等，是是否與實實物相符符。（4）影像像驗收及及領導帶帶班驗收收制度：材料人人員對進進場物資資驗收進進行攝影影對大宗宗材料鋼鋼筋、鋼鋼管等材材料要求求項目領領導參與與驗收與與相關驗驗收人員員一起對對物資、地地點、檢檢驗過程程等如實實拍照，影影像器材材設置時時間與當當日進場場驗收時時間相同同。材料料人員在在拍攝完完成后及及時將影影像資料料存放在在“影像驗驗收文檔檔”保存，并并對所驗驗收材料料

26、制作影影像驗收收資料，相相關人員員要在資資料上簽簽字確認認。第三節(jié) 驗驗收要求求（1）外觀觀質(zhì)量驗驗收：主主要通過過簡單工工具或手手摸、眼眼觀，檢檢驗材料料的包裝裝，表面面狀態(tài)，外外觀形態(tài)態(tài)及氣味味變化等等，是否否存在質(zhì)質(zhì)量問題題或缺陷陷。（2）材質(zhì)質(zhì)質(zhì)量驗驗收：是是依據(jù)規(guī)規(guī)定對材材料的物物理、化化學性能能進行檢檢驗，由由材料人人員通知知技術部部門（試試驗員）按按規(guī)定取取樣送檢檢，試驗驗報告出出來后，應應反饋物物資部門門以便放放行。（3）設備備、配件件進場驗驗收：由由物資部部門通知知技術部部門，會會同有關關人員開開箱檢查查，填寫寫有關記記錄。（4）甲供供材料的的驗收 項目目物資部部組織甲甲方、

27、監(jiān)監(jiān)理和項項目質(zhì)檢檢等共同同驗收，對對驗收合合格的物物資，填填寫物資資驗收記記錄，四四方簽字字確認，收收集材料料質(zhì)量證證明、合合格證、許許可證等等證明材材料。對對驗收不不合格的的材料，要要及時清清除退場場，并做做好相關關記錄。（5）材料料驗收完完成后要要把驗收收結果標標明在材材料驗收收牌上，以以便工人人辨別使使用。第四節(jié) 主主要材料料驗收要要點（1）鋼筋筋 進進場鋼筋筋質(zhì)量必必須符合合GB 14999.22-20007熱熱軋帶肋肋鋼筋GB 14999.11-20008熱熱軋光圓圓鋼筋要要求。外外觀驗收收：卡尺尺，檢驗驗鋼筋直直徑是否否在允許許偏差范范圍內(nèi)，表表觀驗收收，檢驗驗鋼筋表表面是否否銹

28、蝕嚴嚴重，肋肋是否整整齊規(guī)則則，認真真核對材材質(zhì)證明明與鋼材材銘牌是是否對應應。重量量驗收：螺紋鋼鋼材采用用點條計計重，但但物資部部對其重重量過磅磅檢查，如如超過規(guī)規(guī)范允許許偏差值值堅決退退場。線線材采用用過磅計計重。（2）混凝凝土、商商品砂漿漿 進場場的混凝凝土的質(zhì)質(zhì)量必須須符合GGB/TT149902-20003預預拌混凝凝土及及有關國國家、行行業(yè)和地地方現(xiàn)行行最新標標準。項項目上設設有地磅磅，同部部位、批批次混凝凝土澆筑筑時物資資部人員員對混凝凝土罐車車不定時時抽查，每每次至少少五車，得得出數(shù)據(jù)據(jù)與當批批次澆筑筑配合比比的理論論重量對對比分析析，過程程中要留留影像資資料，磅磅單上司司機和

29、抽抽查操作作人員雙雙方共同同簽字確確認。項項目質(zhì)檢檢、工長長及試驗驗人員對對混凝土土表觀及及塌落度度進行檢檢查。（3）袋裝裝水泥、膩膩子等在在車上或或入庫后后點袋計計數(shù)，同同時對袋袋裝水泥泥、膩子子進行重重量過磅磅抽檢。（4）模板板、木方方 要按按照規(guī)定定的方法法進行檢檢尺。如如木方：先檢長長度、寬寬度、厚厚度，得得出實際際平均值值再點根根數(shù)，用用計算公公式算得得實際方方量。木木材的外外觀要查查驗其磨磨損、彎彎曲、邊邊皮、活活死結、裂裂紋等缺缺陷是否否與標準準規(guī)定的的等級相相符。（5）外架架材料 鋼管、輪輪扣、頂頂托按照照要求對對其壁厚厚、直徑徑、長度度檢驗，扣扣件對其其單體重重量檢驗驗，外觀

30、觀檢驗對對銹蝕嚴嚴重或夾夾渣大量量混凝土土殘渣的的外架材材料不允允許進場場。（6）加氣氣磚 加氣磚磚尺寸要要符合國國標要求求，不應應缺邊斷斷角，對對養(yǎng)護齡齡期未到到強度未未達到要要求的堅堅決退場場。 所有材材料根據(jù)據(jù)不同驗驗收要求求，要把把驗收過過程中的的實測實實量數(shù)據(jù)據(jù)分類別別記錄在在驗收記記錄表中中。第五節(jié) 驗驗收過程程中發(fā)生生問題的的處理 進場場物資若若發(fā)生品品種、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量不符符時或經(jīng)經(jīng)檢驗、驗驗證判定定為不合合格品時時，必須須按照質(zhì)質(zhì)量體系系文件要要求的不不合格品品處置程程序處理理并留過過程影像像資料，并并視情節(jié)節(jié)嚴重性性對供應應商予以以相應的的處罰。第五章 物物資消耗耗

31、管理第一節(jié) 材材料整體體目標與與消耗控控制指標標 結合本本項目自自身情況況及公司司要求制制定了項項目物資資管理的的整體目目標及主主要材料料的盈余余指標如如下：1、整體目目標項目目標內(nèi)容備注質(zhì)量目標施工物資滿滿足設計計、國家家、行業(yè)業(yè)標準相相關要求求合格率率1000%。進度目標合理編制物物資需用用計劃，及及時招標標采購，供供應保障障率1000%。環(huán)保節(jié)能目目標固體廢棄物物分類收收集、處處理達標標率1000%。環(huán)環(huán)保符合合唐山市市環(huán)保節(jié)節(jié)能標準準，符合合GB1123448-990規(guī)范范及要求求。職業(yè)健康安安全目標標杜絕物資運運輸、儲儲存過程程中操作作人員安安全事故故。采購及消耗耗目標依據(jù)項目成成本

32、控制制計劃，做做到過程程可控詳見指標分分析2、主要物物資消耗耗控制指指標主要物資類類別控制指標（%）備注鋼筋1混凝土0.5模板20木方20加氣磚0.6砂漿2第二節(jié) 項項目物資資消耗管管理規(guī)定定（1）項目目物資部部應加強強材料管管理辦法法執(zhí)行的的有效性性，建立立健全崗崗位責任任制和各各種材料料臺帳，嚴嚴格執(zhí)行行各項材材料管理理規(guī)定。（2）明確確項目發(fā)發(fā)料人員員的崗位位職責和和工作內(nèi)內(nèi)容，嚴嚴把材料料發(fā)放關關。要建建立分包包方授權權委托制制度，即即分包方方以書面面形式開開具材料料領用人人員的“授權委委托書” 此委委托書上上有作業(yè)業(yè)隊負責責人的簽簽字和分分包單位位的公章章和委托托領料人人的身份份證復

33、印印件及簽簽字，項項目物資資部對委委托書進進行備案案。（3）嚴格格保管原原始憑證證，不得得任意涂涂改耗料料憑證，以以保證耗耗料數(shù)據(jù)據(jù)和材料料成本的的真實可可靠。對對材料消消耗要逐逐項登記記，避免免亂攤、亂亂耗現(xiàn)象象，不弄弄虛作假假，確保保材料消消耗的準準確性。（4）加強強材料使使用過程程中的管管理，嚴嚴格按照照與分包包簽署的的分包包材料管管理協(xié)議議中獎獎懲措施施進行現(xiàn)現(xiàn)場材料料使用管管理。認認真進行行材料核核算，按按規(guī)定月月度辦理理領料手手續(xù)并裝裝訂成冊冊。（5）材料料發(fā)放按按照“先進先先出原則則”發(fā)放。不不合格物物資禁止止發(fā)放，并并做好標標識和登登記。 過期期的物資資要及時時報告項項目部負負

34、責人或或物資部部門負責責人，同同時材料料人員填填制試驗驗委托單單并通知知試驗員員取樣送送檢，確確定能否否繼續(xù)使使用;過期物物資確定定不能繼繼續(xù)使用用的，項項目物資資部應作作好標識識，通知知公司物物資部報報廢處理理。（6）項目目物資部部要堅持持按材料料需用計計劃發(fā)料料，并按按計劃核核對領料料單的物物資名稱稱、規(guī)格、數(shù)量量、質(zhì)量量等項無無誤后，材材料人員員和領料料人雙方方在領料料單上簽簽名后，由由物資部部材料主主辦簽字字確認后后發(fā)料；材料人人員發(fā)料料后，應應及時填填寫發(fā)料料臺帳，做做到日清清月結，帳帳物相符符。領料料人員負負責材料料的運輸輸、保管管、發(fā)放放、使用用。（7）做好好“材料使使用量”的控

35、制制。嚴格格執(zhí)行限限額領料料制度，建建立單項項工程限限額領料料臺賬，對對單項作作業(yè)隊使使用材料料進行數(shù)數(shù)量上的的控制。在在日常管管理中與與商務部部門積極極溝通，根根據(jù)工程程變更及及時更新新相應的的單項工工程限額額領料臺臺賬中的的需求量量，做到到對單項項工程用用料實時時監(jiān)控。一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有個別別的物資資即將超超量，及及時與作作業(yè)隊和和商務部部門溝通通，查明明原由，并并向項目目經(jīng)理匯匯報情況況，以免免造成不不必要的的損失。（8）對現(xiàn)現(xiàn)場大宗宗材料使使用浪費費的控制制項（見見表5.1）進進行主要要把控，各各標段工工長作為為現(xiàn)場物物資管理理的第一一責任人人要對控控制項內(nèi)內(nèi)容嚴格格把控，出出現(xiàn)問題題及時

36、制制止并聯(lián)聯(lián)系物資資部人員員按照分分包物資資管理協(xié)協(xié)議中中的相關關規(guī)定對對責任分分包隊予予以整改改或罰款款處理。表5.1序號材料材料控制類類型主要控制項項內(nèi)容責任人1鋼筋鋼筋加工廠廠1、分包鋼鋼筋下料料單加必必須提交交到項目目商務部部、技術術部審核核后方可可加工；2、超超過300cm的的鋼筋禁禁止丟棄棄在廢料料池中；3、嚴嚴禁分包包惡意切切斷鋼筋筋；各樓段工長長:物資部：現(xiàn)場鋼筋綁綁扎1、鋼筋綁綁扎搭接接長度不不得超過過規(guī)范要要求；22、剩余余的鋼筋筋半成品品應及時時清理； 2周轉料具模板、木方方1、拆模后后的模板板、木方方應按規(guī)規(guī)格分類類整齊堆堆碼；22、禁止止隨意切切割整張張模板、木木方；

37、33、模板板使用前前應涂刷刷脫模劑劑；4、鋪鋪路、蓋蓋后澆帶帶、水溝溝蓋板等等不得使使用整張張大板；各樓段工長長:物資部：相應工長:物資部：鋼管1、禁止隨隨意切割割長鋼管管；2、按按要求合合理堆碼碼；輪扣1、按要求求合理堆堆碼；22、退場場前進行行打包處處理；3混凝土混凝土量1、實際量量與預算算量對比比；2、禁禁止高標標號砼打打到低標標號砼中中；3、嚴嚴格控制制好尾料料超方量量；4、澆澆筑混凝凝土后對對厚度檢檢測；各樓段工長長:物資部：混凝土澆筑筑1、澆筑前前梁柱接接口應綁綁扎收口口網(wǎng)；22、做到到料空車車走；33、散落落到地上上的料應應及時清清理使用用；第六章 物物資儲存存管理第一節(jié) 倉倉庫

38、物資資管理(1)按物物資的性性能及保保管要求求設庫，并并按材料料品種、規(guī)規(guī)格、產(chǎn)產(chǎn)地分別別放置；(2)庫內(nèi)內(nèi)保持干干凈、整整潔、明明亮；通通風、防防雨、防防潮、防防火、防防盜等；(3)物資資碼放整整齊、安安全，標標識清楚楚、齊全全；(5)必須須有倉庫庫防火措措施度；(6)倉庫庫管理人人員要確確保倉庫庫的安全全，對進進出倉庫庫的人員員進行記記錄；第二節(jié) 露露天存放放物資管管理規(guī)定定（1）物資資進場必必須按施施工平面面圖(分分階段)碼放，并并予以明明確標識識；（2）各類類物資必必須按以以下規(guī)定定存放管管理：1）架體料料具存放放管理a必須按按品種、規(guī)規(guī)格分別別存放；b鋼管、輪輪扣等架架料碼放放時，必

39、必須下墊墊 155cm，高高度不得得超過 1.55m，端端頭對齊齊；c使用后后應及時時清點、清清理、保保養(yǎng)、碼碼放（指指定位置置）整齊齊或及時時退場；2）地材存存放管理理a砂、石石成堆堆堆放、四四周干凈凈，應有有足夠的的人行道道和車道道；b. 磚、砌砌塊碼放放之前，必必須將地地面鏟平平、夯實實，防止止倒塌和和地基下下陷。磚磚成丁碼碼放，每每丁為 2000 塊，每每跺高度度不得超超過 11.5mm；3）鋼筋存存放管理理a鋼筋原原材或成成型鋼筋筋存放場場地應路路基堅實實，存放放于指定定地點；b必須按按品種規(guī)規(guī)格、使使用部位位，分別別碼放整整齊；c碼放鋼鋼筋應一一頭偏高高，以便便流水，下下墊 220

40、cmm；4）模板、木木方存放放管理存存放時應應下墊上上蓋、碼碼放整齊齊，碼放放高度不不得超過過 1.5m，并并防止爆爆曬、受受潮后起起拱變型型。4）水泥存存放a水泥必必須入庫庫保管，庫庫房不漏漏雨、設設前后門門、門窗窗牢固、設設專人負負責；b水泥堆堆放下墊墊 155cm、距距墻 330cmm、每跺跺不得超超過 110 袋袋；c普通水水泥貯存存時間不不得超過過三個月月，特種種水泥不不得超過過一個月月，應掌掌握先進進先出的的原則；d水泥庫庫房內(nèi)外外落地灰灰，應及及時清理理，保持持現(xiàn)場的的環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生。第七章 周周轉料具具管理第一節(jié) 周周轉料具具的驗收收、使用用 項目目使用周周轉料具具必須達達到有關關

41、質(zhì)量及及安全要要求。周周轉料具具進場時時，執(zhí)行行領導帶帶班驗收收制度，物物資部、質(zhì)質(zhì)檢部、安安全部人人員必須須參與驗驗收。 凡進進入項目目的外租租周轉料料具均需需要供方方提供相相應的資資料，即即：企業(yè)法法人營業(yè)業(yè)執(zhí)照；全國工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證；稅務登登記證；組織機機構代碼碼證；檢驗報報告等。 項目目商務人人員在約約定勞務務合同時時，應明明確安全全生產(chǎn)中中的周轉轉料具投投入明細細。結合合工程項項目的總總體進度度，確立立總量，分分階段確確定周轉轉料具的的計劃數(shù)數(shù)，并與與物資管管理人員員一同負負責檢查查、核對對。 項項目與供供方簽訂訂租賃合合同/協(xié)協(xié)議，與與外聯(lián)隊隊簽訂二二次租賃賃協(xié)議，明明確雙

42、方方的責權權利。項項目物資資管理人人員應根根據(jù)勞務務合同中中的周轉轉料具數(shù)數(shù)量明細細，制定定進場時時間和堆堆放場地地，并與與技術人人員按品品種的質(zhì)質(zhì)量標準準進行驗驗收。建建立周轉轉料具專專用臺帳帳、明細細、各種種的總量量、實際際用量、驗驗收狀態(tài)態(tài)、進場場時間等等。第二節(jié) 周周轉料具具驗收標標準（1）周轉轉料具進進場時，項項目嚴把把驗收關關。料具具必須達達到有關關安全要要求，如如：鋼管管壁厚 為 33.6mmm+_0.336mmm, 扣扣 件重重 量 ：十字字 卡 1.0051.11kg, 接頭頭 卡 、旋 轉 卡卡1.111.55kg,T 型型螺栓 M122,總長長為 772+_0.55mm

43、及各項項力學參參數(shù)達標標（詳見見檢驗報報告）。模模板不少少于9層層，周轉轉次數(shù)不不低于88次，木木方潔面面尺寸偏偏差正負負2mmm，長度度偏差正正負5mmm。（2）凡進進入項目目的周轉轉料具均均需要產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的外觀觀抽樣檢檢驗（扣扣件各部部分不應應有裂紋紋、變形形、銹蝕蝕、鉚接接處應牢牢固），由由項目部部物資、技技術等相相關人員員實施，填填寫周周轉料具具進場質(zhì)質(zhì)量抽查查記錄表表。（3）項目目與供方方簽訂租租賃合同同/協(xié)議議，與外外聯(lián)隊簽簽訂二次次租賃協(xié)協(xié)議，明明確雙方方的責權權利，建建立周轉轉料具臺臺帳，進進行動態(tài)態(tài)管理。第三節(jié) 項項目周轉轉料具管管理(1)項目目經(jīng)理部部應嚴格格按技術術方案

44、合合理配置置周轉料料具，并并按施工工進度安安排合理理組織周周轉料具具進、退退場，做做到周轉轉料具使使用安全全、經(jīng)濟濟、合理理。(2)對于于由我方方租賃（采采購）的的周轉料料具，項項目應與與分包簽簽訂周轉轉料具二二次租賃賃使用協(xié)協(xié)議，重重點對分分包料具具的領用用、保管管、消耗耗等環(huán)節(jié)節(jié)的責、權權、利進進行明確確，并建建立過程程檢查監(jiān)監(jiān)督制度度，嚴格格獎罰，減減少使用用過程中中的破壞壞和浪費費。(3)項目目應嚴格格料具分分包領用用制度，實實施限額額領料，并并應留存存領用記記錄。(4)項目目物資部部門按月月進行料料具盤點點，并與與分包隊隊組進行行當月周周轉料具具租、退退、結存存對賬，并并填寫“項目周

45、周轉料具具月度對對賬單”(5)項目目在進行行與勞務務分包月月度結算算時，應應依據(jù)“月度對對賬單”與分包包隊組核核實租用用數(shù)量，扣扣除合理理損耗率率后，要要求使用用分包按按照租賃賃賠償價價格對超超耗部分分進行賠賠償，并并填制項項目周轉轉料具損損壞丟失失賠償結結算單，在在結算時時將賠償償金扣除除。(6)項目目應對現(xiàn)現(xiàn)場料具具進行動動態(tài)平面面管理，合合理布置置大宗周周轉料具具堆放場場地，并并進行合合規(guī)堆放放。(7)項目目應對大大宗周轉轉料具的的消耗進進行月度度耗料核核算分析析，總結結超耗原原因，并并制定合合理彌補補措施。(8)項目目應實行行封閉管管理，強強化保衛(wèi)衛(wèi)工作管管理，盡盡可能減減少周轉轉料具

46、盜盜搶、丟丟失現(xiàn)象象的發(fā)生生。實行行“出門證證制”，凡是是周轉料料具退場場均應經(jīng)經(jīng)項目主主管材料料人員簽簽認后方方可放行行。第四節(jié) 周周轉料具具退場 周轉料料具退場場鋼管采采用過磅磅、扣件件點數(shù)、輪輪扣架點點數(shù)確認認退場數(shù)數(shù)量，退退場時項項目物資資部人員員、分包包材料員員、租賃賃商三方方共同確確認退場場量，并并在退料料單上三三方簽字字，過程程中留影影像資料料。第八章 物物資盤點點管理第一節(jié) 物物資盤點點小組 根根據(jù)公司司物資管管理手冊冊要求項項目部必必須分別別按月度度、季度度、年度度對材料料進行盤盤點，我我項目部部成立物物資盤點點小組對對盤點工工作全面面落實相相關人員員及崗位位職責見見下表：表

47、8.1小組職稱姓名崗位職責組長商務工作總負責責。副組長物資負責全程監(jiān)監(jiān)督組員預算根據(jù)盤點量量進行商商務核算算，分析析是否存存在超進進或浪費費現(xiàn)象。組員物資組織本小組組進行盤盤點，并并做好記記錄，建建賬。組員各樓段責任任工長參與本小組組的盤點點工作，對對本標段段的所有有材料全全面盤點點。第二節(jié) 物物資清查查范圍及及要求（1）年度度盤點范范圍：各各類物資資、結構構件、配配件、周周轉料具具、半成成品，專專用工具具、低值值易耗品品、計算算機、家家具備品品等。 季季度盤點點范圍：各類物物資、結結構件、配配件、周周轉料具具、半成成品。 月月度盤點點范圍：各類物物資、結結構件、配配件、周周轉料具具。（2）通

48、過過檢斤、檢檢尺、量量尺、點點數(shù)等方方法來清清點實物物數(shù)量。同同時，對對評定的的物資進進行質(zhì)量量鑒定。清清理材質(zhì)質(zhì)證明、合合格證以以及臺帳帳、正確確標識。（3）對周周轉料具具的盤點點，要認認真清理理核對，將將分包方方和公司司租賃、購購買的周周轉料具區(qū)分盤盤點。（4）盤點點過后對對數(shù)據(jù)整整理匯總總成盤點點記錄，以以備后續(xù)續(xù)材料進進場時參參考。第九章 剩剩余及廢廢舊物資資處理管管理 1、項項目部應應對廢舊舊物資做做出明確確的界限限規(guī)定如如30公公分以下下的鋼筋筋頭，00.3平平米以下下的小塊塊模板，220厘米米以下的的木方等等若上述述材料超超過規(guī)定定規(guī)格嚴嚴謹做廢廢料處理理，項目產(chǎn)生剩剩余或廢廢舊

49、物資資時應先先與其他他項目溝溝通看是是否可以以周轉調(diào)調(diào)劑，調(diào)調(diào)劑需填填寫調(diào)劑劑報告，若若無法調(diào)調(diào)劑應及及時提出出書面報報告，由由物資部部牽頭組組織經(jīng)管管部 、質(zhì)質(zhì)量技術術部等部部門進行行鑒定，明明確處理理意見經(jīng)經(jīng)過公司司主管領領導批復復后，方方可進行行處理。對于安全標標準化可可周轉料料具或設設施，項項目物資資部建立立專門臺臺帳，與與安全部部聯(lián)合統(tǒng)統(tǒng)一報分分公司物物資部實實行統(tǒng)一一管理與與調(diào)配。4、根據(jù)中中建二局局第三建建筑工程程有限公公司工程程項目剩剩余物資資及廢舊舊物資處處理辦法法，項項目部成成立剩余余及廢舊舊物資處處理小組組，人員員名單及及職責如如表9.1。表9.1小組職稱姓名崗位職責組長

50、項目經(jīng)理小組的工作作總負責責。副組長書記、商務務經(jīng)理對小組的工工作過程程跟蹤掌掌握，協(xié)協(xié)調(diào)配合合。組員技術總監(jiān)審查物品是是否有再再利用價價值。組員商務審查廢舊物物品是否否有再利利用價值值和廢舊舊物品評評估剩余余價值。組員物資組織廢舊物物資評估估、詢價價、報價價、物資資處理實實施過程程。5、處理廢廢舊鋼材材應進行行過磅計計重，不不得估堆堆作價處處理；處處理廢舊舊木材應應進行檢檢尺量方方處理。6、項目要要將處理理款項上上繳公司司財務部部，同時時做好廢廢舊物資資處理登登記作帳帳備查。第十章 應應付賬款款與付款款第一節(jié) 付付款的審審批與支支付管理理 項項目部支支付工程程款、材材料款、周周轉料具具租賃費

51、費等款項項須履行行付款會會簽手續(xù)續(xù)，項目目部商務務人員填填寫資資金支付付審批表表，主主要內(nèi)容容包括合合同額、應應付款金金額、已已付款、實實際欠款款額等。項項目物資資、工程程質(zhì)量、安安全管理理人員根根據(jù)合同同相關條條款在表表上簽署署是否同同意付款款的意見見，經(jīng)項項目經(jīng)理理審核簽簽字后報報分公司司相關部部門審批批。第二節(jié) 與與供應商商的對帳帳 物物資部門門人員每每月與供供應商對對帳，應應付賬款款會計崗崗位人員員與對方方核對雙雙方應付付（收）賬賬款是否否一致，是是否有未未達帳項項，核對對一致后后編制對對賬單并并經(jīng)雙方方對帳人人員簽字字確認。 財財務部門門主管會會計審核核對賬單單應付賬賬款金額額與賬面

52、面記錄是是否相符符，未達達帳項是是否屬實實，經(jīng)主主管會計計審核簽簽字后交交財務部部門檔案案管理人人員集中中存檔保保管。第三節(jié) 應應付賬款款與付款款的記錄錄 財務務部門應應付賬款款會計崗崗位人員員審核采采購合同同、供貨貨發(fā)票、驗驗收單、供供應商月月度對賬賬單等原原始憑證證，審核核無誤后后進行賬賬款處理理，編制制應付賬賬款憑證證。第四節(jié) 發(fā)發(fā)票管理理 供應商商提供發(fā)發(fā)票的要要有相應應稅務局局網(wǎng)站查查詢真?zhèn)蝹谓Y果，并并且附上上查詢復復印件交交到項目目。第十一章 主要業(yè)業(yè)務風險險第一節(jié) 材材料采購購招投標標風險 招標標不規(guī)范范導致項項目質(zhì)量量出現(xiàn)缺缺陷、工工程進度度滯后、出出現(xiàn)采購購糾紛及及不合理理成

53、本等等問題，給給企業(yè)造造成信譽譽與經(jīng)濟濟損失。規(guī)避措施：項目通通過明確確招標領領導小組組人員以以及對其其職責的的分解來來規(guī)避風風險，在在招標過過程中通通過對招招標流程程的抽查查、自查查以及和和分公司司相關招招標小組組的溝通通等來預預防風險險項的發(fā)發(fā)生 。第二節(jié) 供供應商審審核與管管理風險險（1）供應應商審核核與管理理違反了了國家法法律、法法規(guī)及企企業(yè)有關關規(guī)定的的要求，導導致外部部處罰、企企業(yè)市場場形象或或聲譽受受損；（2）供應應商信息息調(diào)查不不清，供供應商提提供虛假假資料或或不真實實數(shù)據(jù)，影影響產(chǎn)品品質(zhì)量追追蹤或信信息管理理的需要要；（3）供應應商審核核程序不不當，權權限設置置不清或或發(fā)生越越權行為為，可能能導致企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)濟利益益受到損損失；（4）供應應商關系系不穩(wěn)定定，提供供產(chǎn)品或或服務質(zhì)質(zhì)量達不不到要求求，影響響工程的的質(zhì)量；規(guī)避措施：集采招招標時嚴嚴格審查查供應商商資質(zhì)、要要求其集集采上傳傳資質(zhì)必必須為原原件，對對無